物料申购单
采购部工作流程图及说明
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经过样品测试及产品测试，试产产品经技术、品管、研发 承认确定，未经通过则重新要求供应商试产，试产不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产不合格，则重新寻找供应商，通过后纳 入 合格供应商名录表。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：营运部 参与部门: 营运部
生产部 生产部
财务部 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发 到采购； 采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务 审核； 财务接收到采购计划表后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。
Courseware template
目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、 议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。
材料申购制度流程(1)
材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部（工程、整改类）1.1工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；1.2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);1.3工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；1.4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；1.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2.1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);2.2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2.3紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。
超出正常价格20%的需报总经理核定。
购买材料后应在2日内填写《申购单》。
2.4《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；2.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开”的良性竞争,保障我司用料需求.三、供应商选择1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.四、采购作业1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.3、《采购订单》至少包括以下内容:-供方名称、联系方式、-材料名称、规格型号、-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。
物料申购单
物料申购单
申请部门: 序号 物料名称 规格 单位 数量 用途说明 申请日期: 交期 物料情况
有库存 有库存 有库存 有库存 有库存 有库存 申请人： 部门主管： 总经理： 仓库： 采购： 需采购 需采购 需采购 需采购 需采购 需采购
1.不同类别物品请分开填单，否则只购其一； 2.务必将物品名称、型号、规格书写详细,清楚准确，否则不予受理； 3.必要时需提供样品或图纸，否则将延长购买时间； 4.各相关部门在接到申购单后应尽快完成审核处理工作。
Hale Waihona Puke 深圳市***科技有限公司物料申购单
申请部门: 序号 物料名称 规格 单位 数量 用途说明 申请日期: 交期 物料情况
有库存 有库存 有库存 有库存 有库存 有库存 申请人： 部门主管： 总经理： 仓库： 采购： 需采购 需采购 需采购 需采购 需采购 需采购
1.不同类别物品请分开填单，否则只购其一； 2.务必将物品名称、型号、规格书写详细,清楚准确，否则不予受理； 3.必要时需提供样品或图纸，否则将延长购买时间； 4.各相关部门在接到申购单后应尽快完成审核处理工作。
物资申购单【模板】
物资申购单【模板】基本信息申购部门：请填写申请物资的部门名称申购日期：请填写申请物资的日期申购人：请填写申请物资的负责人姓名联系电话：请填写申请物资的负责人联系电话物资信息物资名称：请填写需要申购的物资名称规格型号：请填写物资的规格型号单位：请填写物资的单位（如：个、套、件等）数量：请填写需要申购的物资数量金额：请填写物资的单价和总金额供应商：请填写物资的供应商名称交货日期：请填写期望的物资交货日期审批流程初审人：请填写初审人的姓名和职位复审人：请填写复审人的姓名和职位审批意见：请填写审批人的意见（如：同意、不同意、修改等）审批日期：请填写审批日期注意事项请确保填写的信息准确无误，以便采购部门及时处理。
如有特殊要求，请在备注栏中详细说明。
审批流程中，请按照公司规定的流程进行审批，确保物资申购的合规性。
联系方式采购部门联系人：请填写采购部门的联系人姓名和联系电话采购部门邮箱：请填写采购部门的邮箱地址物资申购单【模板】基本信息申购部门：请填写申请物资的部门名称申购日期：请填写申请物资的日期申购人：请填写申请物资的负责人姓名联系电话：请填写申请物资的负责人联系电话物资信息物资名称：请填写需要申购的物资名称规格型号：请填写物资的规格型号单位：请填写物资的单位（如：个、套、件等）数量：请填写需要申购的物资数量金额：请填写物资的单价和总金额供应商：请填写物资的供应商名称交货日期：请填写期望的物资交货日期审批流程初审人：请填写初审人的姓名和职位复审人：请填写复审人的姓名和职位审批意见：请填写审批人的意见（如：同意、不同意、修改等）审批日期：请填写审批日期注意事项请确保填写的信息准确无误，以便采购部门及时处理。
如有特殊要求，请在备注栏中详细说明。
审批流程中，请按照公司规定的流程进行审批，确保物资申购的合规性。
联系方式采购部门联系人：请填写采购部门的联系人姓名和联系电话采购部门邮箱：请填写采购部门的邮箱地址补充说明在填写物资申购单时，请务必认真核对物资名称、规格型号、数量等信息，确保采购的物资符合实际需求。
申购流程图
一、厨房的食品原材料申购
原材料
普通原材料贵重原材料
填写《各班组订货申请单》填写《申购单》
部门负责人签字确认厨师长签字
交采购领班、主管或部门负责人，由相关店级领导签字确认
库房采买
二、物品、物料的申购
物品、物料
单品价格小于100元单品价格大于100元
填写《各班组订货申请单》申购部门填写《申购单》
部门负责人签字确认部门负责人签字确认
交采购领班、主管或部门负责人，由相关店级领导签字确认
库房采买
三、紧急物品申购（包括：食品原材料和物品、物料等）
紧急物品
申购部门填写《申购单》
申购部门负责人签字
库房采买
四、其他部门日常物耗用品
其他部门日常物耗用品
申购部门填写Βιβλιοθήκη 申购单》申购部门负责人签字
库房采买
*集采禽畜类、海鲜类申购应于12点前上报库房，便于次日到货、保证使用。
仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并 注明处理方式（报废或改造）后， 如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处 理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门 核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废 单，会同质量管理部门，注明报废 原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单 验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门 对帐
领领料料单单
仓库部门
单据流程图（4）
补料作业流程
1. 使用部门根据实际需要，填写补料 单（注明补料原因及使用时间）。
原材料申购作业指导书
原材料申购作业指导书一、申购流程1. 填写申购单：申购人员根据需要填写申购单，包括申购物料的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 审批流程：申购单需经过部门负责人审批，确保申购物料符合公司需求和预算。
3. 采购比价：采购部门根据申购单的内容，进行供应商比价，选择性价比最高的供应商。
4. 采购合同签订：与供应商达成一致后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 物料到货验收：采购部门负责对到货物料进行验收，确保物料的质量和数量与合同要求一致。
6. 入库管理：验收合格的物料由仓库部门进行入库管理，确保物料的安全存放。
7. 结算付款：采购部门根据合同约定进行结算付款，确保供应商按时收到款项。
二、申购单填写要点1. 物料名称：准确填写所需物料的名称，避免歧义和混淆。
2. 规格：填写物料的规格型号，确保所购物料与实际需求相符。
3. 数量：填写所需物料的数量，确保采购数量与实际需求一致。
4. 用途：清晰描述所需物料的用途，便于审批人员了解申购的合理性。
5. 申购人员信息：填写申购人员的姓名、部门和联系方式，方便后续沟通和确认。
三、审批流程1. 部门负责人审批：申购单需提交给相关部门负责人进行审批，确保申购物料符合部门需求和预算。
2. 财务审批：财务部门对申购物料的预算进行审批，确保申购物料的费用合理。
3. 总经理审批：总经理对大额申购单进行审批，确保申购物料符合公司整体战略和预算。
4. 采购部门审批：采购部门对申购单进行最终审批，确认申购物料的供应商选择和合同签订情况。
四、采购比价1. 供应商选择：采购部门根据申购物料的特性和要求，选择合适的供应商进行比价。
2. 比价依据：采购部门根据物料的质量、价格、交货期等因素进行比价，确保选择性价比最高的供应商。
3. 比价结果：采购部门将比价结果记录并提交给申购人员，供其参考和确认。
五、采购合同签订1. 合同内容：采购部门与供应商商议签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物料的名称、规格、数量、价格、交货期等内容。
种植业部采购流程
种植业部采购流程
一、采购计划下达：生产部门根据生产过程中物资使用情况、损耗情况等制定相应物资的采购计划。
二、询价比价：由采购负责人对所采购的农药、化肥、生产物资等品种、质量、价格进行不同区域对比，确定最佳采购量及价格。
三、物料申购单
1、由采购人员根据物料申购单结合物料价格、质量等决定采购量。
物料申购单由实施部门负责人提出申请，公司财务部审核，分管领导把关，总经理签批。
四、采购订单：
1、采购员根据经过审批的采购申请单进行采购；
2、采购员进行市场调查比质、比价，拟定供应商名单，并提出参考意见，交总经理最终确定合格供应商名单；
3、采购员根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购部门负责人审阅，报相关负责人审批后签订购货合同。
五、收料通知：
1、收料过程中出现的采购商品或数量等不符合相关要求规定的，采购员需提出解决方案，报公司审批后解决；
六、采购入库：物资到货后，由仓管办理入库手续，仓管员根据“随货同行单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量、实收数量填入“采购入库单”，同时，验收人员签字确认；
七、采购发票
1、根据财务管理制度及相关要求，索取货物发票。
八、付款
1、会计对采购的各种原始凭证进行审核，具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确；
2、合规性审核原始凭证是否符合有关规定，如是否符合预算，是否符合有关合同，是否符合有关审批权限和手续，以及是否符合单位的有关规章制度，有无违章乱纪、弄虚作假现象等。
3、审核无误后交财务部出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商。
办公耗材类物资请购流程
办公耗材类物资请购流程
流程图
内容描述
责任部门
责任权限
标准表格
1、 所有非生产性物料的请
购、维修由使用部门提出申请。
2、 填写的格式按《非生产性
物料请购单》进行填写。
使用部门 请购人
《非生产性物料请购单》
No Y
1、部门主管审核所申购物料、维修器材的合理性。
使用部门 部门主管
《非生产性物料请购单》
N
（增加类）Y （常用办公耗材）
1、常用的办公耗材类物品只需人力行政部门主管对所申购物料的合理性审批后即可交到采购人员进行采购。
2、新增加类的办公设备类、
办公器材类等必须经过副总经理或总经理批准后方可采购。
人力行政部 人力行政经理
《非生产性物料请购单》
N
Y 副总或总经理对所申购物料的合理性进行审批。
总经办
副总经理 总经理 《非生产性物料请购单》
对已经审批的申购单交到相关的采购人员，进行采购。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
1、采购人员按不同的物料联络供应商进行采购。
2、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况，如不能按时交货时一定要及时通知申购部门。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
物料请购
交采 购员
联络供应商及 采购跟进交期 副总、总经理审批 部门主管审核
人力行政部门主管审核。
供应商管理制度
供应商管理制度第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司惟一的供应商管理评审机构。
采购部是公司惟一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一位，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理，由公司董事长或者总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开辟与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录;采购方式的设定及市场行情调查;询价比价议价订购作业;交料进度控制与逾交催促; 进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审第十条供应商是公司的合作火伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，时常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十五条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或者评估。
第十六条供应商的评审： a)若实际需要时，由供管委委员(不得少于3 个部门的相关人员)到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/ 评估表》 ;b)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或者由供应商提供产品销售、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作火伴。
物资申购出入库流程
物资申购出入库工作流程为了规范物业公司物资管理，降耗成本，杜绝浪费、物资申购出入库管理混乱的现状，特制订出以下物资申购出入库工作流程：填写物品申购单→申购单报办公室→经理签署意见→采购→入库并登记归档→出库、办理领用手续→登记归档。
注：物品购置必须按流程办理，不得擅自购买；使用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。
具体工作流程：1、物资申购1）对于各小区管理处所需的物品或维修材料，各小区填写好《物资申购单》由小区主任提出申购；2）在填写《物资申购单》时要注明物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写申购单并由小区主任签名认可，报办公室经总经理审批签署统一后转采购。
3）抢修用料以及夜间用料等特殊情况，可先行购买使用过后前往办公室补办相关手续。
2、采购1）采购人员在采购前要多方询价、比价后在保证物资质量的前提下确保物料的采购供应。
2）采购人员在采购完毕后，将物品清单、发票等票据连同所购物资报办公室等待验收入库。
3、验收入库1）办公室根据申购单、物品清单进行验收入库。
2）货物如有差错，及时通知采购人员，并积极联系供货商做更正处理；3）所有物资的验收入库，一律录入电脑归档。
4）对于直拨物资，办公室做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。
进仓物资的验收，由办公室根据供货发票及申购单上标明的内容认真验收并做好入库登记，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购人员进行退、换货处理；4、物资出库1）使用部门领用物资时，办公室要做好登记并由领用人签字确认。
2）各小区的物资领用要落实到人，保洁用品、维修物料的领用都要做到有详细的记录。
5、盘点1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对。
2）实现电脑化管理，所有物资的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
物资申购领用流程图夫！故列叙时人，录其所述，虽世殊事异，所以兴怀，其致一也。
采购价格、谈判与合同管理采购询价记录表
￥
82,100.00
￥
92,100.00
￥
50,100.00
￥
69,060.00
供应商选择
审核意见
料(设备)及时、正确的定价，从而保证准确控制投资额、节省投
询价单编号
原申购预算
单位
计划采购数量
1000
配送 交货地 付款方 验收方
方式 点 式
式
质保期 交货日
限
期
备注
签名： 日期： 签名： 日期：
询价日期 物料类别
型号Βιβλιοθήκη 运费￥ 2,000.00
￥
800.00
￥ 2,000.00
￥ 2,000.00
￥ 2,000.00
￥ 1,760.00
其它杂费
￥ 100.00 ￥ 100.00 ￥ 100.00 ￥ 100.00 ￥ 100.00 ￥ 100.00
采购费用合计
￥
60,100.00
￥
60,900.00
物料编码
物料名称
规格
供应商
联系人
电话
出厂价 批发价 零售价
物料本次 报价
1
￥ 58.00
2
￥ 60.00
3
￥ 80.00
4
￥ 90.00
5
￥ 48.00
平均价
￥ 67.20
物料金额合计
￥
58,000.00
￥
60,000.00
￥
80,000.00
￥
90,000.00
￥
48,000.00
￥
67,200.00
采购管理工具——采购价格、谈判与合同管理
采购询价记录表
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
批准： 日期： 年 月 日
采购建议（本次购买前、后）：
日期： 年 月 日
备注（表单使用流程）：
1、申购人填写完毕签字确认后，交仓管核对库存并上报相关领导处进行审批，审批完成后交由采购处进行购买；购买完成并入库后，此单据复印一份连同（发票或收据）交由财务部，原件由采购存档。
2、文据印刷、行政事务用品、办公用品请至人力资源部办理入库手续。
物 料 申 购 单
填表日期： 年 月 日 编号：20180201001
采购类别
□工具类型□设备零件 □文据印刷 □行政事务用品 □办公用品 □其他
申请部门
申请人
验收人
采 购
需求日期
仓 管/人力资源
序号
物料名称
物料规格
单位
数量
用途
备 注
1
2
3
4
5
6
7
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பைடு நூலகம்19
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技术副总意见
3、工具类、设备零件类必须经过技术副总签批意见后，方可交于总经理批准；采购凭签批后的《物料申购单》进行采购，并确保按质按量及时交货。
4、采购完成后，采购凭一份购货清单、（发票或收据）到仓库/人力资源部办理入库手续、仓库/人力资源部通知验收人进行验收，验收合格后要在《入库单》上签字，确认入库。