梁场申报局级投产鉴定自查情况统计
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注
一 、质量管理职责（3条，3款）
1.1组织机构（1款，为非否决项）
（1）梁场组织机构图和质量管理领导小组√
（2）质量负责人及其职责√
（3）质量管理机构及其职责√
（4）质量管理人员（专兼职）明细及其职责√
（5）明确质量负责人的文件
1.2 管理职责（1款，为非否决项）
（1）质量管理职责(含部门、班组职责)√
（2）梁场岗位职责汇编√
1.3有效实施（1款，为非否决项）
（1）质量管理体系√
质量管理体系图√
质量手册√
程序文件汇编√
梁场质量计划√
（2）质量方针目标√
质量方针目标√
方针目标展开图及考评√
质量方针和质量目标的宣贯√
（3）质量管理制度√
质量管理制度√
质量管理制度实施记录√
（4）经济岗位责任及考核
经济岗位责任制√
岗位考核记录及奖罚款通知单
二 、生产资源提供（3条，7款，3否决项）
*2.1 生产设施（1款，为否决项）
（1）制梁场规划方案及场地平面布置图√
（2）制梁场生产计划表
（3）试验室布置图√
2.2设备工装（3款，*1个否决项和2个非否决
项）
*2.2.1 生产设备和工艺装备
（1）生产设备台帐（按实施细则顺序排列）
（2）工艺装备台帐
①钢筋张拉设备
a 钢筋调直机使用说明书
b 钢筋弯曲机使用说明书
c 钢筋弯曲机使用说明书
d 钢筋切断机使用说明书
e 对焊机使用说明书
f 高压油泵使用说明书
g 高压油泵使用说明书
h 千斤顶使用说明书
i 千斤顶使用说明书
j 张拉吊架图纸
②混凝土搅拌站
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注
a 搅拌站验收资料
b 搅拌站使用说明书
c 搅拌站基础图
d 合格证标签
e 发货清单
f 空气压缩机使用说明书
g 双卧轴式混凝土搅拌机使用说明书
h BS2000VER5.0使用说明书
i 控制系统
③混凝土浇注设备
a 高速铁路制梁泵使用说明书零部件图册
b 混凝土布料杆使用说明书
c 混凝土运输车
d 轮式装载机操作维护说明书
④混凝土振捣机具压浆泵
a 混凝土振动器使用说明书
b 悬架式高频整平机使用说明书
c 水泥混凝土路面高速整平机使用说明书
d 真空泵使用说明书
e 螺杆灌浆泵使用说明书
f 灰浆搅拌机使用说明书
⑤起移梁设备
a 提梁机验收资料试车记录
b 提梁机注册登记
c 提梁机试验大纲
d 提梁机安装施工方案
e 提梁机使用说明书
⑥起重设备
a 门式起重机使用说明书
b 桥（门）式起重机验收检验报告
c 安全检验合格证
d 通用门式起重机合格证（42m跨 50t/10t）
e 通用门式起重机械产品安全性能监督检验证书
f钢丝绳电动葫芦起重机械产品安全性能监督检
验证书
g 特种设备注册登记表
h 钢丝绳电动葫芦合格证装箱单使用说明书
i 门式起重机安装编号图
⑦电焊机发电机
a 柴油机零件图目录
b 柴油机使用保养说明书
c 发电机组使用说明书
d 无刷三相交流发电机使用说明书
e 系列同步发电机使用维护说明书
f 柴油机合格证
g 柴油发电机组产品合格证
h 系列柴油机产品质量保修手册
i 柴油机使用保养说明书
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注j 柴油机零件图册
k 交流弧焊机使用说明书
l 交流弧焊机使用说明书
m 交流弧焊机使用说明书
⑧制存梁台座大临设施
a 梁场平面布置图√
b 生产区存梁区及箱梁发运区断面示意图
c 制梁场排水平面布置图
d 制梁台座（全套图纸）√
e 制梁台座（全套图纸）√
f 存梁台座（全套图纸）√
g 兼24m存梁台座（全套图纸）√
h 门吊轨道基础断面图√
i 门吊轨道预埋件√
j 门吊轨道基础断面图√
k 门吊轨道预埋件√
l 门吊轨道基础断面图√
m 门吊轨道预埋件√
n 内模拼装基础断面图√
o 移模卷扬机示意图
p住宅办公室布置图
q其它大临施工图
⑨钢模图√
a底模图√
b 内模图√
c 侧模图√
d 端模图√
⑩模板预留压缩量及预设反拱记录√
a 底模预设反拱检查记录√
b 侧模预留压缩量检查记录√
c钢模板计算书
2.2.2 设备管理制度
（1）设备管理制度
①设备管理制度
②设备安装验收制度
③设备备品配件管理标准
④设备大修改造更新标准
⑤设备事故管理标准
⑥设备报废管理标准
⑦设备检查与修理标准
⑧红旗设备评选管理标准
⑨设备管理“二率” “三定”
⑩制梁场机械设备岗位定职统计表
（2）设备考核
①机械设备检查评分表
②机械运转统计表
③红旗设备报批单
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注（3）设备台帐
①设备台帐
②设备卡片
③设备履历
a 门式起重机机械履历书
b 拌合机机械履历书
c 重型罐式货车机械履历书
d 混凝土输送泵机械履历书
e 布料机机械履历书
f 真空机机械履历书
g 压浆机机械履历书
h 振动筛机械履历书
i 电子汽车衡机械履历书
j 电动卷扬机机械履历书
k 轮胎式移梁机机械履历书
l 轮胎式移梁机机械履历书
m 发电机机械履历书
n 装载机机械履历书
④设备档案
a I类机械设备档案
b II类机械设备档案
c III类机械设备档案
（4）设备维修交接班记录
①机械设备检查记录
①机械设备维修记录
①混凝土搅拌机检查维修记录台账（含搅拌机交
接班记录）
（5）设备大中修计划及验收记录
①机械大（中）修计划
②设备验收记录
③设备维护和保养（搅拌站移梁机龙门吊）
（6）设备运转记录
①机械设备试车报告
②配电间运转记录
③移梁机运转记录
④门吊运转记录
⑤搅拌站运转记录
2.2.3工装管理制度
（1）工装管理制度√
①工装管理制度√
（2）模板验收记录√
①底模验收记录√
②侧模验收记录√
③端模验收记录√
④内模验收记录√
⑤底模技术制造证明书√
⑥侧模技术制造证明书√
⑦内模技术制造证明书√
（3）模板日常检验维修
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注①模板日常检验维修规定（在“工装管理制度”里
体现）
②日常检验维修记录
（4）工装台账制存梁台座验收资料
①工装台账（钢模板胎卡具制梁台座存梁台
座）
②制梁台座验收资料
③存梁台座验收资料
（5）胎卡具图纸及验收资料
①底腹板钢筋绑扎胎具设计图
②底腹板钢筋绑扎胎具验收记录
③顶板钢筋绑扎胎具设计图
④顶板钢筋绑扎胎具验收记录
⑤支座板验收胎具设计图
⑥支座板验收胎具验收记录
⑦定位网加工胎具设计图
⑧定位网加工胎具验收记录
（6）台座沉降量观测
①制梁台座沉降观测计划
②制梁台座沉降观测
③存梁台座沉降观测
2.3 测量设备（3款，1个否决项和2个非否决项）
*2.3.1检测设备仪表器具
（1）按细则顺序做台账
（2）梁场所有检测设备仪表器具的使用说明书
2.3.2检测设备仪表器具鉴定或校准
（1）检验试验和计量设备检定证书
①试验检测和专检工具检定证书
②全电子汽车衡检定证书
（2）专用量器具
①专用量器具图纸
②静载试验台座设计图
（3）计量认证资质
①压力表检定证书
②弹簧式压力表检定证书
③检定员证书
（4）计量器具状态标识
①计量器具标识台帐
2.3.3 计量管理制度
（1）计量管理制度
①计量管理制度
②计量管理制度补充规定
③试验室岗位职责汇编
④试验设备操作规程
（2）计量检定证书
①计量检定证书
（3）计量器具
①计量器具台账卡片
a计量器具台帐
b 计量器具统计表
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注
c 计量器具管理卡片登记造册
②送检计划检定周期表网络图
a年度检定计划通知
b 年计量器具周检计划
c 年计量器具周期检定通知
d 计量器具网络图
③计量器具分布统计表
a 计量器具分布统计表
④计量器具抽检记录
a 计量器具抽检记录
三、人力资源（共计5条6款，1个否决项和5个
非否决项）
3.1 企业领导（1款，为非否决项）
3.1.1质量知识与技术知识
（1）质量管理学习记录
①《质量法》学习笔记
②《标准化法》学习笔记
③《计量法》学习笔记
④《工业产品生产许可证管理条例》学习笔记
（2）职称证件
①工程经济会计统计人员职称证书
②企业职工花名册
③企业职工考勤表
④企业职称人员统计，占年平均职工的比例
3.2 技术人员（1款，为非否决项）
（1）技术人员岗位职责学习记录
①技术人员学习岗位职责的学习笔记
（2）技术人员专业技术知识学习记录
①技术人员学习专业技术知识学习笔记
③技术人员质量管理知识学习记录
①技术人员学习质量管理知识的学习笔记
3.3 检验人员（2款，1为否决项）
3.3.1人员质量管理知识与检验技能
（1）检验人员岗位职责学习记录
①检验人员学习岗位职责的学习笔记
（2）检验人员专业技术知识学习记录
①检验人员学习专业技术知识学习笔记
（3）检验人员质量管理知识学习记录
①检验人员学习质量管理知识的学习笔记
3.3.2人员培训与持证
（1）铁路工程试验员证
①铁路工程试验员证
②质检员经桥梁产品质量检验培训合格、持证
③试验室主任为试验工程师
④试验员数量：箱梁场不少于8人，T梁场不少于
5人
3.4 生产工人（1款，为非否决项）
（1）生产工人岗位职责学习记录
①生产工人学习岗位职责学习笔记
（2）生产工人专业技术标准学习记录
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注①生产工人学习专业技术标准学习笔记
（3）生产工人质量管理知识学习记录
①生产工人学习质量管理知识学习笔记
3.5 人员培训（1款，为非否决项）
（1）员工培训管理办法
①员工培训管理办法
（2）特种作业人员操作证√
①各特种作业人员上岗证√
（3）人员培训考核
①年度员工培训计划
②质量管理培训资料
③员工全面质量管理培训资料（教材讲义考勤
（签到表）试卷）
④钢筋作业培训资料（教材讲义考勤（签到
表）试卷）
⑤预应力作业培训资料（教材讲义考勤（签到
表）试卷）
⑥立拆模作业培训资料（教材讲义考勤（签到
表）试卷）
⑦混凝土作业培训资料（教材讲义考勤（签到
表）试卷）
⑧混凝土梁养护作业培训资料（教材讲义考勤
（签到表）试卷）
⑨起移梁作业培训资料（教材讲义考勤（签到
表）试卷）
四 、技术文件管理（共计5条10款，2个否决项
和8个非否决项）
4.1产品及相关标准（2款，均为非否决项）
（1）产品标准
客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件
......
（2）设计规范
铁路混凝土结构耐久性设计规范(TB10005—
2010)
《铁路桥涵设计基本规范》
《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计
规范》
《铁路桥涵设计规范》
......
（3）施工规范
《铁路混凝土工程施工技术指南》
《铁路预应力混凝土连续梁（刚构）悬臂浇筑施
工技术指南》
《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》
《铁路混凝土与砌体工程施工规范》
《混凝土外加剂应用技术规范》
《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程
》......
（4）验收规范
《铁路桥涵工程施工质量验收标准》
《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准
》《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注
《铁路桥涵工程施工质量验收标准》
《客运专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行
标准》
......
（5）主要材料技术标准
《铁路桥梁盆式橡胶支座》
《铁路桥梁板式橡胶支座》
《铁路桥梁钢支座》
《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》
《客运专线铁路桥梁混凝土桥面喷涂聚脲防水层
暂行技术条件》
《客运专线桥梁圆柱面钢支座暂行技术条件》
......
（6）产品试验标准
预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及
评定标准
......
（7）材料试验方法
《焊接接头冲击试验方法》
《焊接接头拉伸试验方法》
《焊缝及熔敷金属拉伸试验方法》
《焊接接头弯曲试验方法》
......
说明:以上规范目录参考2011年版许可证实施细则。如有作废请删除；如有更新请调整；如有新增请增加。
4.1.2 企业内控标准
（1）箱梁内控标准
4.2 产品图纸（3款，均为非否决项）
4.2.1产品设计图√
①箱梁设计图√
②桥面附属设施参考图√
③桥梁综合接地设计图√
4.2.2.1 产品施工图纸√
4.2.3施工图√
（1）产品施工图纸修改记录√
4.2.3.2 施工图纸发放记录√
4.3 工艺文件（2款，1个否决项和1个非否决项）√
4.3.1 *施工工艺细则√
（1）施工工艺细则√
4.3.2 工艺文件√
（1）作业指导书√
①原材料作业指导书√
②钢筋作业指导书√
③模板作业指导书√
④预埋件作业指导书√
⑤混凝土作业指导书√
⑥养护作业指导书√
⑦张拉作业指导书√
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注
⑧横移作业指导书√
⑨压浆封锚作业指导书√
?
⑩修补作业指导书√架梁作业指导书√
......
（2）工艺文件修改记录
①工艺文件修改记录
4.4 投产文件（1款，为否决项）
4.4.1 投产文件
（1）营业执照
（2）建场请示报告，上级建场批复
（3）建场技术论证
（4）建场资质审查
（5）局级投产鉴定证书
（6）监理派驻委任书
（7）开工报告
4.5 技术文件管理（2款，均为非否决项）
4.5.1技术文件管理制度√
（1）技术文件管理制度√
4.5.2技术文件管理人员
（1）专职技术文件管理人员
（2）技术文件收发文登记√
五、过程质量管理（共计6条12款，1个否决项和
11个非否决项）
5.1 采购控制（4款，均为非否决项）
5.1.1采购制度
（1）原材料采购质量控制制度
①原材料采购质量控制制度
（2）水泥
①供方评价考察
②采购计划供货合同清单等
③厂家材质证明
④委托检验
⑤检验报告
⑥监理报验单
⑦材料使用通知单
⑧可追溯性
⑨送检记录台账
（3）粉煤灰
①供方评价考察
②采购计划供货合同清单等
③厂家材质证明
④委托检验
⑤检验报告
⑥监理报验单
⑦材料使用通知单
⑧可追溯性
⑨送检记录台账
（4）矿粉
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注
①供方评价考察
②采购计划供货合同清单等
③厂家材质证明
④委托检验
⑤检验报告
⑥监理报验单
⑦材料使用通知单
⑧可追溯性
⑨送检记录台账
（5）减水剂
①供方评价考察
②采购计划供货合同清单等
③厂家材质证明
④委托检验
⑤检验报告
⑥监理报验单
⑦材料使用通知单
⑧可追溯性
⑨送检记录台账
（6）碎石
①供方评价考察
②采购计划供货合同清单等
③厂家材质证明
④委托检验
⑤检验报告
⑥监理报验单
⑦材料使用通知单
⑧可追溯性
⑨送检记录台账
（7）砂
①供方评价考察
②采购计划供货合同清单等
③厂家材质证明
④委托检验
⑤检验报告
⑥监理报验单
⑦材料使用通知单
⑧可追溯性
⑨送检记录台账
（8）钢绞线
①供方评价考察
②采购计划供货合同清单等
③厂家材质证明
④委托检验
⑤检验报告
⑥监理报验单
⑦材料使用通知单
⑧可追溯性
⑨送检记录台账
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注（9）锚具
①供方评价考察
②采购计划供货合同清单等
③厂家材质证明
④委托检验
⑤检验报告
⑥监理报验单
⑦材料使用通知单
⑧可追溯性
⑨送检记录台账
（10）圆钢
①供方评价考察
②采购计划供货合同清单等
③厂家材质证明
④委托检验
⑤检验报告
⑥监理报验单
⑦材料使用通知单
⑧可追溯性
⑨送检记录台账
（11）螺纹钢
①供方评价考察
②采购计划供货合同清单等
③厂家材质证明
④委托检验
⑤检验报告
⑥监理报验单
⑦材料使用通知单
⑧可追溯性
⑨送检记录台账
（12）灌浆剂
①供方评价考察
②采购计划供货合同清单等
③厂家材质证明
④委托检验
⑤检验报告
⑥监理报验单
⑦材料使用通知单
⑧可追溯性
⑨送检记录台账
（13）预埋支座板
①供方评价考察
②采购计划供货合同清单等
③厂家材质证明
④委托检验
⑤检验报告
⑥监理报验单
⑦材料使用通知单
⑧可追溯性
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注⑨送检记录台账
（14）聚胺脂防水涂料
①供方评价考察
②采购计划供货合同清单等
③厂家材质证明
④委托检验
⑤检验报告
⑥监理报验单
⑦材料使用通知单
⑧可追溯性
⑨送检记录台账
（15）构配件检验验收记录
①支座板防落梁预埋件混凝土垫块验收记录
5.1.2供方评价
（1）物资合格供方名录
①供方评价规定
②供方评价记录
③合格供方名录
5.1.3合同
（1）采购计划
①采购计划
（2）采购合同
①合同审批
②是否按合同采购
5.1.4材料检验
（1）材料管理制度
①检验制度（试验检验制度和工序检验成品
检验制度）
②检验记录
③原材料检验月质量分析报告
5.2 工艺管理（3款，均为非否决项）
5.2.1 工艺管理制度及考核
（1）工艺管理制度
（2）工艺纪律检查考评
5.2.2 原辅材料半成品成品防护措施
（1）原辅材料半成品成品防护措施
5.3 质量控制（2款，均为非否决项）
5.3.1 质量控制
（1）质量计划√
（2）质量控制工艺流程图√
5.3.2 质量控制点操作程序
（1）梁体混凝土耐久性指标
①耐久性检验报告（护筋性抗冻性抗渗性电通
量抗碱骨料反应）
②耐硫酸盐腐蚀性检验报告
（2）管道摩阻锚口摩阻
①管道摩阻锚口摩阻喇叭口摩阻
（3）后张梁理论伸长值计算资料
①后张梁（直线）理论伸长值计算资料√
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注②后张梁（曲线）理论伸长值计算资料√
（4）上拱度
①终张拉30d上拱度
*5.4 特殊工序（1款，为否决项）
5.4.1 特殊过程
（1）特殊工序验证记录√
（2）特殊工序旁站记录
5.5 产品标识（1款，为非否决项）
5.5.1 产品标识
（1）产品标识作业指导书
（2）关于预应力混凝土铁路简支梁产品标志的
通知
5.6 不合格品（1款，为非否决项）
5.6.1不合格品
（1）不合格品控制程序√
（2）相关检验记录√
（3）返工返修单√
（4）成品梁关键项点不合格处置规定√
六、 产品质量检验（共计3条5款，1个否决项和4个非否决项）
6.1 检验管理（2款，均为非否决项）
6.1.1 检验机构及检验制度
（1）检验机构检验人员名单
（2）检验制度（试验检验制度和工序检验成
√
品检验制度）
6.1.检化验报告
（1）原材料来样登记台帐
钢绞线试验记录及数据统计表
锚具试验记录
细骨料试验记录及数据统计表
粗骨料试验记录
水泥试验记录及数据统计表
粉煤灰试验记录及数据统计表
矿粉试验记录及数据统计表
外加剂试验记录
钢筋试验记录及数据统计表
焊接接头试验记录
聚胺脂防水涂料试验记录
梁体砼理论配合比
压浆理论配合比
封锚理论配合比
砼强度统计表
梁体砼强度评定表
梁体混凝土弹模记录
母岩砼强度试验报告
细骨料碱活性试验报告
粗骨料碱活性试验报告
钢绞线弹模试验报告
钢绞线松弛试验报告
锚具静载试验报告
梁体砼强度试验报告
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注钢筋原材试验报告
钢筋焊接试验报告
水泥试验报告
粉煤灰试验报告
矿粉试验报告
粗骨料试验报告
细骨料试验报告
外加剂试验报告
聚胺脂防水涂料试验报告
水质分析试验报告
金属螺旋管试验报告
箱梁同条件试件养护温度记录
膨胀剂试验报告
灌浆剂试验报告
砼终张拉抗压强度报告
砼标养抗压强度报告
砼拆模抗压强度报告
砼初张拉抗压强度报告
砼标养弹模抗压强度试验报告
砼同条件弹模抗压强度试验报告
砼同条件抗压强度报告
PVC泄水管试验报告
砼保护层垫块检验报告
（3）质检数据统计分析及反馈
6.2 过程检验（2款，均为非否决项）
6.2.1质量检验
（1）质量信息反馈√
①桥梁产品检验标准外购外协件进场检验规定√
②检验记录√
③检验状态标识√
④质量反馈制度及反馈处理记录√
（2）工序流程卡√
（3）灌注通知单√
（4）配合比通知单√
（5）停汽通知单
（6）预张拉通知单√
（7）拆模通知单√
（8）初张拉通知单√
（9）终张拉通知单√
（10）质量反馈制度√
（11）纠正预防措施控制程序√
（12）纠正预防措施实施记录√
（13）质量信息反馈记录√
（14）根据原材的检验数据对供方再评价
（15）质量体系产品质量评价及改进措施
6.2.2 返工返修
（1）返工返修检验规定√
（2）检验记录√
（3）特殊问题处理鉴定记录
梁场申报局级投产鉴定自查情况统计表
项 目负责部门负责人完成情况备 注*6.3 出厂检验记录（1款，为否决项）
①成品检验制度√
②成品检验记录√
③产品标识（桥牌）许可证编号标志√
④桥梁技术证明书√
⑤桥梁入库通知单√
⑥产品技术档案√
⑦静载试验报告
⑧移梁通知单√
七安全防护及行业特殊要求（共计2条4款，均
为非否决项）
7.1 安全文明生产（3款，均为非否决项）
7.1.1安全制度
①安全生产制度√
②危险源辨识及安全防护措施√
③消防器材台帐有效期及消防器材的设置示意图√
④易燃易爆等危险品的隔离和防护√
⑤设备安全技术操作规程√
7.1.2 安全文明标准工地建设
7.1.3成品半成品保护
7.2劳动防护（1款，为非否决项）
①安全生产及劳动防护培训
②提供劳动防护用品及发放记录√
③现场安全防护措施到位√
④环保保护职业健康√
⑤特种设备（锅炉起重设备）验收记录√