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质量管理体系专业审核作业指导书
质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3101：2001旅行社服务北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2011-04-18 实施日期：2011-04-18目录序号名称目录（1）前言（2）1 范围（3）2 引用文件（3）3 定义（3）4 产品范围、特点与专业代码（4）5 产品典型流程（5）6 关键质量活动（7）7 审核要点与审核方法（10）8 法规与技术标准/规范要求的检查方法（16）附录A旅行社企业适用的法律法规和强制性技术标准/规范目录清单（17）前言旅行社是指有营利目的的，从事旅游业务的企业。
其中的旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招揽、接待旅游者旅游，为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。
为保证本公司的审核员在审核旅行社企业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。
本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。
本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。
本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。
本专业审核作业指导书主要起草人：李军。
1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准，对旅行社企业认证审核的基本要求。
本专业审核作业指导书适用于所有国际、国内旅行社企业的质量管理体系认证审核。
2 引用文件a）GB/T15971——1995《导游服务质量》b）LB/T004——1997《旅行社国内旅游服务质量》c）《旅行社管理条例》国务院1996年10月15日发布d）ZJQC：《2000版审核通用检查清单》e）ZJQC：《ISO9001：2000版标准新要求的审核要点》3 定义3.1旅游产品/服务提供给旅游者消费的各种要素的组合(其表现形式主要为旅游线路).3.2外联销售(简称：外联)产品设计、市场开发、宣传招徕、洽谈合同以及制定接待计划等活动。
公园景观工程质量管理保证体系及措施
工程竣工后，项目部将成立保修组养护组驻现场，确保保修期内的保修内容随叫随修，加强养护工作圆满投标书要求的保修任务。
9）一般要求
a、认真做好图纸会审工作，深刻理解设计意图和技术要求做到施工图纸不施工，当建筑、结构和安装工程发生矛盾时，及时与设计人员或业主取得联系，有书面复函后方可施工。
b、认真做好三级技术交底工作，使管理干部对整体施工组织有概念，使操作者明确各分部分项工程的技术要求和质量标准，做到交底在前、施工在后，以内业指导外业施工。
3、技术控制
1）建立以总工程师为主的技术系统质量保证体系。以总工程师、施工技术员、施工管理部门直到施工班组的各级技术负责人，从施工方案、施工工艺，技术措施上确保达到质量标准，从技术上对质量负责，并积极采用和推广先进的施工工艺和科技成果。
2）开工前由施工技术员负责，进行分层次的书面技术交底、交施工方案、交施工工艺设施意图、交质量标准、交安全措施、形成施工程序化、技术标准化、质量规范化、使每个施工人员做到目标明确，心中有数。
2、工程设计文件及施工图；
3、施工合同；
4、施工组织设计
5、产品材质证明，检测报告等。
二）设专职材料管理人员，保证责任到人
专职材料员严格控制进场材料的检查、保管和使用。
三）材料进场前的质量控制
1、仔细阅读工程设计文件、施工图、施工组织设计等与工程所用材料有关的文件，熟悉这些文件对材料品种、规格、型号、技术要求、厂家等内容，列出详尽的需用材料计划。
4仪器设备每一年检定一次检验不合格或应检而未检的计量器具不准投入使用质量控制体系图一四各工种交叉作业质量保证措施1项目经理部组织机构设置职责为使工程质量达到预期创优目标公司组织公司主要负人领导以项目经理为首的工程项目管理班子对施工过程进行全面控制指挥协调确保工程质量处理受控状态
质量管理体系专业审核作业指导书(公园、风景名胜区)
质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3901:2001公园、风景名胜区北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001- 8 - 8 实施日期：2001- 8- 8目录目录(1) 前言(2)1 范围 (3)2 引用文件 (3)3 服务特点 (3)4 服务流程和关键质量活动(4)5 审核要点与审核办法 (6)附录A：适用的法律法规和有关标准清单 (11)前言植物园、动物园及自然保护区业务包含以下三个方面：植物园、动物园及自然保护区，本作业指导书不包括对动物园审核内容。
对于植物园和自然保护区而言，其基本特征是：利用自然资源开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
为保证本公司的审核员在审核植物园、自然保护区时，能够准确地把握专业特点，抓住主要过程为关键活动进行审核，使本公司的审核工作规定的水平，依据GB／T19001：2000标准，制订本专业的审核作业指导书。
本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。
本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求／规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。
本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。
本专业审核作业指导书主要起草人：吕小华1范围本指导书的适用范围是39O，对应的专业小类为92.53，即植物园、动物园及自然保护区。
但本作业指导书不包括对动物园审核的内容。
2引用文件GB／19000-2000 《质量管理体系—基础和术语》GB／T19000－2000 《质量管理体系—要求》ZJJI0901 《专业审核作业指导书会偏写程序规则》《旅行社审核作业指导书》《宾馆、餐饮审核作业指导书》《批发零售审核作业指导书》3服务特点本行业特点：自然资源和人文资源丰富，环境优美，具有观赏、文化或科学价值。
植物园及自然保护区企业是利用自然资源优势开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，并且享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
质量管理体系专业审核作业指导书旅行社服务
质量管理体系专业审核作业指导书旅行社服务 It was last revised on January 2, 2021质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3101：2001旅行社服务北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001-04-18 实施日期：2001-04-18目录序号名称目录（1）前言（2）1 范围（3）2 引用文件（3）3 定义（3）4 产品范围、特点与专业代码（4）5 产品典型流程（5）6 关键质量活动（7）7 审核要点与审核方法（10）8 法规与技术标准/规范要求的检查方法（16）附录A旅行社企业适用的法律法规和强制性技术标准/规范目录清单（17）前言旅行社是指有营利目的的，从事旅游业务的企业。
其中的旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招揽、接待旅游者旅游，为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。
为保证本公司的审核员在审核旅行社企业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。
本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。
本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。
本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。
本专业审核作业指导书主要起草人：李军。
1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T标准，对旅行社企业认证审核的基本要求。
本专业审核作业指导书适用于所有国际、国内旅行社企业的质量管理体系认证审核。
2 引用文件a）GB/T15971——1995《导游服务质量》b）LB/T004——1997《旅行社国内旅游服务质量》c）《旅行社管理条例》国务院1996年10月15日发布d）ZJQC：《2000版审核通用检查清单》e）ZJQC：《ISO9001：2000版标准新要求的审核要点》3 定义旅游产品/服务提供给旅游者消费的各种要素的组合(其表现形式主要为旅游线路).外联销售(简称：外联)产品设计、市场开发、宣传招徕、洽谈合同以及制定接待计划等活动。
质量管理体系专业审核作业指导书
质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC-—TG—3101:2001旅行社服务北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2011—04-18 实施日期:2011-04—18目录序号名称目录（1）前言（2)1 范围（3)2 引用文件 (3）3 定义（3）4 产品范围、特点与专业代码（4)5 产品典型流程（5）6 关键质量活动（7）7 审核要点与审核方法（10）8 法规与技术标准/规范要求的检查方法（16）附录A旅行社企业适用的法律法规和强制性技术标准/规范目录清单（17）前言旅行社是指有营利目的的，从事旅游业务的企业。
其中的旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招揽、接待旅游者旅游,为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。
为保证本公司的审核员在审核旅行社企业时,能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书.本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。
本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。
本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。
本专业审核作业指导书主要起草人：李军。
1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001——2000标准，对旅行社企业认证审核的基本要求。
本专业审核作业指导书适用于所有国际、国内旅行社企业的质量管理体系认证审核。
2 引用文件a）GB/T15971——1995《导游服务质量》b）LB/T004——1997《旅行社国内旅游服务质量》c）《旅行社管理条例》国务院1996年10月15日发布d）ZJQC:《2000版审核通用检查清单》e）ZJQC：《ISO9001：2000版标准新要求的审核要点》3 定义3.1旅游产品/服务提供给旅游者消费的各种要素的组合(其表现形式主要为旅游线路）。
体系审核作业指导书
体系审核作业指导书1. 前言体系审核是一种评估组织管理体系有效性和合规性的方法。
本指导书旨在提供指导和说明，以确保审核过程的顺利进行，并帮助审核员正确地执行审核任务。
2. 审核目标体系审核的目标是评估组织的管理体系是否符合相关标准要求，以及体系的有效性和合规性。
通过审核，可以发现体系存在的问题和风险，并提供改进建议，促进组织的持续改进。
3. 审核准备3.1 审核计划审核员在进行体系审核前，应制定详细的审核计划。
审核计划应包括审核的时间表、审核范围、审核的目标和重点、审核程序和方法等内容。
3.2 审核文件准备审核员在审核过程中需准备必要的文件和资料，包括组织的管理手册、文件控制记录、记录的保持要求、相关部门的工作指导书等。
这些文件和资料可以作为审核的依据，帮助审核员了解组织的管理体系和操作流程。
4. 审核执行4.1 入场会议审核员在进行审核前，应与被审核组织的管理代表召开入场会议。
入场会议的目的是向被审核组织的管理代表介绍审核的目的和程序，并就相关事项进行协商和确认。
4.2 文档审核审核员在进行现场审核前，应对组织的管理文件进行审核。
文件审核的目的是了解组织的管理体系是否符合标准要求，并确定现场审核的重点和方向。
4.3 现场审核现场审核是体系审核的重要环节。
审核员应按照审核计划和程序，对组织的管理体系进行现场检查和验证。
在现场审核中，审核员需要与工作人员进行交流和访谈，并进行实地观察和记录。
4.4 非一致性管理在进行现场审核时，如果发现体系存在非一致性，审核员应及时记录并报告给被审核组织的管理代表。
被审核组织应采取相应措施进行改进，并及时通知审核员。
审核员在后续过程中需跟踪和确认改进的有效性。
5. 审核报告与追踪5.1 审核报告审核员在完成审核后，应编写详细的审核报告。
审核报告应真实客观地反映组织的情况，并提供改进建议和意见。
审核报告的内容应包括审核目标、程序和结果，以及存在的问题和风险等。
5.2 审核追踪审核报告完成后，审核员应将报告提交给被审核组织的管理代表，并与其进行确认和讨论。
旅游资源开发与旅游景区管理作业指导书
旅游资源开发与旅游景区管理作业指导书第1章绪论 (4)1.1 旅游资源概述 (4)1.2 旅游景区管理的重要性 (4)第2章旅游资源调查与评价 (5)2.1 旅游资源调查方法 (5)2.1.1 文献资料法 (5)2.1.2 实地调查法 (5)2.1.3 问卷调查法 (5)2.1.4 专家访谈法 (5)2.2 旅游资源评价体系 (5)2.2.1 旅游资源价值评价 (5)2.2.2 旅游资源开发潜力评价 (6)2.2.3 旅游资源开发适宜性评价 (6)2.3 旅游资源潜力分析 (6)2.3.1 市场潜力分析 (6)2.3.2 经济潜力分析 (6)2.3.3 社会文化潜力分析 (6)2.3.4 生态环境潜力分析 (6)第3章旅游资源开发规划 (6)3.1 开发规划的原则与程序 (6)3.1.1 开发原则 (6)3.1.2 开发程序 (7)3.2 旅游产品设计与开发 (7)3.2.1 旅游产品类型 (7)3.2.2 旅游产品设计 (7)3.2.3 旅游产品开发 (7)3.3 旅游基础设施规划 (7)3.3.1 交通设施规划 (7)3.3.2 住宿设施规划 (8)3.3.3 餐饮设施规划 (8)3.3.4 休闲设施规划 (8)第4章旅游景区空间布局 (8)4.1 旅游景区空间布局原则 (8)4.1.1 整体性原则：旅游景区空间布局应充分考虑景区的整体性，保持景区内各部分之间的协调统一，形成有序、合理的空间结构。
(8)4.1.2 生态优先原则：在空间布局过程中，应尊重自然生态环境，保护景区内的生物多样性和生态平衡，实现人与自然和谐共生。
(8)4.1.3 可持续发展原则：景区空间布局应充分考虑资源的可持续利用，保证景区的长期发展。
(8)4.1.4 游客需求导向原则：景区空间布局应以满足游客需求为核心，提高游客游览体验。
(8)4.1.5 灵活性与可调整性原则：景区空间布局应具有一定的灵活性，以适应不断变化的市场需求和景区发展需求。
质量管理体系专业审核作业指导书旅行社服务
质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3101 : 2001旅行社服务北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001 -04-18 实施日期：2001 -04-18目录序号名称目录（1）前言（2）1 范围（3）2 引用文件（3）3 定义（3）4 产品范围、特点与专业代码（4）5 产品典型流程（5）6 关键质量活动（7）7 审核要点与审核方法（10）8 法规与技术标准/规范要求的检查方法（16）附录A旅行社企业适用的法律法规和强制性技术标准/规范目录清单（17）旅行社是指有营利目的的，从事旅游业务的企业。
其中的旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招揽、接待旅游者旅游，为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。
为保证本公司的审核员在审核旅行社企业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。
本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。
本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/ 规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。
本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。
本专业审核作业指导书主要起草人：李军。
1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000 标准，对旅行社企业认证审核的基本要求。
本专业审核作业指导书适用于所有国际、国内旅行社企业的质量管理体系认证审核。
2 引用文件a）GB/T15971——1995《导游服务质量》b）LB/T004——1997《旅行社国内旅游服务质量》c）《旅行社管理条例》国务院1996年10月15日发布d）ZJQC：《2000 版审核通用检查清单》e）ZJQC：《ISO9001：2000 版标准新要求的审核要点》3 定义3.1 旅游产品/ 服务提供给旅游者消费的各种要素的组合（其表现形式主要为旅游线路）.3.2 外联销售（简称：外联）产品设计、市场开发、宣传招徕、洽谈合同以及制定接待计划等活动。
质量管理体系审核通用作业指导书
XQC-ZY- 03299/2016《质量管理体系审核通用作业指导书》
4.5.3.1 对图 1 的诠释 a) 图 1 从组织管理流程出发，初步识别了 GB/T 19001 标准中蕴含的以产品和服务运行
过程为核心过程的质量管理体系及其过程，可理解为三大过程域： b) 图 1 的中间框图是产品和服务运行过程域，也是组织实现顾客和相关方满意的核心过
程，覆盖新版标准的第 8 章的全部要求。 c) 图 1 上方框图为管理性过程域，可分为策划过程、检查过程和改进过程等二级子过程，
它们重点围绕产品和服务运行过程域，对全体系进行策划、检查和改进，分别覆盖了标准第 4、5、6 章、第 9 章和第 10 章的要求。
d) 图 1 下方的框图为支持性过程域，为产品和服务运行过程提供各种资源的支持，覆盖 了新版标准中第 7 章的要求。
2 引用文件 下列文件中的条款通过本文的引用成为本文件的条款。以下引用的文件，注明日期的，
仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。 GB/T19001 《质量管理体系 要求》 GB/T19000《质量管理体系 基础和术语》 GB/T19011《管理体系审核指南》 CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》 CNAS-CC131《质量管理体系审核及认证的能力要求》 CNAS-GC11《质量管理体系认证机构认证业务范围能力管理实施指南》 CNAS-CC105《确定管理体系审核时间(QMS、EMS、OHSMS)》
2
XQC-ZY- 03299/2016《质量管理体系审核通用作业指导书》
—— 反映组织机构设置和职能分配的信息等。如组织机构图、职能分配表（包括分场所 信息）；
—— 质量管理体系所需的过程和其在整个组织中的应用的描述，包括这些过程的顺序、 相互作用和过程的所有者。 4.4.3 文件评审的重点：
体系审核作业指导书
体系审核作业指导书一、引言体系审核是指根据一定的标准和要求，对组织内部的各项管理体系及其运行情况进行评估和审核的过程。
本作业指导书旨在为体系审核员提供具体操作指导，以确保审核工作的准确性和有效性。
二、准备工作1.明确审核标准：根据组织设立的体系与相关法规、标准进行对比，确定审核所依据的准则。
2.整理相关文件：收集与体系相关的文件，包括体系文件、标准要求、流程图等。
3.编制审核计划：根据组织实际情况，制定详细的审核计划并进行调整。
三、审核流程1.开幕会议- 介绍审核团队成员及其职责；- 说明审核目的、范围和流程；- 调整审核计划（如有必要）；- 向组织方提供审核员的证明文件。
2.审核准备- 审核员阅读体系文件、标准要求等相关文件；- 与组织内部相应责任人沟通，了解有关体系的实施和运行情况；- 准备审核所需的文件、设备和记录表格。
3.文件审核- 审核员通过对文件的审查，了解组织的体系设计是否符合标准要求；- 检查组织是否制定了相应的程序、指南等文档；- 确认文件是否得到有效的传达和实施。
4.实地检查- 审核员通过实地走访、观察和访谈等方式，对组织内部的实施情况进行检查；- 确认组织是否按照体系文件要求进行操作；- 查看过程控制措施的有效性和实施情况；- 检查组织对相关记录的正确性和完整性。
5.记录审核结果- 根据审核情况，填写相应的记录表格；- 汇总审核发现的不合格项，并记录具体的事实和依据；- 总结审核结果，给出评价和建议。
6.闭幕会议- 与组织方召开闭幕会议，向其汇报审核结果；- 回顾审核过程中发现的问题、亮点和改进机会；- 提出具体改进建议，并确定改进计划；- 结束会议，告知组织方后续跟进事宜。
四、审核员角色1.客观中立：审核员应保持客观、中立的态度，不受个人情感和利益干扰。
2.尊重合作：与被审核组织内部的相关人员建立合作关系，以获取准确的信息。
3.专业判断：通过详细的审核准则，结合专业知识和经验，进行准确的判断。
物业管理质量管理体系专业审核作业指导书
物业管理质量管理体系专业审核作业指导书1. 引言本文档旨在为物业管理质量管理体系的专业审核提供详细的作业指导。
通过专业审核，旨在评估物业管理质量管理体系的有效性、合规性以及改进的需要，以确保物业管理组织能够持续提供高品质的服务。
2. 审核目的物业管理质量管理体系的专业审核旨在： - 评估质量管理体系是否符合相关标准和法规要求； - 评估质量管理体系是否实际运行并达到预期效果； - 发现质量管理体系中的潜在风险和改进机会； - 提供有关质量管理体系改进的建议和意见。
3. 审核范围本次专业审核将涵盖物业管理组织的质量管理体系的各个方面，包括但不限于：- 组织结构和职责分工； - 客户需求和满足度管理； - 过程控制和改进； - 内部和外部沟通管理； - 培训和知识管理； - 风险管理和控制； - 监督和合规性管理； - 效果评估和不符合管理。
4. 审核步骤本次专业审核将按照以下步骤进行： 1. 确定审核目标和范围，并制定审核计划；2. 准备审核文件和必要的审核工具；3. 进行现场审核，包括文件审核和实地观察；4. 进行审核记录和取证；5. 分析审核结果，确定发现的问题和改进机会；6. 编写审核报告，包括对质量管理体系的评估和建议； 7. 撰写书面意见，向物业管理组织提供审核结果和改进建议； 8. 进行跟踪审核，确认组织对问题和建议的处理情况。
5. 审核准备在进行专业审核之前，审核人员需要充分准备，包括但不限于： - 熟悉相关标准和法规要求； - 熟悉物业管理质量管理体系文件和程序； - 确定适用的审核工具和技术； - 确定审核的时间和地点； - 联络物业管理组织，安排审核计划； - 准备审核记录表和必要的取证工具。
6. 审核执行在进行专业审核时，审核人员应按照以下原则进行： - 保持客观、公正和独立的态度； - 遵循预定的审核计划和范围； - 遵守相关标准和法规的要求； - 与物业管理组织的代表进行有效的沟通； - 采用适当的审核技术和方法； - 记录和取证审核过程中的发现； - 及时与组织代表讨论发现的问题和改进建议。
新审核作业指导书
审核作业指导书编号：UI-新版质量管理体系审核作业指导书北京联合智业认证有限公司编写人：研发部审核人：批准人：编制日期：2016年01月10日实施日期：2016年02月日一.目的：为适应ISO9001：2015 版换版的要求，满足认可委对认证机构转换说明的需要，提升审核员应用新版标准进行审核的能力，特针对换版内容编制审核作业指导书，作为审核部及质量管理体系审核员进行审核管理及审核实施的参考。
二.适用范围：审核部及质量管理体系审核员。
三. 规范性引用文件1、ISO9001:20152、ISO9000:20153、CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》4、CNAS-EC-046：2015《关于ISO9001：2015及ISO14001：2015认证标准换版的认证转换说明》四. 要求（一）新版质量管理体系文件评审要求：1.如果组织按照GB/T19001-2008版标准的文件框架要求搭设应对新版标准的文件框架结构，公司亦认可并鼓励这样做法，请组织提供满足要求的诸如手册、程序文件、作业指导书、质量计划等文件；2.如果组织重新策划管理体系文件结构，基于认证风险的思维，形成文件的信息至少亦包含：a)标准要求的形成文件的信息；b)描述体系主要过程及关系的文件，如质量手册或质量管理体系说明，文件内容应包含：组织质量管理体系所覆盖的范围、方针、目标、主要过程及接口（可以流程图的方式表述）、不适用的过程或要求的说明与正当理由、外包过程、组织结构及职责等；c)法律法规或行业要求的文件，如电力行业的三大标准（管理标准、技术标准、工作标准）、宾馆饭店的三大规范（服务规范、服务提供规范、服务质量控制规范）等；d)主要过程及要求所涉及的文件，如产品标准、验收准则、关键工序要求、外包控制要求等，此类文件组织可直接采用外来文件，但应识别并确定适用的内容；e)组织基于风险的思维策划的其他类型及内容的文件。
3.如果组织策划的文件结构及内容在满足标准要求的前提下过于简单，审核方案策划时应安排第一阶段现场审核，根据第一阶段审核的要求评价体系策划（包含文件策划）的符合性、适宜性。
质量管理体系审核作业指导书
质量管理体系审核作业指导书1000字质量管理体系审核作业指导书一、前言为了确保企业的产品和服务质量，发挥质量管理体系的作用，所有具有规模的企业都需要建立符合国际标准的质量管理体系，统一指导企业的质量管理工作。
然而，仅仅建立质量管理体系是不够的，要通过审核来评估质量管理体系的有效性和可行性。
因此，本文将从审核的角度出发，探讨质量管理体系审核的相关问题。
二、审核的目的1. 评估企业是否建立了完善的质量管理体系，并保持其有效性。
2. 了解企业的组织结构、职能、质量方针和目标，并对其进行审核。
3. 评估质量管理体系能否满足利益相对人的期望和法律法规的要求。
4. 确定企业存在的问题，提出改进建议和措施，促进企业的发展和持续改进。
三、审核的方法1. 文件审核：审核人员通过阅读企业的质量手册、程序文件和操作文件等，了解企业的质量管理体系文件是否符合标准要求，是否能够有效地指导企业的工作。
2. 现场审核：审核人员通过实地观察和访谈等方式，了解企业的现场情况，评估质量管理体系的有效性和可行性。
3. 沟通：审核人员需要与企业质量管理体系的负责人、执行人员及员工进行面对面交流，以了解企业的质量管理体系是否得到了有效执行。
四、审核的程序1. 通知企业：审核人员需要在提前通知企业的情况下，安排好审核的时间和地点，并向企业提供审核计划和范围等文件。
2. 准备文件：审核人员需要对企业的质量管理体系文件进行认真地阅读和评估，以保证它们符合标准要求。
3. 现场审核：审核人员需要到企业的现场进行实地观察和访谈，以评估质量管理体系的有效性和可行性。
4. 汇报审核结果：审核人员需要向企业汇报审核结果，包括质量管理体系的优点和不足之处，并提供必要的改进建议和措施。
五、审核的准备工作1. 审核人员需要懂得质量管理体系相关的标准和要求，并了解企业的产品、服务以及质量目标和要求等。
2. 审核人员需要准备相关的工具和文件，如审核计划、审核报告等。
质量管理体系专业审核作业指导书公园风景名胜区
质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3901:2001公园、风景名胜区北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001- 8 - 8 实施日期：2001- 8 - 8目录目录(1)前言(2)1 范围(3)2 引用文件(3)3 服务特点(3)4 服务流程和关键质量活动(4)5 审核要点与审核办法(6)附录A：适用的法律法规和有关标准清单(11)前言植物园、动物园及自然保护区业务包含以下三个方面：植物园、动物园及自然保护区，本作业指导书不包括对动物园审核内容。
对于植物园和自然保护区而言，其基本特征是：利用自然资源开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
为保证本公司的审核员在审核植物园、自然保护区时，能够准确地把握专业特点，抓住主要过程为关键活动进行审核，使本公司的审核工作规定的水平，依据GB／T19001：2000标准，制订本专业的审核作业指导书。
本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。
本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求／规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。
本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。
本专业审核作业指导书主要起草人：吕小华1范围本指导书的适用范围是39O，对应的专业小类为92.53，即植物园、动物园及自然保护区。
但本作业指导书不包括对动物园审核的内容。
2引用文件GB／19000-2000 《质量管理体系—基础和术语》GB／T19000－2000 《质量管理体系—要求》ZJJI0901 《专业审核作业指导书会偏写程序规则》《旅行社审核作业指导书》《宾馆、餐饮审核作业指导书》《批发零售审核作业指导书》3服务特点本行业特点：自然资源和人文资源丰富，环境优美，具有观赏、文化或科学价值。
植物园及自然保护区企业是利用自然资源优势开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，并且享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
旅游景点管理与运营作业指导书
旅游景点管理与运营作业指导书第1章旅游景点概述 (4)1.1 旅游景点的定义与分类 (4)1.1.1 按性质分类 (4)1.1.2 按功能分类 (4)1.1.3 按地理位置分类 (4)1.2 旅游景点的功能与价值 (4)1.2.1 经济价值 (5)1.2.2 社会价值 (5)1.2.3 文化价值 (5)1.2.4 生态价值 (5)1.3 旅游景点的发展现状与趋势 (5)1.3.1 发展现状 (5)1.3.2 发展趋势 (5)第2章旅游景点管理体系构建 (5)2.1 旅游景点组织结构设计 (5)2.1.1 组织结构设计原则 (6)2.1.2 组织结构设计内容 (6)2.2 旅游景点管理体系文件 (6)2.2.1 管理体系手册 (6)2.2.2 程序文件 (6)2.2.3 作业指导书 (6)2.3 旅游景点管理流程与制度 (6)2.3.1 管理流程 (7)2.3.2 管理制度 (7)第3章旅游景点规划与开发 (7)3.1 旅游景点规划理念与目标 (7)3.1.1 规划理念 (7)3.1.2 规划目标 (7)3.2 旅游景点空间布局与设计 (7)3.2.1 空间布局 (7)3.2.2 设计要点 (8)3.3 旅游景点开发策略与实施 (8)3.3.1 开发策略 (8)3.3.2 实施措施 (8)第4章旅游景点市场营销 (8)4.1 旅游景点市场分析与定位 (8)4.1.1 市场环境分析 (8)4.1.2 目标市场确定 (9)4.1.3 市场定位 (9)4.2 旅游景点产品策划与推广 (9)4.2.1 产品策划 (9)4.2.3 价格策略 (9)4.3 旅游景点品牌建设与传播 (9)4.3.1 品牌建设 (9)4.3.2 品牌传播 (9)4.3.3 品牌维护 (9)第5章旅游景点服务质量控制 (9)5.1 旅游景点服务标准制定 (9)5.1.1 确立服务标准原则 (10)5.1.2 服务标准内容 (10)5.1.3 服务标准实施与监督 (10)5.2 旅游景点服务质量评价 (10)5.2.1 评价指标 (10)5.2.2 评价方法 (10)5.2.3 评价结果运用 (10)5.3 旅游景点服务改进措施 (11)5.3.1 加强员工培训 (11)5.3.2 优化服务流程 (11)5.3.3 强化基础设施建设 (11)5.3.4 提高服务质量监控 (11)第6章旅游景点安全管理 (11)6.1 旅游景点安全风险识别 (11)6.1.1 风险识别方法 (11)6.1.2 风险识别内容 (11)6.1.3 风险识别结果 (12)6.2 旅游景点安全管理体系构建 (12)6.2.1 安全管理制度 (12)6.2.2 安全管理组织 (12)6.2.3 安全管理措施 (12)6.2.4 安全管理资源配置 (12)6.3 旅游景点安全处理与预防 (12)6.3.1 处理 (12)6.3.2 预防 (12)第7章旅游景点环境保护与可持续发展 (12)7.1 旅游景点环境保护策略 (13)7.1.1 制定环保规章制度 (13)7.1.2 生态环境监测与评估 (13)7.1.3 生态修复与保护 (13)7.1.4 环保宣传教育 (13)7.2 旅游景点生态旅游发展 (13)7.2.1 生态旅游规划与设计 (13)7.2.2 生态旅游产品开发 (13)7.2.3 生态旅游市场推广 (13)7.3 旅游景点可持续发展路径 (13)7.3.2 提高旅游资源利用效率 (13)7.3.3 加强社区参与和利益共享 (13)7.3.4 完善政策法规体系 (14)7.3.5 强化技术创新与人才培养 (14)第8章旅游景点人力资源管理与培训 (14)8.1 旅游景点人力资源管理策略 (14)8.1.1 人力资源规划 (14)8.1.2 激励机制 (14)8.1.3 绩效评估 (14)8.1.4 人才梯队建设 (14)8.2 旅游景点员工招聘与配置 (14)8.2.1 招聘渠道 (15)8.2.2 招聘标准 (15)8.2.3 面试选拔 (15)8.2.4 员工配置 (15)8.3 旅游景点员工培训与发展 (15)8.3.1 培训需求分析 (15)8.3.2 培训计划 (15)8.3.3 培训实施 (15)8.3.4 培训效果评估 (15)第9章旅游景点财务管理 (15)9.1 旅游景点财务预算管理 (15)9.1.1 预算编制原则 (16)9.1.2 预算编制内容 (16)9.1.3 预算执行与监控 (16)9.2 旅游景点成本控制与分析 (16)9.2.1 成本控制原则 (16)9.2.2 成本控制措施 (16)9.2.3 成本分析 (16)9.3 旅游景点财务风险防范 (16)9.3.1 财务风险类型 (16)9.3.2 财务风险防范措施 (17)9.3.3 财务风险应对策略 (17)第10章旅游景点运营监控与绩效评估 (17)10.1 旅游景点运营数据分析 (17)10.1.1 数据收集 (17)10.1.2 数据分析方法 (17)10.2 旅游景点运营监控体系 (17)10.2.1 运营监控目标 (17)10.2.2 运营监控指标 (17)10.2.3 运营监控方法 (18)10.2.4 运营监控流程 (18)10.3 旅游景点绩效评估与改进措施 (18)10.3.2 绩效评估方法 (18)10.3.3 绩效评估结果应用 (18)10.3.4 改进措施 (18)第1章旅游景点概述1.1 旅游景点的定义与分类旅游景点，简而言之，是指吸引游客前来游览、观赏、体验的特定地域或地点。
旅游景区管理作业指导书
旅游景区管理作业指导书一、引言旅游景区作为国家重要的文化和旅游资源，对于推动地方经济发展和促进旅游业的繁荣具有重要作用。
为了保证旅游景区的有序管理和提升游客的满意度，本作业指导书旨在提供一套规范而有效的管理措施和操作指南，以帮助景区管理团队更好地开展工作。
二、景区管理要求1. 安全管理(1) 制定完善的安全管理制度，包括消防、安保等方面的措施，确保游客在景区内的人身安全。
(2) 加强景区周边环境的安全监管，避免安全隐患对景区的负面影响。
2. 游客服务(1) 提供高质量的游客服务，包括引导游客、解答游客疑问、提供相关资讯等。
(2) 设立信息咨询台和导览图，方便游客了解景区的各项服务和景点分布。
3. 设施和设备管理(1) 对景区内的设施和设备进行定期维护和检修，确保其正常运转。
如停车场、洗手间等。
(2) 加强对景区内设施和设备使用的监督，防止滥用和破坏行为发生。
4. 环境保护(1) 制定环境保护方案，做到垃圾分类收集、无害化处理等工作。
(2) 加强对游客行为的引导，避免游客随意破坏和污染景区环境。
5. 文化活动和宣传推广(1) 定期开展丰富多彩的文化活动，如传统节日庆祝、文化讲座等。
(2) 制定宣传推广方案，包括利用各类媒体渠道进行宣传，提升景区的知名度和影响力。
三、工作流程1. 接待(1) 游客到达景区，由接待人员进行登记和引导。
(2) 根据游客需求，提供景区导览图和相关资讯。
2. 游览(1) 游客按照景区导览图进行游览。
(2) 管理团队通过巡检和监控，确保游客在游览过程中的安全。
3. 反馈(1) 提供游客反馈通道，收集游客对景区服务的意见和建议。
(2) 对游客反馈进行及时整理和处理，改进景区的管理和服务。
四、应急措施1. 突发事件(1) 制定应急预案，包括处理突发事件的流程和措施。
(2) 加强与相关部门的合作，提高应对突发事件的能力。
2. 遇险救援(1) 组建专业救援队伍，提供游客遇险时的紧急救援服务。
质量管理体系审核作业指导书
质量管理体系审核作业指导书一、背景介绍质量管理体系审核是为了确保组织能够持续提供符合客户要求的产品和服务，通过审核评估检查组织的质量管理体系是否能够达到预期目标，并指出改进措施。
本作业指导书旨在为质量管理体系审核提供详细的步骤和流程。
二、审核准备1. 确定审核目标确定质量管理体系审核的范围和目标，明确审核计划和时间表。
2. 选派审核团队选派审核团队成员，并确保团队成员具备相关的知识和技能，包括质量管理体系标准和审核技巧。
3. 准备文件和资料收集并准备相关的质量体系文件和记录，确保其完整、准确、可取用，并提供给审核团队。
三、审核执行1. 制定审核计划根据审核目标和范围，制定详细的审核计划，包括活动顺序、时间分配、任务分工等。
2. 进行现场审核按照审核计划，审核团队进行现场审核，包括文件审核和实地检查。
通过对文件的审查，了解质量管理体系的运行情况；通过实地检查，验证体系的有效性。
3. 记录发现和意见审核团队记录发现的问题和意见，包括对质量管理体系存在的不符合项、风险和机会的分析等。
4. 进行审核确认审核团队和审核对象进行审核结果确认，确保所发现的问题和意见准确无误。
四、审核结果报告1. 编写审核报告根据现场审核的发现和意见，编写审核报告。
报告应包括对质量管理体系存在的不符合项、风险和机会的描述，以及对改进措施的建议。
2. 审核报告的确认和发布审核团队和审核对象确认审核报告的准确性，并发布给相关部门和管理层。
五、跟踪和闭环1. 制定改进计划基于审核报告的结果，制定改进计划，明确改进目标、措施和负责人。
2. 跟踪改进措施的执行监控改进措施的执行情况，确保其按计划实施。
3. 评估改进效果定期评估改进措施的效果，及时调整和改进。
六、审核后的追踪和措施1. 审核后追踪在一定期限内，进行追踪审核后改进的情况，验证改进措施的实施效果。
2. 审核后措施根据追踪结果，对质量管理体系进行适当的调整和改进。
七、结论本作业指导书提供了质量管理体系审核的详细步骤和流程，通过审查和追踪，组织能够得到其质量管理体系的有效性和改进措施的实施效果。
质量管理体系专业审核作业指导书
质量管理体系专业审核作业指导书一、引言质量管理体系（Quality Management System，简称QMS）是指组织内部建立和实施的一系列质量管理活动，旨在确保产品或者服务符合客户需求和法规要求。
本文档旨在提供一份质量管理体系专业审核作业指导书，以匡助审核员在进行质量管理体系审核时进行准确、全面的工作。
二、审核目的本次质量管理体系专业审核的目的是评估组织的质量管理体系是否符合相关标准要求，匡助组织发现和解决存在的问题，提升质量管理水平，确保产品或者服务的质量和客户满意度。
三、审核范围本次审核的范围包括但不限于以下方面：1. 组织的质量管理体系文件，包括质量手册、程叙文件、工作指导书等；2. 组织的质量管理体系运行情况，包括质量目标的设定与达成情况、质量控制活动的实施情况等；3. 组织的质量管理体系改进措施，包括问题分析与解决、持续改进等。
四、审核准备1. 审核员应熟悉相关的质量管理体系标准要求，包括但不限于ISO 9001等；2. 审核员应准备好必要的审核工具和表格，以记录和评估审核过程中的信息；3. 审核员应与被审核组织的负责人或者相关人员进行沟通，了解组织的质量管理体系情况，并确定审核的具体时间和地点。
五、审核流程1. 开会准备：审核员与被审核组织的负责人或者相关人员进行开会，明确审核的目的、范围和流程，并确定审核的时间安排；2. 文件审核：审核员对组织的质量管理体系文件进行审核，评估其是否符合相关标准要求；3. 现场审核：审核员对组织的质量管理体系运行情况进行现场核查，包括观察、访谈和记录等方式，以评估其有效性和符合性；4. 问题识别：审核员根据现场审核的结果，识别出组织存在的问题和不符合要求的地方，并记录下来；5. 报告编写：审核员根据审核结果，编写审核报告，详细描述组织的质量管理体系情况，包括优点、不足和改进建议等；6. 结果确认：审核员与被审核组织的负责人或者相关人员进行结果确认，共同讨论问题和改进措施，并达成一致意见；7. 报告提交：审核员将审核报告提交给被审核组织，供其参考和改进质量管理体系。
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质量管理体系专业审核作业指导书
ZJQC--TG-3901:20xx
公园、风景名胜区
北京中经科环质量认证有限公司
发布日期：20xx- 8 - 8 实施日期：20xx- 8 - 8
目录
目录 (1) 前言 (2)
1 范围 (3)
2 引用文件 (3)
3 服务特点 (3)
4 服务流程和关键质量活动 (4)
5 审核要点与审核办法 (6)
附录A：适用的法律法规和有关标准清单 (11)
前言
植物园、动物园及自然保护区业务包含以下三个方面：植物园、动物园及自然保护区，本作业指导书不包括对动物园审核内容。
对于植物园和自然保护区而言，其基本特征是：利用自然资源开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
为保证本公司的审核员在审核植物园、自然保护区时，能够准确地把握专业特点，抓住主要过程为关键活动进行审核，使本公司的审核工作规定的水平，依据GB／T19001：20xx标准，制订本专业的审核作业指导书。
本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。
本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求／规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。
本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。
本专业审核作业指导书主要起草人：吕小华
1范围
本指导书的适用范围是39O，对应的专业小类为92.53，即植物园、
动物园及自然保护区。
但本作业指导书不包括对动物园审核的内容。
2引用文件
GB／19000-20xx 《质量管理体系—基础和术语》
GB／T19000－20xx 《质量管理体系—要求》
ZJJI0901 《专业审核作业指导书会偏写程序规则》
《旅行社审核作业指导书》
《宾馆、餐饮审核作业指导书》
《批发零售审核作业指导书》
3服务特点
本行业特点：自然资源和人文资源丰富，环境优美，具有观赏、文化或科学价值。
植物园及自然保护区企业是利用自然资源优势开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，并且享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
本行业是以自然、人文景观资源为依托，公园、风景名胜、游乐项目、康乐项目为载体，配套设施与服务相结合，为游客提供综合性产品，包括景观资源、旅游设施、设备和旅游服务三大部分。
本行业的产品分为硬件产品和服务两大类。
硬件产品：自然景物、文化古迹、民族风情、各种设施、设备以及相应展览、演出、游乐项目、康乐项目的娱乐服务。
其中各种设施、设备主要是为旅游者提供餐饮、住宿、娱乐（游船、索道、溜索等）购物、纪念品、工艺品等指导使用应符合相关法规的要求。
服务是无形产品，包括观光游览服务、导游服务、客房服务、餐饮服务、商业服务、休闲娱乐服务。
其特点：a 生产与消费同一性；b产品的无形性；c 产品的安全性；d产品的不可储存性；e产品的不可转性和产品的时间性。
为游客提供行、游、娱、住、食、购的要求，达到服务经济效益的目的。
植物园及自然保护区是生态环境工程之一，要注意对自然资源的保护，合理规划开发，做到可持续性发展，在运作上，还必须作到以下几点：（1）在景区资源开发利用上，首先要把资源环境保护放在首位，景区内的绿化覆盖率应达到国家规定；
（2）景区景点开发要按总体规划实施并得到上级部门的批准，景区内项目建设风格要与景区风景相协调；
（3）风景名胜、公园游览地等国家公共绿地不能作他用；
（4）保证人身安全，要作好安全治安防治、消防工作；
（5）做到环境卫生和人的健康，对环境进行治理并保持清洁卫生和饮食卫生；
（6）提高服务人员素质，作到文明管理。
考虑到风景名胜区的特点，对其保护性措施应加强，以利于可持续发展。
应严格按照“风景名胜区总体规划”对其进行开发建设和保护管理。
风景名胜区的特点是不可再生性，应防止在开发利用过程中出现的破坏现象及不合理的建设开发。
应维持其特有的自然与文化的景观特性和风貌。
重大项目要履行审批手续。
对于景区内的野生动物、野生植物、水生动物要注意保护，同时也要教育游人的保护意识，作到人与自然的和谐相处。