{财务管理税务规划}如何进行税务筹划
(税务规划)所得税税收筹划
(税务规划)所得税税收筹划一、选择合适的会计核算方法企业在进行会计核算时，可以根据国家税务总局的规定，选择合适的会计核算方法。
不同的会计核算方法会导致企业的利润总额发生变化，从而影响企业的所得税负担。
企业在选择会计核算方法时，应当充分考虑税收政策的影响，选择有利于降低所得税负担的方法。
二、选取合适的机构设置形式企业在设立时，可以选择有限责任公司、股份有限公司等不同的机构设置形式。
不同的机构设置形式会导致企业的利润分配、税收负担等方面存在差异。
企业在选择机构设置形式时，应当充分考虑税收政策的影响，选择有利于降低所得税负担的形式。
三、合理安排费用分配企业在进行费用分配时，可以合理安排费用的发生时间和金额。
合理的费用分配可以降低企业的利润总额，从而降低企业的所得税负担。
企业在安排费用分配时，应当充分考虑税收政策的影响，合理利用税收优惠政策，降低所得税负担。
四、充分利用税收优惠政策国家税务总局为了鼓励企业发展，制定了一系列的税收优惠政策。
企业在进行税收筹划时，可以充分利用这些优惠政策，降低企业的所得税负担。
例如，小型微利企业可以享受减按20%的税率征收企业所得税的优惠政策；高新技术企业可以享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策等。
五、合理安排资产折旧企业在进行资产折旧时，可以选择合适的折旧方法和折旧年限。
合理的资产折旧可以降低企业的利润总额，从而降低企业的所得税负担。
企业在选择资产折旧方法时，应当充分考虑税收政策的影响，选择有利于降低所得税负担的方法。
六、合理安排企业并购企业在进行并购重组时，可以合理安排企业的交易结构和交易价格。
合理的并购重组可以降低企业的所得税负担。
企业在进行并购重组时，应当充分考虑税收政策的影响，利用税收优惠政策，降低所得税负担。
所得税税收筹划是企业降低税收负担、提高经济效益的重要手段。
企业应当充分了解税收政策，合理安排会计核算方法、费用分配、资产折旧等方面的事宜，充分利用税收优惠政策，实现税收筹划的目标。
税务筹划的12种方法
税务筹划的12种方法税务筹划是企业在合法的范围内，通过合理的方式来降低税务负担，提高经营效益的一种战略管理手段。
税务筹划的目的是在遵守国家法律法规的前提下，尽量减少税收支出，创造更高的利润。
下面将介绍税务筹划的12种方法。
1. 合理设立企业结构和组织架构：通过合理的企业结构和组织架构，将不同业务部门划分为独立的法人实体，可在一定程度上实现税收平衡，降低税务风险。
2. 合规开展跨国业务：对于跨国企业来说，可以通过合规的贸易结构和优化的供应链管理，合理分配收入和税收，减少税务风险。
3. 合理运用税收优惠政策：根据国家的税收法规，合理利用各类税收优惠政策，如减免税政策、特殊税收待遇政策等，降低纳税负担。
4. 合理利用税收减免和抵扣：根据税法规定，合理利用各类税收减免和抵扣措施，如增值税专用发票的开具、合规的成本和费用抵扣等，降低纳税负担。
5. 资金与资产的合理配置：在进行企业经营决策时，合理配置资金和资产，将可享受税收优惠政策的资金和资产集中到符合法律规定的地区或项目上。
6. 合理利用投资和融资工具：通过合理的投资和融资工具，如租赁、股权投资、债务融资等，可以实现税收的优化和规避。
7. 开展税务合规培训和内部控制：加强企业内部税务风险管理，建立完善的税务合规制度和流程，提升员工的税务意识和专业能力，减少税务违法风险。
8. 税收筹划与企业年度经营计划的结合：将税务筹划与企业年度经营计划相结合，制定合理的税务筹划目标和措施，实现经营收入和税收收入的最优化。
9. 股权结构的优化调整：通过优化股权结构，如股权重组、股权转让等，合理分配收益和税收负担，降低税务压力。
10. 合理利用税收递延政策：根据税法的规定，采取合法合规的方式利用税收递延政策，将应纳税所得延后或减少，提高资金的使用效率。
11. 合理使用税务专家和顾问：积极与专业的税务专家和顾问合作，及时了解最新的税收法规和政策，制定合理的税务筹划方案。
12. 合理管理企业风险：通过健全的企业风险管理体系，降低税务风险，避免因违规行为而导致的税务纠纷和处罚。
财务部门税务筹划与财务风险管理
财务部门税务筹划与财务风险管理在现代企业运营中，财务部门发挥着关键的作用，不仅负责税务筹划，还要进行有效的财务风险管理。
本文将就财务部门税务筹划和财务风险管理两方面进行探讨，并提出一些相关的建议。
1. 财务部门税务筹划税务筹划是企业合法减少税负的一种手段，财务部门在这一过程中扮演着重要角色。
税务筹划的目的是通过合理利用税收政策和法律规定，减少企业纳税金额，提高盈余水平。
以下是一些常见的税务筹划手段：1.1 合理利用税收优惠政策财务部门应密切关注税收政策的变化，并及时把握相关优惠政策的适用条件。
比如，对于高新技术企业，可以享受一定的研发费用加计扣除和所得税减免等优惠政策。
1.2 合理规划营业地点不同地区的税率和税种有所差异，财务部门可以通过合理规划企业的营业地点，选择税负较低的地区进行经营。
但是需要注意，营业地点的选择应遵守法律规定，不能存在偷税漏税的行为。
1.3 合理规避税收风险财务部门需要对存在的税收风险进行全面分析和评估，并采取相应的措施进行规避。
比如，对于可能存在争议的税务事项，可以提前与税务部门进行沟通和协商，以减少纳税风险。
2. 财务部门财务风险管理财务风险管理是指财务部门在企业经营过程中评估、分析和控制各种财务风险，以确保企业的财务安全和稳定。
以下是几个常见的财务风险及应对措施：2.1 市场风险财务部门应跟踪市场的动态，及时了解市场变化对企业经营的影响。
在市场波动较大的情况下，可以通过建立合理的库存管理机制和灵活的采购策略来降低市场风险。
2.2 资金风险财务部门应合理规划和管理企业的资金，确保资金的流动性和安全性。
可以通过建立健全的资金预测和管理机制，合理安排企业的资金运作，以减少资金风险的出现。
2.3 信用风险财务部门应加强与供应商和客户之间的信用管理，建立完善的信用评估体系。
可以通过严格的信用审核和授信政策，降低与不良客户的业务往来，减少信用风险。
3. 建议与总结为了有效进行税务筹划和财务风险管理，财务部门需要做好以下几点：3.1 不断学习与更新财务部门需要不断学习和了解税务法规和财务管理的最新动态，及时掌握相关政策和法律的变化。
税务筹划的12种方法
税务筹划的12种方法税务筹划是指通过合法手段，合理规避和减少税收，以达到降低企业成本、提高竞争力的目的。
税务筹划是企业经营管理中的一项重要工作，对企业的发展至关重要。
在这篇文档中，我们将介绍12种常见的税务筹划方法，帮助企业更好地进行税收管理。
第一种方法是合理利用税收优惠政策。
各级政府为了鼓励企业发展和促进经济增长，会出台一些税收优惠政策，比如减免企业所得税、增值税等。
企业可以根据自身情况，合理利用这些政策，降低税负。
第二种方法是合理规划企业成本。
企业可以通过合理规划成本结构，降低成本支出，从而减少应纳税额。
比如，合理控制生产成本、管理成本、财务成本等，可以有效降低税负。
第三种方法是合理规划企业利润。
企业可以通过调整盈利模式、合理安排资金运作，来降低应纳税额。
比如，通过合理的资金结构安排，可以降低税负。
第四种方法是合理规划企业投资。
企业在进行投资时，可以选择符合税收优惠政策的项目，以降低税负。
比如，可以选择符合国家产业政策的投资项目，享受相关税收优惠。
第五种方法是合理规划企业资产。
企业可以通过合理规划资产结构，降低应纳税额。
比如，可以通过资产重组、资产置换等方式，实现资产的优化配置，降低税负。
第六种方法是合理规划企业融资。
企业在进行融资时，可以选择符合税收优惠政策的融资方式，以降低税负。
比如，可以选择符合国家政策的融资渠道，享受相关税收优惠。
第七种方法是合理规划企业跨国业务。
对于涉及跨国业务的企业，可以通过合理的跨国税务筹划，降低全球税负。
比如，可以通过合理的跨国利润分配、跨国资金流动等方式，降低全球税负。
第八种方法是合理规划企业转让定价。
对于涉及跨国业务的企业，可以通过合理的转让定价筹划，降低跨国税负。
比如，可以通过合理的关联企业间定价政策，降低跨国税负。
第九种方法是合理规划企业奖励政策。
企业可以通过合理的奖励政策，激励员工，降低企业税负。
比如，可以通过合理的股权激励、分红政策，降低企业税负。
财务规划中的税务筹划技巧
财务规划中的税务筹划技巧在财务规划中，税务筹划技巧是非常重要的一环。
通过合理的税务筹划，个人或企业可以有效地减少税收负担，优化财务状况。
本文将介绍财务规划中的一些税务筹划技巧，帮助读者在理财过程中更好地利用税收政策。
一、合理规划个人所得税个人所得税是个人在获得收入后需要缴纳的一种税费。
在个人职业生涯中，通过合理规划个人所得税，可以减轻个人负担，获得更大的受益。
首先，个人可以通过合理的收入安排减少税务负担。
例如，将收入分散到不同的家庭成员名下，利用个人起征点和税率差异进行优化。
此外，合理运用各项法定扣除，如子女教育、住房贷款利息等，可以减少应缴纳的税费。
其次，个人可以通过合理规划投资收益来降低个人所得税。
一方面，选择适合个人财务状况的投资品种，如股票、基金或房产等，可以享受相应的税收优惠政策。
另一方面，通过合理的资本运作，如股权转让或资产重组等，可以减少资本利得税的负担。
二、合理运用企业税务筹划对于企业而言，税务筹划是提高利润水平的重要手段。
通过运用合理的税务筹划技巧，企业可以降低税负，提高盈利能力。
首先，企业可以选择适当的税务筹划模式。
例如，可以选择创办子公司或关联公司，通过合理的资本结构和利润分配方案，降低整体税负。
此外，通过运用税收优惠政策，如高新技术企业认定或地方产业扶持政策等，可以减少企业所得税。
其次，企业可以通过有效地运用税务规划工具，如跨境税收筹划或资产重组等，合法地降低税负。
例如，对于跨国企业而言，合理利用双重税收协定或自由贸易协定等，实现跨境利润的优化分配。
三、合规运营减少税务风险在进行税务筹划的过程中，合规运营是至关重要的。
合规运营不仅可以降低税务风险，还可以提高企业形象和信誉度。
首先，企业应合理选择税务筹划方式，并确保方案的合法性与可行性。
在利用税收优惠政策时，要遵循相关的法律法规，并提前咨询专业税务机构的意见。
其次，企业应加强税务风险管理，防范潜在的税务纠纷。
例如，通过建立健全的内部控制制度，加强财务稽核与风险评估，确保企业税务合规。
税务筹划的12种方法
税务筹划的12种方法税务筹划是指通过合法手段，合理安排税收事项和税务关系，以减轻纳税人税收负担，提高经济效益的一种行为。
税务筹划不仅是企业财务管理的一项重要内容，也是企业经营管理的一项重要手段。
下面将介绍税务筹划的12种方法，希望对大家有所帮助。
1. 合理利用税收优惠政策。
税收优惠政策是国家为了鼓励和支持特定行业或特定企业而制定的税收政策，企业可以通过合理利用税收优惠政策来降低税负，提高经济效益。
2. 合理规避税收风险。
企业在经营过程中，应该合理规避税收风险，避免因为税收政策的不确定性而给企业带来损失。
3. 合理选择税收征管方式。
企业应该根据自身的情况，合理选择税收征管方式，以减少税收成本，提高经济效益。
4. 合理进行资产配置。
企业应该合理进行资产配置，通过资产的合理配置来达到降低税负的目的。
5. 合理进行跨境税务筹划。
对于跨国企业来说，跨境税务筹划是非常重要的，企业应该合理进行跨境税务筹划，降低跨境经营的税收成本。
6. 合理进行税前投资。
企业可以通过合理进行税前投资，来减少应纳税所得额，降低税收负担。
7. 合理进行税收调整。
企业可以通过合理进行税收调整，来达到降低税收负担的目的，提高经济效益。
8. 合理进行税收筹划。
企业可以通过合理进行税收筹划，来降低税收负担，提高经济效益。
9. 合理进行税收避免。
企业可以通过合理进行税收避免，来降低税收负担，提高经济效益。
10. 合理进行税收减免。
企业可以通过合理进行税收减免，来降低税收负担，提高经济效益。
11. 合理进行税收回避。
企业可以通过合理进行税收回避，来降低税收负担，提高经济效益。
12. 合理进行税收规避。
企业可以通过合理进行税收规避，来降低税收负担，提高经济效益。
以上就是税务筹划的12种方法，希望对大家有所帮助。
税务筹划是企业经营管理中非常重要的一环，企业应该根据自身情况，合理进行税务筹划，以提高经济效益，实现可持续发展。
财务管理中的税务筹划战略
财务管理中的税务筹划战略税务筹划是财务管理中至关重要的一环，它涉及到企业如何在遵守法律法规的前提下，最大限度地降低税务负担，为企业的经营发展提供更多资金支持。
本文将从税务筹划的概念、重要性、实施方法以及注意事项等方面进行论述。
一、税务筹划的概念税务筹划是指企业在财务管理中，通过合理利用税法的各项优惠政策以及税务安排的手段，降低税负、推迟纳税、避免双重征税等，实现税务成本的最优化管理的行为。
税务筹划应当遵循合法合规的原则，确保在取得税务优惠的同时，不违反任何税法规定。
二、税务筹划的重要性税务筹划在财务管理中具有重要的作用。
首先，税务筹划可以帮助企业降低税务负担，减少经营成本，提高企业的利润率。
其次，税务筹划可以提高企业的竞争力，通过优化税务安排，使企业在同行业中获得更大的竞争优势。
最后，税务筹划可以合法合规地帮助企业避税，避免不必要的纳税风险，确保企业合法合规经营。
三、税务筹划的实施方法税务筹划的实施方法有多种，根据企业的实际情况和需求进行选择。
以下列举几种常用的实施方法。
1. 合理利用税收优惠政策不同的国家和地区都会有各自的税收优惠政策，企业可以通过研究了解相关政策，并合理利用，减少税负。
例如，某地区可能针对特定行业实施减免税政策，企业可以根据自身情况选择合适的行业，以获得更多的税收优惠。
2. 合理布局企业架构企业可以通过合理布局企业架构，通过设立分支机构或子公司等方式，实现利润分配的优化，减少税负。
例如，通过将一部分利润分配给在税负相对较低的地区的分支机构，实现合理的税务分配，从而减少整体的税务负担。
3. 合理安排资金流动企业可以通过合理安排资金流动，实现减税的目的。
例如，通过合理安排资金的借贷关系，实现利息支出的抵扣，从而减少纳税金额。
另外，企业还可以通过合理安排资金流动，推迟纳税时间，从而实现财务的灵活运作。
四、税务筹划的注意事项在实施税务筹划时，企业需要注意以下事项，确保税务筹划的合法合规性。
财务部加强税务筹划的工作计划
财务部加强税务筹划的工作计划在企业的经营管理中，税务筹划是一项重要工作。
为了提高企业的经济效益，必须加强对税务筹划的重视，积极开展相关筹划工作。
在未来的发展中，税务筹划将会成为企业竞争的重要内容之一。
因此，制定财务部加强税务筹划的工作计划，对于企业的发展具有重要意义。
一、工作计划的背景和目标随着经济的不断发展，企业面临的税收环境越来越复杂。
为了降低企业的税收负担，提高企业的经济效益，财务部需要加强对税务筹划的重视，制定科学合理的工作计划，确保税务筹划工作的顺利开展。
本工作计划的目的是通过科学合理的税务筹划，降低企业的税收负担，提高企业的经济效益和市场竞争力。
二、工作计划的主要内容1.建立完善的税务筹划体系为了确保税务筹划工作的顺利开展，需要建立完善的税务筹划体系。
该体系应该包括以下几个方面：（1）制定科学合理的税务筹划策略，明确筹划目标和工作重点；（2）建立专门的税务筹划团队，负责税务筹划的具体工作；（3）加强与其他部门的沟通和协作，确保税务筹划工作的顺利实施。
1.提高税务筹划人员的素质税务筹划是一项技术性很强的工作，需要高素质的人才来完成。
因此，我们需要加强人才培养和引进，提高税务筹划人员的素质。
具体措施包括：（1）加强内部培训，提高员工的税务筹划意识和技能；（2）积极引进高素质的税务筹划人才，提高团队的整体水平；（3）建立完善的激励机制，激发员工的工作积极性和创造力。
1.加强与税务部门的沟通与协作税务筹划工作涉及到与税务部门的沟通和协作，因此我们需要加强与税务部门的联系和沟通。
具体措施包括：（1）及时了解税收政策的变化和趋势，为税务筹划工作提供依据；（2）加强与税务部门的沟通和协作，争取税收优惠政策和其他支持；（3）规范企业的税收行为，确保企业合法合规经营。
1.实施风险管理和控制税务筹划工作涉及到企业的经营风险和财务风险，因此我们需要实施风险管理和控制。
具体措施包括：（1）建立完善的风险管理体系，明确风险管理目标和策略；（2）加强风险评估和监测，及时发现和解决潜在风险；（3）制定应急预案和措施，确保企业应对突发事件的快速反应能力。
税务筹划建议
税务筹划建议在当今的商业环境中，税务筹划已经成为企业和个人财务管理的重要组成部分。
有效的税务筹划不仅可以降低税负，提高经济效益，还能确保税务合规，避免潜在的税务风险。
以下是一些实用的税务筹划建议，希望能对您有所帮助。
一、企业税务筹划（一）合理利用税收优惠政策国家为了鼓励某些行业或地区的发展，会出台一系列税收优惠政策。
企业应密切关注这些政策，并根据自身的业务情况，积极争取享受相关优惠。
例如，对于高新技术企业，国家给予 15%的企业所得税优惠税率；对于小型微利企业，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 125%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
企业应确保自身符合相关条件，并及时办理优惠申请手续。
（二）优化企业组织形式企业在设立时，可以根据业务特点和发展规划，选择合适的组织形式。
例如，有限责任公司和合伙企业在纳税方面存在差异。
有限责任公司需要缴纳企业所得税，股东在分配利润时还需缴纳个人所得税；而合伙企业不需要缴纳企业所得税，合伙人按照“先分后税”的原则缴纳个人所得税。
如果企业预计盈利水平较低，或者合伙人主要为自然人，合伙企业可能是更优的选择。
（三）合理安排资产折旧和摊销企业的固定资产和无形资产可以按照规定进行折旧和摊销。
通过选择合适的折旧和摊销方法，可以在税法允许的范围内，合理调整成本费用的列支时间，从而影响企业的应纳税所得额。
例如，对于技术更新换代较快的固定资产，可以采用加速折旧法，提前将资产成本分摊到各期，减少当期应纳税所得额。
（四）重视税务成本核算企业应建立健全税务成本核算制度，准确核算各项税务成本。
在进行业务决策时，充分考虑税务因素对成本和利润的影响。
例如，在采购环节，比较不同供应商的含税价格和税率，选择综合成本最低的供应商；在销售环节，合理确定销售价格和结算方式，避免因税务问题导致利润损失。
（五）加强税务风险管理企业应建立完善的税务风险管理制度，定期进行税务风险评估，及时发现和纠正潜在的税务问题。
企业税务筹划方案
企业税务筹划方案企业税务筹划方案3篇为有力保证事情或工作开展的水平质量，我们需要事先制定方案，方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。
那要怎么制定科学的方案呢？下面是小编整理的企业税务筹划方案，欢迎阅读与收藏。
企业税务筹划方案1一、企业进行税收筹划的目的（一）实现利益最大化目标将企业中每一个股东的经济利益价值最大化是现代企业的经营目标。
企业内部经营管理方面限制了企业达成这个目标，还有外部市场的经济环境变化因素也会对企业产生较大的影响。
企业的管理者一定要依照相关税收的法律法规来进行日常经营管理工作，对企业内部的经营、利润分配行为和筹资、投资行为进行合理的安排，避免相关的政策，才能减轻企业的税收负担。
对于税收优惠的相关政策也要灵活的运用在企业中，才能实现将利益最大化的目标，同时也能提高企业的税收利益1]。
（二）提高企业市场竞争力随着市场经济的不断发展，企业的市场竞争也愈演愈烈，只有提高企业自身的盈利能力，将支出最小化，才能使企业在市场竞争中处于不败之地。
激烈的市场竞争也对企业自身的要求越来越高，企业自身的平均利润水平必须要比社会的平均利润水平高，而降低自己产品的费用和成本，通过提高产品的利润来提高自身的盈利是提高企业自身平均利润水平的最好方法。
但目前企业都使用的是自动化大规模的生产方式，在这种生产方式下压缩制造成本和管理费用已经很困难了。
减轻企业的税收负担是企业强化自身的盈利能力的重要方法，所以企业对税收筹划的应用也非常的重要。
二、企业财务管理中税收筹划的目的（一）降低税收负担税收策划的最高目标就是最大化的降低税收负担。
因此企业应该将财务目标作为税收筹划的重要目标，尽可能的实现税后最大利益，也就是降低企业的税负负担。
对于一些跨国企业而言，随着其规模的扩大和跨国贸易的增多，多变性、差异性、复杂性的各国税制给跨国企业的经营管理增加了很大的困难。
最大程度的降低税收负担，提高企业的利润水平在跨国企业的经营管理当中是比较复杂的工作，不仅要在国际惯例、法律法规、经营管理之间寻求平衡，还要总体安排和运筹企业的涉税事项。
企业财务管理战略中的税收筹划策略分析
企业财务管理战略中的税收筹划策略分析税收筹划是企业财务管理中的一个重要组成部分，以合法合规地优化企业税负，最大限度地减少税务风险。
在企业财务管理战略中，税收筹划策略起着关键作用。
本文将对税收筹划的定义、目标和策略进行分析，并深入探讨其在企业财务管理战略中的作用。
税收筹划是指企业通过合理的经营行为和利用税收政策的各种灵活性，以达到减少企业税负、降低税收风险、提高经济效益的目的。
税收筹划的核心内容包括选择合适的税收政策、合理安排收入和损失的时间、优化资本结构，以及合理利用法律、法规和税收优惠政策等。
税收筹划的目标是实现最低税收负担，并最大限度地提高企业的经济效益。
税收筹划的核心目标是合法、合规地通过合理的方法减少税负，从而提高企业的竞争力和可持续发展能力。
在实施税收筹划时，需要充分考虑企业内部和外部环境的因素，同时遵守相关法律法规，确保筹划行为的合法性和合规性。
在企业财务管理战略中，税收筹划策略起着重要的作用。
首先，税收筹划可以帮助企业减少税收负担，增加利润空间。
通过合理利用税收政策和优惠措施，企业可以降低税率，减少应纳税额，从而提高企业的经济效益。
其次，税收筹划可以帮助企业降低税务风险，避免因税收问题而导致的法律风险和商誉损失。
通过合理遵守税法规定，合理规避税务风险，企业可以保持良好的税务合规形象，为公司的可持续发展提供保障。
此外，税收筹划还可以帮助企业优化资本结构，提高财务效率。
通过合理的资本结构调整，企业可以降低财务成本，提高资产利用效率，从而提高企业的竞争力和盈利能力。
税收筹划的策略选择与企业的经营特点、财务状况和行业环境密切相关。
在选择税收筹划策略时，企业应综合考虑以下因素。
首先，要考虑企业的经营特点，包括业务模式、经营规模、盈利模式等。
不同行业和企业的经营活动存在差异，对税收筹划的要求和可行性也不同。
因此，企业应根据自身情况选择适合的筹划策略。
其次，要考虑企业的财务状况，包括资产负债结构、偿债能力等。
财务规划与税务筹划实现最优财务结构
财务规划与税务筹划实现最优财务结构财务规划和税务筹划是企业和个人在财务管理中非常重要的环节。
通过科学合理地进行财务规划和税务筹划，可以实现最优财务结构，为企业和个人创造良好的财务状况和经济效益。
本文将从财务规划和税务筹划两个方面展开讨论，并介绍实现最优财务结构的相关方法。
一、财务规划财务规划是指在全面了解企业或个人财务状况的基础上，合理安排资金、制定收支计划，以达到财务目标的过程。
财务规划的核心是根据企业或个人的财务需求和目标，合理配置资金，提高资金使用效率。
1.1 分析现状在制定财务规划之前，首先需要对现有财务状况进行全面的分析。
包括收入来源、支出状况、债务情况等方面的详细了解，以确定财务规划的出发点和基础。
1.2 设定财务目标根据企业或个人的实际情况，明确财务目标是财务规划的重要一步。
财务目标应具体、明确，可以是增加资产、降低负债、提高投资回报率等。
1.3 制定财务策略制定财务策略是实施财务规划的关键。
根据财务目标，合理配置资金，确保现金流的充足性，同时考虑资金的风险性和收益性，寻求最佳的资金运作方式。
1.4 执行和监控财务规划的执行和监控是财务规划的最后一步。
在执行过程中，要注重财务决策的灵活性和持续性，及时调整财务策略，适应外部环境的变化。
同时，要定期监控财务运作情况，确保财务目标的实现。
二、税务筹划税务筹划是指通过合法合规的方式，合理利用税收政策和税法规定，降低纳税负担，实现财务优化的过程。
税务筹划的目的是通过最优化税务安排，提高自身经济效益，同时遵守税收法规。
2.1 了解税收政策了解税收政策是进行税务筹划的前提。
税收政策是税务筹划的依据，只有全面了解和准确把握相关政策，才能根据个人或企业的实际情况选择合适的税收策略。
2.2 合理利用税收优惠根据税收政策中的优惠政策，合理利用各项税收减免、退税等措施，降低纳税负担。
同时，要通过合理的财务安排，减少应纳税额，以达到税务筹划的目的。
2.3 遵守税收法规税务筹划要坚持合法合规原则，遵守税收法规和纳税义务。
财务管理制度的税务规划与管理
财务管理制度的税务规划与管理税务规划是财务管理中至关重要的一部分，它涉及到企业的税务风险管理、税收优惠政策的合规运用以及税务成本的控制等方面。
税务规划的目标是通过合理的税务筹划，使企业在遵守法律合规的前提下，最大限度地降低税收成本，提高企业的财务绩效和竞争力。
首先，税务规划可以帮助企业降低税负，并合理安排税款的缴纳时间。
通过了解税法法规和税收政策，企业可以根据自身的经营特点，选择最佳的税收方案，寻找可减免、可避免、可推迟的纳税机会。
例如，企业可以通过合理安排利润结转方式，降低当期应纳税额，以及合理开展各项税收抵免、减免、豁免的活动，来降低税务成本。
其次，税务规划可以帮助企业合规运用税收优惠政策。
税法中规定了一系列的税收优惠政策，如减免企业所得税、差旅费报销等。
企业通过了解和熟悉这些优惠政策，并且在合规的前提下运用，可以有效地降低税负。
同时，合规运用税收优惠政策也可以避免因违规操作而引发税务风险和罚款。
此外，税务规划对于企业的跨国经营也至关重要。
在实施跨国经营时，企业需要了解各国的税收法律法规，遵守本国和所在国的税收规定。
通过合理利用各国的税收政策，企业可以降低跨国经营所带来的税务成本，避免重复征税。
在进行国际间的财务管理时，税务规划的错误或疏忽可能导致双重征税问题，甚至引发国际税收纠纷，因此跨国企业在税务规划方面需要更加慎重和专业。
在财务管理中，税务管理也是一个关键环节，它涉及到企业纳税申报、纳税筹划、税务稽查等方面。
税务管理的目标是保证企业按时按法缴纳税款，保持良好的税收合规记录，并及时、准确地向税务机关提供有关财务信息。
首先，税务管理要求企业建立健全的税务内部控制制度。
这包括建立税务管理的组织结构、岗位职责和相应的工作流程。
企业应确保有专职的税务人员负责税务事务，并通过培训提升其税务知识和技能。
同时，税务部门需要与财务部门、内部审计部门等紧密合作，以确保财务信息的准确性和及时性。
其次，税务管理要求企业及时准确地做好纳税申报工作。
税收筹划的18种方法
税收筹划的18种方法税收筹划是指合法、合规的利用税收法律规定和税收政策的手段，减轻企业和个人的税收负担，实现合法的税收优化。
本文将介绍18种税收筹划的方法，以期帮助企业和个人在合法的前提下降低税负。
第一种方法：优化收入和支出。
企业和个人可以通过调整收入和支出的结构，合理分配投资和消费的比例，来优化税负。
第二种方法：将资产转移至家庭成员名下。
通过将资产转移至家庭成员名下，可以在一定程度上避免支付相对较高的个人所得税和资产税。
第三种方法：合理运用税收优惠政策。
企业和个人应根据国家相关税收优惠政策进行精准的选择，减少税收负担。
第四种方法：合理利用减免税项。
在合理利用减免税项的前提下，企业和个人可以最大限度地降低税负。
第五种方法：利用税前扣除。
通过合理利用税前扣除项目，在计算个人所得税和企业所得税时减少收入和成本，来降低税负。
第六种方法：利用赡养人扣除。
企业和个人可以将家族成员列为赡养人，以此获得赡养人扣除。
第七种方法：积极运用捐赠税务筹划。
通过合理筹划捐赠事项、捐赠物资等方式，实现降低税负的目的。
第八种方法：在税务合规的前提下，利用间接转让。
通过间接转让，企业可以实现通过合规手段降低税负的目的。
第九种方法：开展税前融资。
企业可以在税前获取资金，用于降低税负。
第十种方法：合理拆分业务实现降税。
企业可以通过拆分业务，实现税收优化和降税的目标。
第十一种方法：运用弥补性抵扣税负。
企业可以通过实现弥补性抵扣，将不适用于某一期的税金转递至其他期。
第十二种方法：运用中英避税。
在符合国家法规的前提下，企业可以运用中英避税，降低税负。
第十三种方法：强化税务稽查自查。
企业应该在实现税收优化的前提下，做好税务稽查自查的工作，降低税务风险。
第十四种方法：妥善处理税务争议。
企业应该在争议处理方面妥善处理，避免由于争议处理不当而导致税务问题。
第十五种方法：保持良好纳税信用评级。
企业应在纳税方面保持良好的信用评级，以此降低税负。
第十六种方法：运用税收专家咨询。
财务税收筹划的工作计划
财务税收筹划的工作计划全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务税收筹划是企业财务管理中一项非常重要的工作，通过合理的税收规划，能够最大程度地降低企业的税负，提高税收的效率，增加企业的利润。
制定一份完善的财务税收筹划工作计划，是每个企业财务部门必不可少的任务之一。
本文将从目标、策略、实施步骤和评估等方面来详细阐述一份关于财务税收筹划的工作计划。
目标:1. 最大限度地减少企业的税收负担，合法合规地降低税收支出；2. 提高企业的税收管理效率，确保税收的准确报送和及时缴纳；3. 优化企业的税收结构，使企业的税务规划与财务战略相互匹配；4. 提高企业的整体经济效益，提升企业的竞争力和可持续发展能力。
策略:1. 深入了解国家税收政策和相关法规，及时了解最新的税收优惠政策和调整情况，根据企业的实际情况进行合理应用；2. 分析企业的财务状况和业务特点，制定具体可行的税收筹划方案，包括利用税收优惠政策、减少税负的合法手段等；3. 加强与税务机关的沟通和合作，及时反馈企业的税收相关情况，确保符合税法规定，并协助税务机关开展税收检查和调查工作；4. 建立完善的税收管理制度和内部控制机制，确保税收相关工作的规范运行和有效执行。
实施步骤:1. 确定财务税收筹划的责任部门和人员，建立相应的工作组织机构和工作流程；2. 开展税收风险评估和税务政策分析，定期对企业的财务和税收情况进行全面检查和评估；3. 制定具体的税收筹划方案和实施计划，明确目标和时间节点，并监督执行情况；4. 加强内部员工的税收培训和教育，提升员工的税法法律意识和风险防范能力；5. 定期对税收筹划工作进行总结和评估，及时调整和优化筹划方案，确保实现预期目标。
评估:1. 定期组织开展税收筹划工作的自查和自评，发现问题及时整改和改进；2. 通过财务报表和税务报表的比对和分析，评估税收筹划工作的效果和成效；3. 针对评估结果提出改进建议和优化方案，不断提升财务税收筹划工作的水平和质量。
财务税务筹划方案
财务税务筹划方案
一、企业财务管理：
1.收付款管理。
控制债务减少，提高资产流动性和现金流。
2.预算管理。
根据产业规划和成本预算，保证资金使用合理、高效。
3.成本管理。
控制生产和销售的成本，减少不必要的费用，并保持合理的利润水平。
4.资金计划管理。
持续分析资金需求，提高资金管理的可预测性，确保企业平衡发展。
二、税务筹划：
1.选择税收优惠政策。
合法利用国家的税收优惠政策和税收政策，以最低的税负来降低企业
税负。
2.税收逊位转移。
通过合法的手段调整企业收益结构，实现逐渐逊位的税收结构，减少
税负。
三、财务咨询：
1.财务审计。
彻底检查企业的财务状况，为企业提供有关财务问题的专业建议。
2.税务缺陷。
发现企业在税务管理方面存在的问题，提供相应的解决方案。
综上所述，财务税务筹划方案是企业进行科学、合理、高效的财务和税务管理，达到降低企业税负，提高企业利润，提高企业竞争力的目的。
财务总监的税务规划与税务筹划
财务总监的税务规划与税务筹划税务规划和税务筹划是财务总监在管理企业财务方面的重要职责。
税务规划指的是通过合理的税务管理和战略性的财务决策，最大限度地减少企业在纳税方面的负担。
税务筹划则是指在合法合规的前提下，通过各种筹划手段降低企业的税务成本，提高利润水平。
本文将重点探讨财务总监在税务规划和税务筹划方面的职责和方法。
一、税务规划的重要性税务规划对企业来说具有重要意义。
首先，税务规划可以有效地降低企业的税负，增加企业的盈利能力。
其次，税务规划有助于提高企业的竞争力和可持续发展能力。
合理的税务安排可以优化企业资金结构，提高企业的融资能力。
此外，税务规划还可以帮助企业预测未来的税务风险，合理规划企业的税务政策，避免潜在的税务风险。
二、税务规划的目标和原则税务规划的目标是最大限度地降低企业的税负，合理安排企业的财务结构。
在实施税务规划时，需要遵循以下原则：1. 合法合规原则：税务规划必须合法合规，遵守国家税法和相关法规，不得逃避税款的缴纳义务。
2. 最优效益原则：税务规划应该以最大限度地实现企业利润为目标，确保企业的财务结果最优化。
3. 长期规划原则：税务规划应该以长远的发展为依据，考虑企业的战略目标和发展方向。
4. 配合业务原则：税务规划应该与企业的经营活动和财务目标相协调，避免过分追求税务优惠而破坏企业的正常经营。
5. 风险控制原则：税务规划应该充分考虑税务政策的变化和风险因素，合理把握税务筹划的适用时机。
三、税务筹划的重要手段财务总监需要借助各种手段实施税务筹划，为企业降低税负，提高经营效益。
以下是一些常用的税务筹划手段：1. 合理分配利润：通过合理的利润分配政策，将税负分摊到不同子公司或关联企业，实现整体税负的降低。
2. 合理安排资产配置：通过资产组合优化，合理安排企业的资产配置，降低税负。
3. 合法避税：合法地利用税法规定的优惠政策，降低企业的税负。
例如，通过积极开发科研项目，享受研发费用的税务优惠政策。
税务筹划与财务管理
税务筹划与财务管理在当今社会，税务筹划和财务管理是企业运营中不可或缺的重要组成部分。
税务筹划是指通过合法的手段，最大限度地减少企业在税收方面的负担，提高企业的竞争力和盈利能力。
而财务管理则是指通过合理的财务决策和资金管理，实现企业的财务目标，保证企业的经营稳定和发展。
本文将从税务筹划和财务管理两个方面展开讨论。
一、税务筹划税务筹划是企业在合法的前提下，通过合理的税务安排和优化税务结构，以达到减少税收负担的目的。
税务筹划的核心是合法合规，不能违反国家的税法和相关法律法规。
合理的税务筹划可以帮助企业降低税负，提高盈利能力，增强竞争力。
首先，企业可以通过合理的税务筹划来降低税收成本。
例如，企业可以通过合理的资产配置和利润分配，将利润转移至税负较低的地区或国家，从而减少纳税金额。
此外，企业还可以通过合理的减免政策和税收优惠来降低税收成本。
例如，根据国家政策，对于研发型企业可以享受研发费用加计扣除、技术入股等税收优惠政策，从而减少研发成本和税负。
其次，税务筹划还可以帮助企业提高资金使用效率。
企业可以通过合理的资金结构和资金流动方式，最大程度地利用资金，提高资金周转速度，降低资金占用成本。
例如，企业可以通过合理的资金调度和融资安排，将闲置资金投入到高收益的项目中，提高资金回报率。
最后，税务筹划还可以帮助企业提高经营效益和竞争力。
企业可以通过合理的税务筹划，优化企业的组织结构和业务流程，提高生产效率和经营效益。
例如，企业可以通过合理的分工和协作，提高生产效率和产品质量，降低生产成本，提高市场竞争力。
二、财务管理财务管理是企业运营中至关重要的一环，它涉及到企业的资金筹集、资金使用和资金监督等方面。
财务管理的目标是实现企业的财务目标，保证企业的经营稳定和发展。
首先，财务管理需要合理的资金筹集和资金运作。
企业需要通过合理的融资方式和融资渠道，筹集所需的资金，保证企业的正常运营和发展。
同时，企业还需要合理安排资金运作，确保资金的安全性和流动性。
财务管理中的税务筹划与合规
财务管理中的税务筹划与合规在当今竞争激烈的商业环境中，有效的财务管理对企业的生存和发展至关重要。
税务筹划和合规是财务管理中一个不可忽视的方面，它既能减少企业的税负，又能确保企业在合法合规的范围内运营。
本文将从税务筹划和合规两个方面进行探讨，并介绍一些相关的策略和实践。
一、税务筹划税务筹划是指企业通过合法合规的手段，通过最优化的税务规划来减少税务负担。
税务筹划可以帮助企业合理分配利润，实现利益最大化。
以下是一些常见的税务筹划策略：1. 合理的企业结构：选择适合企业经营的公司类型和企业组织结构，合理安排资金流动和利润分配，可以有效降低税负。
2. 合理利用税收优惠政策：各国都有不同的税收优惠政策，企业可以通过了解相关政策和规定，合理利用各种税收优惠来减少税务负担。
3. 跨国税务筹划：对于跨国企业来说，合理的跨国税务筹划可以帮助企业在不同国家之间最大限度地降低税务负担，并避免双重征税的情况。
4. 合理利用折旧和摊销：合理利用折旧和摊销政策，可以降低企业的所得税支出。
税务筹划需要企业与税务专家密切合作，确保筹划方案的合法性和可行性。
合理的税务筹划不仅可以降低企业的税务负担，还可以提高企业的竞争力和盈利能力。
二、税务合规税务合规是指企业按照国家税法规定，遵守税务法规的规定，并主动履行纳税义务。
税务合规对企业来说同样重要，否则企业将面临着高额的罚款和法律责任。
以下是一些保持税务合规的关键要点：1. 及时缴纳税款：企业应按时将各项税款缴纳到国家税务机关，并保留好相关的缴税证明和文件。
2. 编制准确的财务报表：财务报表是税务申报的基础，企业应确保财务报表的准确性，并按照规定的时间和格式提交给税务机关。
3. 监控税收风险：企业应密切关注税收政策的变化，及时调整财务管理和税务筹划的策略，以确保企业在合规的范围内运营。
4. 合法合规的进出口业务：对于涉足进出口业务的企业来说，遵守相关的法律法规和税收政策是十分重要的，可以减少税务纠纷的发生。
税务规划与筹划
税务规划与筹划正文：税务规划与筹划是针对个人和企业的财务管理重要组成部分，通过合理分配资源和优化财务布局，旨在降低税务负担并实现税收的合法最小化。
本文将探讨税务规划与筹划的概念、重要性以及一些常见的筹划方法。
一、概念及重要性税务规划是指个人或企业通过合理的财务安排，以尽可能地减少税收负担为目的，依法合规的方式与政府税收政策相符。
税务筹划是指结合税务规划，通过选择合适的税收政策、减免税措施以及合理的资产配置等方式来达到降低税收负担的目的。
税务规划与筹划的重要性在于帮助个人和企业通过合法的手段最大限度地减少税收支出，并且合理调整财务结构，实现财务自由，并保持企业的可持续发展。
对于个人而言，税务规划与筹划可以减少税务风险，提高个人财富的增长率。
对于企业而言，税务规划与筹划可以提高企业的竞争力，增加利润空间，提高企业的市场价值。
二、个人税务规划与筹划方法1. 合理利用税收优惠政策：个人可以通过合理利用个人所得税、房产税等税收优惠政策来减少税收负担，例如购房置业税收优惠、子女教育等支出的税收扣除等。
2. 合理规划个人资产：个人可以通过合理规划个人资产配置，例如分散投资、合理分配风险等方式来降低税收负担。
3. 合理规划个人收入来源：个人可以通过合理规划个人收入来源，例如选择合适的薪资收入、奖金收入、股权收入等组合方式，以减少税务负担。
三、企业税务规划与筹划方法1. 合理利用税收优惠政策：企业可以通过合理利用企业所得税、增值税等税收优惠政策来降低税收负担，例如高新技术企业税收优惠、小微企业税收减免等。
2. 合理规划企业资产与负债：企业可以通过合理规划企业资产负债表，例如合理调整资产结构、降低负债水平等，以减少利润和纳税基数，从而减少税收负担。
3. 合理安排跨国税收筹划：对于跨国企业，可以通过合理安排跨国税收筹划，例如转移定价、投资收益调整等方式，以降低全球范围内的税务负担。
四、税务规划与筹划的注意事项1. 合法合规原则：税务规划与筹划必须合法合规，遵守相关税收法律法规，不得采取任何违法手段进行避税或偷税漏税行为。
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{财务管理税务规划}如何进行税务筹划《企业如何进行纳税筹划》内容摘要第1讲纳税筹划基本知识【本讲重点】企业纳税筹划的背景及发展纳税筹划的概念纳税筹划的基本特点纳税筹划与其它税务行为的法律区别西方法制国家把纳税视为人的一生不能逃避的事情之一，由此可见纳税的重要性。
而企业如何进行纳税筹划，对很多纳税人来讲却是陌生的话题，但对许多企业来说，纳税筹划又是很重要的问题。
纳税筹划作为一个新鲜事物，在我们国家的开展是比较晚的。
那么，究竟什幺是纳税筹划？纳税筹划有什幺意义呢？本讲将对这一问题进行探讨。
企业纳税筹划的背景及发展1.企业忽视纳税筹划的原因目前，我国的不少企业并不太重视纳税筹划，主要是因为：◆长期的计划经济体制造成了民众纳税观念淡薄。
我国已经历了几十年的计划经济体制，在计划经济体制时期，国家不重视税收杠杆作用。
这给民众造成纳税不重要、纳税筹划更没有必要的观念。
◆我国企业纳税人的纳税观念一直比较淡薄。
因此，也相应地影响到企业纳税人对纳税筹划的认识起点不高。
◆我国税务机关的征税手段比较落后。
企业可以轻而易举地就能通过偷税漏税的手段来获得特殊收益，因此企业自然地根本没必要研究纳税筹划的问题。
我国建立市场经济体制以来，企业对纳税问题有了进一步的认识，基于“君子爱财，取之有道”的准则，企业相应地也开始研究纳税筹划的问题。
因此，从我国内外部环境来讲，现在是比较重视纳税筹划问题的时期。
2.纳税筹划越来越受到重视目前，重视纳税筹划的主要原因有：◆我国的市场主体逐步成熟。
因为纳税已成为企业的一项重要成本支出，企业开始关心成本约束问题。
◆企业认为税收负担偏重。
我国是流转税和所得税并存的国家，企业在交完流转税以后，还要缴纳大量的所得税。
因此，企业非常关心如何节约税收支出，以减轻自己的经济负担，提高企业的经济效益。
◆我国的纳税观念与以前相比有了较大的提高。
企业开始关心如何学习税法和利用税法，最后自觉地把税法的要求贯彻到企业的各项经营活动中去。
纳税筹划的概念1.纳税筹划的概念由于纳税筹划是一个比较新的概念，目前对纳税筹划的定义并不统一，但是其内涵是基本一致的：纳税筹划是指纳税人为达到减轻税收负担和实现税收零风险的目的，在税法所允许的范围内，对企业的经营、投资、理财、组织、交易等各项活动进行事先安排的过程。
分析上述概念，可以看出纳税筹划有以下两个特点：◆明确表示了纳税筹划的目的。
纳税筹划是为了同时达到两个目的：减轻税收负担和实现税收零风险。
如果企业开展纳税筹划活动后，没有减轻税收负担，那幺其纳税筹划是失败的；但是，如果企业在减轻税收负担的同时，税收风险却大幅度提升，其纳税筹划活动同样不能成功。
◆体现了纳税筹划的手段。
纳税筹划需要企业在税法所允许的范围内，通过对经营、投资、理财、组织、交易等各项活动进行事先的合理安排。
很显然，纳税筹划是企业的一个最基本的经济行为。
2.纳税筹划的意义纳税筹划究竟能给企业带来什幺效益呢？从纳税筹划的概念中可以看出：短期内，企业进行纳税筹划的目的是通过对经营活动的安排，减少交税，节约成本支出，以提高企业的经济效益；从长期来看，企业自觉地把税法的各种要求贯彻到其各项经营活动之中，使得企业的纳税观念、守法意识都得到强化。
因此，无论从长期还是从短期来看，企业进行纳税筹划都是很有意义的。
【自检】如果2002年某企业交税1，000万元，纳税筹划以后缴纳800万元，你认为这一定能说明该企业的纳税筹划是成功的吗？@___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________见参考答案1－13.减轻税收负担的含义减轻税收负担包括3层含义：◆绝对减少税负绝对减少税负表现为税收负担额的直接减少。
例如，企业去年交税1，000万元，今年纳税筹划以后交税800万元，其直接减少税负就是200万元。
◆相对减少税负相对减少税负需要把纳税额与企业的各项经营业绩挂钩。
例如，如果某企业今年的销售额比去年有了相当大的提高，在这种情况下，绝对数的减少并不能完全反映纳税筹划的效果。
所以，通常以税收负担率来衡量是否相对减少了税负。
税收负担率，是指宏观的税收负担率。
转化宏观税收负担率，使企业利用税收负担率来分析税收负担问题，具有实际意义。
计算方法是用企业当年应纳各项税款的总额（不包括个人所得税）除以企业当年实现的各项销售收入与各项营业收入之和，再乘以百分之百，就得出了企业的税收负担率。
企业可以用这个指标计算企业总体的税收负担率状况；可以连续计算几年的税收负担率；也可以用当年的税收负担率指标与其它同行业或国家宏观的税收负担率指标进行比较，就能清楚地看出企业的最佳理想纳税水平的高低。
在遵守税法的前提下，税收负担率高并不代表企业纳税出现异常。
在绝大部分的情况下，企业税收负担率高是企业销售业绩增长带来的；换一个角度讲，税收负担率高也说明企业的纳税筹划活动没有开展或者开展得没有效果，因此企业需要进行很好的纳税筹划。
【案例】如果2002年某一家企业纳税是1，000万元，其销售额是1亿元；2003年它的销售额增长到2亿元，经过纳税筹划以后，企业的各项税收共1，500万元，那幺该纳税筹划有没有效果呢？如果从绝对数上理解，企业2002年上交1，000万元，2003年上交1，500万元，税收绝对值增加，但这其中存在相对负担减轻的客观事实。
如果2002年企业销售额为1亿元，上交税收1，000万元，那幺企业的税收负担率是10%；2003年销售额1亿元，上交税收750万元，企业的税收负担率是7.5%。
这样，税收负担率从10%下降到7.5%，属于税收负担相对减轻，企业所进行的纳税筹划也是有效果的。
◆延缓纳税在长期的计划经济条件下，企业一般不在乎延缓纳税，认为通过一切方法，把年初应交的部分税收推迟到年末交，并不能起到节税的效果。
这种观点并不正确，因为把年初的税款合法地推迟到年末交之后，企业就取得了把这笔税款作为资金使用一年的价值，从这个意义上来说，纳税筹划也取得了很好的效果。
【自检】经过纳税筹划后，企业2003年缴纳的税额仍比2002年多，这是不是意味着企业的纳税筹划没有意义？企业把年初应缴纳的税款推迟到年末来缴纳，缴纳税额没有变化，这说明延缓纳税没有意义吗？@___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________见参考答案1－25.涉税零风险的含义减轻税收负担是纳税筹划的第一个目的，纳税筹划的第二个目的是税收零风险。
税收零风险指税务稽查无任何问题。
我国企业对税法的理解不到位，普遍存在着税收风险问题，纳税筹划需要把规避税收风险、实现税收零风险纳入进来。
企业在接受税务稽查时，会面临着三种不同性质的稽查：◆日常稽查目前我国的税收征管体制是征、管、查相分离，日常稽查是指稽查部门主要负责的对管辖区域内企业日常情况进行的检查，要求被检查的公司数量一般不得低于一定比例。
◆专项稽查专项稽查是指根据上级税务部门的部署，对某个行业、某个地区、某个产品、某项减免税政策进行全面的清理检查。
◆举报稽查任何单位和个人根据征管法的规定，都可以举报纳税人偷税漏税的行为。
税务机关在接到举报以后，采取一些措施对纳税人进行检查，这种检查叫做举报稽查。
涉税零风险是指企业受到稽查以后，税务机关做出无任何问题的结论书。
税收风险为零也是纳税筹划的目的之一。
纳税筹划的基本特点1.合法性合法性是指纳税筹划不仅符合税法的规定，还应符合政府的政策导向。
纳税筹划的合法性，是纳税筹划区别于其它税务行为的一个最典型的特点。
这具体表现在企业采用的各种纳税筹划方法以及纳税筹划实施的效果和采用的手段都应当符合税法的规定，应当符合税收政策调控的目标。
有一些方法可能跟税收政策调控的目标不一致，但企业可以从自身的行为出发，在不违反税法的情况下，采用一些避税行为。
2.超前性超前性是指经营或投资者在从事经营活动或投资活动之前，就把税收作为影响最终成果的一个重要因素来设计和安排。
也就是说，企业对各项经营和投资等活动的安排事先有一个符合税法的准确计划，而不是等到企业的各项经营活动已经完成，税务稽查部门进行稽查后让企业补交税款时，再想办法进行筹划。
因此，一定要让企业把税收因素提前放在企业的各项经营决策活动中去考虑，实际上，也是把税收观念自觉地落实到企业的各项经营决策活动中。
3.目的性纳税筹划的目的，就是要减轻税收负担，同时也要使企业的各项税收风险降为零，追求税收利益的最大化。
4.专业性纳税筹划的开展，并不是某一家企业、某一人员凭借自己的主观愿望就可以实施的一项计划，而是一门集会计、税法、财务管理、企业管理等各方面知识于一体的综合性学科，专业性很强。
一般来讲，在国外，纳税筹划都是由会计师、律师或税务师来完成的；在我国，随着中介机构的建立和完善，它们也将承担大量纳税筹划的业务。
那幺企业应当采取何种渠道进行纳税筹划呢？如果企业经营规模比较小，企业可以把纳税筹划方案的设计交给中介机构来完成；如果规模再大一点儿，考虑到自身发展的要求，可以在财务部下面或与财务部并列设立一个税务部，专门负责纳税筹划。
从目前来讲，企业最好还是委托中介机构完成这个筹划，这是与我国实际情况相吻合的。
因为我国在税收政策的传递渠道和传递速度方面，还不能满足纳税人进行纳税筹划的要求，也许企业得到的税收政策是一个过时的政策，而实际政策已经做了调整。
若不及时地了解这种政策的变化，盲目采用纳税筹划，可能会触犯税法，这就不是筹划而可能是偷税。
纳税筹划与其它税务行为的法律区别纳税筹划的目的之一是要减轻税收负担，而偷税、漏税、抗税、骗税、欠税也都可以减轻税收负担，但它们之间是有合法还是违法犯罪的严格区别的，企业只有分清楚这其中的差异，才能更好地进行纳税筹划，达到减轻税收负担的目标。
而这其中涉及到的是手段和目的之间的关系，手段合法与否，是评判能否少交税款的一个重要依据。
1.偷税偷税是指纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿和记账凭证，在账簿上多列支出或不列、少列收入，从而达到少交或者不交税款的目的。
从概念中可以看出，偷税的手段主要是不列或者少列收入，对费用成本采用加大虚填的手段，故意少交税款。