供应链管理系统初始设置
供应链系统—委外管理操作手册
7、财务系统—应付款管理—设置—初始设置：应付科目：220201—应付账款-材料款
税金科目：222101—应缴增值税-进项税额
委外科目：140802—委托加工物资-加工费
8、在供应链系统—存货核算—初始设置—科目设置—对方科目
注：先委外材料出库单记账-材料仓期末处理-委外采购入库单记账
择单据、确定后进入如下界面：
7、采购入库单（暂估）是指：本月入库，本月发票尚未开具的的委外入库单，本月进行暂估入账，生成凭证如下：
8、选择采购入库单（报销）、收发类别：委外加工入库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤
择单据、确定后进入如下界面：
注意：合同签订时若价格是含税价，则维护时表头价格标识为‘含税价’，合同价是无税价，则表头价格标识为‘无税价’
当加工费单价由调整时，在在供应链系统—委外管理—委外商管理-供应商存货价格表表头【调价】
10、当委外入库需要材料自动倒冲，在【基础档案】维护单据类型与收发类别对照表，委外入库对应委外出库的类别
11、委外业务生成的系统凭证：
（1）委外发料凭证：借：委外加工物资—材料费
贷：原材料
（2）委外完工入库凭证（发票收到）：借：半成品/原材料
贷：委外加工物资—材料费
委托加工物资—加工费
（3）委外发票凭证： 借：委托加工物资—加工费
应交税费—进项税
贷：应付账款
(4) 委外暂估凭证（发票未到）： 借：半成品/原材料
一、启用委外模块需要的基础资料：
1、建立委外的料件或需要委外的半成品
2、建立委外的供应商（其和采购供应商建立一样，只是属性要勾选委外）
供应链管理系统
供应商管理
与供应商建立紧密的合作关系 ，实现信息共享、协同工作， 降低采购成本。
销售管理
实时掌握市场需求和销售数据 ，优化销售策略，提高销售业 绩。
物流管理
整合物流资源，优化物流路径 ，提高物流效率和降低运输成
本。
供应链管理系统的重要性
提高企业竞争力
通过优化供应链管理，降低成本、提高效率，增 强企业的市场竞争力。
VS
云端化将促进供应链各企业之间的信 息共享和协同，打破信息孤岛，提高 整个供应链的透明度和效率。
平台化
供应链管理系统将向平台化方向发展，通过 构建一个开放、共享的生态系统，吸引更多 的企业参与其中，共同推动供应链的创新和 发展。
平台化将促进供应链各企业之间的合作和共 赢，降低交易成本和风险，提高整个供应链
需求预测是供应链管理中的重要 环节，通过对历史销售数据和市 场趋势进行分析，预测未来的产 品需求量。
02
需求预测有助于企业提前准备生 产计划、采购策略和库存管理， 以应对市场变化，降低库存积压 和缺货风险。
采购管理
采购管理是供应链管理中的关键环节， 负责从供应商处采购原材料、零部件 等资源。
采购管理涉及供应商选择、价格谈判、 合同签订、订单下达、交货期管理等 多个方面，以确保生产所需的原材料 能够及时、经济地供应。
集成性
将企业内部和外部的各 个环节集成在一个平台 上，实现信息的共享和
协同工作。
动态性
能够实时监控和响应供 应链中的变化，确保供 应链的敏捷性和适应性
。
优化性
通过对供应链各环节的 优化，降低成本、提高 效率，实现整体效益的
最大化。
供应链管理系统的应用范围
企业内部管理
金蝶ERP供应链系统的初始设置
二、初始数据录入
（6）全部数据录入完毕后，可单击窗口上方的“对账”按钮，系统自动生成一张有关物料的 科目对账表，如图所示，可将总账金额与供应链金额进行核对。 （7）如果总账未完成初始化，还可单击“传递”按钮，将物料的初始数据传递到总账系统的 科目初始数据中。
三、启动供应链系统
供应链系统的核算参数设置完成、初始数据录入完毕后，即可启动供应链系统。 结束初始化后，所有的初始数据将不能再录入和修改，只有“反初始化”后，回复初 始化状态，才能补充或修改初始数据。
（2）设置供应链系统的启用年度和启用期间，单击“下一步”按钮。 （3）设置系统的具体核算方式，单击“下一步”按钮，如图所示。 （4）设置完成后，单击“完成”按钮。
二、初始数据录入
初始数据录入是设置供应链系统启用时物料的期初数据，如某物料的期初数量、金额等。
销售管理系统要录入启用期间前的未核销销售出库单，没有单据，可以不用录入； 采购管理系统要录入启用期间前的暂估入库单，没有单据，可以不用录入； 仓存管理系统要录入各仓库物料的期初数量； 存货核算系统要录入各仓库期初数量和金额。
具体操作步骤如下： （1）在金蝶K/3主控台，执行“系统设 置”→“初始化”→“仓存管理”→“启动业 务系统”命令，系统弹出提示框，如图所示。 （2）单击“是”按钮，供应链系统启动，并 要求重新登录系统。
金蝶ERP财务软件应用教程
物料名称 塑料板 标签纸 普通玩具
期初数量 60 990 50
期初金额 1 000 990 3 000
二、初始数据录入
操作步骤： （1）在金蝶K/3主控台，执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“仓库”命令， 打开“仓库”窗口，单击“新增”按钮，分别增加“01原材仓”和“02成品仓”两个仓库。 （2）执行“系统设置”→“初始化”→“仓存管理”→“初始数据录入”命令，打开“初始 数据录入”窗口，如图所示。
供应链管理系统初始设置
LGO
操作步骤
（1）在企业应用平台的“业务工作”选项卡下，执行“供 应链”|“库存管理”|“初始设置”|“期初结存”命令，打开 “库存期初数据录入”界面。
（2）在“期初结存”对话框中，单击“仓库”栏下三角按 钮，选择“原料仓库”。
（3）单击“修改”按钮，激活窗口，追加空记录。
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（三）设置存货科目和对方科目
务参数”|“供应链”|“库存管理”命令，或者在“业务工作” 选项卡下，执行“供应链”|“库存管理”|“初始设置”|“选项” 命令，打开“库存选项设置”对话框，如右图所示。
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（2）根据企业管理需求设置各种控制参数。 （3）所有选项参数设置完毕后，单击“确定”按钮，对设 置信息进行保存。
2 存货核算业务参数设置
存货核算系统的业务参数 设置主要包括核算方式、控制 方式、最高最低控制等。
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（二）期初业务数据录入
初次使用库存管理/存货核算系统时应先输入全 部存货的期初余额，以保证其数据的连贯性。如果系 统中已有上年的数据，在进行上年结转后，上年各存 货结存将自动结转本年。存货期初数据录入一般包括 存货编码、存货名称、规格型号、计量单位、数量、 单价、入库日期、供货单位和失效日期等内容。
管理、有无批次管理、有无保质期管理等业务控制参数，库存生成销售出库单、记账后 允许取消审核等业务校验参数，以及修改现存量时点、权限控制等参数。 （2）专用设置
主要设置是否允许超发货单出库、是否允许超限额领料等业务开关参数，以及预警 设置、最高最低库）可用量控制 可用量控制是按照“仓库＋存货＋自由项＋批号”进行严格控制，主要包括普通存
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3 期初记账
期初记账
SCM 供应链管理系统操作手册说明书
文档密级:外部公开SCM供应链管理系统操作手册科大讯飞股份有限公司2023.07目录1登录 (5)1.1登录 (5)1.1.1立即注册 (5)1.1.2忘记密码 (6)1.1.3完善企业信息 (7)1.1.4编辑企业信息 (11)1.1.5游客供应商完善企业信息 (12)2首页 (12)2.1通知公告 (13)2.2待签文件 (13)2.3工作台 (15)2.4更多-通知公告 (17)2.4.1通知公告详情 (18)2.5历史留言 (18)2.5.1留言详情 (19)2.6历史信件 (19)2.6.1信件详情 (20)2.6.2首页弹窗提醒 (20)2.7企业头像 (21)2.8消息中心 (23)2.9帮助文档 (23)3我要供应 (24)3.1最新询比价项目 (24)3.1.1申请报价 (25)3.1.2询比价项目详情 (27)3.2我参与的询比价–所有 (27)3.3我参与的询比价-已报价 (28)3.4我参与的询比价-已开标 (29)3.5我参与的询比价-结束报价审批 (30)3.6我参与的询比价-报价结束 (31)3.7我参与的询比价-授标审批 (32)3.8我参与的询比价-已完成 (32)3.9我参与的询比价-已废标 (33)3.10最新竞价项目 (33)3.10.1申请竞价 (34)3.10.2接受邀请 (36)3.11我参与的竞价-所有 (37)3.12我参与的竞价-已申请 (37)3.13我参与的竞价-竞价准备 (38)3.13.1试竞价现场-竞价参数设置 (39)3.13.2试竞价现场 (39)3.14我参与的竞价-竞价中 (40)3.15我参与的竞价-结束竞价审核 (41)3.16我参与的竞价-竞价结束 (42)3.17我参与的竞价-授标审核 (42)3.18我参与的竞价-已完成 (43)3.18.1填写单价 (44)3.19我参与的竞价-已废标 (44)3.20最新公开的招标 (45)3.20.1申请 (45)3.21我参与的招标 (46)3.21.1查看 (47)3.21.2接受 (48)3.21.3拒绝 (48)3.21.4答疑澄清 (48)3.21.5技术标上传 (49)3.21.6商务标上传 (51)3.21.7授标回应 (53)3.22工程项目询价 (54)3.22.1最新工程项目询价 (54)3.22.2我参与的工程项目询价 (55)3.23电子签章管理 (57)3.23.1未启用电子签章 (57)3.23.2启用电子签章 (57)3.24电子签约 (66)3.24.1签署 (67)3.24.2查看 (68)3.25企业信息管理 (69)4业务协同 (71)4.1信息协同 (71)4.2质量工单 (73)4.3基建付款申请 (75)4.3.1发起基建付款申请 (75)4.3.2查看基建付款申请 (76)4.4劳务付款申请 (79)4.4.1发起付款申请 (79)4.4.2查看劳务付款申请 (80)4.5订单协同 (82)4.6发货协同 (84)5管理中心 (86)5.1报价授权函管理 (86)1登录1.1登录访问地址：建议使用浏览器：谷歌浏览器浏览器输入访问地址进入系统登录页。
[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运
![[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运](https://img.taocdn.com/s3/m/7be0e31a6fdb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64d8b.png)
[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链］NC_SCM_DM_V31发运NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。
发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。
在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。
系统不适用短途配送业务与多式联运业务。
产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。
主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期. 发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。
主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票. 发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。
产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。
2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。
3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。
用友ERP—U8供应链系统管理及基础设置教学中常见问题解析
用友ERP—U8供应链系统管理及基础设置教学中常见问题解析作者：尹亚萍李直阳来源：《财会学习》2017年第08期摘要：会计信息化是会计专业的一门重要课程，通过我国目前各高职类院校的教学情况来看，大部分学校的会计专业都开设了《会计信息化》这门课程，同时运用了用友ERP-U8软件进行教学指导。
在实际的教学过程中，本人发现了一些学生在实际操作过程中出现的问题，并对问题进行归纳、总结，提出相应的解决对策，以帮助学生更好地理解与操作。
关键词：供应链管理系统；系统管理；基础设置；会计教学会计信息化这门课程是会计专业的一门基础技能课程，学生是在学习了会计基础知识、会计职业道德等课程的前提下进行实务操作。
本人在教学的过程中发现，在实际的操作过程中学生往往由于操作不当会出现各种各样的问题，这其中如果有一个问题不能得到解决，将会直接影响到在系统中的下一步操作，所以在课堂的教学过程中，一旦学生出现问题，作为教师应该立刻进行解决，否则将无法完成这节课的教学目标。
本人通过长时间的教学指导，对教学过程中发现的各种问题进行总结归纳，提出化解方法，以进一步提高学生的实际操作能力。
一、系统管理方面（一）单据锁定单据锁定是指在用友ERP-U8软件在操作过程中，无法在某一个模块中进行数据的录入或修改。
如在教学中遇到这种情况，解决方法如下：以系统管理员admin的身份注册进入系统管理模块，找到视图菜单，选择视图菜单下的清除单据锁定命令，在打开界面中选择相应账套的锁定，单击确定就可以解除锁定了。
（二）用户和角色用户和角色是系统管理模块中权限菜单中的两个命令，系统管理员admin可以进行添加用户和设置角色。
但是在教学过程中，经常有学生不明白角色和用户，会把这两个命令混淆。
角色可以理解为工作岗位的名称，如账套主管、出纳等。
用户是能够登陆企业应用平台，对某一个账套进行日常操作的操作员，所以用户也称为操作员。
一个用户可以有多个角色，比如陈明是学生，但是他同时也是班长；同时，一个角色下可以有多个用户，比如对于学生这个角色，这个班的所有同学都是学生这个角色。
金蝶K3供应链系统内部技术分析手册之一(初始化设置篇)
金蝶K3供应系统内部技术分析手册（初始化设置篇）目录一、工业物流初始设置 (3)1.1工业初始化 (3)1.1.1初始化参数设置 (3)1.1.1处理流程 (3)1.1.1.2相关的数据结构： (3)1.1.1.3其他 (5)1.1.2初始化功能流程 (5)1.1.2.1.初始数据录入 (5)1.1.2.2流程 (6)1.1.2.3传递余额到总帐 (7)1.1.2.4初始余额数据录入和保存：icinvinitial (10)1.1.2.5初始化数据的规则 (11)1.1.3结束初始化 (13)1.3.1检查条件如下 (13)1.1.3.2结束初始化过程 (13)1.1.3.3结束初始化的处理内容 (13)1.1.4 反初始化 (13)1.1.5初始化以前三类单据 (14)1.2工业系统参数设置 (15)1.2.1系统设置 (15)1.2.2编码规则设置 (15)1.2.3打印控制 (16)1.2.4单据科目类型 (16)1.2.5工业整体选项：共17项 (16)1.2.6采购系统选项：共10项 (16)1.2.7销售系统选项：共11项 (17)1.2.8仓存系统选项 (17)1.2.9核算系统选项共11项 (17)1.2.10成本核算共4项 (18)1.2.11生产系统选项共11项 (18)1.2.12车间1项 (18)1.2.13 业务流程设计应用: (18)1.2.14其他： (19)1.3工业辅助功能 (19)1.3.1多级审核 (19)1.3.2供应商供货信息 (20)1.3.3物料对应表 (21)1.3.4价格资料 (22)1.3.5折扣资料 (23)1.3.6信用管理 (24)1.3.7批号管理 (25)1.3.8条形码，条形码关联 (26)1.3.9客户BOM和批号对应表 (27)一、工业物流初始设置1.1工业初始化1.1.1初始化参数设置1.1.1处理流程核算参数得设置流程：启用年度和启用期间---------税率----------核算方式------库存结余控制-------库存更新控制---------销售模块设置参数说明：启用年度和启用期间：业务实际的启用年度和期间，其自定义得期间规则参照总帐的设置税率：系统默认为17％，输入时只输入%前面的数据即可，不要输入0.17等数据，参照总帐核算方式：数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核库存结余控制：确定是否允许负结存，负结存是库存即时数量为负数库存更新控制：单据审核后才更新，单据保存后立即更新，在新增、修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整销售模块设置：日常业务中是否存在企业集团内部销售业务，1.1.1.2相关的数据结构：整个核算参数涉及的数据流程如下1．表示销售模块设置是否启用集团分销0:不区分1:区分数据存放于: t_SystemProfile系统参数表 FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','DisCivilExportSale','1')2-税率参照总帐税率, 数据存放于FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='17' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','TaxRate','17')3．表示启用年度和期间，目前年度和期间,数据存放于'CurrentPeriod' 'CurrentYear'，'StartPeriod'，'StartYear'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentPeriod','7')IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentYear','2003')goIF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategIF Exists(select * from t_Syory,FKey,FValue) V alues('IC','StartPeriod','7')gostemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','StartYear','2003')4.历史遗留的暂估凭证 , 数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'例如:设置保存过程：IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='0' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','ZanguV oucher','0')5.库存结余控制（是否允许负结存（1--允许，0--不允许）数据存放于'UnderStock'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UnderStock','1')6.-核算方式0：数量核算，1：数量、金额核算,数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','AuditChoice','1')go7.库存更新控制0：审核更新，1：保存更新数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') 例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UPSTOCKWHENSA VE','1')1.1.1.3其他核算参数的设置前提有两个：工业供需链系统处于初始化阶段工业供需链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据1.1.2初始化功能流程1.1.2.1.初始数据录入处理流程采用加权平均法、移动平均法计价的物料：不进行批次管理，直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、期初金额；进行批次管理，物料必须保证所有批次的年初余额、期初余额的单价一致，录入每批次的初始数据，对于期初余额，只在“合计行”录入计划成本法计价的物料：直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、差异类数采用先进先出法、后进先出法计价的物料：需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出顺序录入数据分批认定法计价：必须进行业务批次管理，因此需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮初始录入：初始数据分仓库、仓位录入如果是年中启用：年初金额，年初差异，本年累计收入数量，本年累计收入金额，本年累计收入差异，本年累计发出数量，本年累计发出金额，本年累计发出差异等根据帮助说明，进行相关入录，平衡得到。
scm供应链管理-管理系统使用说明书 精品
VSCMS管理系统使用说明书--操作手册一、网站的环境配置1.1 环境要求1、操作系统：Windows Server20XX（推荐）或Windows 2000 Server、Windows XP。
2、IIS6.0 /IIS5.1+.NET Frameworks2.03、Sql Server 20XX1.2 环境配置1、以自己有服务器管理权限为例：A、在硬盘上建立一个文件夹如root （顺便那个盘里，只要有访问权限就行，为了安全，可以设置不同的系统用户的访问权限，如我建立在E:\root\site20XX），然后把网站的所有文件都拷贝进去。
如下图：图1B、依次点击：开始->控制面板->管理工具-> Internet 信息服务(IIS)管理器，如图2。
图2C、在打开的窗口里找到【网站】，右键点击【网站】->新建->网站->下一步，如图3.图3D、在打开的窗口先，在网站描述这里输入你好记的名称，点击下一步。
如图4图4E、网站IP地址一栏，如果想用单一IP就选择一个，不想填写就保持默认，端口号也如此，主机头就是填写你的域名如：.v5star.，如图5图5F、在输入主目录的路径中，点击浏览，找到刚才建立的文件夹，选中->确定图6允许匿名访问网站前面的勾记得选上，点击下一步。
选中前两个选项，下一步，完成。
如图7图7G、点击刚才建立的网站，右键->选中属性，找到选项卡，看看，net的版本是不是2.0 的。
如果是，网站就建立完成了。
如图8图8现在我们可以用刚才输入的主机头来访问这个网站了。
2、数据库的配置A、首先确保SqlServer 数据库的服务是运行的。
从开始程序里找到开始-程序- Microsoft SQL Server 20XX –>SQL Server Management Studio ,打开Microsoft SQL Server 20XX 登录数据库，右键数据库，选中附加如图9图9在弹出的对话框中点击添加，浏览到数据库文件的文件目录，选中Site20XX.mdf 点确定，数据库里将会出现Site20XX这个数据库。
供应宝平台供应链协同管理系统功能操作步骤截图
供应宝协同管理系统基本操作步骤截图1 登录供应宝协同管理系统为了保证页面加载速度以及展示效果，推荐使用谷歌浏览器。
供应商为吉信佳人员统一注册,可能存在部分供应商地址不准确，为了后期更好的提供服务支持，请在首次登录供应宝后，修改及完善企业资料，包括供应商办公地址、企业经营者姓名、企业经营者手机号码、企业法人姓名、企业法人手机号码等。
供应宝机构ID、登录机构帐号、密码，请联系零售商采购部或信息部获知。
登录供应宝步骤：1、在浏览器的地址栏输入：2、输入机构账户，例如供应商的账号为32001，供应宝机构ID为100001，那么请在此填上32001@100001 具体供应商的机构账户及密码请联系零售商采购人员或者信息部人员，如果是根据邀请函注册的可以用手机号登录。
3、输入密码(初次登陆时为零售商告知的的初始密码，登录成功后请务必修改密码)4、输入验证码5、点击【立即登录】按钮，即可进入供应宝平台登录供应宝步骤图解：2.输入机构账号对应的密码3.输入图像中的验证码数字4.点击【立即登录】按钮，登录成功后，建议修改初始密码2.修改密码位置：登录成功后，点击右上角【修改密码】按钮，在弹出的界面上输入原始密码和新密码即可1.点击【修改密码】按2.输入原始密码3.输入新密码4.再次输入新密码5.点击【确定】按钮3.完善企业信息供应商首次登录成功后，为了后期供应宝更好的提供服务支持以及核对相关资料，请及时修改和完善企业资料。
步骤说明：用管理员帐号登录，点击‘企业信息维护’菜单下的‘机构资料维护’，需要完善企业资料，包括办公地址、企业经营者信息、企业法人信息等。
在完善相关信息后，请点击【确定】按钮，即可进入查看合作机构的单据信息。
4.查看，导出，打印订单注意：进入供应宝平台后，在首页上会显示此供应商在供应宝平台上合作的所有零售商企业LOGO，点击企业LOGO后，即可进入单据查看界面，查看对应零售商的各种单据。
4.1 查看订单位置：订货管理-->订货通知单4.2 导出订单：点击单号进入详细信息页面才能导出订单位置：订货管理-->订货通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面4.3 打印订单点击单号进入详细信息页面才能打印订单位置：订货管理-->订货通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面在弹出界面上点击【确定】按钮后，进入订单的打印界面，如下图：点击打印机按钮后，进入打印机选择界面，如下图：5.查看，导出，打印验收单5.1查看验收单位置:订货管理-->验收单5.2 导出验收单点击单号进入详细信息页面才能导出验收单位置:订货管理-->验收单，点击某张单据的单号进入单据详细界面5.3 打印验收单点击单号进入详细信息页面才能打印验收单位置:订货管理-->验收单，点击某张单据的单号进入单据详细界面6.查看，导出，打印退货通知单6.1 查看退货通知单位置:退货管理-->退货通知单6.2 导出退货通知单点击单号进入详细信息页面才能导出退货通知单位置:退货管理-->退货通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面6.3 打印退货通知单点击单号进入详细信息页面才能打印退货通知单位置:退货管理-->退货通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面7.查看，导出，打印退货单7.1查看退货单位置:退货管理-->退货单7.2 导出退货单点击单号进入详细信息页面才能导出退货单位置:退货管理-->退货单，点击某张单据的单号进入单据详细界面7.3 打印退货单点击单号进入详细信息页面才能打印退货单位置:退货管理-->退货单，点击某张单据的单号进入单据详细界面8.商品销售统计位置：经营信息--->商品销售统计首界面上显示的是在某段时间内，供应商经营的每个商品在所有门店的销售汇总情况点击商品名称后，可以查看并导出此商品在各个门店的具体销售情况9.门店销售统计位置：经营信息-----门店销售统计首界面上显示的是在某段时间内，供应商在每个门店所有经营商品的销售汇总情况点击门店名称后，可以查看并导出此门店下所有商品的具体销售情况10.商品库存统计位置：经营信息-----商品库存统计首界面上显示的是在前一日，供应商经营的每个商品在所有门店的库存汇总情况点击商品名称后，可以查看并导出此商品在各个门店的具体库存情况11.门店库存统计位置：经营信息-----门店库存统计首界面上显示的是在前一日，供应商在每个门店所有经营商品的库存汇总情况点击门店名称后，可以查看并导出此门店下所有商品的具体库存情况12.费用单据位置：财务管理-->费用单据13.查看，导出，打印经销结算通知单13.1 查看结算单位置：财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单查看经销结算通知单中凭证单据查看经销结算通知单中费用清单13.2导出经销结算通知单点击单号进入详细信息页面才能打导出经销结算通知单位置:财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面13.3 打印经销结算通知单点击单号进入详细信息页面才能打印经销结算通知单位置:财务管理-->经销结算通知单/代销专柜结算通知单，点击某张单据的单号进入单据详细界面14.订单预约15.供应商企业注册图解步骤注意： 1、如果您已经有了能登录供应宝平台的账号，那么此步骤您无需操作；2、如果您没有登录供应宝平台的账号，并且零售商采购部或者信息部要求您在供应宝平台上自主注册时，请按照以下步骤进行。
供应链管理系统操作指南
供应链管理系统操作指南随着全球化以及商业竞争的不断加剧，供应链管理已经成为企业成功的关键因素之一。
为了提高运营效率、降低成本并提供卓越的客户服务，许多企业采用了供应链管理系统。
本文将为您提供一份供应链管理系统的操作指南，以帮助您熟悉系统的功能和使用方法。
一、系统登录1. 打开您的浏览器并访问供应链管理系统的网站。
2. 输入您的用户名和密码以登录系统。
3. 如果是首次登录系统，您可能需要设置您的个人偏好设置和安全权限。
二、系统主界面介绍1. 顶部导航栏：包含系统的主要功能模块，例如供应商管理、库存管理、订单处理等。
单击相应功能模块可打开该模块的操作界面。
2. 侧边栏：提供了系统的其他功能和快捷方式，例如报表管理、用户设置等。
3. 工作区域：显示当前选择的功能模块的具体操作界面或相关信息。
4. 搜索栏：用于快速搜索和定位供应商、产品或订单等关键信息。
5. 操作按钮：每个界面上都会有特定的操作按钮，用于执行相应的操作，例如添加供应商、编辑订单等。
三、供应商管理1. 添加供应商：在顶部导航栏中选择“供应商管理”，然后点击“添加供应商”按钮。
填写供应商的基本信息，例如名称、联系人、电话等，并保存信息。
2. 编辑供应商：通过搜索栏或供应商列表找到要编辑的供应商，点击进入供应商详情界面，进行相关编辑操作。
3. 删除供应商：在供应商列表中选中要删除的供应商，点击“删除”按钮确认操作。
四、库存管理1. 添加库存：在顶部导航栏中选择“库存管理”，然后点击“添加库存”按钮。
填写产品的信息，例如名称、型号、库存数量等，并保存信息。
2. 编辑库存：通过搜索栏或库存列表找到要编辑的产品，点击进入产品详情界面，进行相关编辑操作。
3. 删除库存：在库存列表中选中要删除的产品，点击“删除”按钮确认操作。
五、订单处理1. 创建订单：在顶部导航栏中选择“订单处理”，然后点击“创建订单”按钮。
选择供应商和产品，填写订单数量和其他相关信息，并保存订单。
供应链管理系统初始设置
实训报告实训项目名称：供应链管理系统初始设置实训过程：一、初始建账1、新建帐套。
企业以系统管理员身份登录系统管理界面，单击【帐套】菜单选择【建立】，进入创建帐套界面，依次进行对帐套号、名称、企业名称、启用日期、税号、企业类型、行业性质、帐套主管等资料地操作设置。
2、会计科目编码级次。
在完成新建帐套的操作后，编码方案界面会自动弹出，然后进行设置即可。
3、系统启用。
完成“2”操作后，系统启动界面会自动弹出，然后进行设置即可。
4、设置用户及权限。
在系统管理主界面，选择【权限】菜单中的【用户】，点击进入用户管理功能界面。
在用户管理界面，单击【增加】，显示“增加用户”界面。
录入编号、姓名、口令、所属部门等内容，并在所属角色中选中归属的内容。
然后单击【增加】，保存新增用户信息。
二、基础档案设置1、部门设置在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【机构人员】中的【部门档案】，然后进行设置即可。
2、人员档案在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【机构人员】，进入人员列表的界面，在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的【增加】，进入【人员档案】界面。
3、供应商档案在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【客商信息】中的【供应商档案】，进入供应商档案的界面，单击功能键中的【增加】，进入【增加供应商档案】界面。
4、存货分类在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【存货】中的【存货分类】，进入存货分类界面。
（1）增加存货分类（2）修改存货分类（3）删除存货分类5、计量单位在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【存货】中的【计量单位】，进入计量单位——计量单位组的界面。
（1）计量单位组。
在计量单位——计量单位组的界面，点击【分组】，显示计量单位分组界面。
（2）计量单位。
在计量单位——计量单位组的界面，选定所属计量单位组，点击【单位】，显示计量单位界面。
供应链管理系统基础资料设置
供应链管理系统基础资料设置
供应链管理系统基础资料设置是一个重要的步骤，它涉及到整个供应链管理系统的数据基础。
基础资料设置包括以下几个方面：
1. 产品资料设置：包括产品名称、规格、型号、单位、材质、重量、价格等信息。
这些资料是供应链管理系统中最基本的资料，是其他所有功能的依据，必须准确无误。
2. 供应商资料设置：包括供应商名称、联系人、地址、电话、传真、邮箱等信息。
这些资料是管理供应商的关键，必须及时更新，以保证供应链的畅通。
3. 客户资料设置：包括客户名称、联系人、地址、电话、传真、邮箱等信息。
这些资料是管理客户的关键，必须及时更新，以便更好地服务客户。
4. 仓库资料设置：包括仓库名称、仓库类型、仓库地址、面积、仓库管理员等信息。
这些资料是管理仓库的关键，必须及时更新，以便更好地管理库存。
5. 运输方式资料设置：包括陆运、海运、空运、快递等运输方式，以及相应的费用、时效等信息。
这些资料是管理物流的关键，必须及时更新，以便更好地安排运输。
以上是供应链管理系统基础资料设置的主要内容，它们是整个系统的基础，必须准确无误。
在设置时，需要注意资料的分类、命名、编号等规范，以便管理和查询。
同时，要及时更新资料，保证系统的可靠性。
会计电算化二课堂练习8[1]
![会计电算化二课堂练习8[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/c502dd7b31b765ce05081410.png)
会计电算化二课堂练习实验八应收款管理【实验目的】1、掌握用友ERP-U8管理软件中有关应收款管理系统的相关内容。
2、掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。
3、理解应收款在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。
【实验内容】1、初始化：设置账套参数、初始设置2、日常处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。
3、期末处理：月末结账【实验准备】引入“实验二”帐套数据。
【实验资料】1、初始设置会计科目：应收账款（1122）余额：借157 600元2.12月份发生经济业务（1）12月2日，销售部售给华宏公司计算机10台，单价6500元，开出普通发票，货已发出。
（2）12月4日，销售部出售精益公司显示器20台，单价1200元，开出增值税发票。
货已发出，同时代垫运费1 000元。
（3）12月5日，收到华宏公司交来转账支票一张，金额65 000元，支票号ZZ001,用以归还前欠货款。
（4）12月7日，收到昌新贸易公司交来转账支票一张，金额100 000元，支票号ZZ002,用以归还前欠货款及代垫运费，剩余款转为预收账款。
（5）12月9日，华宏公司交来转账支票一张，金额10 000元，支票号ZZ003，作为预购CPU芯片的定金。
（6）12月10日，将精益公司购买显示器的应收款28080元转给昌新贸易公司。
（7）12月11日，用华宏公司交来的10000元订金冲抵其期初应收款项。
（8）12月17日，确认本月4日为精益公司代垫运费1000元，作为坏账处理。
（9）12月31日，计提坏帐准备。
【实验要求】以帐套主管“陈明”的身份进行应收款管理操作。
实验九供应链管理系统初始设置【实验目的】1、掌握用友ERP-U8管理软件中供应链管理系统初始设置的相关内容。
2、理解供应链管理系统业务处理流程3、掌握供应链管理系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。
【实验内容】1、启用供应链管理系统2、供应链管理系统基础信息设置3、供应来年关了系统期初数据录入【实验准备】引入“实验二”帐套数据，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统，启用日期为2008-12-01【实验资料】2.设置基础科目（1）存货核算系统存货科目：按照存货分类设置存货科目,如表8—2所示（2）应收款管理系统应收款核销方式：按单据；坏账处理方式；应收余额百分比；其他参数为系统默认。
(完整版)金蝶K3供应链操作手册
供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (9)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (46)6.3外购入库核算 (46)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
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实训报告
实训项目名称：供应链管理系统初始设置
实训过程：
一、初始建账
1、新建帐套。
企业以系统管理员身份登录系统管理界面，单击【帐套】菜单选择【建立】，进入创建帐套界面，依次进行对帐套号、名称、企业名称、启用日期、税号、企业类型、行业性质、帐套主管等资料地操作设置。
2、会计科目编码级次。
在完成新建帐套的操作后，编码方案界面会自动弹出，然后进行设置即可。
3、系统启用。
完成“2”操作后，系统启动界面会自动弹出，然后进行设置即可。
4、设置用户及权限。
在系统管理主界面，选择【权限】菜单中的【用户】，点击进入用户管理功能界面。
在用户管理界面，单击【增加】，显示“增加用户”界面。
录入编号、姓名、口令、所属部门等内容，并在所属角色中选中归属的内容。
然后单击【增加】，保存新增用户信息。
二、基础档案设置
1、部门设置
在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【机构人员】中的【部门档案】，然后进行设置即可。
2、人员档案
在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【机构人员】，进入人员列表的界面，在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的【增加】，进入【人员档案】界面。
3、供应商档案
在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【客商信息】中的【供应商档案】，进入供应商档案的界面，单击功能键中的【增加】，进入【增加供应商档案】界面。
4、存货分类
在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【存货】中的【存货分类】，进入存货分类界面。
（1）增加存货分类
（2）修改存货分类
（3）删除存货分类
5、计量单位
在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【存货】中的【计量单位】，进入计量单位——计量单位组的界面。
（1）计量单位组。
在计量单位——计量单位组的界面，点击【分组】，显示计量单位分组界面。
（2）计量单位。
在计量单位——计量单位组的界面，选定所属计量单位组，点击【单位】，显示计量单位界面。
6、存货档案
在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【存货】中的【存货档案】，进入存货档案的界面。
7、会计科目
在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【财务】中的【会计科目】，进入界面，即可修改、增加。
8、凭证类别
在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【财务】中的【凭证类别】，进入预置界面，选择企业适用凭证类别。
9、结算方式
在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【收付结算】中的【结算方式】，进入界面。
10、本单位开户银行
在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【本单位开户银行】，进入界面。
11、仓库档案
在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【业务】中的【仓库档案】，进入界面。
12、收发类别
在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【业务】中的【收发类别】，进入界面。
13、采购类型
在设置主菜单中，单击【基础档案】菜单下【业务】中的【采购类型】，进入界面。
三、采购与应付款管理系统参数设置
1、采购管理系统参数设置
在采购管理系统主界面点击【设置】菜单下的【采购选项】，进入界面选择相应的选项卡进行参数设置，设置完成后点击【确定】。
2、应付款管理系统参数设置
在采购管理系统主界面点击【设置】菜单下的【选项】，进入界面点击【编辑】并选择相应的选项卡进行参数设置，设置完成后点击【确定】。
3、应付款管理系统初始设置
在应付款管理系统主界面单击【设置】菜单下的【初始设置】，进入界面选择相应的选项卡进行参数设置。
四、采购与应付款管理系统期初余额录入
1、采购期初余额录入与记账
（1）入库单的录入。
在采购管理系统主界面点击【采购入库】菜单下的【采购入库单】，进入界面点击【增加】并录入期初采购入库信息，点击【保存】。
（2）发票录入。
在采购管理系统主界面点击【采购发票】菜单下的【专用采购发票】，进入界面点击【增加】并录入期初采购信息，点击【保存】。
（3）期初余额记账。
在采购管理系统主界面点击【设置】菜单下的【采购期初记账】，进入界面点击【记账】。
2、应付款期初余额录入
（1）在应付款管理系统主界面点击【设置】菜单下的【期初余额】，进入界面。
（2）选择期初单据种类，点击【确定】，进入界面，点击【增加】。
（3）选择单据类型和单据方向，点击【确定】，进入界面，录入期初应付款信息，点击【保存】。
实训问题及解决情况：（暂无）。