内务管理的定位分析(ppt 143页)
内务条令学习汇总PPT课件
必须坚持以提高战斗力为根本标准。牢固树立中国人民解放军永远是 一支战斗队的思想，把提高战斗力作为军队内务建设一切活动的出发点和 落脚点，做好经常性基础性工作，讲求实效，克服形式主义。
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必须坚持依法治军、从严治军。严格遵守国家法律、法规，严格按照军队的条令、条例统一 内务建设和规范军人行为，实施科学管理，建立正规秩序，增强军队的组织性、计划性、准确性、 纪律性，保持军队的高度集中统一和安全稳定。
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思考讨论题：遵守内务对提高我们的战 斗力，打造战无不胜、攻无不克的消防铁军 有什么帮助？
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人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。
严格遵守国家法律法规严格按照军队的条令条例统一内务建设和规范军人行为实施科学管理建立正规秩序增强军队的组织性计划性准确性内务建设和规范军人行为实施科学管理建立正规秩序增强军队的组织性计划性准确性纪律性保持军队的高度集中统一和安全稳定
目的： 教育官兵遵守部队的规章制度，提升官兵内务
意识，增强官兵整理内务的自觉性。 内容：
一、提出中队目前在内务方面存在的问题 二、加强内务建设的意义 三、军人严格执行内务条令的基本要求 时间： 2课时 方法： 集中授课、分组讨论 要求： 1、认真听讲，做好笔记 2、认真组织讨论
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各位战友，在最近一段时间，中队出现了 内务不好、警容风纪等问题，中队为什么会出 现这些问题？我们又该如何改正这些问题呢？ 首先，我们来了解什么是内务。
科室内务管理(苏珍辉)ppt课件
一、内务管理及意义
• 你知道什么是内务吗？
• 6S管理
• 内务：(狭义）是指集体生活室内的日常事 务，如整理床铺、柜子，按规定放置衣物 、生活物品等并做好清洁卫生。 • 科室内务（广义）包括财产、收支、环境 与设施管理及卫生员、外来人员管理等。 • 6S管理：它是一种方法，一种理念，一种 思维方式，内务管理的本质是一种态度， 是执行力的文化。营造有序的生活环境， 达到培养良好习惯的目的。
医院办公用品的管理标准
医院办公用品包括文具事务用品和办公耗材 • 1、医院核定年人均办公用品消耗额度。 • 2、办公用品实行统一采购、按需领用、定 额控制、超支自付的原则。各科室/部门要 根据工作需要，合理制定办公用品使用范 围，严格控制办公用品的领用。
医院办公用品的管理标准
3、临床医技科室办公用品消耗纳入经管考核 ，从奖金中支出。其他部门定额供应，超 额自付。 4、实行网络办公和无纸化办公，在电子媒介 上处理文稿。除医疗业务外打印、复印均 集中在院办公室，各行政科室未经批准， 不得购置打印机。 5、支持鼓励办公用品有条件的重复使用，可 回收的办公用品严禁私自变卖。
收支管理
1. 住院收入、门诊收入 2. 总务库房、设备库房物资领用 3. 购置设备经费 4. 员工工资及福利 5. 仪器设备和房屋折旧 6. 其他如会议交流等
环境设施管理（FMS）
1、病房安全、探陪人员、外来人员管理 2、环境卫生、垃圾及医疗废物管理 3、高危物品管理 4、设施设备安全管理及维修保养 5、消防安全管理 6、控烟管理 7、标识、标牌管理
固定资产的标准
根据《医院财务制度》 1. 固定资产（专业设备）是指一般设备单位 价值在 1000元以上，使用年限在一年以 上，并在使用过程中基本保持原有物质形 态的资产。 2. 单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间 在一年以上的大批同类物资，如床头柜等 也列为固定资产管理。
内务整理PPT教案
洗刷篇——洗衣服
第一步，先用清水泡2分钟。 第二步，把衣服捞出，放入
洗涤剂，搅匀，再放入 衣物，使其充分与洗涤 溶液接触。 第三步，浸泡10分钟。
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洗刷篇——洗衣服
第四步，把衣服在溶液里 反复搅 动揉搓，特别脏 的地方打 Nhomakorabea肥皂轻搓。
第五步，清洗掉溶液，大概 4、5次即可清洗掉。
第一篇：整理篇
（一）叠被子
（二）理床铺
（三）叠衣服
（四）整理房间
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第二篇：洗刷篇
➢ （一）正规刷牙 ➢ （二）正规洗脸 ➢ （三）正规洗澡 ➢ （四）正规洗衣服
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整理篇——叠被子
组成部分：被里、被面、被胎
（1）将被子的被面朝上，铺在床上，触摸被面，它的 四周有一圈宽边，将被面盖在里面，有接缝。 （2）将被子翻过来，被里向上，比较与被面的不同点。 （3）一般的被子，被里和被面用的布也不一样，可凭 手感来辨认（被面一般是用绸缎、织锦缎、涤纶等布做 的，被里一般用棉布做的） 。 （4）被子长的两边为被边，短的两边为被头
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整理篇——房间
4、把桌子柜子上的浮沉擦干净。 5、扫地。 6、拖地。 7、记得开窗通风。
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洗刷篇——刷牙
你 真 的 会 刷 牙 么 ？
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洗刷篇——刷牙
刷牙的作用： 刷牙是使用牙刷去除牙菌斑、软垢和食物残 渣，保持口腔清洁的重要自我口腔保健方法。
误区2：刷牙太使劲 刷牙的时候力量太大，可能伤害牙齿。 建议：使用手腕的力量刷牙而不是手臂的。
误区3：横着刷牙 横向刷牙一方面无法清除掉牙齿缝隙里的垃圾，同时还可
内务管理制度范本图片
内务管理制度范本图片第一章总则为规范和强化内务管理，提高单位管理效能，保障单位内务安全，特制定本制度。
第二章内务管理职责1. 内务管理工作由单位党委书记、主任负责，内务管理部门主要负责内务管理的具体执行工作。
2. 内务管理部门根据单位的规模和实际情况，确定内务管理岗位设置并制定具体职责。
3. 内务管理部门负责制定内务管理制度、发展内务管理计划，并监督实施。
第三章内务管理制度1. 内务管理部门负责制定内务管理制度，并经党委书记、主任审批后正式施行。
2. 内务管理制度包括但不限于以下内容：- 内务管理岗位设置和职责分工- 内务保卫工作制度- 内务安全责任制度- 内务保密制度- 内务会客制度- 内务巡查制度- 内务值班制度- 内务应急预案制度第四章内务保卫工作制度1. 内务保卫工作制度由内务管理部门负责执行，确保单位内部安全。
2. 内务保卫工作由专门的保卫人员负责，每天保持内务管理区域的安全。
3. 内务管理部门负责定期对内务保卫工作进行检查，发现问题及时处理。
第五章内务安全责任制度1. 内务安全责任制度规定了各内务管理人员的安全责任，确保单位内务安全。
2. 内务管理人员必须熟悉内务安全责任制度的相关规定，并切实履行职责。
3. 对于违反内务安全责任制度的人员，内务管理部门将给予相应的处罚。
第六章内务保密制度1. 内务保密制度包括对机密资料、文件、设备等的保密管理。
2. 内务保密制度由专门的保密人员负责执行，确保单位机密信息的安全。
3. 内务管理部门负责定期对内务保密制度进行检查，发现问题及时处理。
第七章内务会客制度1. 内务会客制度规定了单位会客室的管理办法，确保单位接待工作的顺利进行。
2. 内务管理部门负责制定内务会客制度，并监督执行。
3. 内务会客制度包括接待访客的礼仪规范、会议室预约制度等内容。
第八章内务巡查制度1. 内务巡查制度由内务管理部门负责执行，定期对内务管理区域进行巡查。
2. 巡查人员必须认真履行巡查职责，发现问题及时整改。
金蝶K3标准财务培训资料_全143页PPT.pptx
…………….
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往来业务核算
往来业务
✓ 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项， 否则“核销管理”这个功能不可用
✓ 在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项
✓ 科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核 算项目类别
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初始往来业务录入
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结转损益
在总账参数设置中选择 本年利润科目，本年利 润科目只能选择一级科 目。系统目前允许本年 利润科目下挂核算项目 也能进行自动结转损益 ，但要求本年利润下挂 的核算项目属于或等于 所对应的损益类科目下 挂的核算项目
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结转损益
➢ 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目， 自动生成结转损益记账凭证。
本课程集中讲授K/3财务系统的使用，不要求您在学习之前已经具备了
相当的财务管理方面的知识，但是为了达到预期的效果，在学习之前， 您首先要大概了解一下企业管理中财务的相关部分。
1
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理 财务分析
工资管理
固定资产
应收（应付）
2
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理
财务分析
工资管理 固定资产
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批量填充
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表页管理
表页管理
在设置如资产负债表等月报表可使用多表页管理。可按月设置 表页。
表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。 一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。 使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。
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报表审核
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舍位平衡
舍位平衡
学生宿舍内务整理PPT
“文明宿舍”基本要求
----经济贸易学院
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-
总体要求
寝室内务总体要求： 整洁、明亮； 优雅、美观； 健康、环保； 和谐、平安。
一、地面
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1、地面干净无纸屑、痰迹、食品 2、垃圾及时清理，袋装化放到公共垃圾桶
-
3、水瓶一律 放在客厅靠窗 户位置，扶手 向外，与墙相 反。保持一致。
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八、文化建设
-
关于“文明宿舍”评比通知
为了创建文明、规范、整洁、优 雅的宿舍环境，我们将对文化建 设好的宿舍进行评比，评出“文 明宿舍” 现将有关事宜通知如下：
-
一、评比方法
宿管阿姨有关部门的平时检测成绩占本次评 选成绩的70%。
学生处届时将组织相关人员对各系上报的参 评宿舍进行检测，检查的成绩占本次评选的 30%。（检查内容包括1.卫生、物品摆放；2. 文化建设；3.床铺及挂物。）
-
二、床铺
1、床铺整洁，被褥叠放整齐一致，被口方向一致。
2、床上只允许摆放被子、毛毯、枕头等床上用品。
3、所有蚊帐要统一挂或放下，蚊帐挂上后，白天上课期间统一 用挂钩挂好
-
三、物品摆放
1.书架上，书由高 到低排列，统一 靠墙；化妆品等 统一摆放，靠墙 内侧。
2.桌面上不准放任 何物品，键盘面 不准放任何物品 ，主机柜物品统 一整齐。
-
3、柜子上按标准统一摆放，不得挂衣服、杂物等 4、凳子摆放在桌下中间
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5、行李箱要统一摆放在角落，具体要求是大在外、
小在里，凌乱的放在内侧。
-
6、床下鞋子摆放整齐（每人不得超过三双鞋） 7、脸盆1、墙壁不应有 污渍、球印、 蜘蛛网、乱涂 乱画乱贴等现 象。 2、墙壁张贴字 画内容应健康、 美观,不得张贴 明星海报等。
内务管理制度
精品word文档值得下载值得拥有内务管理制度吉首市工程交易招标投标办公室（2011年度）吉首市建设工程招标投标办公室关于2011年负责人分管工作进行分工的决定为了发挥各负责人的积极性和创造性，提高负责人的责任心，推动我办全面工作，经研究特作如下分工。
各分管负责人必须积极主动的履行分管职责，并承担分管责任。
一.罗振奋：负责主持招投标办的全面工作1.制定完善各项工作计划，组合和落实年度各项考核项目.2.委派招投标项目监管人员3.不断创新监督管理新机制4.完成局领导交办的其他工作二.刘俊德负责招投标法制建设工作1.负责招投标过程中有关审批事项2.配合项目监管人员工作3.完成主任交办的临时性工作三.陈燕妮负责人事工作1.工资审批，人员岗位考核2.单位聘用人员管理工作3.协调项目监督人员工作4.完成主任交办的临时性工作四.钟艳菊负责出纳工作1•做好收费工作2.做好保证金的收退工作3.协调项目监管人员工作4.完成主任交办的临时性工作五.余楠负责法治宣传，综合治理等工作1•做好招投标投诉的接待和登记，及时向相关领导汇报2.不定期组织业务抽查，并做好总结评比3.协调招标监督人员工作4.完成主任交办的临时性工作六.田原野负责信息工作，搞好上传下达，配合建设局行政执法及项目的跟踪督查1.及时反映工作动态，完成领导下达的信息任务2.准确及时传递信息，确保文件通知的实效性3.搞好后勤事务4.协调招标监管人员工作5.完成主任交办的临时性工作七.张莉负责会计工作1•做好账务处理2.及时报送财务报表3.协调建设局做好计划生育工作4.协助招标监管人员工作5.完成主任交办的临时性工作吉首市建设工程招标投标办公室二0——年一月十日吉首市建设工程招标投标办公室工作程序规定为了加强我办内部管理，规范监督程序，确保我办工作质量的稳步提高，经研究和根据部.省.州各上级部门的管理职责，制定如下规定：一.指导思想吉首市建设工程招标办全体工作人员为进一步将招投标监督管理的工作抓实抓到位抓出成效，决心以党的十六大精神为方针，以招标投标法为指南，以“三个代表”思想为动力，为加快经济建设，规范建设市场交易行为，促进建筑市场交易公开.公平.公正.有序，力争在监督管理工作中队建设工程的承包行为做到“一不垮房子，二不跨干部”，本办工作人员应加强政治思想，业务技术的学习，清正廉洁，克己奉公，积极为经济建设高效率服务。
内务管理资料
内务管理：提升效率与形象的关键
CREATE TOGETHER
DOCS
01
内务管理的重要性及影响
内务管理对企业形象的影响
内务管理体现企业管理水平
• 整洁的办公环境
• 规范的员工行为
• 合理的资源分配
内务管理影响企业外部形象
• 潜在客户的印象
• 激发员工潜能
• 提高员工满意度
• 增强企业凝聚力
内务管理对企业文化的作用
01
内务管理体现企业核心价值观
• 整洁与秩序
• 效率与规范
• 团队与协作
02
内务管理塑造企业良好形象
• 企业文化的传播
• 品牌的塑造与推广
• 企业竞争力的提升
03
内务管理强化企业文化建设
• 培养员工企业文化意识
• 融入企业日常管理
• 标识清晰易懂
维护办公设备
• 定期检查与维修
• 遵守使用规范
• 提高设备利用率
优化办公布局
• 考虑员工需求
• 提高空间利用率
• 营造舒适办公环境
⌛️
员工个人物品的规范摆放
规定个人物品摆放区域
• 设定专用储物柜
• 规定桌面摆放范围
• 设定员工鞋柜
遵守个人物品摆放规范
• 物品分类摆放
• 保持整洁与有序
• 定期对内务管理进行检查与评估
• 激励员工参与内务管理，形成良好氛围
⌛️
从案例中学习的经验与启示
总结经验与启示
• 重视内务管理工作
• 落实内务管理制度
• 提高员工参与度
运用经验与启示改进内务管理
《班会内务管理规定PPT》
内务事务范围
包括班级会议组织、节假日 值班、课堂巡视、设备维护 等。
内务工作要求
细致入微的执行、提高效率 和准确度、注重团队协作。
内务管理制度
制定班级内务管理的规章制 度和标准，明确责任和权限。
规定的实施步骤
1
明确职责
确定班会内务管理的具体责任岗位和职
培训指导
2
责，确保分工合理。
为班干部提供专业培训和指导，提高其
3
定期回顾
对班会内务工作进行定期回顾，总结经 验和不足。
持续优化
积极收集反馈和建议，不断优化班会内 务管理规定。
总结和提醒
班会内务管理规定是推动班级有序发展的重要保障。希望全体同学积极参与，共同努力，共创和谐班级氛围。
规定的执行与监督
内务执行团队
指定专人负责内务工作的组织和 执行，确保规定得以贯彻落实。
教师监督和指导
班主任和相关教师对内务工作进 行监督指导，及时纠正问题。
内务检查和考核
定期进行内务检查，评估工作的 完成情况并及时进行考核。
规定的评估与改进
1
改进措施
2
根据回顾的结果，制定相应的改进措施，
提高内务管理水平。
内务管理能力。
3
协调沟通
班委会成员之间加强沟通和协作，保持 信息畅通。
规定的条例和制度
1 会议纪律
班会按时召开，会议内容秩序井然，尊重他 人，提高会议效率。
2 值班制度
确保节假日班级安全和卫生，保障值班人员 合理休息。
3 设备维护
定期检查和维护班级设备，发现，及时提出改进 建议。
《班会内务管理规定PPT》
本PPT致力于介绍班会内务管理规定，旨在指导和管理班级内务事务。通过规 范化管理，提高班级运行效率并促进同学之间的协作。
办公室内务管理
办公室内务管理一、背景介绍办公室是一个组织中重要的工作场所，内务管理的好坏直接影响到办公室的工作效率和员工的工作体验。
因此，建立一个高效、有序、舒适的办公室内务管理体系是非常重要的。
二、办公室内务管理的目标1. 提高办公室的工作效率：通过合理规划和管理办公室的资源，提高工作效率，减少时间浪费。
2. 确保办公室的整洁和卫生：保持办公室的整洁和卫生，营造一个良好的工作环境。
3. 提升员工的工作体验：提供良好的办公设施和服务，提升员工的工作体验和满意度。
三、办公室内务管理的内容1. 办公设施管理a. 设备管理：确保办公设备的正常运行，定期检查和维护设备，及时处理故障。
b. 办公用品管理：统计和管理办公用品的库存，及时补充，避免因物资短缺造成工作中断。
c. 会议室管理：合理安排和管理会议室的使用，确保会议室的预订和使用顺畅。
2. 办公环境管理a. 办公室布局：合理规划办公室的布局，确保员工的工作空间舒适和通畅。
b. 清洁卫生管理：定期清洁办公室，保持办公环境的整洁和卫生。
c. 空调和照明管理：确保办公室的温度和照明条件适宜，提供舒适的工作环境。
3. 办公秩序管理a. 文件管理：建立有效的文件分类和归档系统，确保文件的整理和存档工作有序进行。
b. 会议管理：合理安排和组织会议，确保会议的效率和准时开展。
c. 接待管理：建立良好的接待流程，确保来访者的接待工作有序进行。
4. 员工关心管理a. 健康管理：关注员工的身体健康，提供健康检查和健康指导服务。
b. 福利管理：提供员工福利，如员工活动、节日礼品等，增强员工的归属感和满意度。
c. 心理关心：关注员工的心理健康，提供心理咨询和支持服务。
四、办公室内务管理的实施步骤1. 制定内务管理制度：根据办公室的实际情况，制定内务管理制度，明确各项管理内容和责任。
2. 配置专人负责：指定专人负责办公室内务管理工作，确保管理工作的落实和执行。
3. 建立监督机制：建立内务管理的监督机制，定期检查和评估内务管理工作的执行情况。
销售内务管理报告课件
对于客户管理的探索
1 高度重视客户管理 2 收集客户档案资料：（名称、地址、电话、经营管
理者、法人代表、以及个人的性格、兴趣、爱好、 家庭、学历、年龄、能力/经历背景；经营观念、 经营方式、经营特征、发展潜力等） 3 对客户档案分类整理、归档 4 定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、及 市场需求，并作好记录。 5 对客户反馈的意见进行及时传递、处理
销售内务管理报告
（四）销售业务提成、返利、让利、居间业务佣 金（也称中介费）、设计费结算管理
• 结算办理流程： 1、合同款项收回后，计提人依据《销售作业手册》、《销售协 议》、《居间合作协议》、各项书面申请的规定，填写《中宇科技 公司销售业务提成、让利、中介费申请支出表》，根据支申请表的 计算结果填写《现金支出证单》原件提交到销售部内务科。
销售内务管理报告
部门管理现状二
空调销售内务管理工作责职 • 合同执行情况进行跟踪、督促，建立合同目录、合同台帐。 • 编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的
年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。 • 依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、
管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 • 按合同要求给制造商做好衔接工作。 • 根据领导要求，统计不同时期数据（合同额、发货额、回款额）。 • 协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息。 • 合同档案管理、部门文件档案管理（设备销售合同、工程合同、部门
销售内务管理报告
空调事业部 2010年10月8日
销售内务管理报告
目录
➢销售部管理现状 ➢销售费用与业绩概况 ➢最新管理办法的规定 ➢个人认为部门存在的问题及改进措施 ➢客户管理的探索 ➢人力资源状况分析以及建议
内务管理
6.2.5内务管理6.2.5.1宿舍管理规定第一条为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制订本规定。
第二条员工申请住宿条件。
1．公司员工无适当住所或交通不便者，可以申请住宿。
2．凡有以下情况之一者，不得住宿：（1）患有传染病者。
（2）有不良嗜好者。
3．不得携眷住宿。
4．需遵守本规定。
第三条本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职（包括自动辞职、免职、解职、退休、资遣等）时，对宿舍的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起3天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。
第四条宿舍统一由宿舍长管理，其工作任务如下：1．总理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序，负责管理水电、煤气、门户。
2．监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭（尤其夜晚及遇有台风）。
3．备置员工资料（如血型、紧急联络人等资料）。
4．有下列情况之一者，应通知主管及管理部门：（1）违反宿舍管理规则，情节严重者。
（2）留宿亲友者。
（3）宿舍内有不法行为或外来灾害时。
（4）员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及公司领导并送医院。
第五条员工对所居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍。
第六条员工不得将宿舍之一部分或全部转租或借予他人使用，若经发现，即停止其居住权利。
第七条有关宿舍现有的器具设备（如电视、煤气灶、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等）本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由有关人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。
第八条住宿员工（含出差员工）应遵守下列规则：1．服从宿舍管理人员派遣与监督2．寝室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。
3．寝室内不得使用或存放危险及违禁物品。
4．个人棉被、垫被起床后须叠齐。
5．烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸及其他易燃物品不得放置寝室。
6．换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜内。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
。。。VP
供生质 仓运 应产控 库输
人劳 事资
财会审 务计计
销销 销 售售 售 策运 内 划营 务 部部 部
4
销售内务部
物流作业
财务作业
客户作业
人事作业
公关业务
法制作业
1、需货计划 2、货物仓储 3、货物调拨 4、货流记录 5、货流报告 6、货物更换 7、货物报损 8、样品管理
1、合同与发货 ：协议合同 ：客户供货 ：发票管理 2、货款与资信 ：客户资信 ：债权监控 ：回款管理 ：呆坏账管理 3、销售费用 ：费用预算、 ：费用拨付 ：费用核销
▪ 控制环境体现了股东、董事会、 管理者、业主和其他人员对控制 的态度、认识和行动
20
结构——控制程序
▪ 指管理者所制定的特别措施或日常 工作程序，用以保证在业务经营运 作过程中不会出现事故、数据差错 或资产私吞或挪用或毁灭
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主要应用控制程序
▪ 将资产实物与其记录核对比较 ▪ 授权与批准 ▪ 对系统输出的结果的审阅 ▪ 对资产接近的限制 ▪ 职责分离 ▪ 总量控制 ▪ 业主与经理的控制 ▪ 常规计算机控制
及时 ▪ 完善的客户管理与客户分析，辅助销售业绩的提升
与销售绩效的评估 ▪ 高质量的人际沟通与协调，确保营销业务政令的通
畅 ▪ 文件、资料、档案规范管理，确保日常办公系统的
顺利运行 ▪ 。。。。。。
8
岗位合约
▪ 公共条款—合约方、岗位、期间、薪资、 保险、福利、续聘、解聘、不可抗力、 违约。。。。
▪ 岗位条款—岗位说明书、分管作业、作 业流程、说明书、。。。。
▪ 风险控制条款—密级责任、风险责任、 突发事件责任。。。。。
9
制定作业流程
▪ 作业流程 ▪ 作业流程图 ▪ 按照规范的流程符号表达作业准备、作业
次序、作业衔接、作业结果的图示文件。 ▪ 作业流程图说明 ▪ 对作业流程顺序事件的文字描述 ▪ 对作业流程控制分目的 ▪ 经济性、效率与效益的统一 ▪ 预防、约束与察觉差错和舞弊
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请思考下面的问题！
▪ 要不要花一元钱去管一分钱的事！ ▪ 有个代表欠公司1万元，打官司要花10万元，
怎么选择？
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内部控制制度的结构 ▪ 控制环境 ▪ 控制程序
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结构——控制环境
▪ 控制环境是指对建立、加强或削 弱特定政策和程序效率而发生影 响的各种因素。
1、商业客户 系统 ：客户征信 ：客户档案 ：客户交易 ：客户分析 ：销售流向 ：客户分级 2、终端客户 ：医院客户
档案、业绩 、分析、分 级 ：其它客户 档案、分析
1、人事 ：招聘 ：合约 ：劳资 ：福利 ：保险 ：解聘 2、绩效评估 3、人事考核 4、人事报告
1、日常办公 ：电话
：传真
：文件
：资料
13
▪ 定义 ▪ 目的 ▪ 结构 ▪ 控制要点
14
内部控制制度---------定义
▪ 由公司管理部门为有助于保证达成 管理目标，在可实施的范围内，有 次序、有效的经营其业务而采取的 所有的政策和规程。
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内部控制制度---------目的
▪ 保护公司资产 ▪ 保护各类记录的可靠性 ▪ 及时提供可靠的各类信息 ▪ 缩减公司成本 ▪ 避免公司风险 ▪ 确保公司目标的达成 ▪ 。。。。。。。
医药营销系统内务控制与管理
1
内务管理的定位 内务管理与内控制度 内务管理与物流系统 内务管理与财务系统 内务管理与商业客户系统 内务管理与终端客户系统 内务管理与人事系统 内务管理与公共关系 内务管理与公司法制
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一、内务管理的定位
3
生产VP
配送VP
董事会 总经理
专项委员会
营销VP
人事VP
财务VP
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业绩指标的制定
▪ 计量性 ▪ 期间性 ▪ 可操作性 ▪ 效益性 ▪ 约定性
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事件处理的优先级
▪ A级：突发、外部、无延缓余地 ▪ B级：突发、内部、微延缓余地 ▪ C级：偶然、内外部、有时间限制 ▪ D级：循环、内外部、固定时间限制 ▪ E级：无规定时间限制
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二、内务管理与内部控制制度
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内控制度的要点 ▪ 组织规划 ▪ 授权批准控制 ▪ 文件记录 ▪ 实物保护
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组织规划
▪ 对企业组织机构设置、职务分工的合理性与 有效性所进行的控制。
▪ 合理的组织分工是保证经济业务按照企业既 定方针执行、提高经营效率、保护资产、以 及增强计量数据可靠性的重要条件。
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组织规划-不相容职务的分离
2、会议管理 3、VIP接待 4、作业协调 5、政府管制 6、突发事件
1、国家法规 2、公司法规 3、公司审计 ：业务 ：职务 ：费用 ：货物 4、内控审计 5、诉讼
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▪ 公司的“管家”，维护公司财产的安全 ▪ 老板的“眼睛和耳朵”，提供全面的信
息
▪ 销售人员的“保姆”，为销售一线提供 完善的服务
▪ 定义： ▪ 指某项职务由一个雇员担任，既可以弄
虚作假，又能够为自己掩盖其作弊行为的职 务。
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组织规划-不相容职务的分离
企业的经济活动一般可划分为五个步骤 ▪ 授权 ▪ 签发 ▪ 核准 ▪ 执行 ▪ 记录 若其每一人步骤分别由相对独立的人员（或部
门）实施，基本就能保证不会出现舞弊行为， 则内控制度就能发挥作用。
▪ 客户的“朋友”，体现公司文化的窗口 ▪ 系统运转的“润滑油”，促进销售与各
相关关系的协调运行。
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控制要点
▪ 明确职务职责 ▪ 签订岗位合同 ▪ 明白作业内容(岗位说明书) ▪ 制定业务流程。 ▪ 制定业绩目标。 ▪ 确定事件处理的优先级。
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职务职责
▪ 衔接公司各职能子系统，确保整体业务流程的通畅 ▪ 完整的各项销售统计，确保各项统计数据的准确、
▪ 不相容职务分离控制需要各个职务分离的员 工各守其责，如果担任不相容职务的职工之 间相串通勾结，则不相容职务分离的作用就 会消失殆尽。
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授权批准控制
▪ 企业在处理经济业务时，必须经过授权；每 一项经济业务的处理都与其批准条件相符合
▪ 授权次序 ▪ 一般授权与特定授权 ▪ 授权批准程序 ▪ 授权批准检查
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组织规划-不相容职务的分离
主要不相容职务的分离 ▪ 授权进行某项经济业务的职务与执行该项经济业务
的职务要分离 ▪ 执行某项经济业务的职务与审核该项业务的职务要
分离 ▪ 执行某项经济业务的职务与记录该项经济业务的职
务要分离 ▪ 保管某项资产的职务与记录该项资产的职务要分离
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组织规划-不相容职务的分离