订单处理表格格式
订单尾数清理管理规范(含表格)
订单尾数清理管理规范（ISO9001 -2015）第一章总则第一条目的规范生产过程中尾数清理流程，明确相关部门/人员的职责和要求，缩短工单关闭和订单交货的周期，提高订单按时完成率，以满足客户出货要求。
第二条适用范围公司生产过程中尾数清理相关的部门/人员和活动。
第三条订单尾数的定义生产工单已完成95%以上，还需重新组织物料生产方可完成工单任务的剩余数量，一般在100台以内，也就是欠产。
第四条尾数产生的主要原因一、供应商送过来的物料包装数量短缺，而总装领料时也不一一点数。
普遍供应商有“等车间报欠料再补”的心理，导致工单未能一次性全部清完。
二、装配作业过程中产生不合格品。
三、来料混杂不合格品。
四、总装车间遗失物料。
等原因导致工单无法生产完毕而产生。
第五条工单关闭周期以计划中心排产定稿为准，不欠物料的情况下，原则上总装车间必须当天上线生产，从车间开始生产当天算时起，到工单关闭完成为止即为工单关闭周期，此周期7天，超过7天即为超期工单。
第二章尾数的管理第一条尾数欠料追溯流程第二条相关部门职责一、尾数产生后，车间在3个小时内统计所欠物料（包括生产线、表号、型号、物料名称、编码、数量、上报时间、原因等，原因一般分几种情况：“未送齐”、“不良品”、“车间丢失”、“车间损耗”等），并以邮件形式发给各采购和配件车间、仓库等相关人员。
二、欠产在100台以内，必须一次性准确把所欠物料报出来；欠产在100台以上（紧急订单除外）总装车间先报欠得最多的物料（统一体现于总装车间尾数欠料表），待清到100台内后再一次性准确把所欠物料报出来。
三、物料报出后3个工作日（紧急订单除外）必须到位，并立即通知车间尾数清理人员。
上报欠料时间计时如：如果当天上午报出来的算1天，再往后推3天为物料补数周期；如果当天下午报出的不算1天，从第二天算起往后3天，即为物料补数周期。
四、车间及时将生产过程中所产生的不合格品及时退仓，并办理相关退手续，线路板可直接通过采购通知供应商安排维修人员现场维修。
采购产品订购单产品订购单表格格式定稿版
采购产品订购单产品订
购单表格格式
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
产品订购单
订单号码：
厂商名称：订购日期：年月日
*1、请于年月日前一批/分批交清，交货地点：，卖方必须严守交货日期，逾期交货每逾天罚订货总价 %或得由本公司迳将订货部
份或全部取消。
2、所供货品卖方需提供 %备品，不良品并得交换。
3、如因交货误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公
司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户退货或索赔时卖方应负赔偿责任。
4、所订货品其所用原料若为国外进口，则卖方需提供退税同意书，以供本公司申请外销
品冲退税款，否则卖方应负赔偿责任。
5、厂商签收后存本公司采购部一联，交货时请在送货单注明订单号码及材料编号名称，
送仓库验收。
6、请照订购数量交货，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。
7、货品检验根据本公司所订的检验标准。
二级MSOFFICE高级应用-9-2_真题-无答案
二级MS OFFICE高级应用-9-2(总分100,考试时间90分钟)一、选择题1. 下面关于算法的叙述中，正确的是A. 算法的执行效率与数据的存储结构无关B. 算法的有穷性是指算法必须能在执行有限个步骤之后终止C. 算法的空间复杂度是指算法程序中指令(或语句)的条数D. 以上三种描述都正确2. 在结构化程序设计中，模块划分的原则是A. 各模块应包括尽量多的功能B. 各模块的规模应尽量大C. 各模块之间的联系应尽量紧密D. 模块内具有高内聚度、模块间具有低耦合度3. 如果进栈序列为A，B，C，D，则可能的出栈序列是A. C，A，D，BB. B，D，C，AC. C，D，A，BD. 任意顺序4. 下列叙述中正确的是A. 顺序存储结构的存储一定是连续的，链式存储结构的存储空间不一定是连续的B. 顺序存储结构只针对线性结构，链式存储结构只针对非线性结构C. 顺序存储结构能存储有序表，链式存储结构不能存储有序表D. 链式存储结构比顺序存储结构节省存储空间5. 下列叙述中正确的是A. 程序执行的效率与数据的存储结构密切相关B. 程序执行的效率只取决于程序的控制结构C. 程序执行的效率只取决于所处理的数据量D. 以上三种说法都不对6. 下列叙述中，不属于软件需求规格说明书的作用的是A. 便于用户，开发人员进行理解和交流B. 反映出用户问题的结构，可以作为软件开发工作的基础和依据C. 作为确认测试和验收的依据D. 便于开发人员进行需求分析7. 数据库技术的根本目标是A. 数据存储B. 数据共享C. 数据查询D. 数据管理8. 数据库系统在其内部具有3级模式，描述数据库中全体数据的全局逻辑结构和特性的是A. 外模式B. 概念模式C. 内模式D. 存储模式9. 在E-R图中，用来表示实体之间联系的图形是A. 矩形B. 椭圆形C. 菱形D. 平行四边形10. 某二叉树中度为2的结点有10个，则该二叉树中有______个叶子结点A. 9B. 10C. 11D. 1211. 从2001年开始，我国自主研发通用CPU芯片，其中第1款通用的CPU是A. 龙芯B. AMDC. IntelD. 酷睿12. 下列各进制的整数中，值最大的一个是A. 十六进制数178B. 十进制数210C. 八进制数502D. 二进制数1111111013. 对计算机操作系统的作用描述完整的是A. 管理计算机系统的全部软、硬件资源，合理组织计算机的工作流程，以达到充分发挥计算机资源的效率，为用户提供使用计算机的友好界面B. 对用户存储的文件进行管理，方便用户C. 执行用户键入的各类命令D. 是为汉字操作系统提供运行的基础14. 下列各类计算机程序语言中，不属于高级程序设计语言的是A. Visual BasicB. Visual C++C. C语言D. 汇编语言15. 假设某台式计算机的内存储器容量为128MB，硬盘容量为10GB。
企业物流管理常用表格模板
企业物流管理系统1、系统需求企业物流管理系统能够记录并统计企业存货的出入库，及时准确地掌握商品库的情况，并可动态反映存资金的增减变动，为企业的决策提供基础数据，同时通过集中式的信息数据库，将‘进、销、存’等企业的经营业务有机地结合起来，达到数据共享、降低成本、提高效率、改进服务等目的，并且它能够降低采购成本，准确及时地了解采购情况和销售动态，及时调整营销策略，为管理者提供决策依据，加强了对商品资料的管理及价格管理，加速了资金周转，提高了资金利用率。
本系统主要依据通用的物流管理方式来进行分析和设计，一个完整的企业物流管理系统的任务主要包括以下几项。
●资料管理，主要负责管理供应商资料、商品资料，以及客户资料等。
●采购管理，主要负责采购管理，包括采购单、采购入库、采购查询等。
●销售管理，主要负责销售管理，包括销售单、销售出库、销售查询、销售利润等。
●库存管理，主要负责库存管理，包括库存维护、价格管理、库存盘点等。
●系统管理，主要负责管理用户信息和用户登录，以及初期建帐等。
2、数据库设计根据系统需求分析，系统需要建立10张表，分别是供应商资料表、商品资料表、客户资料表、采购单表、采购单明细表、销售单表、销售单明细表、商品库存表、盘点明细表、用户信息表。
3.1数据表设计以下是10个数据表的具体描述，包括字段名称、含义、数据类型、可否为空和说明。
1.供应商资料表供应商资料表负责维护供应商的基本信息，主要包括供应商编号、供应商名称、地址、电话、传真、信誉等级、提供商品、简介等，表结构如表1所示。
表1 供应商资料表2. 商品资料表商品资料表负责维护商品基本信息，主要包括商品编号、商品名称、条形码、计量单位、供应商编号、供应商地址、商品说明等，表结构如表2所示。
表2 商品资料表3. 客户资料表客户资料表负责维护企业客户的基本信息，主要包括客户编号、客户名称、地址、电话、传真、信誉等级、所需商品、简介等，表结构如表3所示。
仓储及物流库房管理表格(库房管理)
仓储及物流库房管理表格（库房管理)一、货物验收表１．货物验收单订单编号: 验收单编号：填写日期：年月日２.入库检验表编号：二、货物入库表1。
入库单批号：件数：仓储主管：仓管员: 入库日期: 年月日２．入库交接单编号：1．货物资料卡２。
实物管理卡年度: 编号：１.货物库存明细表仓储主管:经办仓管员：２。
库存日报表填写日期：编号：年度：月份：填写日期: 年月日１．盘点卡卡号：盘点日期：年月日2．盘点表盘点范围：盘点日期：年月日立项部门: 盘点限时：3．库存盘点盈亏汇总表注:第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。
六、货物出库表1.出库通知单编号：填写日期:年月日2．出库单填写日期：年月日仓储经理: 主管： 仓管员:３.出库查验单品名: 出库日期:年 月 日七、包装通知单外销订单编号: 装 船 日 期： 收 货 人： 船名:信用证号码： 装 船 码 头：仓储经理: 货物包装负责人： 填表人：八、货物入库日报表填写日期：年月日九、货物出库日报表填写日期: 年月日十、货物进出日报表填写日期：年月日会计：核算员：仓管员: 十一、货物损益申请表□报废□报损十二、废料处理报告表编号: 填写日期：年月日复核人: 审核人：经办人：十三、滞料处理汇总表1.滞料处理催办单填写日期：年月日2。
滞料处理统计表年度:月份：填写日期：年月日总经理: 仓储经理：滞料处理人员:十四、仓储管理检查表1。
仓库整理、整顿工作检查表检查日期：年月日2.仓储环节管理检查表。
excel用餐统计表格
excel用餐统计表格
餐饮行业是一个繁忙的行业，餐馆需要管理大量的订单、客户和菜单等信息。
因此，使用Excel表格来跟踪用餐统计信息是一种非常方便而且高效的管理方式。
在使用Excel表格进行用餐统计的时候，我们需要首先建立一个基础的表格。
表格的基本结构包括以下几个部分：
1.日期：用餐的日期，便于后期统计和分析；
2.时间：用餐的时间，同样可以让我们进行更精准的分析；
3.用餐人数：记录用餐的人数；
4.消费金额：记录用餐的消费金额，可以用来计算销售额；
5.菜单：记录用餐的菜品信息；
6.服务员：记录服务用餐的服务员，便于后期进行绩效考核。
在使用Excel表格进行用餐统计时，每个记录应该占据一行，并且每个单元格都应该按照对应的格式进行填写。
如果我们需要对某个单元格中的信息进行修改或者添加，只需要单击该单元格即可。
表格还可以使用Excel自带的功能来对信息进行排序、筛选、过滤等操作，让我们能够更快速地找到我们需要的信息，并进行更加准确的分析。
此外，在使用Excel表格进行用餐统计时，我们也可以考虑添加一些数据透视表和图表等视觉化的工具，让我们更加直观地了解用餐统计信息和趋势。
总之，使用Excel表格进行用餐统计可以帮助我们更加高效地管理餐馆的订单、客户和菜单等信息。
只需要建立一个基础的表格，并进行规范化的填写和管理，我们就能够轻松地处理和分析大量的用餐统计信息。
Excel商务数据处理与分析之订单与库存分析
REPORTING
• 订单处理流程概述 • 库存管理策略 • excel在订单与库存分析中的应用 • 优化订单与库存管理 • 实际案例分享
目录
PART 01
订单处理流程概述
REPORTING
订单接收
订单接收
当客户提交订单时，企业需要快速、 准确地接收订单信息，包括产品、数 量、价格等。Excel可以用于记录和 整理这些信息，方便后续处理。
自动化与集成
自动化处理
通过自动化工具，企业可以快速处理大量订单和库存数据，减轻 人工负担，提高工作效率。
数据集成
将不同来源的数据集成到一个系统中，方便企业进行统一管理和分 析，提高数据的准确性和可靠性。
集成解决方案
选择适合企业的集成解决方案，实现订单和库存管理的无缝对接， 提高整个供应链的协同效率。
订单确认
在接收订单后，企业需要与客户确认 订单的详细信息，确保订单无误。 Excel可以用于制作订单确认表格，方 便双方核对。
订单履行
库存查询
在确认订单后，企业需要查询库存情况，确保有足够的库存满足客户需求。 Excel可以用于制作库存表格，方便查询和更新库存信息。
订单履行
根据库存情况，企业需要按照客户的要求履行订单，包括拣货、打包、发货等 。Excel可以用于记录订单履行情况，方便后续跟踪和统计。
库存控制方法
ABC分类法
根据产品的重要性和价值，将库存分 为ABC三类，对A类进行重点管理， 对C类进行简化管理。
实时库存监控
通过实时库存管理系统，及时掌握库 存动态，以便及时调整补充策略。
库存盘点
01
02
03
定期盘点
送餐签字表
送餐签字表
摘要：
1.送餐签字表的定义和作用
2.送餐签字表的内容和格式
3.送餐签字表的使用场景和注意事项
4.送餐签字表的意义和价值
正文：
送餐签字表是一种记录外卖送餐过程中，顾客签收情况的表格。
它在餐饮外卖行业中发挥着重要作用，既有利于保障消费者的权益，也有助于商家管理送餐流程。
送餐签字表通常包括以下几个部分：
1.顾客信息：包括姓名、联系方式、地址等基本信息。
2.商家信息：包括商家名称、联系方式等。
3.订单信息：包括订单编号、商品名称、数量、金额等。
4.送餐员信息：包括送餐员姓名、联系方式等。
5.签收情况：包括签收时间、签收人等。
送餐签字表的格式可以根据不同商家的需求进行调整，但以上信息是基本的。
送餐签字表的使用场景主要包括：
1.外卖送餐时，顾客签收后，送餐员需要在签字表上记录签收情况。
2.商家需要对送餐员的送餐情况进行管理，了解送餐进度和顾客反馈。
3.商家需要核对顾客签收情况和实际送达情况，避免纠纷。
在使用送餐签字表时，需要注意以下几点：
1.确保签字表的填写完整、准确，以免影响后续工作。
2.送餐员应在顾客签收后及时填写签字表，避免遗漏或弄丢。
3.签字表应妥善保管，以备后续查询或纠纷处理。
总的来说，送餐签字表是餐饮外卖行业中一个重要的工具，它有助于保障消费者权益，提高商家服务质量，降低纠纷风险。
仓库出货流程表格模板
仓库出货流程表格模板
流程说明：
1．订单接收：仓库管理员接收客户订单，确认订单信息和数量。
2．库存检查：库存管理员检查库存，确保有足够的商品可供出货。
3．拣货准备：仓库员工根据订单信息开始拣货准备工作，确保准确无误。
4．包装打包：包装人员对拣货好的商品进行包装和打包，确保货物安全。
5．文件处理：行政人员处理相关文件，如发货单、出库单等。
6．审核出库：仓库管理员审核出库单，确保所有步骤合规。
7．物流安排：物流人员安排货物的运输和配送。
8．发货出库：仓库员工将包装好的货物交给物流人员，并记录出库信息。
9．更新系统：仓库管理员更新库存系统，反映实际出库情况。
10．反馈客户：客服人员向客户发送发货通知，并提供相应的物流信息。
11．完成出库：仓库管理员确认所有步骤完成，出库流程结束。
订单排单情况汇报模板
订单排单情况汇报模板根据最近一段时间的订单情况，我们对排单情况进行了详细的汇报，以便更好地了解当前的生产和销售情况，并及时采取相应的措施来提高效率和满足客户需求。
首先，我们对订单的数量进行了统计分析。
在过去一个月内，我们共收到了1000个订单，其中有800个订单已经完成，剩下的200个订单正在进行中。
这些订单涵盖了各种不同的产品和服务，包括定制产品、标准产品和售后服务等。
通过对订单数量的统计，我们可以清楚地了解到当前的订单量和处理进度，为进一步的工作安排提供了重要的参考依据。
其次，我们对订单的类型和特点进行了分析。
从订单的内容和要求来看，定制产品的订单数量较多，约占总订单量的60%，标准产品的订单数量约占30%，售后服务的订单数量约占10%。
而且，随着订单的增加，客户的需求也在不断变化，对我们的生产和服务提出了更高的要求。
因此，我们需要根据订单的类型和特点，合理安排生产和服务资源，以满足客户的需求和要求。
再次，我们对订单的处理情况进行了详细的分析。
在过去一个月内，我们按照订单的优先级和紧急程度，合理安排了生产和服务资源，及时处理了大部分订单。
但是，也存在一些订单处理不及时的情况，主要是由于生产和服务资源的不足，导致订单排队时间较长，影响了客户的满意度。
因此，我们需要进一步优化生产和服务流程，加强资源的调配和管理，提高订单的处理效率和质量。
最后，我们对订单的满意度和客户反馈进行了综合评估。
通过对已完成订单的满意度调查和客户反馈的分析，我们发现大部分客户对我们的产品和服务都比较满意，但也存在一些客户对订单处理时间过长和服务质量不满意的情况。
因此，我们需要进一步改进和优化我们的生产和服务流程，提高客户的满意度和忠诚度，为公司的可持续发展提供更有力的支持。
综上所述，通过对订单排单情况的汇报和分析，我们可以清楚地了解到当前的生产和销售情况，及时采取相应的措施来提高效率和满足客户需求。
我们将进一步优化生产和服务流程，加强资源的调配和管理，提高订单的处理效率和质量，以提升客户的满意度和忠诚度，为公司的可持续发展提供更有力的支持。
完成订单统计表格模板
订单编号
客户名称
订单日期
交货日期
订单金额
产品详情
支付状态
完成状态
Order001
客户A
20XX-01-01
20XX-01-05
1200
产品X1
已支付
已完成
Order002
客户B
20XX-01-02
20XX-01-06
1750
产品Y2
未支付
未完成
Order003
客户C
20XX-01-03
3600
产品X1和Z3
已支付
已完成
Order0XX-01-11
4200
产品X1、Y2和Z3
未支付
未完成
说明：
这个表格现在包含了详细的产品信息和订单状态，例如订单金额、产品详情、支付状态和完成状态。这些信息有助于企业更有效地管理订单，确保交货和收款的及时性，同时也为财务分析和客户服务提供重要数据。
20XX-01-07
2200
产品Z3
已支付
已完成
Order004
客户D
20XX-01-04
20XX-01-08
2500
产品X1和Y2
未支付
未完成
Order005
客户E
20XX-01-05
20XX-01-09
2850
产品Y2和Z3
已支付
已完成
Order006
客户F
20XX-01-06
20XX-01-10
订退换货等表格汇总(出货、借货、出库、询价)
发货人：店长：审核人：
项次
商品名称
型号
单位
单价（元）
金额
1
2
3
4
备注：1.借出商品需在三日之内归还。
2.商品如有破损照价赔偿。
费用报销单
填报日期：年月日
姓名
部门
职务
附件
张
费用项目
费用金额
千
百
十
元
角
分
金额（大写）
合计
财务审批
部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
退换货单
退换货申请日
年月日
商品名称
商品型号
处理方式
□退貨
□换貨
换货商品名称：
型号：
退换货原因
□個人因素□商品瑕疵□其它_______________
客户姓名
联系电话
经办人
审核人：
补货单
年月日
项次
货品名称
型号
单位
库存
补货数
单价（元）
金额
1
2
3
4
5
补货供应商名称
公司地址
传真\电话
店长
经理
审核人
备注
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计金额
佰拾万仟佰拾元角分
店长
经理
审核人
送货单
年月日
收货单位及地址
传真\电话
商品名称规格
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
专用2024销售订单Excel台账格式
专用2024销售订单Excel台账格式本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 合同各方1.2 专用2024销售订单1.3 Excel台账格式2. 订单内容2.1 产品名称与规格2.2 数量2.3 单价与总价3. 交付与验收3.1 交付时间与地点3.2 验收标准与流程4. 付款与结算4.1 付款条件与方式4.2 发票开具与报销5. 售后服务5.1 质保期限与服务内容5.2 故障处理与维修6. 违约责任6.1 卖方违约6.2 买方违约7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解与仲裁7.3 法律诉讼8. 合同的生效、变更与终止8.1 合同生效条件8.2 合同的变更8.3 合同的终止9. 保密条款9.1 保密信息的范围与义务9.2 泄露保密信息的处理10. 法律适用与争议解决10.1 合同适用的法律法规10.2 争议解决的方式与地点11. 其他条款11.1 合同的履行与监督11.2 信息的有效性与更新12. 附件12.1 产品技术参数12.2 订单填写说明13. 签署页13.1 卖方签署13.2 买方签署14. 合同日期14.1 签署日期第一部分：合同如下：1. 定义与术语解释1.3 Excel台账格式系指附件1中规定的，用于记录和跟踪订单执行情况的电子表格格式。
2. 订单内容2.1 产品名称与规格（1）产品名称：（产品名称，例如“2024型号处理器”）；（2）规格：（产品规格，例如“主频2.4GHz，8核心，16线程”）；2.2 数量（1）订单数量：（具体数量，例如“1000颗”）；2.3 单价与总价（1）单价：（每单位产品的价格，例如“人民币1,000元”）；（2）总价：（单价乘以数量得出的总价，例如“总计人民币1,000,000元”）；3. 交付与验收3.1 交付时间与地点（1）交付日期：（具体的交付日期，例如“2024年6月30日”）；（2）交付地点：（具体的交付地点，例如“甲方指定的仓库”）；3.2 验收标准与流程（1）验收标准：（根据产品规格书和行业标准制定的验收标准，例如“产品外观完好，功能正常”）；（2）验收流程：（验收流程的详细步骤，例如“甲方在收到产品后，按照附件2中的验收流程进行验收，并在验收合格后签字确认”）；4. 付款与结算4.1 付款条件与方式（1）付款条件：（例如“验收合格后”）；（2）付款方式：（例如“银行转账，账户信息见附件3”）；4.2 发票开具与报销（1）发票类型：（例如“增值税普通发票”）；（2）发票开具信息：（例如“卖方名称、地址、税号”）；（3）报销流程：（例如“甲方在收到发票后，按照公司内部报销流程进行报销”）；5. 售后服务5.1 质保期限与服务内容（1）质保期限：（例如“自产品交付之日起一年”）；（2）服务内容：（例如“故障更换、技术支持、软件升级”）；5.2 故障处理与维修（1）故障报告：（例如“甲方在发现产品出现故障时，应及时通知乙方”）；（2）维修流程：（例如“乙方在收到故障报告后，将在个工作日内响应，并在个工作日内完成维修”）；6. 违约责任6.1 卖方违约（1）卖方未按约定时间、数量交付产品，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金=订单总价×1%；（2）卖方交付的产品不符合约定规格或质量，应承担更换、维修或退款的责任。
二级MS-Office真题第2套完整解析
word第二道文字处理题请在【答题】菜单下选择【进入考生文件夹】命令，并按照题目要求完成下面的操作。
注意：以下的文件必须保存在考生文件夹[%USER%]下在考生文件夹下打开文档 WORD.DOCX。
某高校学生会计划举办一场“大学生网络创业交流会”的活动，拟邀请部分专家和老师给在校学生进行演讲。
因此，校学生会外联部需制作一批邀请函，并分别递送给相关的专家和老师。
请按如下要求，完成邀请函的制作：1. 调整文档版面，要求页面高度18厘米、宽度30厘米，页边距（上、下）为2厘米，页边距（左、右）为3厘米。
2. 将考生文件夹下的图片“背景图片.jpg”设置为邀请函背景。
3. 根据“Word-邀请函参考样式.docx”文件，调整邀请函中容文字的字体、字号和颜色。
4. 调整邀请函中容文字段落对齐方式。
5. 根据页面布局需要，调整邀请函中“大学生网络创业交流会”和“邀请函”两个段落的间距。
多记6. 在“尊敬的”和“（老师）”文字之间，插入拟邀请的专家和老师，拟邀请的专家和老师在考生文件夹下的“通讯录.xlsx ”文件中。
每页邀请函中只能包含1位专家或老师的，所有的邀请函页面请另外保存在一个名为“Word-邀请函.docx”文件中。
7. 邀请函文档制作完成后，请保存“Word.docx”文件。
（1）【微步骤】步骤1：打开考生文件夹下的文档“WORD.DOCX”。
步骤2：单击“页面布局”选项卡→“页面设置”组的对话框启动器，打开“页面设置”对话框，在“页边距”选项卡中的“页边距”区域中设置页边距（上、下）为2厘米，页边距（左、右）为3厘米。
步骤3：在“纸”选项卡中的“纸大小”区域设置为“自定义”，然后设置页面高度18厘米，页面宽度30厘米。
步骤4：单击“页面布局”选项卡→“页面背景”组的“页面颜色”右侧的下三角，打开“页面颜色”下拉列表，选择“填充效果”，打开“填充效果”对话框，单击“图片”选项卡中的“选择图片”按钮，去选择考生文件夹下的图片“背景图片.jpg”，这样就设置好了背景。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1目的1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施；1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险；1.3提高订单及时交付率。
2范围2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有客户的订单；2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单；2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。
3定义3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望，但需要进一步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行进一步确认的订单或客户预付款没有到位的订单。
3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量等进行确认，购买的条款参见双方所签订的合同。
3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保证金，通常为订单总值的一定百分比。
3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。
3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船的开船日期的时间间隔。
3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。
只有当客户100%支付货款后，该订单的销售才算结束。
3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的订金到公司帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最晚的一个日期为准。
4涉及部门4.1销售部4.2计划部4.3物流部4.4研发部4.5财务部5一般原则5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定：5.1.1XXS1110308015.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后再从01开始;5.1.1.208：客户订单确认的月份;5.1.1.303：客户订单确认的年份;5.1.1.4111：客户代码：从001开始，每一个客户有唯一代码;5.1.1.5S：产品类型，S表示减振器，P表零部件，C表示CKD散件;5.1.1.6XX：表示该订单的产品将去的国家或地区：5.1.1.6.1CN：中国5.1.1.6.2NA：北美5.1.1.6.3LA：中南美洲5.1.1.6.4EU：欧洲5.1.1.6.5SE：东南亚5.1.1.6.6AU：澳洲5.1.1.6.7ME：中东5.1.1.6.8AF：非洲5.1.1.6.9如果未知，用UN6程序6.1客户订单号和ADD内部订单号必须出现在每一张订单上，如果客户没有分配其自己的订单号，可以使用ADD内部订单号。
每一个客户都需要给其分配一个客户代码，从001开始。
6.2对于签订了框架合同的客户的订单，则可以使用《报价和合同评审程序》的附表《订单确认表》（ADD-PCD-SD-003.F5E）。
在该订单确认表中，必须填写可参照的合同号。
6.3对于每一个新客户，在给计划部下其第一个订单之前，必须填写《合同/订单评审检查清单》（ADD-PCD-SD-003.F4E），只有当所有要求都清楚的情况下才能给计划部下达订单，但为了不影响产品的生产，对于标签和包装印刷等的要求可以先将订单附表下达给计划/物流部门后再对标签等内容进行确认，但所有内容的确认必须在正式生产开始前十日结束。
6.4客户订单的处理原则是‘先确认，先处理’。
6.5紧急订单的处理：对于客户要求的紧急订单，在不影响公司正常生产的情况，经计划/物流总监批准后可以实施，但必须完成正常的订单处理手续。
6.6订单处理人员在给客户书面订单进行确认时必须检查合同中规定的最小起订量和订单反应时间，以满足合同规定的要求。
6.7所有订单必须及时（当日或次日）登记在ORDER LOG中，如附件B所示。
ORDERLOG的内容必须填写完整。
6.8所有下给计划部的订单附表中的产品必须是公司已生产过或已开发过的产品，订单附表中必须注明图纸号并包含ADD编号以及客户要求的编号以及客户对包装，标签和运输的特殊要求。
如果对包装和标签等要求还需要进一步和客户澄清，则在下订单附表时必须注明大致的确认时间。
6.9将需要新开发的产品清单交研发部。
由于新产品的开发周期和零件采购周期较长，所以订单处理人员需要就该种订单的交付时间和客户沟通，希望将这些新产品和已生产过的产品分批发运。
6.10如果在订单中发现新的产品号，这些新的产品号在给生产计划之前必须进行有效的报价并且在客户接受报价之后才能将这些产品号加入到合同附件清单。
新产品号是指那些没有图纸的产品型号。
6.11没有确认的订单在客户确认和客户按有关合同条款付款之前，除非销售经理批准，否则不能发给生产计划。
6.12对于信用证进行支付的订单，必须确定信用证到期的日期，计划发货的日期必须安排在信用证到期之前至少一周。
信用证到期日期由销售经理和客户按合同规定的交货周期确定，信用证到期日期必须在ORDER LOG中标明并在订单附表中注明。
6.13如果订单的状态有变化，包含所有订单的处理状态表（Order Log）必须于当天或次日及时更新，并和其他有关人员分享。
6.14对于有月度预测（年度）的客户订单，必须提前和客户确认订单，以便每月及时交付客户需要的型号和数量。
6.15订单的修改：在确认的订单发给生产计划后，如果客户要求就其中的一些零件号（含包装材料）的规格和/或数量进行修改，必须首先和生产计划协调以确保公司没有损失和此更改可实现。
一般情况下，如果已经购买了该产品专用的原材料，或已经生产了这些产品的半成品，除非客户同意支付这些材料的损失，否则不能对订单进行修改。
如果是客户发现我公司的同一产品有质量问题而要求取消这些产品的，在弄清具体质量问题的基础上，经销售经理批准可以对订单进行修改，由此而产生的损失由公司支付。
订单更改根据更改的性质必须经有关部门评审并书面记录（使用附表：信息交流或订单更改通知单，更改单编号方式：YYMMDD-流水号）。
6.15.1对产品的更改（含零件）（油漆和字模除外）：必须通知研发部、计划部和物流部；6.15.2对包装材料和运输方式的更改：必须通知计划部、物流部，若有必要的话，由计划部通知生产部。
6.15.3对出货顺序更改和规格的更改：必须通知计划部、物流部，若有必要的话，由计划部通知生产部；6.15.4对产品油漆颜色和字模的更改：必须通知计划部，并由计划部通知生产部。
6.16当计划发运日期确定后（特殊情况下，实际发运日期和此计划发运日期误差不能超过两天），订单处理人员负责给客户准备发运通知，提前做好发货准备。
若是款到发货的情况，则需要通知客户全额付款。
6.17对于特殊情况下，生产部不能及时完成交付而造成实际发货日期和计划发货日期的差异导致客户损失的（如订仓费）而客户要求索赔的，按《客户抱怨处理》进行。
6.18发货后，必须于当日或次日填写附表《订单状态跟踪表》。
6.19对于客户不能按合同条款及时付款的，在客户全额付款前，客户的下一个订单不能进行处理，并由销售经理和客户交流。
6.20所有索赔和保修的问题参见公司《客户抱怨处理》。
6.21所有与订单处理有关的记录必须至少保存3年。
7职责和权限7.1订单处理7.1.1对于新客户，组织对客户合同进行评审（表格参见《报价和合同评审》ADD-PCD-SD-003.F4E）；7.1.2用ADD订单格式制作订单给客户确认，并仔细核对客户的特殊要求：7.1.3将客户确认后的订单在得到技术部图纸确认后，及时下到计划/物流部（<3个工作日内）；7.1.4对订单按规则进行编号；7.1.5跟踪订单处理状况，每天及时更新‘Order Log’；7.1.6通知客户产品计划和实际发运日期以及详细的产品装运信息；7.1.7准备报关和物流所需要的全部资料；7.1.8验证客户有关资料如信用证等以确保有关资料的准确性；7.1.9在自营出口的情况下，确保货款及时划转到公司帐户等。
7.2销售人员7.2.1和客户就订单修改的内容进行沟通；7.2.2按合同有关条款及时收款。
7.3计划部7.3.1根据合同中规定的订单反应时间安排生产；7.3.2在详细的将生产计划安排结束后，和销售部共享；7.3.3严格按照生产计划安排生产以确保计划完成的生产日期，如果有变化，及时通知订单处理人员；7.3.4及时通知订单处理人员产品发运的有关信息如产品零件号，每种零件号的发运数量等。
7.4生产部7.4.1严格按生产计划进行生产，不能及时完成的，及时通知计划/物流部。
7.5财务部7.5.1及时向客户开具发票并收款；7.5.2如果超过规定期限客户没有全额付款，及时通知销售人员；7.5.3及时将每个月的收款清单反馈给销售部；7.5.4及时申领核销单，网上备案以便能安排报关。
8流程图9表格和附件9.1《订单确认表》9.2《订单状态跟踪表》9.3《合同/订单评审检查清单》9.4《信息交流或订单更改通知单》9.5《ORDER LOG》10参考文件10.1《客户抱怨处理》10.2《报价和合同评审》11修改说明第1次修改。