过程分析图
检验过程分析图(模版)
过程名称：产品检验和试验控制
过程负责部门（人员）：质量管理部
其它角色：
相关的文件和程序：
人力资源及培训管理程序
不合格品控制程序
产品检验状态控制程序
纠正预防措施管理程序
质量检验计划
质量检验规程
记录控制程序
目的：确保交付下工序或顾客的产品是合格的。
目标：入库原材料及外购件合格率100%；交付产品合格率为100%
风险：1.错检或漏检，造成材料、能源、人工等浪费，造成顾客不满意。
2.检验时遇到意外伤害，如高空坠落、磕碰受伤、X射线辐射等。
风险和机遇的应对措施：
1.提高检验员专业知识及技能；下工序人员在接收上工需来料进行自检；产品发运前联合检验。
2.穿戴好劳动防护用品；高空检验时系好安全绳。
测量：质量管理部部长每周对检验过程进行抽查。检查站站长每周对检查员日子进行抽查。
绩效指标：漏检率≤0.2%；生产用主要原材料从合格供方采购率100%；原材料检验计划完成率100%
首件检验率100%；工艺纪律检查次数修件重新检验率100%
风险和机遇：
SPC过程统计分析图
33.154 33.922
166.817 166.200
33.363 33.240
33.364 33.364
34.314 34.314
32.414 32.414
1.117 1.438
1.302 1.302
2.968 2.968
0.000 0.000
批准/
12
13
14
15
33.184 34.215 33.016 33.696
9 0.34 0.18 1.82 2.97
CL
10 0.31 0.22 1.78 3.08
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
0.500 0.000
UCL
●Cpk = Min ( USL-X X-LSL )≥1.33 3R/d2 3R/d2
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3
1.02
*
2.57 1.69
3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000
MAX-MIN(R)
4
0.73
*
2.28 2.06
UCL
CL
LCL
5
0.58
*
2.11 2.33
6
0.48
*
2.00 2.53
UCL
7 0.42 0.08 1.92 2.70
8 0.37 0.14 1.86 2.85
33.364 33.364 33.364 33.364
34.314 34.314 34.314 34.314
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
过程分析图乌龟图
过程分析图乌龟图
客户要求、产品外型及尺寸要求、 产品性能及外观要求、产品标准要 求、产品价位要求、产品使用场所 要求、信赖性要求、原材料。
输入
技术规格书、外形图、零件图纸、 输出 样品和开发输出资料
设计开发成功率≥85%
用何指标衡量？
用何程序、方法？
设计和开发管理程序
过程编号：
原材料、客供件 生产设备 工装模具 检验器材 包装标识
管理评审过程
会议室、会议记录、投影机、电脑、 用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过 程 负 责 人 ： ISO 推行小组
管理者代表、各部门主管、指定 参及人员、总经理
管理评审计划、审核结果、客户投诉、 经营业绩、产品符合性、纠正预防措 施状况、以往管理评审跟踪措施、管 输入 理体系的更改、改进建议、实际和潜 在市场失效分析及其对质量、安全或 环境的影响、方针评审/目标的监控 结果、产品开发的风险/成本进展状 况
合格产品、包装材料、交通运输工 用什么资源（设备、材料等）？ 具、通讯工具、互联网、银行、发 票等。
谁来做？
业务员、出货检验员、仓管员、 财务会计、司机
客户订单要求、出货要求、产品质 量保证要求、运输要求、合同要求 输入
交付过程
接到客户出货通知； 通知货库备货； 出货检验； 包装、装货、发运；
谁来做？
及其人员
纠正问题的需求、预防问题再生的 需求、持续改善的要求、体系完善 输入 的要求
纠正预防过程
发生不符合项目 发出纠正要求单 制定纠正措施 纠正措施实施 效果11确/ 认23及关闭
纠正措施报告、纠正措施及其结 输出 果、纠正措施的标准化
过程分析图乌龟图
纠正要求单回复及时率 100% 纠正措施有效率≥95%
过程清单、过程关系图、过程分析图
图一：产品和服务的要求
图二：产品设计开发过程分析图
图三：项目管理过程分析图
图四：采购控制过程分析
图五：生产和服务提供过程分析图
C5：项目管理
/
8.1.3
项目管理控制程序◆
项目成本管理控制程序
合同项目经理
研发项目经理
项目文件完整率（合同）。
整个项目生命周期内客户提出的不合格项不超过销售收入的0.2%。（合同）。
项目关键里程碑偏差率（合同）。
责任事故率（合同）。
开发进度偏差率。
计划成本偏差率。
C6：顾客反馈
/
9.1.2
顾客满意度测量控制程序
C4.2: 关键过程、特殊过程管理
8.5.1.2
关键过程、特殊过程控制程序◆
安全质量部经理等
项目报文件正确率
C4.3：产品防护管理
8.5.4
产品包装运输管理通用规范
库房管理制度
计划采购部经理
/
C4.4：产品交付及交付后活动
8.5.5
供货管理指南
调试与顾客服务控制程序
技术部经理
异常解决及时率
技术服务顾客满意度
S4.2: 采购产品的验证
8.4.2.1/8.4.2.2
原材料检验或验证和定期确认检验控制程序
安全质量部经理
/
S4.3:过程外包或者转移管理
8.1.1
过程外包/转移控制程序
计划采购部经理
/
S5:监测和测量设备管理
/
7.1.5
监视和测量设备控制程序
安全质量部经理
/
S6:配置管理
/
8.1.4
配置管理控制程序◆
内部审核控制程序
安全质量部经理
过程分析图(乌龟图)
过程分析图(乌龟图)
项目：采购过程乌龟图
资源：
供应商信息、采购预算、采购计划、采购清单
人员：
采购部门、财务部门、审批人员、供应商
输入输出：
输入：采购需求、供应商报价、采购合同
输出：采购订单、付款凭证、供应商评价
方法：
采购流程、供应商选择、合同签订、付款方式
评价：
采购成本、采购周期、供应商配合度、采购质量
风险分析：
1.资源：供应商信息不全、采购预算不足、采购清单不完整。
2.人员：采购部门人员不熟悉采购流程、审批人员审批不
及时。
3.输入：采购需求不明确、供应商报价不合理、采购合同
条款不清晰。
4.输出：采购订单有误、付款凭证不完整、供应商评价不
准确。
5.方法：采购流程不规范、供应商选择不合理、合同签订
方式不妥。
6.评价：采购成本高、采购周期长、供应商配合度低、采
购质量不稳定。
采购过程的成功关键在于采购部门人员的专业素养和对采购流程的熟悉程度。
同时，采购部门需要与财务部门密切合作，确保采购预算和付款方式的合理性。
采购过程中，应重视供应商的选择和评价，以确保采购质量和履约率。
2015版ISO9001过程分析图汇总
2015版IS09001过程分析图汇总理解组织及其背景环境一过程分析乌龟图11、计算机及网络; 3、复印机; 5、会议室；2 、打印机; 、档案柜; 、公告栏。
用何资源？ 设施设备 环境知识由谁来做? 能力 意识1、 过程责任者：总经理2、 过程相关责任：各部门。
1、 可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、 与相关方的关系，以及相关方的理念、 价值观；3、 企业管理、战略优先、内部政策和承诺;4、 资源的获得和优先供给、技术变更。
输 入组织应确定外部和内部那些与组织的宗 旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预 期结果的能力的事务。
需要时，组织应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时，组 织应考虑以下方面：a) 可能对组织的目标造成影响的变更和 趋势；b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、 价值观；c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺; d) 资源的获得和优先供给、技术变更。
注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、 竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不 管是国际、国家、地区或本地。
注2:内部环境，可以组织的理念、价值 观和文化。
准则 方法1、风险和机遇的应对措施管理工作流程如何去做？ 测量r 1、计算机及网络； 2 、打印机；13、复印机； 4 、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。
用何资源？ 设施设备 入1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流 程出检验 监视理解相关方的需求和期望一过程分析乌龟图知识由谁来做? 能力 意识输 确认绩效指标?环境1、2、 3、4、5、非预期输出风险：管理体系方向不明确。
准则 汽车生产企业；汽车零部件供应商； 汽车零部件批发市；与产品和服务有关要求的确定。
识别出来的改进和变革机会。
注：应对当前的和预期的未来需求可导致 改进和变革机会的识别检验 监视输 组织应确定：a) 与质量管理体系有关的相关方b) 相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解 和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和 期望。
顾客导向过程(COP)分析图
电脑
文件柜
打印机
批准并发放的文件；文件发放记录；文件更改记录
文件管理程序
记录管理程序
1、文件管理和记录符合率
S2
人力资源
各类人员培训岗位需求；
岗位说明书；
人员素质状况
培训需求调查
制定年度培训计划
实施培训和记录
培训效果评价
建立/维护培训档案
办公室
培训教材
培训老师
场所
培训记录/证书
教育训练管理程序
检测设备/
水/电/气/材料/人员
原材料贮存
发料
生产计划执行
包装
半成品/成品贮存
过程管理程序
合格产品及生产相关记录
1.生产不良率
2.设备检修计划完成率
3.账物相符率
C4
交付
可交付的产品
销售计划
S1/S2/S3
S5/S6/S7
M1-M7
供销部
运输车辆
库房
通讯设施
制订销售计划
产品发货
产品运输
产品到达签收
标识和追溯程序防护
产品防护程序
交付的产品及相关记录
1.交货及时率
C5
服务和反馈
顾客退回产品分析处理/顾客反馈信息
顾客访问信息
顾客满意度
S1/S2/S3/ S6/S7
M1-M7
供销部
人员
通讯设施
顾客反馈信息传递
信息分析
退回产品分析
采取纠正预防措施
与顾客沟通
跟踪验证
不合格管理程序
沟通管理程序
顾客满意
信息反馈系统报告
1.顾客反馈信息处理率
组织知识控制管理
1.培训计划完成率
3、过程分析图--乌龟图
过程控制准则5W1H
•What （做什么）
•Why （为什么做）
•Who （谁做、谁检查评价）
•Where （在哪里做）
•When （什么时候做）
•How （怎么做、依据什么、用什么方法）
1
1
2
68
采用“乌龟图”进行过程分析
填写详细的实际输出填写详细的实际输入使用的关键准则是什么？如何做？填写相关的过程控制，支持谁进行？填写资源要求，特别注意要使用什么方式？填写机器（包括试验设备），材输出⑦
,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系
输入⑥
,这可能是一份文件、材料、工具、计划等
⑤
（测量/评估）
填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标
②（方法/程序/技术）
过程，程序，方法等的详细说明
④（能力/技能/培训）
求的技能和能力准则，安全培训等
③（材料/设备）
料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明
过程①
填写过程名称
3
4
69
采用“乌龟图”进行过程分析实例
输出输入使用的关键准则是什么？如何做？谁进行？使用的方式③⑦合格的产品
⑥待返工的产品
（测量/评估）⑤
检验指导书
②返工作业指导书
④返工人员线上工人
返工设备
产品返工①
5
6
7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
27
28
29
32
33
34。
(4)此模型不使示胸黑的控右图是人体内气体交换的过程图分析图
(4)此模型不使示胸黑的控右图是人体内气体交换的
过程图分析图
1、乙图表示的是组织内的气体交换。
2、血液F→D流经组织细胞、血液时动脉血中的氧气扩散进入组织细胞。
组织细胞中的二氧化碳扩散进入血液，使含氧丰富的动脉血，变成含氧少的静脉血。
3、两图中含氧最高处是肺泡，最低处是组织细胞。
两图中含二氧化碳最高处是组织细胞，最低处是肺泡。
4、肺泡B、有利于气体交换的特点是：数目多，外面缠绕着丰富的毛细血管和弹性纤维。
肺泡壁和毛细血管壁都很薄，各有一层上皮细胞组成。
这些结构特点，都有利于进行气体交换。
过程清单、过程关系图、过程分析图
过程清单、过程关系图、过程分析图公司质量体系过程的顺序和相互作⽤过程分析图⽅法/基础设施：计算机/⽹络打印机OA 系统/ERP 系统/TFS 系统输⼊：投标信息；顾客订单、合同；顾客要求（包括：图纸、技术资料、顾客财产、顾客指定的供⽅等）；国际标准/国家标准/⾏业/相关法律法规要求；输出：确认的与产品有关的技术要求；与顾客签订的、公司有能⼒满⾜顾客要求的合同/订单；成本核算和报价；与合同执⾏相关的表单/记录等。
⽅法/如何做：与顾客有关的过程控制程序供货管理指南测量评估：新签合同额年度回款额项⽬执⾏变更次数主要的风险和机遇：合同执⾏中产品配置因产品改进⽽进⾏的变更，如未与顾客充分沟通，导致变更后产品遭顾客拒收的风险发⽣图⼀：产品和服务的要求执⾏者：1.过程所有者：研发部2.过程协助者：管理者代表、安全质量部、验证确认部、技术部、计划采购部、思诺信安⽣产基地风险和机遇：隐患⽇志⽅法：TFS 、OA 系统计算机、办公设备；参考样机、测试设备；.评审、测试记录，检查表输⼊：包含在合同、订单或《设计开发任务书》中的产品主要功能要求和性能要求，结构或改进要求；适⽤的法律、法规要求；以前类似设计的信息；规定对产品的安全和正常使⽤必需的产品特性；设计开发各阶段输⼊要符合产品开发策划的相应要求。
输出：PCB 图纸；板级BOM 表；零件结构图纸；结构BOM 表，如：整机装配BOM ；包装图纸；线缆图纸，如：外部连接电缆、机箱内部布线；软件程序；产品配置单；⽣产⼯艺指导⽂件；软件烧录指导书/软件产品加⼯说明书；调试、测试指导⽂件；出⼚⽼化测试规程；⼯序流程，即产品实现流程图，应包含：分⼯、调试、集成、检验、发货、特殊过程、关键过程等；产品关键元器件清单；产品技术规范或企业标准；安装、使⽤、维护⼿册、⾃制⼯装使⽤校准说明；RAMS 分析记录。
如何做：研发项⽬管理规定；研发项⽬评审管理规定；设计和开发评审规范；验证与确认⼯作规范；设计批准控制程序；RAMS/LCC 控制程序更改控制程序；配置管理控制程序；配置管理规定；风险和机会管理控制程序；异常追踪流程；验证与确认⼯作规范；研发项⽬审批和评审权限规定；⽣产转化及产品试⽤规范⽀持过程：⽂件控制过程；记录控制过程；技术评审过程；设计批准控制过程；更改控制程序；RAMS/LCC 管理过程配置管理过程；风险和机会管理过程测量评估：1.KPI 指标：a ）开发进度偏差b ）计划成本偏差2.质量⽬标：a ）因设计原因引起的代码变更次数b ）因设计原因引起的PCB 板变更次数c) 质量审计问题解决及时率项⽬管理执⾏者：项⽬经理/现场经理项⽬组成员⽅法：TFS系统/OA系统/ERP系统计算机/⽹络通信设输⼊：合同/订单/服务协议顾客要求/图纸/标准/技术协议相关法律法规要求以往的类似经验输出：按时交付的合格产品与服务/满⾜预期需求的产品实现及其安全质量保证信息顾客收货确认依据⽤户要求的资料如何做：销售合同项⽬管理规范范围管理、时间管理、成本管理等设计开发规范技术部项⽬管理与服务实施指南供货管理指南⽀持过程：⽂件控制过程记录控制过程新产品设计开发控制过程⼈⼒资源控制过程与顾客有关的过程控制过程项⽬成本管理控制过程投标管理控制过程采购控制过程风险与机会管理控制过程配置管理控制过程更改控制过程不合格品及偏离或让步控制过程⽼化管理控制过程测量评估：项⽬可交付成果完整率顾客满意度实施过程重⼤事故发⽣次数风险和机遇：风险管理库图三：项⽬管理过程分析图执⾏者：过程所有者：计划采购部经理过程协助者: 安全质量部、⽣产部、研发部经理等。
过程分析图汇总
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
XXX船艇有限公司
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015/1/17
2015/2/27
2017/1/19
首次发布
修改了公司名称
增加了过程流程图的编写说明和过程之间的相互关系，较之前的文件更具有指导意义
换版IATF16949，更新过程流程图
编写说明
序号
COP过程
责任部门
SP过程
责任部门
MP过程
责任部门
1
C1顾客要求评审
销售部
SP1人力资源管理
生产部
MP6纠正预防措施
总经理
7
SP7不合格品控制
仓储部
MP7持续改进
质量部
8
SP9产品监视和测量
质量部
质量部
MP1领导作用
总经理
2
C2过程设计
技术部
SP2基础设施
综管部
MP2策划
财务部
3
C3产品生产
生产部
SP3设备工装管理
生产部
MP3数据分析
总经理
4
C4产品交付
销售部
SP4文件化信息管理
生产部
MP4内部审核
总经理
5
C5顾客反馈管理
销售部SP5采购和供应商Fra bibliotek理采购部
MP5管理评审
质量部
6
SP6产品防护和库存管理
IATF16949过程分析图
根据IATF16949:2016质量管理体系
汽车生产及相关维修零件组织应用
ISO9001:2015的特别要求编制
2017年6月1日批准2017年6月1日发布并实施
更改记录页
版次
更改通知编号
生效日期
更改简要
A0
A1
A2
A3
20150117001
20160227001
20170119001