生产作业首检、自检、互检动作控制卡

版本：A/0

浙江华悦木业有限公司文件编号：HY-2012-10页码： 1/1

编制部门：品管部编制姜琳审核：沈尚娟核准：文件名称: 首检、自检、互检、巡检动作控制卡（试运行）生效日期：2012年3月15日项目针对失控现象控制点设计

工序首检、自检、互检、巡检的控制1、工段长未对首

检、中检、末

检签字确认

2、作业员未做自

检或自检不认

真

3、IPQC巡检频率

不够或不认真

导致批量不良

或不良品流向

下个工序。

4、产生品质异常

后的责任不明

确。

标准：（每个检查环节的检查内容见附件《各工序重点检验项目标准》）

1.所有工序在换产品时及产品开始生产时，工段长必须100%做首检，单款型号数量大于50PCS以上，由工段长通

知管控员到场检验，并填写《首检、巡检记录表》，（低于50PCS的如不确定也可要求品质确认）。

2.IPQC接到工段长通知后，需在10分钟内对生产线所做首检进行确认，确认后将结果填写在《首检、巡检记录表》

上并签名以示负责。IPQC需至少每2小时对制程中的产品进行巡检1次，并在《首检、巡检记录表》上填写巡

检时间和结果。

3. 工段长在正常生产中需随时对重点工位产品进行抽检。

4. 每次换产品后，作业员必须对前十件产品进行自检，并对上工序流下的产品进行50%互检。

制约：

1、管控员监督生产工段长、作业员是否按要求进行首检。

2、管控员监督生产作业员是否按要求进行自检和互检，并每日报告记录生产中的异常。

3、生产工段长和车间主任监督管控员是否按要求进行首件确认以及巡检，并报告生产中的异常。

责任：

1、作业员、工段长未按要求执行首检的、管控员未按要求进行首检确认的，责任人乐捐5元/次，造成直接损失的按

《质量赔偿管理制度》处理。

2、作业员未按要求执行自检和互检的，责任人乐捐5元/次，造成直接损失的按《质量赔偿管理制度》处理。

3、I PQC未按要求进行巡检的，责任人乐捐5元/次，造成直接损失的按《质量赔偿管理制度》处理。

4、造成批次不良的，责任作业员、工段长、IPQC乐捐10元/次，造成直接损失的按《质量赔偿管理制度》处理

5、发生异常后隐瞒不报或无故拖延上报时间的责任人乐捐10元/次，造成直接损失的按《质量赔偿管理制度》处理