销售出货流程

一、业务员与客户达成初步销售意向后或接到客户订单后，仔细填
制《销售审批单》（见附表1）如业务不在公司可由业务助理代填,但所申请的信息必须以文字形式提供给业务助理。

二、交《销售审批单》至财务人员确认，财务人员核对付款方式、
销售单价、条款等是否合理，其中如有前款未付、单价过低、条款不合理等情况，在审批意见中注明。

三、财务人员确认后，交《销售审批单》至销售经理审批，销售经
理审核付款方式、单价、条款等是否合理签署审批意见，其中如有前款未付，销售经理有权拒绝批准，若批准销售，销售经理备书确认并保证，因此产生坏账，由销售经理与业务员共同担当；
如有单价过低情况，销售经理有权拒绝批准，若执意销售报运营经理审批；如有其它销售条款不合理，销售经理有权拒绝批准。

四、销售经理审批通过，交《销售审批单》至营运经理审批，营运
经理审核付款方式、单价、条款等是否合理，其中如有前款未付，营运经理有权拒绝批准，若批准销售，营运经理备书确认并保证，因此产生坏账，由营运经理、销售经理与业务员共同担当；如有单价过低情况，营运经理有权拒绝批准，若执意销售报深圳公司总经理审批；如有其它销售条款不合理，营运经理有权拒绝批准。

五、营运经理审批通过，交《销售审批单》至销售助理处制作销售
合同，并传真至客户。

如有客户订单的情况下，检查订单内容是否规范，视情况确认是否需要另做合同。

六、待客户签字盖章回传后，即合同签订成功，按合同条款所需（例
如交货时间等），销售助理根据《销售审批单》内容填制《提货单》或《委托出货单》（委托其他公司代发货），《提货单》上须注明规格及批号，同时填写业务流水号至《销售审批单》等所有相关单据。

该业务流水号作为此笔销售业务唯一代码使用。

业务流水号编码方案：2位字母代表销售公司4位数字代表发生年月，3位数字代表业务生发月份流水号。

如JY1105008表示该笔业务为嘉源公司于2011年5月发生的第8笔销售业务。

七、《提货单》基本信息填写完全交到财务确认，财务人员根据付
款方式判断，确认货款后签字同意，销售助理根据货物数量、客户地区的不同，合理安排送货方式，尽量将运输成本降至最低。

确认送货方式后，填写《货运公司发货委托单》，单证填好后交营运经理签字并盖章确认后，将《提货单》传真至仓库，仓库根据传真件和营运经理手机短信及电话确认放货。

八、填写《送货单》，第一时间传真给客户，电话告知对方货物已
发送，并要求客户在收到货物后及时签字盖章《送货单》回传我司，对于货到付款客户必须回传《送货单》，否则财务部门有权拒绝后续发货。

九、发货后，销售助理及时跟踪货物运输及到货情况，清楚货物运
输进程，及时处理运输过程中产生的各项问题。

要求货运公司的运单必须在第二天中午12点之前回传，及仔细核对运单内容，防止差错。

十、货运公司《运单》收集回来后，必须交由运营经理签字，再交
财务存档。

十一、《销售审核单》《合同或订单》《提货单》《送货单》《运单》交财务存档备案。

备注：当运营经理或销售经理不在公司，可由其授权指定人员代签，回公司再补签。