材料申购单
材料申购制度流程(1)
材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部（工程、整改类）1.1工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；1.2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);1.3工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；1.4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；1.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2.1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);2.2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2.3紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。
超出正常价格20%的需报总经理核定。
购买材料后应在2日内填写《申购单》。
2.4《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；2.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开”的良性竞争,保障我司用料需求.三、供应商选择1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.四、采购作业1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.3、《采购订单》至少包括以下内容:-供方名称、联系方式、-材料名称、规格型号、-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。
茶楼营业额日报表和月报表以及采购清单表
用途
备注
财务部
经 理
库
管
注：1、此表流程：由各店负责人统计——库管审核——经理签字——财务审核——采购。
2、采购金额小于1000元，由采购部负责采购；采购金额大于1000元小于5000元，由部门经理会同采购人员一同 前往采购；采购金额大于5000元，由部门负责人、采购人员、财务人员共同前往采购。 3、此表可根据临时需要,经相关领导同意后,方可加入事项。
4、该表一式二份，按要求填写完毕后，库管一份，采购一份。
名壶茶楼原材料申购单
申购部门 负责人 原 材 料 采 购 计 划 序 类别 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计（元） 金 额（元） 审 批
￥＜2000 2000≤￥＜5000 ￥≥5000
日 期
年
月
日
品名
型号及 规格
数量
单位
预计单
采购部管理制度
采购部管理制度•相关推荐采购部管理制度（通用13篇）在当今社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的采购部管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
采购部管理制度篇1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、负责公司生产所需材料的采购工作。
4、负责供应商的开发、管理及维护工作。
5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10、完成领导交办的其他工作。
三、采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
材料申购单
审核：
申购人：
申购部门：
项 次
材料名称
1
2
3
4
5
核准： 采购-001
材料申购单
NO:
申购日期： 年 月 日
需求日期： 年 月 日
规
格
单位 数量 申 购 原 因
备注
第 一 联 白 存 根 第 二 联 红 采 购
审核：
申购人：
申购部门：
项 次
材料名称
1
2
3
4
5
核准： 采购-001
材料申购单
NO:
申购日期： 年 月 日
需求日期： 年 月 日
规
格
单位 数量 申 购 原 因
备注
第 一 联 白 存 根 第 二 联 红 采 购
审核：
申购人：
申购部门：
项 次
材料名称
1
2
34Βιβλιοθήκη 5核准： 采购-001
材料申购单
NO:
申购日期： 年 月 日
需求日期： 年 月 日
规
格
单位 数量 申 购 原 因
备注
第 一 联 白 存 根 第 二 联 红 采 购
材料申购单
材料申购单
材料申购单
编号：M2021001
申购单位：XX公司
申购日期：2021年1月1日
申购人：李经理
申购理由：为了保障公司正常的生产运营，我申请购买以下材料，供公司使用。
请贵部门尽快处理，并安排发货。
申购物品及数量：
1. 办公用品：
- 订书机：10台
- 订书针：200盒
- 笔记本：50本
- 文件夹：100个
2. 电脑配件：
- 显示器：5台
- 键盘：10个
- 鼠标：10个
3. 生产原材料：
- 钢材：200吨
- 木材：100立方米
- 塑料粒子：500公斤
4. 保洁用品：
- 抹布：100块
- 清洁剂：10瓶
- 垃圾袋：200卷
5. 劳保用品：
- 安全帽：100顶
- 防护手套：200双
- 防尘口罩：500个
注意事项：
1. 请尽快安排发货，并告知具体发货时间和地点，以便我们做好接收准备。
2. 请给出详细的发票和合格证明，并保证所购物品的质量和数量。
3. 如有超过申购数量和规格的类似物品，请提供替代方案和报价。
申购人意见：
李经理（签名）：________________
附：申购单位营业执照副本复印件一份
以上为材料申购单，申请贵部门尽快处理并安排发货。
如有任何问题，请及时与我联系。
感谢合作！
申购人：李经理
联系电话：xxx-xxxxxxx。
FSC运作流程说明
编制：
日期：
填写FSC表单
备注
<生产指令单>
是否符合我司的FSC 证书声明、FSCCOC产品组清单
依据业务<生产指令单>上要求的FSC产品类型，明确本批产品的产 品组，安排设计排版并提出物料需求，开具<材料申购单>。
<材料申购单>
审核生产指令 加盖FSC 章
1.供应商从已有的《FSC合格供应商名录》或FSC官网上进行查找， 需确认供方认证证书的有效性和认证范围符合采购需求； 2.向新供应商采购时，需在FSC官网上打印出此次供应商的FSC档案 用于留档。并根据供应商实际情况填写<供应商实况调查书>及<供 应商管理体系评估表>。 3.下采购订单前，需上FSC官网查核供应商证书是否过期。 4.根据<材料申购单>开立的<采购单>上要清楚完整的注明拟采购 的FSC物料名称、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）。 5.在采购完成后将本次采购的信息登记在《年度采购汇总表》。 6.供应商开的商业发票（或增值税发票），采购要核对其COC证书 号、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）、产品重量 等是否正确。
《产品年度出货统计表》
1.发票上需注明我 司FSC证书号、产品 FSC声明（FSC Mix Credit/FSC 100% /FSC xx%）、产品 重量 2.加盖FSC 章
每月根据采购、仓库、生产及销售的数据做出总结报告，每半年对 销售和采购的FSC产品进行统计、核对。
11 记录保存 全公司
记录控制
<成品入库单> <成品出库单> 《成品进销账本》
原材料申购管理制度
原材料申购管理制度第一章总则为规范公司原材料的采购和管理工作，提高采购效率，降低采购成本，特制定本管理制度。
第二章采购流程1. 申请阶段：各部门根据实际需要填写原材料申购单，并提交给采购部门；2. 审批阶段：采购部门对申购单进行审查，必要时与相关部门进行确认，完成审批手续；3. 询价比价：采购部门根据实际情况选择合适的供应商，进行询价比价，并选择最适合的供应商；4. 签订合同：与供应商协商签订合同，确定供货时间、价格、质量标准等内容；5. 收货验收：收到货物后，相关部门对货物进行验收，如发现问题及时与供应商沟通解决；6. 入库管理：验收合格的货物进入库房进行分类管理，并做好库存记录；7. 结算付款：按合同约定完成结算付款手续，确保及时支付。
第三章申购人员的责任和义务1. 申购人员应真实填写申购单上的内容，确保所填写的信息准确、完整；2. 申购人员应积极配合采购部门完成审批和采购手续，对审批过程中的问题及时协助解决；3. 申购人员应对所申购的原材料负责，保证原材料的合理使用和保管；4. 申购人员应对原材料使用过程中的问题负责，及时与相关部门沟通解决。
第四章采购部门的责任和义务1. 采购部门应对收到的申购单进行及时审批，确保审批程序的顺利进行；2. 采购部门应根据实际情况选择合适的供应商，并与供应商进行充分沟通，确保采购质量和价格的合理；3. 采购部门应严格执行合同约定，确保交货时间和货物质量的符合标准；4. 采购部门应对货物的验收工作进行监督，发现问题及时与供应商协商解决；5. 采购部门应对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性和及时性。
第五章其他相关规定1. 任何部门不得私自采购原材料，必须按照规定流程办理采购手续；2. 采购部门应定期对申购流程进行检查和总结，及时发现问题并加以改进；3. 部门之间应配合协作，共同完成好原材料的采购和管理工作；4. 各级领导应加强对原材料申购工作的管理和监督，确保制度的执行和效果。
工程材料申购单 -钢筋采购
日期：5月21日
序号
⊙材料名称
⊙规格型号
⊙数量
单位
⊙预到场日期
⊙使用部位
技术要求及其他
1
三级螺纹φ32钢筋
HRB400E
260吨
5月25日
底板
12米长度
2
三级螺纹φ28钢筋
HRB400E
155吨
5月25日
底板和剪力墙
12米长度
3
三级螺纹φ25钢筋
HRB400E
138吨
5月25日
底板和剪力墙
12米长度
4
三级螺纹φ22钢筋
HRB400E
长度
5
三级螺纹φ20钢筋
HRB400E
14吨
5月25日
剪力墙
12米长度
6
三级螺纹φ18钢筋
HRB400E
15吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ16钢筋
HRB400E
120吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ14钢筋
HRB400E
31吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ12钢筋
HRB400E
6吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ10钢筋
HRB400E
8吨
5月25日
底板
12米长度
圆钢φ8钢筋
HPB300
9吨
5月25日
剪力墙
合计
852吨
技术员： 工长： 项目经理：
⊙项由项目部技术员填写，填写完后项目部保留两份（项目经理和收料员各一份），交材料部一份；
供货清单表格
申购部门：
序号 材料名称 1
施工运行部 规格/型号
包装
单位
申购日期： 年 月
日
数量 单价 小计 需用日期 实际到货 备注
合计： 单位名称 收款人 联系方式
总经理确认：
付款人：
部门负责人： 收款人：
卡号 是否需确认
申购人： 日期：
镇江市润新石材养护工程有限公司
申购单
申购部门：
序号 材料名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计： 单位名称 收款人 联系方式
施工运行部
规格
包装
单位
申购日期： 年 月 日 数量 单价 小计 需用日期 实际到货 备注
卡号 是否需确认
总经理确认： 付款人：
部门负责人： 收款人：
申购人： 日期：
材料申购单
序号品名型号规格单位数量产地/品牌安装的特殊要求(色温/外观颜色/照射角度/燃点位置/其他要求)备注（与预算不符
请在此栏注
明）供应部核量
1
2
3
4
5
6
电气工程师
审核
设计师
审核
市场负责人
审核
采购部
审核
工程部经理
审批
7.供应部对以上审核有疏漏或疑义提出预警，并进一步落实材料进场的合理时间，并下单采购；
8.合同外及有异议的需工程部经理或总经理审批后方可采购。
2.申请人依据合同的预算材料清单，根据项目的施工进度合理申报采购计划；
3.事务部负责检查各栏的填写完整并负责按顺序传递到各部门的审批；
4.电气工程师除审核材料的的品名、规格、数量，还应根据项目的施工进度，核实材料申购的合理性；
5.设计中心对灯具的特殊要求进行审核；
备注: 1.所需材料的工程项目必须为签约项目，非签约项目的材料申购需经总经理特批；
6.市场负责人、工程总监对材料的品名、规格、数量、品牌、材料进场时间需严格把关，对有异常的材料申购需严格控制；
*****公司
（施工）材料申购单
No ： 项目名称：
申请日期：。
申购流程图
一、厨房的食品原材料申购
原材料
普通原材料贵重原材料
填写《各班组订货申请单》填写《申购单》
部门负责人签字确认厨师长签字
交采购领班、主管或部门负责人，由相关店级领导签字确认
库房采买
二、物品、物料的申购
物品、物料
单品价格小于100元单品价格大于100元
填写《各班组订货申请单》申购部门填写《申购单》
部门负责人签字确认部门负责人签字确认
交采购领班、主管或部门负责人，由相关店级领导签字确认
库房采买
三、紧急物品申购（包括：食品原材料和物品、物料等）
紧急物品
申购部门填写《申购单》
申购部门负责人签字
库房采买
四、其他部门日常物耗用品
其他部门日常物耗用品
申购部门填写Βιβλιοθήκη 申购单》申购部门负责人签字
库房采买
*集采禽畜类、海鲜类申购应于12点前上报库房，便于次日到货、保证使用。
建筑行业材料申购及仓库领料制度
主题：材料申请、仓库领料及物品借用规定发文：材料组发送：项目部各部门、各施工班组抄送：审批：为规范材料申请以及仓库领料流程，严格控制领料的合理性，降低材料消耗，合理控制成本，特制订以下材料申购、领用和借用制度。
一、生产用大宗材料申购和验收规定及流程各部门使用物料及生产材料的申购必须要有一定的前瞻性，原则上材料申请须提前一个星期以上，以便于合理安排材料采购，降低材料采购成本。
所有生产用材料《材料需求计划》和《采购申请单》必须清晰明确标明材料的使用部位。
生产材料的《采购申请单》以材料组收到申请单当日为准，默认回货周期为7-15天。
1.生产用原材料必须由申请人填写《材料需求计划表》，该表一式三份（存根、成控和采购各一份），由部门经理或主管审批后，按该表所涉及的签署部门进行逐项审批，审批完成后将此表分别交由项目材料组和成控组。
2.材料申请人填写《采购申请单》，由相应负责人签名确认后，将该表交由材料组仓库管理员，由仓库管理员核实申请的材料库存数量，并复印两份（申请人、采购、仓库各一份），并交由材料组主管统一安排采购。
3.申请材料回货后，仓库管理员核对该批次到货材料的《采购申请单》所申请的内容，并由仓库收发员通知材料申请人和申请部门主管到收料现场进行材料数量和质量的验收（材料申请人必须通知申请部门主管一起进行材料验收，申请部门主管不得以任何理由推迟或者拒绝验收，未经验收合格的材料，仓库一律不得入库），材料验收合格后，申请人和仓库收发员在送货单上签名确认。
4.仓库管理员凭申请人和收发员签名确认的供应商送货单，开具材料《入库单》，确认材料合格入库，并附上此批材料的《采购申请单》作为入库附件，交由材料主管或采购员核对入库明细并签署材料《入库单》。
5.完成材料申购及入库流程。
6.附：生产用大宗材料申购及验收流程图申请人填写《材料需求计划表》《材料需求计划表》相关人员审批通过申请人填写《采购申请单》按《采购申请单》审批条件审批通过申请人和收发员验收材料到现场材料主管安排采购仓管员核实库，复印申请单交材料组办理入库手续完成材料入库大宗材料申购入库流程二、零星材料申购规定及流程为简化零星材料申购手续及流程，缩短材料回货周期，零星材料申购分为两万以上和两万两种情况。
财务单据管理制度_财务单据管理制度条例
财务单据管理制度_财务单据管理制度条例财务单据管理制度_财务单据管理制度条例为规范公司单据管理，确保会计核算的及时性、准确性、完整性，应制定规范的财务单据管理制度。
下面小编为大家整理了有关财务单据管理制度的范文,希望对大家有帮助。
财务单据管理制度篇1一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。
1、出示单据：发票、收银单。
2、外来单据：发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品）。
3、内部结算单据：申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺（溢余）单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据,所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。
二、单据管理原则1、消号单据管理制度：涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。
主要包括以下内容：发票、收据、（包括:手写单据和打印的都必须在财务报备,由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单,建立领用消号制度,落实专人管理。
2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。
3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。
2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效.直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。
领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。
报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规格、型号、单位、单价、金额.所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据).外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。
没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。
5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目,附件张数,日期，金额等内容。
辅材及零星材料使用管理规定
辅材及零星材料使用管理规定1、目的为规范和加强项目部辅材及零星材料计划、采购、领用和总体消耗量及费用的全面、有效的管理，严格控制此项费用指标，降低工程施工成本，提高项目效益水平，特制定本规定。
2、适用范围本规定适用公司承建工程项目所需辅材及零星材料（以下统称为“辅材”）的使用管理。
3、管理规定3.1 辅材计划管理3.1.1 总计划新开项目须在开工前15天内（具备条件情况下）将本项目（或首批开工栋号）辅材用量总计划上报公司工程管理中心，工管中心在5天内完成审批，然后提交给贸易公司和租赁公司（提前做好采购相关筹备工作）。
3.1.2 月计划在建项目每月月底（28日）前上报下月辅材用量计划表，工管中心3天内完成审批；可周转类辅材用量月计划提交给租赁公司，由租赁公司直接调配或向贸易公司申请采购；对于一次性消耗的其他辅材用量月计划，经审批后提交给贸易公司负责采购。
3.1.3 周计划在建项目于每周五下午5点前将辅材用量周计划直接报送给贸易公司或租赁公司相关部门，可周转类辅材计划直接提交给租赁公司；一次性消耗（不可周转）的其他辅材计划直接提交给贸易公司。
3.1.4 项目部上报的辅材用量总计划、月计划须经项目经理、技术负责人、商务经理（或主管）和材料员审核签字确认后方可上报；辅材用量周（或次）计划，由项目部材料员（或仓管员）负责填表，经项目部生产经理、项目经理审批签字后上报贸易公司或租赁公司。
3.1.5 项目部填报的辅材用量计划表应该明确以下信息：材料名称、规格型号、单位、数量、使用部位、预计进场时间、包装、验收标准和要求。
3.2 辅材消耗量（费用）控制3.2.1 辅材消耗量（费用）控制：首先由经管中心预算部根据项目预算书计算提取各种辅材的工程量以及消耗量，然后由成本控制部根据该项目的成本目标指标给出各类辅材的总用量（或总费用）控制值，编制出项目辅材总消耗量（或总费用）及单栋消耗量（或费用）计划表；最后，由项目部依据此总消耗量计划进行辅材使用的总量控制，并负责根据项目部编排的月、周施工进度计划提报辅材量月计划和周计划。
FSC运作流程说明
编制：
日期：
填写FSC表单
备注
<生产指令单>
是否符合我司的FSC 证书声明、FSCCOC产品组清单
依据业务<生产指令单>上要求的FSC产品类型，明确本批产品的产 品组，安排设计排版并提出物料需求，开具<材料申购单>。
<材料申购单>
审核生产指令 加盖FSC 章
1.供应商从已有的《FSC合格供应商名录》或FSC官网上进行查找， 需确认供方认证证书的有效性和认证范围符合采购需求； 2.向新供应商采购时，需在FSC官网上打印出此次供应商的FSC档案 用于留档。并根据供应商实际情况填写<供应商实况调查书>及<供 应商管理体系评估表>。 3.下采购订单前，需上FSC官网查核供应商证书是否过期。 4.根据<材料申购单>开立的<采购单>上要清楚完整的注明拟采购 的FSC物料名称、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）。 5.在采购完成后将本次采购的信息登记在《年度采购汇总表》。 6.供应商开的商业发票（或增值税发票），采购要核对其COC证书 号、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）、产品重量 等是否正确。
文件编号：FSC-F014 版本:A0
序 号
使用时机
责任单位
流程
1
下单
业务部
客户需求
2
接单
工程部
产品组清单
3
采购
采购组/ 财务部
原材料采购
4
物料入库
仓储组/品检 组
原材料入库
FSC 运作流程说明
关键控制点
物料管理表格
物料管理表格 Prepared on 22 November 2020五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。