信息系统用户管理制度
信息系统账号管理制度
信息系统账号管理制度信息系统账号管理制度一、背景和目的信息系统账号是用户访问和使用信息系统的重要凭证，账号管理的安全性和规范性对于信息系统的正常运行和数据安全具有重要意义。
为了保障信息系统的安全和可靠性，制定本账号管理制度，旨在规范账号权限的申请、审批、分配和撤销等流程，加强账号管理的监督和控制。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有的信息系统账号管理。
三、主要内容1·账号申请与审批1·1 任何员工需要使用信息系统账号，必须向信息系统管理员提交账号申请。
1·2 账号申请表中应包括员工姓名、部门、职位、账号类型、访问权限等相关信息。
1·3 信息系统管理员对账号申请进行审批，根据申请人的职位和工作需要，确定账号的访问权限。
1·4 审批结果应及时通知申请人，同时将结果记录在账号申请表中。
2·账号分配与权限设置2·1 审批通过的账号，信息系统管理员负责将账号分配给申请人。
2·2 分配账号前，需要对账号的初始密码进行设置，并要求申请人在第一次登录时强制修改密码。
2·3 权限设置应根据申请人的工作职责和所需功能，确保每个账号的权限与其工作需要相匹配。
2·4 定期审核账号权限，及时调整或撤销不再需要的权限。
3·账号使用与管理3·1 申请人获得账号后，应妥善保管账号信息，不得将账号泄露给他人。
3·2 账号仅限申请人本人使用，不得转借、共享或交换。
3·3 申请人应定期更换账号密码，建议密码复杂度高，并禁止使用与个人信息相关的密码。
3·4 系统管理员应定期对账号进行检查和审计，发现异常情况及时处理。
3·5 离职或调岗的员工，应及时通知信息系统管理员，进行账号的注销或权限的调整。
四、附件1·账号申请表格2·账号权限变更申请表格五、法律名词及注释1·《中华人民共和国网络安全法》：中华人民共和国网络安全法是中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于2016年11月7日公布的法律，旨在维护网络安全和保护公民、法人和其他组织的合法权益。
信息系统管理制度(五篇)
信息系统管理制度一、总则1、为加强公司网络管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护网络正常运行，确保计算机信息系统的安全，现根据《____计算机信息系统安全保护条例》、等有关规定，结合本公司实际，特制订本制度；2、计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统；3、公司由微机科专门负责本公司范围内的计算机信息系统安全管理工作。
二、网络管理1、遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度及公司信息保密协议相关条款，不得利用网络从事危害公司安全、泄露公司____等违法犯罪活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入；2、禁止未授权用户或外来计算机接入公司计算机网络及访问、拷贝网络中的资源；3、任何员工不得故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据；4、计算机各终端用户应保管好自己的用户帐号和____。
严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和____；计算机使用者更应以____天为周期更改____、____长度不少于____位。
三、设备管理1、it设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则(公用设备责任落实到部门)。
严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备；严禁擅自请人维修；严禁擅自调整部门内部计算机信息系统的安排；2、设备硬件或重装操作系统等问题由微机科统一管理。
四、数据管理1、计算机终端用户计算机内的资料涉及公司____的，应该为计算机设定开____码或将文件加密；凡涉及公司____的数据或文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。
离开原工作岗位的员工由所在部门经理负责将其所有工作资料收回并保存；2、工作范围内的重要数据(重要程度由各部门负责人核定)由计算机终端用户定期更新、备份，并提交给所在部门负责人，由部门负责人负责保存；3、计算机终端用户务必将有价值的数据存放在除系统盘(操作系统所在的硬盘分区，一般是c盘)外的盘上。
信息系统用户和权限管理制度流程
精心整理信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
?第九条??????（四）系统管理员和业务管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人，并要求申请人及时变更口令；?（五）系统管理员和业务管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。
第十条?用户变更和停用（一）人力资源部主管确认此业务用户角色权限或变更原因，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认；?（二）执行部门主管确认此业务用户角色权限或变更原因，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认；?（三）系统管理员变更?系统管理员变更，应及时向上级系统管理员报告，并核对其账户信息、密码以及当时系统中的各类用户信息及文档，核查无误后方可进行工作交接。
新任系统管理员应及时变更账户信息及密码。
精心整理（四）业务管理员变更?业务管理员变更应及时向本级系统管理员及上级业务管理员报告，上级业务管理员和系统管理员及时变更业务管理员信息。
（五）用户注销?用户因工作岗位变动，调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其分配账号时，应填写《用户账号申请和变更表》，按照用户账号停用的相关流程办理，由系统管理员和业务管理员对其权限进行注销。
???第四章?安全管理第十一条?使用各信息系统应严格执行国家有关法律、法规，遵守公司的规章制度，确保国家秘密和企业利益安全。
?第十二条?口令管理?（一）系统管理员创建用户时，应为其分配独立的初始密码，并单独告知申请人。
???方可恢。
信息系统用户和权限管理制度
信息系统用户和权限管理制度一、引言信息系统是现代企业经营中不可或缺的核心部分，它涉及到企业的各种业务数据和信息，对企业的运营和发展起着至关重要的作用。
然而信息系统的安全问题也是企业领导者需要高度重视的事项。
信息系统的用户和权限管理制度是保障信息系统安全的关键环节，其重要性不言而喻。
二、信息系统用户管理1. 用户分类在信息系统用户管理中，首先需要对用户进行分类。
一般来说，信息系统的用户可以分为管理员、普通用户、外部用户等不同类别。
管理员通常具有系统最高权限，可以对系统进行各种配置和管理。
普通用户则是系统的日常使用者，他们通常只对系统中的特定部分数据和操作有权利。
外部用户是指那些非本公司员工但需要使用本公司信息系统的人员，例如外部合作伙伴、客户等。
2. 用户注册和注销企业应建立完整的用户注册和注销流程。
在员工入职时，应立即进行系统账号注册，并按照员工职责设置相应的权限。
在员工离职时，应立即进行系统账号注销，并清除该员工在系统中的所有权限。
3. 用户权限管理用户权限管理是信息系统用户管理中的关键部分。
企业应该建立严格规范的权限分配体系，确保每个用户只拥有自己必需的权限。
管理员需要定期审核和调整用户的权限，确保权限的合理性和安全性。
4. 用户行为监控信息系统应该具备用户行为监控的功能，对用户的操作行为进行监控和记录。
这对于发现和防范潜在的安全风险非常重要。
例如，记录用户的登录信息、数据访问日志等。
三、信息系统权限管理1. 角色与权限企业应该根据职责和权限设置相应的角色。
角色是一组权限的集合，可根据员工职责和权限需求进行灵活分配。
例如，会计人员、销售人员、技术支持人员等可以拥有不同的角色和权限。
2. 权限管理流程企业应建立完整的权限管理流程，包括权限申请、审批、分配、调整和回收等各个环节。
权限管理流程应该确保权限的合法、合规和安全，避免权限滥用和泄露。
3. 权限审核和审计企业应定期对系统权限进行审核和审计，确保权限的合理性和安全性。
信息系统用户账号及权限管理制度
信息系统用户账号及权限管理制度
一、为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
二、医院信息系统用户管理包括系统用户的命名、用户ID的增加修改、用户ID的终止、使用权限分配、用户密码的修改、用户的安全管理等。
三、医院信息系统管理员在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，凡是涉及到医生权限的操作必须得到医务部的授权，涉及到护士权限的操作必需得到护理部的授权，涉及到行政工勤用户操作必需得到相关领导的授权。
四、我院信息系统权限分为普通权限和管理权限，各科室普通工作人员在信息系统系统中只能被分配到能满足于日常工作的普通权限，科室负责人除普通权限外还可分配到科室相关的信息系统管理权限。
五、用户在经过信息科培训考核合格后，信息科根据上交的信息系统权限申请单或医务部出具的授权证明进行权限的授予；离职时，信息科会取消权限并对工号上锁。
六、用户接到初始密码后必需立即进行修改，建议用户账号使用密码一般应在8位以上，并有数字与英文字母组合，每季度更换一次。
七、用户在使用操作中严重违反医院诊疗管理规范及计算机使用管理规定的，可暂停或取消使用权限。
八、本制度由信息科制定，解释权、修改权归属信息科。
公司信息系统帐号管理制度
公司信息系统帐号管理制度一、制度目的1、明确公司信息系统帐号管理的责任及权利，保障信息系统的安全性和稳定性。
2、规范公司信息系统账号的分配、使用、管理，并防范信息泄露、篡改、丢失等安全事故的发生。
3、加强公司信息系统账号的监管和控制，保证公司的信息安全。
二、适用范围本制度适用于公司所有信息系统的账号管理。
三、制度内容1、账号分配原则（1）所有账号的分配应符合岗位职责要求，由用户单位的负责人申请项目负责人审核，并由总经理进行审批。
（2）离职人员应及时注销所持有的系统账号。
2、账号使用原则（1）严禁将账号、口令借、转、让他人使用。
（2）用户不得以任何形式泄露密码，口令不得使用于多个地方或账号。
（3）确保账号强度合适，具有防护能力。
（4）公司信息系统用户一定要妥善保管账号、密码，严防丢失或被他人窃取；用户需要时应更改密码。
3、账号保护（1）妥善保护个人账号，在未得到授权的情况下不得向他人泄露任何个人密钥或密码等保密信息，不要轻易将密码告诉他人。
（2）定期检查账号是否存在安全隐患，如发现异常情况应及时报告项目负责人和总经理并通知问责。
（3）用户定期更改密码，保证密码的复杂度和安全性，更改完成后及时通知项目负责人和总经理。
（4）账号被冻结或禁用后，经核实确认没有风险后再进行解决，并及时通知项目负责人和总经理恢复账号的使用。
4、账号注销（1）离职人员应立即将所持有的系统账号注销，防止个人账号泄露导致公司信息暴露风险。
（2）离职人员所属用户单位、项目负责人应将离职人员账号的密码等信息全部清除。
（3）除了离职人员外，因非法操作或违反管理规定的用户，项目负责人或总经理有权注销其账号。
5、违规处理（1）在使用账号和口令时违反上述规定的，进行警告处理，并要求其立即更换密码。
（2）如果严重违反规定，对于造成公司重大资金损失或重大社会影响的，公司将视情节轻重采取停止使用、禁止使用、追究其行政责任、合同责任及民事责任等一系列执法纪律和法律责任。
信息系统权限管理制度
3.长期出差且需访问AX、SAP等核心生产及
商务核心系统的人员
范围内审批人员
由部门经理、IT负责人审批开通
5
即时通讯
申请范围
1.总监及以上领导（默认开通）
2.经理（需部门总监审批）
3.人力资源招聘人员
4.市场调研人员、市场开发人员
5.供应商开发人员、产品询价人
6.企业文化宣传人员
必须遵循权限申请最小化原则，第三方用户只能申请完成工作所需的权限，不允许拥有特权，并需在权限申请流程中详细注明申请理由；
权限申请流程各审批节点的设臵、所需内容的填写必须严格符合系统流程说明。
02
需求审核
用户部门负责人
IT人员/负责人
用户部门经理从业务角度审核用户所申请第三方权限的必要性；
IT人员从信息保密角度审核申请第三方权限正当性、合理性、风险。
4.2IT工程师：负责按照本工作指示建立信息系统权限管理电子化流程；负责从信息保密、业务连续性角度审核用户所申请权限的合理性、风险；负责对用户进行授权及相应管理。
4.3IT部门管理人员：负责从信息安全角度审核用户所申请权限正当性、合理性、风险；负责对权限管理流程进行审计，审计内容包括信息系统权限的职责分离情况、权限审批流程合规性、授权准确性。
提交申请
用户、部门文员
用户请事、病假超过10天，或旷工1日以上，或是其他原因暂时离司，由用户本人或部门文员提交系统流程暂停IT权限申请；
返司当日，由部门文员提交系统流程恢复IT权限；
系统流程中需注明要暂停或恢复IT权限的系统及账号。
02Hale Waihona Puke 需求审核用户部门负责人
用户部门经理审核暂停、恢复系统权限的必要性。
信息系统账号管理制度
信息系统账号管理制度一、总则为规范信息系统账号的使用和管理，严格保护信息系统和账号的安全，提高信息系统的可靠性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的信息系统账号管理工作。
三、账号申请1. 员工在正式入职后，需向信息技术部门申请相应的系统账号。
申请时需提供真实有效的个人信息，包括姓名、职位、部门等。
2. 员工在申请账号时，需阅读并签署相关的账号管理制度，并承诺遵守相关规定。
3. 所有的账号申请，需由直接上级审批签字，并将审批单交至信息技术部门办理。
4. 信息技术部门在收到账号申请后，需在3个工作日内完成账号的开通和通知申请人使用说明及密码。
四、账号权限管理1. 不同职位的员工应获得相应的系统账号权限，权限的分配应与员工的实际岗位和工作任务相匹配。
2. 超级管理员应定期对所有账号的权限进行审查和调整，确保账号权限的合理性和安全性。
3. 已离职或调岗的员工账号，应及时停用或调整权限，保证信息系统的安全。
五、账号使用1. 员工需妥善保管个人账号和密码信息，不得向他人透露或借用账号，否则承担相关责任。
2. 员工应按照规定的流程，合法使用系统账号，并不得擅自修改或删除系统数据。
3. 员工在离开工作岗位或下班之前，需及时退出账号，确保信息系统的安全。
4. 被调岗或离职的员工需及时上交个人账号和相关资料，信息技术部门需在第一时间停用相关账号。
六、账号安全控制1. 账号密码需定期更改，密码不得使用简单的数字组合或者生日等易破译的信息，密码的存储应采取安全加密的方式。
2. 系统应设置登录失败次数限制，并启用账号锁定功能，在账号连续登录失败的情况下自动锁定账号。
3. 只允许在特定IP地址下登录系统账号，不在白名单内的IP地址不得访问系统。
4. 系统应设置操作日志，并对敏感操作进行记录和审查，确保系统账号的安全性。
七、违规处理1. 对于违反账号管理制度的行为，公司将根据实际情况给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职等处罚。
(完整版)信息系统用户和权限控制制度
(完整版)信息系统用户和权限控制制度信息系统用户和权限控制制度简介本文档旨在制定一个完整的信息系统用户和权限控制制度，以确保信息系统的安全和合规性。
该制度适用于所有使用本公司信息系统的用户，包括员工、供应商和客户等。
目的本制度的目的是保护信息系统资产，防止未经授权的访问和潜在的信息泄露。
通过规范用户和权限管理的流程和规则，最大限度地减少信息系统风险并确保合规性。
用户账户管理1. 每个用户都必须拥有唯一的用户账户，且账户信息必须与用户的真实身份一致。
2. 新用户的账户必须由授权人员在信息系统管理平台上进行注册和激活。
账户注册时必须提供必要的身份验证信息。
3. 用户账户的权限级别应根据其工作职责和需求进行配置，最小权限原则适用于所有用户。
4. 账户的密码必须符合安全规范，包括长度、复杂度和更新周期等要求。
5. 用户账户的变更、暂停或注销必须经过授权流程，并及时更新信息系统管理平台。
权限管理1. 权限分配必须基于用户所属部门、职位和工作职责，并由授权人员进行审核和确认。
2. 所有权限变更必须有明确的授权流程，并记录相关操作和原因。
3. 用户账户权限必须定期审查，确保是否存在不必要的权限，并及时进行调整。
4. 审计权限分配和变更的日志必须备份和存档，并定期进行审计。
审计和监控1. 信息系统必须具备审计和监控功能，以跟踪关键用户活动和权限使用情况。
2. 安全事件和异常行为必须及时报告给安全团队，并采取适当的措施进行调查和响应。
3. 审计日志必须严格保密，并按照公司的数据保护政策进行存储和处理。
培训和意识提升1. 所有用户必须接受信息系统安全培训，了解用户和权限控制制度的要求和规范。
2. 员工必须遵守公司的安全政策和流程，并加强信息安全意识的培养。
3. 不定期进行用户和权限管理的演练和测试，提高用户的安全意识和能力。
法律和合规性要求本制度应符合法律和合规性要求，包括但不限于个人信息保护法、网络安全法和行业监管规定。
信息系统权限管理制度（3篇）
信息系统权限管理制度为了医院信息管理系统数据的安全管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定医院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证我院信息管理系统的正常运转，特制定本管理制度。
一、总则1.1用户帐号:登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排，规则如下：(1)采用员工工号编排。
工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。
1.2密码：为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。
1.3权限：指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。
二、职责与分工2.1职能部门：(1)权限所有部门：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全；a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限；b.护理部负责病区护士管理系统权限；c.医务部负责医生工作站管理系统的权限；(2)负责指定一个部门权限负责人(建议为科室负责人)，对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批；(3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置；2.2单位权限负责人(1)负责签批部门间的权限的授予；(2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查；2.3系统管理员(1)负责根据信息系统用户新增\异动\离职记录表在系统中设置用户权限；(2)负责维护本单位用户和权限清单；(3)遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。
三、用户帐号及密码管理3.1密码设置及更改：(1)第一次登录信息系统时，用户必须更改信息系统密码；(2)为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位，建议数字与字母结合使用；(3)建议每____天或更短时间内需要重新设定密码；(4)对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。
3.2帐号与密码保管：(1)密码不可告知他人，用户帐号不可转借他人使用；(2)信息系统用户因离岗或转岗，所拥有的系统用户权限需相应变更时，需在将有本部门权限负责人签字确认并到信息部办理手续；系统管理员对离岗或异动的帐号进行注销并签字；人事科在见到系统管理员签字后方可办理离岗或异动手续。
信息系统用户和权限管理制度
信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为增强信息系统用户账号和权限的规范化管理 , 保证各信息系统安全、有序、稳固运转，防备应用风险，特拟订本制度。
第二条本制度合用于场建设和管理的、鉴于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设施、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的区分和拟订，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依照。
第四条场共同办公系统用户和权限管原由场办公室负责，其余业务系统的用户和权限管原由各业务部门详细负责。
全部信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的详细操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基来源则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理一定作为项目建设的强迫性技术标准或要求。
（三）用户、权限和口令管理采纳实名制管理模式。
（四）禁止根绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责第七条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包含创立各种申请用户、用户有效性管理、为用户分派经受权同意使用的业务系统、为业务管理员供给用户受权管理的操作培训和技术指导。
第八条业务管理员职责负责本级本业务系统角色拟订、本级用户受权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上司创立的角色或自己创立的角色授与相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户供给操作培训和技术指导，使其有权限实行相应业务信息管理活动。
第九条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，恪守保密性原则，除获取受权或还有规定外，不可以将采集的个人信息向任何第三方泄漏或公然。
系统内所实用户信息均一定采纳真切信息，即实名制登记。
第三章用户管理第十条用户申请和创立（一）申请人在《用户账号申请和改正表》上填写基本状况，提交本部门负责人；（二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和改正表》上署名确认。
（三）信息系统管理部门经理进行审批后，由系统管理员和业务员创立用户或许改正权限。
信息系统用户和权限管理制度
信息系统用户和权限管理制度信息系统用户和权限管理制度一、引言随着信息技术的快速发展，信息系统在现代企业中扮演着越来越重要的角色。
为了保护信息系统中的机密信息和保证企业信息的安全性，需要建立一个科学合理的用户和权限管理制度。
本文主要探讨信息系统用户和权限管理制度。
二、基本概念1、信息系统用户信息系统用户是指在信息系统中使用计算机设备的个人或组织，在系统中执行的任务和操作交由系统管理，包括系统管理员、普通用户等。
2、权限管理权限管理是指通过为不同用户分配不同的权限，来控制用户在信息系统中的访问和操作范围。
权限管理可以确保信息的保密性、完整性和可用性，能够有效地防止信息泄露和各种安全威胁。
三、用户和权限管理的必要性1、保证信息的安全性信息系统中存储着企业的重要信息，如客户信息、财务信息、营销信息等。
一旦这些信息遭到泄露或者被恶意攻击，将会给企业带来严重的损失，因此需要建立一个严密的权限管理制度来保证信息的安全性。
2、保证系统的稳定性信息系统需要长期稳定地运作，只有良好的用户和权限管理制度才能有效地防止人为操作和错误使用，避免系统崩溃和数据丢失等问题。
3、提高工作效率合理的用户和权限管理制度可以使员工能够更快地找到所需的信息，从而提高工作效率和质量。
四、用户和权限管理的原则1、最小权限原则最小权限原则是指为了确保信息安全，只给予用户必要的最小权限，以减少泄露和攻击的可能性。
2、权限分级原则权限分级原则是指为了确保重要信息的安全，设置多级权限，以区分不同用户的访问等级，保证信息分级管理。
3、审计监控原则审计监控原则是指为了确保信息的安全，对信息系统中重要的访问和操作进行审计监控，及时发现和解决安全问题。
五、用户和权限管理的内容1、用户管理（1）新建用户：新用户加入信息系统需要经过严格审核，并设置访问权限，确保用户信息的安全。
（2）用户角色管理：不同角色的用户需要分配不同的权限，限制用户访问和操作的范围，并给予相应的责任和权限。
系统用户权限管理制度
系统用户权限管理制度系统用户权限管理是指在计算机信息系统中，对系统用户进行合理授权和权限管理，确保系统用户按照其职责和权限进行合法的系统访问和操作。
本文将详细介绍系统用户权限管理制度的内容和要求。
一、权限管理的重要性系统用户权限管理是保障计算机信息系统安全的关键措施之一。
合理的权限管理可以有效地防止系统资源被恶意使用，减少系统风险，提高系统的可用性和稳定性。
二、权限管理的原则1. 最小权限原则：系统用户应具有完成其职责所需的最小权限，不得拥有超过其工作需要的权限。
2. 授权与认证分离原则：授权和认证应分开独立进行，以防止权限错误或滥用。
3. 多层次授权原则：按岗位职责划分不同的权限层级，实现分级授权管理，以确保权限不被滥用。
4. 安全审计原则：对系统用户权限的使用情况进行定期审计，及时发现和纠正权限滥用行为。
5. 强制访问控制原则：在访问控制中采用强制机制，确保用户在未经授权的情况下无法访问敏感信息或功能。
三、权限管理的内容1. 用户账号管理a. 账号创建：根据需要合理开设系统用户账号，确保身份可追溯。
b. 账号维护：定期检查并更新用户账号，及时处理离职人员账号。
c. 密码管理：规定密码强度要求和定期更换策略，确保账号密码安全。
d. 身份认证：使用双因素身份认证，提高系统安全性。
2. 权限授权管理a. 角色划分：根据岗位职责，划分不同的角色，并定义相应权限。
b. 授权审批：权限授权应由相应管理人员审批，并确保审批记录完整。
c. 授权撤销：及时收回不再需要的权限，避免滥用。
d. 权限变更记录：对权限变更进行记录，方便后续审计和追溯。
3. 权限维护与监控a. 权限定期检查：定期检查用户权限情况，及时发现权限异常。
b. 访问日志监控：对用户访问行为进行日志记录和监控分析，发现和防止滥用行为。
c. 异常报警：设置警报机制，实时发现权限异常情况，进行安全预警和处理。
d. 授权审计：定期进行权限使用情况审核，发现滥用行为并采取相应措施。
XX医院信息系统帐号及权限管理制度
XX医院信息系统帐号及权限管理制度为了保障XX医院的信息系统安全，提高工作效率，确保医院信息系统的正常运行，特制定本系统账号及权限管理制度。
以下内容包括账号管理和权限控制两个方面：一、账号管理1.账号申请（1）XX医院的员工需要在任职入职时申请一个信息系统账号；（2）账号申请须填写申请表，包括个人基本信息、岗位职责和权限需求等；（3）申请表需由申请人经过所在部门经理审核后，提交给信息系统管理部门；（4）信息系统管理部门根据申请表的内容和岗位需求，进行账号开通和权限分配。
2.账号使用（1）所有账号使用者应妥善保管个人账号和密码，不得向他人透露、共享或交换；（2）账号使用者不得随意修改或删除系统中的重要数据；（3）账号使用者发现账号和密码泄露或存在安全隐患，应立即向信息系统管理部门报告，并及时修改密码；（4）账号使用者离职或调岗时，应及时通知信息系统管理部门进行账号注销或权限变更。
3.账号注销（1）当账号使用者离职、调岗或岗位职责发生变化时，须及时向信息系统管理部门申请注销或变更账号；（2）信息系统管理部门收到申请后，根据实际情况进行注销或权限变更。
二、权限控制1.权限分配（1）在账号开通的基础上，信息系统管理部门根据不同岗位的职责要求，给予账号相应的权限；（2）权限分配需经过申请人的部门经理审核确认；（3）权限分配应遵循最小权限原则，即每个账号只能拥有执行其工作职责所必备的权限，不得超出需要范围。
2.权限调整（1）权限调整须由信息系统管理部门负责；（2）权限调整需根据员工职责变化、业务需求变化等进行调整；（3）权限调整需经过申请人的部门经理审核确认。
3.权限审计（1）信息系统管理部门负责对账号和权限进行定期审计；（2）对账号使用情况、权限分配情况进行全面检查，确保合理性和安全性；（3）发现不当使用或权限超范围的行为，需要及时进行纠正和处理。
总结：XX医院信息系统账号及权限管理制度的制定，旨在保障信息系统的安全和正常运行。
完整版)信息系统使用者和访问权限管理制度
完整版)信息系统使用者和访问权限管理制度1.简介本文档旨在制定一套完整的信息系统使用者和访问权限管理制度，以确保信息系统的安全性和保密性。
2.使用者管理2.1 访问申请和审批流程所有使用者必须向信息系统管理员提交访问申请。
信息系统管理员将对申请进行审批，并根据需要进行额外的审核。
审批通过后，使用者将获得访问权限。
2.2 使用者分类根据不同的职责和权限需求，使用者将被分为不同的分类。
每个分类将有不同的访问权限和管理规则。
2.3 使用者账号管理每个使用者将获得一个唯一的账号，并使用个人密码进行访问。
使用者账号和密码将保密，不得向他人透露。
3.访问权限管理3.1 权限分级访问权限将根据使用者分类的不同进行分级。
低级权限将仅限于必要和基本的系统功能。
高级权限将包括敏感信息和重要操作的访问能力。
3.2 权限授权和撤销信息系统管理员将有权授权和撤销使用者的访问权限。
授权和撤销应在必要时及时进行，并进行记录。
3.3 审计和监控信息系统管理员将对访问权限进行审计和监控，确保访问权限的合规性和安全性。
基于审计结果和监控信息，必要时可以调整和优化访问权限管理制度。
4.安全性和保密性4.1 密码管理使用者必须定期更改密码，并选择强密码进行使用。
禁止使用弱密码或将密码透露给他人。
4.2 发现和报告安全漏洞所有使用者对于发现系统安全漏洞有责任及时报告给信息系统管理员。
信息系统管理员将对报告进行评估，并采取适当的措施予以修复。
4.3 系统访问日志信息系统将记录所有的系统访问日志。
访问日志将用于审计、调查和安全分析等目的。
5.法律义务5.1 合规性信息系统使用者必须遵守所有适用的法律和法规。
违法使用系统或滥用访问权限将受到相应的法律责任和纪律处分。
5.2 数据保护信息系统使用者必须保护系统中的数据，不得泄露、篡改或滥用。
对于包含个人身份信息的数据，使用者有义务遵守相关的数据保护法律和政策。
以上为《信息系统使用者和访问权限管理制度》的完整内容。
公司信息系统用户帐号及权限管理制度
XXXX集团信息系统用户帐号及权限管理制度管理要求1．使用信息系统的各业务部门各岗位人员，除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
2．职责：网络管理部门负责用户的创立和权限分配，各业务部门根据各自岗位需求向信息系统管理部门提出用户创立需求和权限分配需求。
3．信息系统用户的管理：包括系统用户帐号的命名建立，用户帐号及相应权限的增加、修改，用户帐号及相应权限的终止，用户密码的修改，用户帐号及相应权限的锁定和解锁；用户帐号及相应权限的平安管理等。
4．信息系统管理员〔以下简称系统管理员〕在系统中不得任意增加、修改、删除用户帐号及相应权限，必须根据?XXXX集团信息系统申请表?和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档留档备存。
5．用户帐号及相应权限的持有人，必须保证用户帐号及相应权限和用户密码的保密和平安，不得对外泄漏，防止非此用户帐号的所有者登陆系统。
6．公司用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登陆系统，保证系统的平安。
7．帐号持有人要对其在系统内的行为负责，各部门领导要对本单位或本部门用户的行为负责。
8．用户帐号的命名由系统管理员执行，用户帐号命名应遵循易用性、最小重叠机率为用户帐号的命名规那么，不得随意命名。
9.对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档，不得遗失。
增加、修改用户帐号及相应权限的管理10.信息系统中增加、修改用户帐号及相应流程标准：10.1 新增员工：新员需要使用公司内部通讯系统，首先填写?XXXX集团信息系统申请表?ERP系统用户申请填写?XXXX集团公司ERP权限申请表?,由主管部门负责人核定审批、人事部复核审批，交由网络部留档备存、执行相应操作。
10.2 系统组织结构调整：部门新建、合并、别离、撤消，组织结构需求变更的。
需由部门主管领导提出书面说明文件，报人事部审核，各分公司总经理复核，交由网络部留档备存、执行相应操作。
11.用户帐号及相应权限的增加、修改，须由申请人填写?XXXX集团信息系统申请表?、?XXXX集团公司ERP权限申请表?，所在部门负责人审批，网络平安部门负责人审批后交由系统管理员留档备存、执行相应操作。
系统账号信息安全管理制度
一、总则为了确保公司信息系统账号的安全，防止信息泄露、滥用和非法侵入，保障公司业务的正常运行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有信息系统账号的管理和使用。
三、账号管理职责1. IT部门负责公司信息系统账号的创建、分配、变更、锁定和注销等管理工作。
2. 各部门负责人负责本部门信息系统账号的审批和使用监督。
3. 员工负责遵守本制度，正确使用和管理自己的信息系统账号。
四、账号创建与分配1. 账号创建：IT部门根据员工入职申请，为员工创建信息系统账号。
2. 账号分配：账号分配应遵循最小权限原则，确保员工仅能访问与其工作职责相关的信息系统和资源。
3. 账号密码：账号密码应复杂、难以猜测，并定期更换。
五、账号使用与维护1. 员工应妥善保管自己的账号和密码，不得泄露给他人。
2. 员工应定期更改密码，密码不得与他人共享，不得使用简单易猜的密码。
3. 员工不得使用他人账号登录系统，如需临时使用他人账号，应经部门负责人批准。
4. 员工发现账号异常或密码泄露时，应及时向IT部门报告。
六、账号变更与锁定1. 账号变更：员工因工作变动等原因需要变更账号时，应向IT部门提出申请，经批准后进行变更。
2. 账号锁定：员工离职、调离或被停职期间，其账号应予以锁定，以防止信息泄露或滥用。
七、账号注销1. 员工离职或调离时，其账号应予以注销。
2. 账号注销前，IT部门应确认该账号已无未处理业务，并对相关数据进行备份。
八、安全教育与培训1. IT部门定期开展信息安全教育活动，提高员工的安全意识。
2. 新员工入职时，应进行信息安全培训，确保其了解和掌握本制度的相关要求。
九、监督检查与责任追究1. 公司对信息系统账号安全进行定期检查，发现问题及时整改。
2. 对违反本制度的行为，公司将依法依规追究相关责任。
十、附则本制度自发布之日起施行，由IT部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修订。
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信息系统用户管理制度
第一章范围及职责
第一条本制度适用于信息系统用户的管理，包括：岗位配置原则、人员录用及调（离）岗、授权管理、安全培训教育、第三方人员管理。
第二条某某单位办公室（以下简称：办公室）负责信息系统用户管理制度的制定和修订。
第二章岗位配置原则
第三条根据信息系统职能要求，结合信息部门实际情况进行人员配备，权限、职能不同的角色必须分离，避免权责不清、责任不明确的现象发生。
其中，系统管理员不能兼任安全审计员。
第四条重要岗位实施角色备份制度，在合理设置工作岗位、完善工作职责的基础上，在相近岗位之间，实行顶岗或互为备岗制，以便能及时处理紧急任务。
第五条各岗位工作人员安排
为确保信息安全工作的顺利开展，保障信息系统的正常运行，须设置安全管理员、系统管理员、网络管理员、机房
管理员、安全审计员和信息审查员并明确其工作职责。
第三章人员录用及调离
第六条相关信息安全职责在岗位说明书中予以明确，各部门负责人根据已批准的岗位说明书和部门人员配置要求，填写相关申请，统一招调。
第七条所有信息系统相关岗位均要签署保密协议，关键岗位人员必须从内部人员中选拔。
第八条对被录用人的身份、背景、专业资格和资质等进行审查，当人员处理涉密信息或涉及高敏感性的信息或担负重要岗位时，应进行更严格的政审。
第九条人员调离时必须更换或归还之前发放的身份证件、钥匙、单位提供的软硬件设备及文档资料等资产，并办理详尽的交接手续。
第十条人员调离时必须终止其所有的访问权限，涉及相关信息系统账号、口令时，先采取更换密码或冻结账号的措施，避免直接删除账号。
第十一条人员调（离）岗时必须签署保密承诺书，承诺在调（离）岗后根据保密承诺书的内容履行相关的保密责任和义务，涉密人员实行脱密期管理制度。
第十二条对未办理正常交接手续离岗的人员，及时进
行信息安全风险评估并由专人跟进处理，保证信息系统的安全和业务连续性。
第十三条建立完善的奖惩机制，对违反信息安全策略或规定的人员，给予正式纪律处理，对信息安全工作表现突优异的人员，给予适当激励。
第十四条与上级信息安全管理部门、信息系统服务商和宽带提供商（如电信、网通等）保持适当联系，确保在发生信息安全事故和查处危害内部信息安全的违法犯罪行为时能够得到及时响应和必要帮助。
第四章授权管理
第十五条权限的分级应遵循以下原则。
1．符合业务安全需求；
2. 遵循最小权限原则；
3. 系统管理员分配超级权限，一般用户则分配普通权限；
第十六条所有账号注册都必须通过申请才能开放。
申请人提出权限申请，提交《用户权限审批和修改表》给办公室审批，审批同意后才能开通相应的权限。
每个用户必须被分配唯一的账号，账号名不能透露用户的权限信息，不允许共享账号。
第十七条所有系统都应该建立应急账号，应急账号数据必须放在密封的信封内妥善收藏，并控制好信封的存取。
在使用后必须立刻修改，然后把新的密码装到信封里。
第十八条人员调职、离职时，亦需提交《用户权限审批和修改表》办公室审批，该员工的所有账号必须在最后上班日之前注销或修改。
当注销账号时，必须确保已取消其相关的系统权限。
第五章安全培训教育
第十九条各岗位人员必须清楚自己的安全职责，了解各自的工作职能范围和责任义务。
第二十条制定安全教育和培训计划、记录培训具体内容和培训结果以及参加培训人员，在培训结束后把培训相关记录材料整理归档。
第二十一条根据各个岗位的业务应用、安全意识和保密意识需求制定培训计划，定期组织安全教育和培训。
第二十二条各岗位人员要积极参与单位组织的内、外部信息安全交流和培训，提升信息安全意识和专业水平。
第二十三条定期对各岗位人员进行安全理论知识和安全技能水平的考察。
第六章第三方人员管理
第二十四条为加强与信息安全公司、产品供应商、业界专家、安全组织的沟通与合作或应急响应，应建立详细的外联单位联系表（内容至少包括外联单位的名称、联系人、地址、联系方式等）。
第二十五条第三方人员对敏感信息资产进行访问前，必须签订正式的合同及保密协议；在合同和保密协议中明确第三方人员的安全责任、必须遵守的安全要求以及违反要求的处罚等条款，对其允许访问的区域、系统、设备、信息等内容应有明确的规定。
第二十六条需要访问信息系统的第三方人员必须得到有关部门和领导的许可、授权，其访问权限必须得到严格的限制。
第三方人员使用的工具需经过相关部门的安全检查。
第二十七条与第三方人员共同协定现场工作规范并按照既定规范实施管理、落实运维人员或终端责任人全程陪同的策略以降低风险。
第三十八在第三方人员进行远程访问之前，要严格鉴定访问者的身份，确保访问者为已授权人员。
第二十九条负责第三方人员接待和管理的部门在第三方人员访问结束之后，要及时收回相关物品、资料并且终止其访问权限。
第三十条负责接待第三方人员的工作人员须有相应信息安全教育培训经验，并且具备良好的安全意识和风险识别能力。
第三十一条应选择具有公安部门、保密部门、密码管理部门资质认证的第三方公司进行信息安全合作，保障系统安全。
第七章附则
第三十二条本制度由某某单位负责解释。
第三十三条本制度自发布之日起生效执行。