最新集团项目分析报告

【智拓精文】最新集团项目分析报告

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

年产1.5万吨再生纤维级聚酯切片项目。

1.1.2承办单位概况

本项目由XX市XX化纤有限公司承办。

XX市XX化纤有限公司厂址位于 XX省XX市经济技术开发区。

XX市XX化纤有限公司是由XXXX企业集团投资兴建的。XXXX企业集团生产的无纺布，防水材料代表中国当今的发展水平，产品长期出口十几个国家。国内大型工程如南水北调工程用布、奥运工程和全国各重点工程用布及防水材料，并且依靠集团雄厚的实力、先进的工艺、精良的配方、科学的管理和全国的销售网络，实现了跨跃式发展。

XX企业集团公司整体竞争水平在国内处在第一位，XX公司生产的油毡基布世界

处在第三位水平，打破了由美国加迈、意大利保利得公司在中国长达20年垄断格局。

公司在建立全球竞争一体化和世界级企业远景规划中，计划用5年时间从生产规模、

产品品种进入纺粘长丝领域世界前三强。

XX企业集团公司AU3自粘防水材料代表国家发展方向，产品标准在全国21个省级注册图集，在全国设计院设计推广，该产品代表中国参加NRCA （美国屋面工程协会）举办的全球性美国拉斯维加斯美国屋面材料展览会，受到协会专家的热烈赞许，在国际市场上树立了中国产品的良好形象。

XX企业集团公司现有目标：短纤油毡基布全国第一，长丝纺粘油毡基布、土工布全国第一；XX企业集团公司未来目标：长丝纺粘法油毡基布世界第三，水刺分裂型超细纤维合成革基布世界第一。

1.1.3报告编制依据

1、投资项目可行性研究指南（试用版）

2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。

3、项目承办企业提供的相关资料。

1.1.4项目提出的理由

随着我国国民经济的迅速发展和人民生活居住水平的提高，各类房屋建设、住房

屋顶维修以及有关基本建设都需要大量的防水卷材。防水卷材应用最多的基胎就是非织造布涤纶纺粘基胎布。20XX年聚酯基胎布全国用量7万吨约4亿米。我国未来发展涤纶纺粘基胎布替代短纤基胎布只是时间问题。国外已经不再应用短纤基胎布了，国内长丝纺粘基胎布需求在逐年递增，未来国内市场的占有率应在40 %。该技术打破

了美国在中国的垄断地位，结束了中国不能生产长丝纺粘法油毡基布的历史。该项目经济效益高，技术先进，是代表中国未来发展水平的项目。

根据市场调研以及XX集团的发展战略，为降低现有产品胎体和土工布的原料价格和利用废品再生产生循环经济，XX市XX化纤有限公司提出兴建年产1.5万吨再生纤维级聚酯切片项目。

1.2项目概况

1.2.1项目建设地点

本项目选址在XX经济技术开发区，XX市XX化纤有限公司厂区。

1.2.2项目产品方案

1、项目产品

再生纤维级聚酯切片。

2、产品用途

本项目产品分为四大类用途，其中1.2万吨用作涤纶切片；1000吨用作开发透明聚酯板；1000吨用作开发土工格栅；1000吨用于开发聚酯管材。

1.2.3项目建设规模

年产1.5万吨再生纤维级聚酯切片。

1.2.4项目建设内容

本项目购置扬州惠通特种纤维设备有限公司低项增粘生产线两条共计XX9台件，

项目新增建筑（构筑）物物面积 21800m 2,

1.2.5项目建设周期

本项目计划开工时间为20XX年10月，竣工时间20XX年9月，安排工期项目实施拟定为24个月。

1.2.6项目总投资

本项目的总投资为4866万元，其中：

1、建设投资

建设投资估算为4582万元，包括：土建工程投资 2XX9万元，设备及技术购置费XX8万元，设备安装费54万元，其他工程费用322万元，基本预备费339万元。

2、项目铺底流动资金

项目铺底流动资金估算额为284万元。

1.2.7投资来源

全部由建设单位以自有资金筹措。

1.2.8资金使用计划

项目计划24个月内完成投资，第一年先投入2XX2万元，完成生产车间土建工程，第二年完成仓库的土建、设备的购置安装，投资2520万元。

1.2.9项目效益指标

本项目正常年的营业收入 24000万元。销售税金及附加为170万元。正常年实现利润总额为2226万元，所得税额为556万元，净利润为1670万元。所得税前项目财务内部收益率为40.91%，所得税后项目财务内部收益率为 32.65%，总投资收益率 45.75%。

本项目技术经济指标如表1-1所示。

1.3结论

1.3.1符合循环经济的要求

本项目是利用再生的聚酯瓶片，采用申报国家专利技术，生产的高新技术产品，符合循环经济的发展方向

1.3.2产业政策的符合性

项目属于《产业结构调整指导目录（20XX年本）》鼓励类第二十六类第18条“三废综合利用及治理工程”、第42条“再生资源回收利用产业化”。

本项目适应国家循环经济发展的需要，符合国家产业政策和节能减排的政策要求，

并且经济效益和社会效益明显。

项目是可行的。

第二章市场与技术分析

2.1项目提出的背景

近10年来随着聚酯的应用领域不断拓宽，其消耗量突飞猛进，我国聚酯产能已占据合成纤维的3/4。据不完全统计，目前我国每年产生的各类聚酯废料在百万吨以上。有资料显示，北京市一年喝水、喝可乐丢弃的聚酯瓶子，就达15万吨，如果能再生循

环利用这些瓶子，无疑节省了大量的石油资源。

2.1.1再生切片可替代原生切片，循环利用节约能源

与原生瓶级切片的品质、性质、功能、卫生等各项指标完全一致，聚酯瓶已广泛应用于饮料包装。这种聚酯瓶是由原生瓶级 PET切片在生产线上吹制出来的。原生瓶级PET切片的原料是石油，每生产1吨PET需要用6吨石油。目前，中国是聚酯瓶最大的生产国，每年大约有300万吨的原生料用于生产1.2亿个聚酯瓶，每年因此耗费的石油超过1800万吨。

20XX年累计生产聚酯切片约513.27万吨，累计销售约5XX.48万吨，年库存量约为19.61万吨。年产销率为XX.XX%,库存水平为49.67 %。20XX年聚酯切片产销量呈现下降走势。剔除2月份假期因素以外，从3月份至10月份，由于上游原料价格上涨，下游市场低迷导致产品利润空间下降。致使产量逐渐减少。销量受下游需求的影响逐渐下降。库存量持续增加。产销率大幅度波动。库存水平持续增长。10月份

受原料价格暴跌的影响，企业生产成本大幅度下降，因此产量有所增加。但由于下游需求量有限，导致本月产销率大幅度下降。XX月份至12月份由于上游原料价格之间

稳定以及下游企业对聚酯切片市场行情观望态度的转变，使得产量保持稳定，销量略有增加，库存量小幅度下降，产销率持续增长，库存水平略有下降。

从20XX年至20XX年聚酯切片产销量和库存量以及产销率均发生较大幅度波动。 20XX 年至20XX年聚酯切片产销量总体呈现增长势头，20XX年受下游需求减少，产品利润下降等因素的影响，产销量均出现不同程度的下降，库存量随之增加，产销率下降。与20XX年相比，产量下降4.38 %，销量下降5.79 %，库存量增长99.XX %，产销率下降1.46个百分点。