过程方法管理程序
质量管理体系的过程方法
质量管理体系的过程方法质量管理体系（Quality Management System，简称QMS）是指组织采用一系列文件、政策、程序和指示，以确保产品或服务在满足客户要求的同时，能够持续地提高质量。
过程方法是质量管理体系中的一种方法论，它强调组织将运营活动看作是一系列相互关联、相互影响的过程，并通过有效管理这些过程来提高质量和满足客户需求。
过程方法的基本原理是：组织应该理解和满足客户的需求，并通过有效的过程管理来提供满足这些需求的产品和服务。
过程方法强调对关键过程进行规划、控制和持续改进，以实现整体质量目标。
过程方法包括以下几个重要环节：1.定义关键过程：组织首先需要确定其关键过程，即对产品或服务质量影响最大、最核心的过程。
这些关键过程通常涵盖从市场调研、产品设计、采购、生产、销售到售后服务等各个环节。
2.制定过程流程图：对于每个关键过程，组织需要制定相应的过程流程图，清晰地描述过程中的输入、输出、活动、控制点和职责等信息。
通过过程流程图，组织可以清楚地了解每个过程的功能、输入需求、输出成果和质量要求。
3.确定过程绩效指标：为了有效管理关键过程，组织需要制定相应的过程绩效指标。
这些指标可以包括生产效率、产品质量、客户满意度等方面的指标。
通过对这些指标的监控和分析，组织可以及时发现问题，采取相应的措施进行改进。
4.管理过程：通过设定明确的过程目标、制定相应的工作程序和操作指南，组织可以有效地管理关键过程。
这包括确保过程的输入符合质量要求、对过程进行监控和控制、持续改进过程的绩效等。
5.持续改进：过程方法强调持续改进，即通过不断地测量、分析和改进过程，不断提高产品和服务的质量。
组织可以通过引入新的技术、改进工作流程、提供培训和教育等方式，推动质量的持续改进。
过程方法的优势在于它能够帮助组织全面理解和管理运营过程，从而提供更高质量的产品和服务。
过程方法强调将质量管理视为一个整体，而不是单纯地针对一些环节或岗位进行管理。
过程FMEA管理程序(fim)
过程FMEA管理程序制定单位研究所受控（章）发布日期2013年3月19日文件编号Q/FC2055—2012 页码第1页共5页1目的确定与产品生产过程相关的过程失效模式；评价和发现在各个生产工序中存在的潜在失效的原因及其后果，确定减少失效发生或找出失效条件的过程控制变量；编制失效模式分级表，为采取纠正和预防措施提供对策。
2适用范围本程序适用于新产品、修改产品及因用环境发生变更时的样件试制、批量生产。
3定义3.1多功能小组缩写为CFT。
3.2严重度“S”：潜在失效模式对客户的影响后果的严重程度的评价指标性。
3.3频度“O”：具体的失效起因/机理发生的频率。
3.4探测度“D”：现行的过程控制方法找出起因/机理的可能性评价指标。
3.5“RPN”：风险顺序数。
4权责4.1研究所负责过程失效模式和后果分析的归口管理，多功能小组负责相关产品进行各工序潜在失效模式及后果分析研究，并制定控制计划。
4.2生产部门按控制计划对PFMEA活动进行具体实施并跟踪监察。
5作业程序5.1在APQP过程中，由技术部门召集有关人员组成PFMEA小组，报总工程师批准。
5.2 PFMEA分析小组对分析确定为高风险的工序步骤进行PFMEA，并记录于表格《过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）》中。
5.2.1当多功能小组（CFT）接到销售部转来的客户生产资料后，经评审认定客户产品要求已超过公司正常生产制作能力的产品，应立即进行FMEA 活动。
组织技术、部人员对公司各生产工序在生产制造过程中存在的潜在失效模式及后果进行综合分析，以减少或消除产品不良或导致产品批量报废的机会，真正做到“预防为主，控制在先”。
并且CFT小组应对工艺设计的可行性进行评定并做出承诺，各成员承诺达到所规定的结果填在“小组可行性承诺表”中。
5.2.2 公司CFT在组织进行FMEA活动时，应注意考虑“潜在失效后果的严重程度者（S）”，“潜在失效起因/发生频率（O）”，及“现行检测控制探测度（D）”，而引起的风险程度（RPN）的大小，并在进行APQP活动时制定的控制计划“特殊产品和过程特性的初期明细表” 一栏中，作出特殊的标志。
生产过程控制管理程序
生产过程控制管理程序生产过程控制管理程序是一个重要的系统，用于确保生产过程的高效运行和产品质量的一致性。
该程序涵盖了多个方面，包括原料采购、物流管理、生产计划、质量控制和卫生安全等。
下面是一个关于生产过程控制管理程序的详细说明。
1.原料采购生产过程的第一步是原料采购。
为了保证产品质量，企业应选择可靠的供应商，并在合同中明确规定原料的质量要求。
采购人员应对原材料进行检查，并在接收时核对其质量和数量。
随后，原材料应妥善存储，以确保其不会被污染或变质。
2.物流管理物流管理负责确保原料和成品在生产过程中的顺利运输。
这包括安排适当的运输方式，协调物流时间表，以及保证产品的准时交货。
此外，物流管理还需要考虑库存管理和库房布局，以便最大限度地减少物料的损耗和浪费。
3.生产计划生产计划是一个关键的环节，它决定了生产过程的顺序和时间。
好的生产计划可以有效地利用资源，减少生产周期，并提高生产效率。
生产计划应基于需求预测和产能评估，同时要考虑原料供应和订单交货日期等因素。
为了保证生产计划的顺利实施，企业应建立有效的沟通渠道，并及时调整计划，以应对不可预见的情况。
4.质量控制在生产过程中，质量控制是至关重要的。
它确保产品符合质量标准，减少次品的产生，并提高产品质量的一致性。
质量控制应涵盖整个生产过程，从原料检查到成品检验。
它应包括与产品相关的各个方面，如尺寸、外观、性能等。
企业可以采用各种质量控制工具和技术，如统计过程控制（SPC）、六西格玛等，来确保质量标准的达到。
5.卫生安全卫生安全是生产过程控制管理程序中的另一个重要部分。
企业应确保生产环境清洁卫生，以防止污染和交叉污染。
这包括定期清洁设备和工作区域，培训员工正确的个人卫生措施，提供个人防护装备等。
此外，企业还应建立危险品管理和应急响应计划，以应对可能的事故和灾难。
在生产过程控制管理程序中，以上是一些重要的方面。
当然，不同的企业可能还有其他特定的要求和流程。
因此，企业应根据自身的情况和需求，制定适用的生产过程控制管理程序。
生产过程记录管理程序
生产过程记录管理程序随着生产工艺的不断发展，生产过程的监控和记录越来越重要。
生产过程记录管理程序是一种程序化的工具，通过记录和分析生产过程中的数据，为制造商提供更好的数据、更好的工具和更好的决策，从而帮助其提高制品质量和生产效率。
一、生产过程记录的意义生产过程记录是指在生产过程中记录和整理的生产数据，包括原材料的入库、加工、装配、质量检查等各个环节的参数、质量统计等内容。
生产过程记录的目的是为了优化生产流程，提高质量，减少浪费，并为生产管理提供数据支持，统计各生产阶段的工时、机器使用率等数据，帮助管理人员监控整个生产流程。
二、生产过程记录的形式生产过程记录可以采用各种形式，例如手写文档、电子表格、数据库等。
手写文档可能不够精确，而且容易丢失和损坏，电子表格也可能不够灵活和完整，而数据库就可以满足记录的所有需求。
数据库记录可以通过网络提交和共享，可使记录更加精确、快速、准确、实时。
三、生产过程记录的管理程序生产过程记录管理程序需要实现以下步骤：1. 制定记录标准。
所有生产过程应按照设定的标准记录，如温度、湿度、压力等参数，便于后期数据统计和分析。
2. 编写记录程序。
生产管理人员应设计记录程序和记录表格，方便操作记录并收集数据。
3. 记录信息上传。
在完成生产过程后，将记录信息上传至生产过程记录管理系统中。
4. 数据分析。
通过生产过程记录管理系统分析数据，来检测和预测生产过程。
5. 数据共享。
生产过程记录管理系统应支持生产信息的共享和交流，使管理人员可以共享数据，作出合理的决策。
四、生产过程记录管理程序的优势生产过程记录管理程序是一个高效的生产管理工具，它的优势在于：1. 记录准确度高。
记录程序和记录表格都是由生产管理人员制定的，基于标准化和规范化的原则，能够准确记录生产过程的信息。
2. 数据实时统计。
管理系统可以实时记录和统计数据内容，提供及时反馈及保障。
3. 数据分析及时。
通过对数据的统计和分析，管理者可以及时调整生产流程，改善生产质量和效率。
生产过程管理控制程序
生产过程管理控制程序生产过程管理控制程序是一种综合性的管理工具，用于有效地组织和控制生产过程中的各种活动。
它的目的是优化资源利用，提高生产效率和产品质量，降低生产成本，满足市场需求，提供可靠的交付和满意的客户体验。
下面将介绍生产过程管理控制程序的重要性和主要内容。
1.提高生产效率：通过合理的排程和调度，生产过程管理控制程序可以最大限度地利用资源，减少非生产性的浪费，提高生产效率。
2.优化生产资源配置：生产过程管理控制程序可以帮助企业分析生产资源的需求和供应，合理分配资源，优化生产布局，提高资源利用率。
3.提高产品质量：生产过程管理控制程序可以监控并控制关键生产环节，确保产品满足质量要求，减少产品的次品率和召回率。
4.降低生产成本：通过合理的材料采购、库存管理和设备维护等措施，生产过程管理控制程序可以降低生产成本，提高企业的竞争力。
5.增强供应链协同：生产过程管理控制程序可以与供应链中的各个环节进行信息共享和协同，降低供应链风险，提高整体供应链的运作效率。
1.生产计划与排程：根据市场需求和资源情况，编制生产计划，并将其转化为具体的排程，确保生产任务的及时完成。
2.材料管理：通过合理的采购计划和库存管理，确保生产所需的材料及时供应，避免因材料缺乏而导致的停工和交货延误。
3.设备管理：通过对设备的维护和保养，保证设备的正常运行，减少机械故障和停机时间，提高设备利用率。
4.质量控制：建立完善的质量控制体系，对关键生产环节进行监控和控制，确保产品的质量符合要求。
5.人力资源管理：根据生产计划和任务，合理分配工人和技术人员，培训和激励员工，提高团队的凝聚力和生产效率。
6.生产跟踪与监控：通过信息系统对生产过程进行实时跟踪和监控，及时掌握生产情况，并及时调整计划和控制措施。
7.问题解决与改进：建立问题反馈和解决机制，收集和分析问题数据，找出问题产生的原因，并采取相应的改进措施，提高生产过程的稳定性和可靠性。
8.交付与客户服务：设置交付时间节点，确保产品按时交付，建立售后服务体系，提供及时的技术支持和优质的客户服务。
过程管理控制的程序和方法
原因分析：①质量特征分析：炸裂、不熔层不熔物等；②物耗分析：粉料消耗籽晶超标等。③各班组质量差异及工作效率。
“A”（ACTION：纠正错误，调整方向）
采取改进措施
按照原因分析查找过程控制的弱点，制定整改方案不断持续改进（5W2H分析法综合运用）
控制目标：合格率60%，规格比60%
衡量尺度是指检验控制目标的方式或手段，或者为此设置的指标（WHERE——何处？在哪里做？从哪里入手？）
衡量尺度：①检验标准；②不同批次产品生产外形尺寸要求等。
对衡量尺度（指标）的量化（HOW MUCH——多少？做到什么程度？数量如何？质量水平如耗控制等。
整改纠正：制定相应改进方案。
追踪控制的反馈关系环
过程管理控制的程序和方法
管理步骤（PDCA循环）
工作内容
注释（5W2H分析法）
范例（以烧结生产为例）
“P”（PLAN：制定目标和计划）
确定控制对象
设置控制目标
建立衡量尺度
确定控制标准
控制什么样的对象或过程（WHY——为什么？为什么要这么做？理由何在？原因是什么？）
控制对象：刚玉烧结生产过程
希望得到什么样的结果（WHAT——是什么？目的是什么？做什么工作？）
“D”（DO：开始行动，实施计划）
根据标准组织实施
根据标准制定实施方案去落实、执行（WHEN——何时？什么时间完成？什么时机最适宜？WHO——谁？由谁来承担？谁来完成？谁负责？）
组织实施：开展以提高生产有效头数为目的的专项活动法案等。
“C”（CHECK对行动的结果进行检验）
比较执行结果与标准
分析偏差原因
流程管理办法
流程管理办法一、引言流程管理办法是指企业或组织为了提高工作效率和质量，规范和优化工作流程而制定的一系列管理措施和方法。
流程管理办法的实施可以帮助企业建立高效的工作流程，提高工作效率，降低成本，提升竞争力。
本文将介绍流程管理办法的一般步骤和具体实施方法。
二、流程管理办法的步骤1. 确定流程目标：在制定流程管理办法之前，首先需要明确流程的目标和期望的结果。
这可以通过与各相关部门和员工进行沟通和讨论来实现。
目标的明确性可以帮助企业更好地制定流程管理办法，并评估其实施效果。
2. 流程分析与优化：在确定流程目标后，需要对现有的工作流程进行全面的分析和评估。
这可以通过流程图、数据分析和现场观察等方法来实现。
分析的目的是发现工作流程中的瓶颈和问题，并提出相应的优化方案。
优化的目标是提高工作效率、降低成本和减少错误。
3. 制定流程管理办法：在流程分析和优化的基础上，需要制定具体的流程管理办法。
这包括明确工作流程的各个环节、责任人和时间节点，制定相应的工作指导和标准操作程序。
流程管理办法的制定需要充分考虑各个环节的依赖关系和协同配合，确保整个流程的顺畅进行。
4. 流程实施与监控：流程管理办法的实施是流程管理的核心环节。
在实施过程中，需要对流程的执行情况进行实时监控和反馈。
这可以通过流程管理系统、工作日志和绩效评估等方式来实现。
监控的目的是及时发现问题和偏差，并采取相应的纠正措施，确保流程的顺利进行。
5. 持续改进：流程管理办法的实施是一个不断优化和改进的过程。
在实施过程中，需要不断收集和分析流程数据，评估流程的效果和改进的效果。
根据评估结果，可以对流程管理办法进行调整和改进，以进一步提高工作效率和质量。
三、流程管理办法的具体实施方法1. 制定标准操作程序：针对每个工作环节，制定相应的标准操作程序。
标准操作程序应包括具体的工作内容、工作顺序、工作标准和验收标准等。
标准操作程序的制定可以帮助员工明确工作目标和要求，提高工作效率和质量。
过程FMEA管理程序
过程FMEA管理程序1.目的1.1明确与产品相关的过程潜在失效模式。
1.2明确产品在整个生产（从来料到出货）过程中失效的起因，以及在故障发生前事前做好防范对策。
2.适用范围适用于新产品、4M变更时的样品试作、批量生产。
3.职责3.1 PFMEA初版作成：技术部3.2 PFMEA审查校正：项目部（APQP小组）3.3 PFMEA核准：技术部经理4.定义4.1 潜在失效模式及后果分析：英文缩写FMEA，过程潜在失效模式及后果分析英文缩写PFMEA ，由负责生产的技术工程师为确保尽最大可能考虑并记录潜在的失效模式和原因/机理而使用的分析技术。
4.2 过程流程图：指对某一产品预期的生产过程的早期描述。
4.3 控制计划：又称为管理计划书（或QC工程表），是对控制零件和过程的系统的书面描述。
4.4 失效：4.4.1 在规定条件下（环境、操作、时间）不能完成既定功能。
4.4.2 在规定条件下，产品参数值不能维持在规定的上下限之间。
4.4.3 产品在工作范围内，导致零组件的破裂、断裂、卡死等损坏现象。
5.流程图见附件一6.工作程序6.1 编制工程流程图技术部在新产品技术过程中，依进度计划制订过程流程图、过程参数/条件等6.2 过程风险评估生产技术工程师依“过程流程图”分析产品在生产过程中的每个工序的动作（操作）评定过程的风险，对于高风险或客户要求或公司认为需要的中等风险的工序步骤进行失效分析及对策。
6.3 PFMEA制订6.3.1 PFMEA依表格的格式填写（当客户有其它要求时，亦可使用其它格式），按以下要求执行（1）FMEA编号依据《技术文件控制程序》进行编号。
（2）项目名称：依据6.1中确定的分析项目填入该过程（工序）、名称、编号。
（3）过程责任部门：填入产品制造部门和生产线。
（4）编制者：填入负责编制FMEA的人员姓名、电话及所在部门名称。
（5）产品型号：填入将要分析的产品和/或零部件型号。
（6）关键日期：填入初次FMEA预定完成的日期，该日期不应超过计划开始生产的日期。
过程临时替代方法管理程序(含记录)
过程临时替代方法管理程序（IATF16949-2016）1.0目的对替代方法进行识别和风险管理，确保产品发运及追溯。
2.0适用范围适用于公司替代方法的过程和产品。
3.0定义无4.0职责4.1技术部是本规定的归口责任部门。
4.2技术部负责CP中替代方法的制定与管控，组织对替代方法风险的识别和评价。
4.3制造部负责负责替代方法的实施和日常监控.5.0工作程序Step Owner Flow Description1 技术部 1. 技术部识别可替代方法，按过程流程图顺序列出替代方法清单，包括：— 检验— 测量— 试验— 防错— 操作，如自动改手动如，光滑通止规使用内径量表替代。
2 技术部质量保证部 1. 技术部组织质量保证部、制造部进行可替代方法评审，包括替代方法的接受准则； 2. 对确定纳入的替代方法在FMEA 中单独一行识别其风险，进行RPN 风险评价；3. 技术部输入CP 中/或单独的过程替代方法识表，PPAP 阶段提交制造部 技术部5.实施及监控 4.启用替代方法 替代方法受控使用 识别替代方法，并使之受控 1.识别替代方法 2.风险/评审6.返回原方法/重启 3.PPAP 提交顾客7.追溯顾客批准；4. 如果客户有替代方法，沟通评审后更新CP及接受准则，接受准则客户有要求时，按客户要求；5. 每年度CP评审时，对CP中的替代方法进行评审/或升级，更新时，重新提交CP客户批准。
备注：替代方法的测量系统分析见《MSA分析管理规定》。
3技术部质量保证部制造部1. 当正常检验方法失效时，启用替代方法，并由质量保证部通知客户：—替代方法检验的产品断点标识；—断点批次；—发运包装标识。
2. 当过程替代时，执行《变更控制过程文件》。
4 技术部质量保证部制造部1. 技术部编制每个/类替代方法的操作指导书，并培训使用者，包含以下内容：—使用说明；—产品断点标识；—发货包装标识；—每日点检方法；—重启验证方法。
2. 现场变化管理看板/变更卡片中记录测量变更点，并班前会培训；3. 变更标识：变更工位挂变更标识；4. 变更跟踪：首末件检验并记录，记录中备注替代方法；5. 点检：采用以下任一种方式进行替代方法点检：—每日量具点检记录6. 可疑产品处置：按照《不合格控制过程文件》执行。
施工过程安全管理控制程序
施工过程安全管理控制程序
是为了确保施工过程中人员安全、设备安全和环境安全的一系列程序和措施。
以下是施工过程安全管理控制程序的一般步骤和内容：
1. 风险评估和管理：在施工前，对施工过程中可能存在的风险进行评估，并制定相应的管理措施和应急预案。
风险评估要考虑人员、设备和环境方面的安全。
2. 安全培训和教育：对参与施工的人员进行安全培训和教育，包括施工操作规范、安全注意事项、应急处理措施等。
确保所有人员都了解并遵守安全规程。
3. 安全设备的配备和使用：根据风险评估的结果，配备和使用必要的安全设备，如安全帽、防护手套、防护眼镜、安全鞋等。
并确保正确使用和维护。
4. 施工现场管理：对施工现场进行管控，包括施工区域划定、通道设置、安全标识标牌的设置等，确保施工过程中人员和设备的安全。
5. 施工过程中的安全监控：对施工过程中的各项安全指标进行监控和检查，及时发现和处理安全隐患。
可以通过安全巡检、安全会议等方式进行监控。
6. 事故处理和记录：出现安全事故时，及时进行处理和记录，包括伤亡情况、事故原因、应急处理等。
并及时采取改进措施，避免类似事故再次发生。
7. 安全管理的评估和改进：定期对安全管理控制程序进行评估和改进，根据实际施工情况和经验教训进行修订和完善，提高安全管理的效果。
以上是施工过程安全管理控制程序的一般内容和步骤，具体的程序和措施可以根据不同的施工项目和实际情况进行调整和完善。
生产过程管理程序doc
1. 目的为使本厂制程规范化、书面化，达到需求之质量所需要的各种管理及资源，确保制程流程制度化、合理化。
2. 适用范围产品之制程规划、控制与变更均适用之。
3. 权责3.1业务部：根据客户要求进行生产计划安排。
3.2品质部：规划、制定各产品的“品质工程表”及制定各种检验规范。
3.3生产部：生产作业的管理,制订各类设备的操作及维护指导书.4. 定义无。
5. 作业程序5.1制程规划：5.1.1 “品质工程表”规划：依产品制造流程由品质部制作“品质工程表”以规划制程的各产品,达到客户需求的质量所需要的各种管理。
5.1.2 检验指导书：品质部须根据“品质工程表”中各阶段检验要求制定“检验指导书”的内容。
5.1.3 作业指导书:由生产部根据品质工程表要求来制订.5.2 新产品的制作5.2.1当客户委托制造新产品时,营业部工程课负责点收校对客户有关制造的规格或其它等资料并安排新产品样品的试作。
5.2.2生产部根据《样品管理作业指导书》要求，根据样品工单要求进行样品的制作。
5.2.3样品交客户确认合格后，业务部将有关资料交文控分发给相关部门进行量产。
5.3制程规划：品质部依新产品试作的作业流程及相关的作业条件编制相关产品的质量计划。
5.3.1 产品质量计划-----品质工程表依产品制造类别(流程)由品质部制作品质工程表以规划生产制造过程,以达到品质需求所需要的各种控制。
品质工程表的制作参照《质量策划控制程序》。
5.3.2 检验规范品质部须根据需要依据品质工程表中规定的内容制定检验规范。
5.4 制程控制5.4.1人员培训：生产车间负责人须依《人力资源管理程序》对作业人员施以培训。
5.4.2 首件检验与巡回检验按《制程检验控制程序》的规定进行。
5.4.3为避免产品在搬运、储存过程中损坏，各个作业流程均须按《产品搬运指导书》、《仓库管理及产品交付作业指导书》规定搬运及储存产品。
5.4.4 设备预防保养为确保产品质量和制程顺畅，制程中所使用的机器设备须妥善保养，使机器设备能够正常运转（作），依《设备管理程序》作业。
生产过程管理程序
生产过程管理程序生产过程管理程序是指在制造业中对生产过程进行管理的一套规范化和系统化的程序。
该程序包括了从原材料进货、生产计划制定、生产过程监控、质量控制到成品出货等全过程的管理。
目的是提高生产效率，降低生产成本，提高产品质量，满足客户需求。
下面是一个1200字以上的生产过程管理程序的示例：第一部分：原材料采购与管理1.供应商评估：建立供应商评估制度，根据供应商的质量、交货时间、价格、售后服务等指标进行评估，并对供应商进行分级。
2.采购合同签订：与供应商签订正式的采购合同，明确双方的责任和义务，包括原材料规格、价格、数量、交货日期等。
3.原材料进货检验：对进货的原材料进行检验，确保其符合标准要求，并记录检验结果。
4.原材料入库管理：建立原材料入库管理制度，对入库的原材料进行分类、编码和标识，并建立合理的存储和保管措施。
第二部分：生产计划制定与执行1.生产计划编制：根据客户订单和市场需求，制定生产计划，明确生产数量、工期、生产线配置等。
2.工艺参数设置：制定生产工艺参数，包括设备运行参数、工作人员操作规范等，并进行工艺参数的验证和调整。
3.生产任务下达：根据生产计划，将生产任务下达到各个生产车间，并明确生产目标和工期。
4.生产进度监控：通过生产数据和生产现场的实时监控，对生产进度进行跟踪和调整，并随时向相关人员提供进度报告。
第三部分：质量控制与改进1.系统培训：对工作人员进行相关质量管理体系的培训，包括产品质量要求、工艺操作规范、不良品处理等。
2.过程监控：通过设立检查点、设备检测和过程记录等方式，对生产过程进行实时监控，及时发现和纠正问题。
3.不良品处理：建立不良品处理制度，对不良品进行分类、记录和处理，并采取纠正措施，避免不良品再次出现。
4.数据分析与改进：定期对生产数据进行分析，找出问题的根本原因，并制定改进措施，并通过总结经验和培训提高生产质量。
第四部分：成品仓储与出货1.成品仓储管理：建立成品仓储管理制度，对成品进行分类、编码和标识，并合理安排存储和保管，确保仓库整洁、通风、防潮和安全。
生产过程管理程序
1. 目的对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，使生产过程都处于受控状态，确保产品满足顾客要求。
2. 范围适用于XXX模具制造有限公司（以下简称“XX模具制造”）铝压铸件加工的全过程，包括对人员、设备、工艺、材料、检测和环境的控制。
3. 术语和定义3.1 过程指任何利用资源将输入转化为输出的活动。
4. 职责4.1 生技部4.1.1 负责制定生产计划并监督实施；4.1.2 负责对生产工序和工作环境的控制；4.1.3 人员的培训。
5. 工作程序5.1 生产指令下达和实施5.1.1生技部根据顾客定单情况编制生产计划（XX-QP-751-01）；5.1.2 生产车间根据计划情况和生产的实际情况，安排部门的生产。
5.2 生技部的控制5.2.1 生技部根据产品防护管理程序（XX-QP-755）对使用的资材进行管理。
5.3 人员的控制5.3.1 生产的各个岗位的人员必须经过岗前培训合格后方能上岗，具体按照教育训练管理程序（XX-QP-621）执行；5.3.2 人员一般是定岗制，工作期间不允许擅自串岗。
5.4 设备和治工具的管理5.4.1 设备和治工具的管理具体参照设备管理程序（XX-QP-631）和模具管理程序（XX-QP-632）执行。
5.5 工艺、检查基准、操作规程的管理5.5.1 技术部分别制定生产工艺卡（XX-2A-01），生技部根据工艺卡进行调机，并填写调机品管理表（XX-QP-751-02）。
5.5.2 品质部根据产品情况分别制定原材料进货检查基准书（XX-3B-01）、辅资材进货检查基准书（XX-3B-02）、产品尺寸检验基准书（XX-3B-03）、产品外观检验基准书（XX-3B-04）以及抽样作业指导书（XX-3D-01）；5.5.3 当产品或顾客要求发生变化时，应及时对工艺、检查基准、操作规程予以修改；5.5.4 新制定或修改的工艺、检查基准、操作规程应对员工进行相关的培训；5.6 工作环境的管理5.6.1 公司制定工作环境管理规定（XX-1E-0），规定按照6S现场管理标准对现场和设备进行清扫；5.6.2 工作环境的维持记录在交接班记录（XX-QP-751-03）上。
工程全过程造价管理程序和方法
工程全过程造价管理程序和方法从工程造价控制的基本原理上来看，所谓控制就是指行为主体为确保在变化的条件下实现其目标，按照事先拟定的计划和标准，通过采纳各种方法，对被控对象在实施中发生的各种实际值与计划值进行对比、检查、监督、引导和改正的过程。
接下来我告诉你工程全过程造价〔管理〕程序和方法。
工程全过程造价管理程序和方法：一、事前控制中的投资决策阶段投资决策取决于行业的趋势与建设单位的战略发展方向，相关职能部门所能起的作用相对有限，但全过程造价控制单位可以配合建设单位尽可能准确地计算出包涵土地成本、前期费用、工程造价、资金成本及管理费用等可能发生的工程建设项目全过程费用，做好项目经济评价工作。
二、事前控制中的〔制定〕阶段制定阶段的造价控制是重中之重，人们常说，制定的浪费是最大的浪费，一旦图纸定型，后续管理是无法控制大方向造价的。
传统的工程造价管理仅对工程完工后的结算投入很大的精力，而对决策和制定阶段的造价控制不是很重视，这样做除了对防止承包商的高估冒算有作用外，未能做到对建设工程造价进行有效的控制。
通常制定费只占建设工程全寿命费用的1%以下，而这1%以下的费用所承当的工作对工程造价的影响度却占到75%以上，可见制定在工程造价全过程控制中起着重要作用。
施工图纸一旦完成，影响工程造价的可能性只剩15 %左右。
1、对制定单位进行招投标(1)通过制定招标有利于竞争和制定方案的选择。
通过招标选择制定方案的范围扩展，从而确保制定的先进性、合理性、准确性。
制定招标还有利于控制项目建设投资，缩短制定周期，降低制定费，通过制定招标评定出技术先进，功能全面，结构合理，安全适用，满足建筑节能及环境要求，经济有用，造型美观的制定方案。
(2)通过招标运用综合评价法优选制定方案确定制定单位。
按照其在建设项目中的重要程度，分配指标权重，并依据相应的评价标准，邀请有关专家对各制定方案评定指标的满足程度打分，最后计算各制定方案的综合得分，选择得分最高的制定方案为最优方案。
精益流程管理方法
业务状况
必须满足的需求和必须管理的压力. 1. 硬指标的要求 2. 公司的要求
(顾客与供应商) 3. 社会的、政治的、法律的要求 4. 竞争压力 5. 员工的期望
业务结果
组织现在做的如何
1. 硬指标 2. 满足公司要求的程度 3.社会的、政治的、法律的操行 4. 相对与竞争对手的位置 5.员工的期望被满足的程度
业务战略
组织存在的理由和成功的计划. 1. 宗旨/使命/远景 2. 竞争战略 （什么、为什么、何时、怎样） 3. 目的和目标 4. 运作原则 5. 根本的价值和假设
结构 任务
人员
奖励 决策
信息
文化
组织真正是怎样运作的？
1. 对战略、目标的态度 2. 实际的权利和奖赏的分配 3. 实际上员工做和不做的工作 4. 其他关于工作是怎样完成 或没有完成的解释
产品决策和计划管理委 员会
土地获取到最终确定项目 客户定位、完成产品建议 书及项目企划推广方案的 过程（包含住宅和商业配 套）
市场企划部、商从企划部提供产品建议书 到项目施工图完成的设计 工作以及项目施工阶段的 现场设计配合工作
设计管理部
项目开发过程中报批报建 C03-3 项目报批报建管理程序 工作，从土地证获取后开
整 体 绩
效
支持过程
变革管理
公共关系管理
信息和知识管理
财务和会计管理
人力资源管理
战略管理
投决资策 产决品策 项管目理 客关户管系理 外资部整源合
产品决策过程 C02 产品决策程序 C03-1 营销策划程序
从土地信息获取开始，通 过对客户和市场分析、产 品研发、成本规划等环节 决定产品方案，使产品最 大程度满足客户的需求。
生产过程管理控制程序
1目的对影响产品质量的生产过程进行控制，使这些过程在受控状态下进行，以确保产品质量满足规定要求。
2适用范围本程序适用于对试生产和批量生产过程的控制。
3参考文件4定义4.1关重工序（过程）：指那些能影响政府法规符合性或车辆、产品安全性、对顾客满意程度有重要影响的产品生产过程和实验过程，且包括在控制计划中需要特定生产者、装配、装运或监控措施的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数所对应的工序（过程）。
5职责5.1计划工程师负责制定试生产和量产计划，提交公司总经理批准后通知生产车间、品质部、工程部；5.2物控工程师负责物料紧急放行的申请,并填写《紧急放行申请单》。
5.3开发部5.3.1负责编制试生产过程现场所需工艺文件,并受控发行到生产现场；5.3.2必要时，现场指导试生产。
5.4工程部5.4.1负责编制批量生产过程现场所需工艺文件,并受控发行到生产现场；5.4.2必要时，现场指导生产。
5.5品质部5.5.1负责编制生产过程所需的检验规范；5.5.2负责组织并监督责任科室对生产过程中不合格现象产生的原因采取相应的纠正、纠正措施与预防措施；5.5.3负责生产过程质量表现定期进行统计分析，寻找可改进的空间或方案；5.5.4负责测量系统分析中数据收集及分析；5.5.5负责过程能力分析中数据收集及分析。
5.6生产车间5.6.1负责完成计划部下达的试生产和生产计划；5.6.2负责按现场作业文件进行试生产和生产及其相应的维护保养及标识工作；5.6.3负责做好生产过程中相关记录，并对其进行统计分析；5.6.4协助过程能力分析中数据收集工作；5.6.5协助总办完成人员培训工作；5.7总办5.7.1负责人员入职/上岗、转岗培训及其效果验证；5.7.2负责特种设备操作人员、特种岗位操作人员、关重工序的作业人员持证上岗。
5.8公司总经理5.8.1负责质量负责人的确定；6程序6.1人员控制6.1.1岗位要求总办需编制公司《岗位说明书》明确岗位要求，各岗位人员（包括检验、试验人员和操作人员等）按要求上岗。
生产过程管理控制程序
生产过程管理控制程序首先是计划模块，它是整个生产过程管理控制程序的核心。
在计划模块中，制定产品的生产计划，并确定所需的原材料和人力资源。
计划模块还可以根据市场需求和销售预测，制定生产计划的优先级，以便合理调配生产资源。
其次是采购模块，它负责管理企业的物料采购。
采购模块中，可以设定供应商的选择和评估标准，对供应商进行评价，并确保原材料的及时供应和质量达标。
采购模块还可以协调与供应商之间的物流和支付流程。
接下来是生产模块，它是生产过程管理控制程序的核心环节之一、在生产模块中，确定生产计划的执行顺序，对生产过程进行监控和调度，确保生产进度和产品质量的一致性。
生产模块还可以实时监测设备的状态和生产效率，以便及时进行故障排除和生产效率的提升。
质量控制模块是确保产品质量的重要环节。
在质量控制模块中，可以设定产品的质量标准和检测方法，对产品进行检测和验证，确保产品符合标准要求。
质量控制模块还可以对生产过程进行统计分析，找出潜在的问题和改进点，并提出相应的改进措施。
最后是物流模块，它负责管理和控制产品的流动。
物流模块中，可以设定产品的出货计划，制定配送路线和运输方式，并与供应商和客户进行协调。
物流模块还可以实时监控产品的库存和运输状态，以便及时调整和优化物流运作。
除了以上几个核心模块，生产过程管理控制程序还可以根据企业的实际情况进行定制和扩展，以满足特定的需求。
例如，可以添加财务管理模块，用于管理生产成本和收入。
还可以添加销售和市场营销模块，用于管理销售订单和市场推广活动。
总之，生产过程管理控制程序是一个重要的管理工具，可以帮助企业实现生产过程的高效性和产品质量的一致性。
它通过协调和整合各个环节的活动，优化生产资源的配置，提高生产效率和产品质量，从而增加企业的竞争力和利润。
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指 导 文 件
过程清单及乌龟图 分析要领提示
1 目的
为确保 TS16949 标准关于识别过程的要求，得到落实，使各部门能配合营销公司完成顾客 导向过程和支持过程及管理过程的识别及 COP 清单的建立，特作提示性指导，供参考。 2 适用范围 适用于 COP 过程清单及乌龟图的绘制，为 QMS 审核提供过程模式。 3 术语定义 3．1 顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾 客联系的过程，用 COP 表示。 3．2 COP 清单：是描述各个 COP 过程输入和输出的文件。 3．3 乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟 的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 4 职责 4．1 营销公司负责组织各部门识别 COP 过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清 单。 4．2 各部门依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。 4．3 质管部负责搜集整理乌龟图，为 QMS 审核提供过程模式。 5 提示内容 5．1 各部门绘制乌龟图的准备 5．1．1 要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内 涵。 5．1．2 各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 5．1．3 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件， （程序文件、相关法律法规或技术 规范、指导文件） 5．1．4 各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。 5．1．5 建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出 给谁。 5．1．6 现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。
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指 导 文 件
过程清单及乌龟图 分析要领提示
5．2 乌龟图的图解说明
3、右前脚（机、料）P 涉及相关的资源的描述，使用什 么方式，填写本过程使用的材料， 设备、材料等 机器、检测设备、计算机系统、 软件等。 6、头 P 输入也是要求，是分析的关键，应 输入 详细填写实际输入，可能是文件、 图面、材料、样件、数模、工具或 计划或信息，应清楚输入是从哪里 来的，有多少，与其他过程的关系， 要考虑相关的法律法规的要求。 2、左前脚 （法、环）P 如何做，填写相关的过程控制 程序，支持的指导文件、方法 等。 1、身躯 D 支持过程 / 子过程、 管理过程 （第七章）
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指 导 文 件
过程清单及乌龟图 分析要领提示
5．2．5 方框 5：是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵表、推移 图、关键指标、月报等。 5．2．6 方框 6：是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求，是分析的 关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或信息， 应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。 5．2．7 方框 7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能 是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追 溯。 5．3 分析注意事项 5．3．1 方框 2、方框 3、方框 7 是相互关联的，方框 2 的如何做？就是我们现在的程序文 件、指导文件及作法（作法有时指保持记录） 。程序和指导文件作法中涉及的原材料、配 套件、设备、检测手段、模治具就是方框 3 的通过什么方式来完成过程，方框 7 的证据大 多是四阶表单或实物。 5.3.2 方框 7 和方框 5 是相关的，也是关联的，方框 7 的内容是客观证据，可选择适用参 考要求，如程序文件的第六章，记录总台帐，APQP 文件包等， 5．3．3 方框 3 涉及的是公司的管理过程。 5．3．4 方框 3 和方框 4 涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求，因为资源配 备需要高阶决策，所以应获得高阶的支持。 5．3．5 方框 5 除现行考核指标外，包括期望的指标。 6、形成的文件记录 6．1 过程清单 6．2 乌龟图
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过程清单及乌龟图 分析要领提示
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核准×××集团
用何程序、 方法
用何指标 衡量？
5．2．1 方框 1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识 别过程并先后找出 COP 过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要 求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP 过程基本是 TS16949 标准第七章中涉及的内 容。 5．2．2 方框 2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指 导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。 5．2．3 方框 3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过 程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。 5．2．4 方框 4：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技 能要求和能力培训等。
4、右后脚（人）P
用什么资源
谁来做？ 应描述谁负责做，及对资格的要求，
特别注意人员的技能要求和能力培 训等。
7、尾巴 C
输出
输出也是提供的证据，可能是具体 的产品、文件、应与有效的评估测 量相联系，应详细填写实际的输出 证据 -- 需要填写的记录，并可追 溯。
5、左后脚（测）C、A 应描述现使用的关键测量 / 评估内 容，如矩阵表、推移图、关键指标、 月报等。