供应商管控《供应商调查表》《供货商调查评估表》《供应商资料卡》《供应商来料质量状况月统计表》

合集下载

供应商管理办法

供应商管理办法1.目的对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定(含品质、价格、交期、服务等）要求的各类材料，并促使本公司产品所用的材料品质得到稳定与提升。

2.适用范围2。

1适用于向本公司提供生产物料(原料、生产辅料）及服务的所有供应商；2.2考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商；2。

3季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估.3.定义3。

1新供应商:是指从前没有与本公司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。

4.职责4。

1供应商评估小组：4。

1。

1供应商评估小组由采购部、技术部、品管科、PMC部组成；4。

1。

2进行新供应商的调查、评估、选择；4。

1。

3定期对供应商进行实地考察、评估、考核；4.1。

4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。

4。

2品管部：4。

2。

1提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料,并参与对供应商的品质管理方面的评估。

4.3技术部：4。

3。

1对供应商提供本公司的新物料样板进行确认，以及采购物料技术标准的制定,并参与对供应商工艺技术管理方面的评估.4。

4采购部：4.4.1负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。

5.作业程序5。

1新供应商的开发5.1.1对有合作意向的供应商,由采购组织搜集/调查对方基本情况.调查的主要内容有：营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誊、品质/技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应商调查表》上。

5.1.2采购根据《供应商调查表》的相关资料,评审采购的可行性.经过调查有意向的主要供应商，由采购主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星/辅助易耗材料厂商除外）。

参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序一、目的为了确保供应商能够持续稳定地提供满足本公司要求的产品和服务，同时规范供应商的选择、评估、监督和合作等管理流程，特制定本供应商管理控制程序。

二、适用范围本程序适用于本公司所有原材料、零部件、设备、服务等供应商的管理。

三、职责分工1、采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。

组织供应商的评估和审核工作。

与供应商进行商务谈判和合同签订。

处理与供应商的日常沟通和协调事务。

2、质量部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的产品和服务进行质量检验和监控。

提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行质量管理。

3、技术部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。

提供技术规范和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行技术管理。

4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。

处理与供应商的财务往来和结算事宜。

四、供应商的选择1、采购部门根据公司的需求，通过各种渠道收集供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业展会、供应商推荐等。

2、对收集到的供应商信息进行初步筛选，筛选出符合公司基本要求的供应商，如经营范围、产品或服务类型、资质证书等。

3、对初步筛选通过的供应商，采购部门向其发送《供应商调查问卷》，要求供应商提供详细的企业信息、产品或服务信息、质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平等方面的资料。

4、采购部门根据供应商提供的调查问卷和相关资料，进行进一步的分析和评估，筛选出符合公司要求的潜在供应商。

五、供应商的评估1、成立评估小组由采购部门牵头，组织质量部门、技术部门、财务部门等相关人员组成评估小组，负责对潜在供应商进行评估。

2、评估内容质量体系：评估供应商是否建立了有效的质量管理体系，如 ISO 9001 等，并查看其质量控制流程和检验标准。

生产能力：评估供应商的生产设备、生产工艺、生产人员等方面的能力，以确保其能够满足公司的订单需求。

技术能力：评估供应商的技术研发能力、技术创新能力、技术支持能力等，以确保其能够提供符合公司技术要求的产品或服务。

供应商管理文件汇总

供应商管理文件汇总供应商管理是企业采购管理的重要组成部分，通过合理的供应商管理可以降低采购成本、提高采购效率和产品质量，对企业的运营和发展起到重要作用。

为了更好地进行供应商管理，企业通常需要制定一系列的供应商管理文件，以规范和指导供应商的选择、合同管理、绩效评价等方面的工作。

下面是一份供应商管理文件的汇总，旨在提供一个参考框架：1.供应商选择文件：-供应商准入标准：规定供应商应具备的法律资质和经营能力等条件，以确保供应商的可靠性和稳定性。

-供应商评估表：用于评估供应商的技术能力、质量管理体系、服务水平等方面的情况，以选择最适合企业需求的供应商。

-供应商背景调查表：用于了解供应商的信用记录、经营状况、产品质量等情况，以确保与供应商的合作具有可持续性。

2.合同管理文件：-供应合同模板：包括供应商和企业之间的合同条款、业务范围、价格、付款方式等内容，以确保供应商合同的合法性和明确性。

-合同履约评估表：用于评估供应商履约情况，包括交付时间、产品质量、服务态度等方面的评价，以便对供应商的绩效进行评估和奖惩。

-合同变更管理程序：规定合同变更的流程和要求，确保合同变更符合法律法规和企业内部规章制度，避免纠纷和风险。

3.供应商绩效评价文件：-绩效评价指标体系：建立供应商绩效评价的指标体系，包括交货准时率、产品合格率、服务响应时间等，以便对供应商进行综合评价。

-绩效评价报告模板：包括供应商的基本信息、绩效评价指标及得分、问题反馈和改进建议等内容，用于记录和汇总供应商的绩效情况。

-绩效奖惩措施：包括对绩效优秀的供应商给予奖励的措施和对绩效差的供应商给予惩罚的措施，以激励供应商提供更好的产品和服务。

4.供应商退出管理文件：-供应商退出审查程序：规定供应商退出的条件和程序，包括供应商违反合同约定、质量问题频发等情况下的退出处理方式。

-供应商变更管理程序：规定供应商变更的流程和要求，包括供应商合并、搬迁等情况下的供应商变更手续和合同处理。

供应商控制管理制度

供应商控制管理制度目的：对外部提供的过程、产品和服务及外部供方进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务符合规定要求。

范围：适用于公司生产所需的原材料及外部提供的过程、产品和服务采购的控制；对外部供方进行选择、评价和控制。

责任：原料采购处a）按公司的要求组织对外部供方进行评价，编制《合格供应商名录》，并对外部供方的供货业绩定期进行评价，建立外部供方档案；b) 负责编制采购计划，执行采购作业。

c）负责确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则确定，并加以实施。

品管处a) 负责确定或编制原材料及与生产有关的采购物资的质量技术标准。

b) 负责对采购物资的进货验证，确认合格外部供方评定准则。

营销中心分管总监批准《合格供应商名录》。

内容：1.供应商的分类1.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；1.2一般物资：不影响使用性能或即使略有影响，但可采取措施予以弥补的物资，含辅助物资；2.对供应商的评价2.1采购人员根据采购物资技术标准、合格供方评定准则和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的外部供方，填写《供应商调查表》对同类的重要物资和一般物资，应同时选择1-2家合格的外部供方。

采购人员负责建立并保存合格外部供方的记录。

2.2对有多年业务往来的重要物资的外部供方，应提供充分的书面证明材料，即可直接纳入《合格供应商名录》。

证明资料可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：2.2.1产品或体系认证证书；2.2.2本公司对外部供方质量管理体系进行审核的结果；2.2.3本公司及外部供方其他顾客的满意程度调查；2.2.4外部供方产品的质量、价格、交货能力等情况；2.2.5外部供方的财务状况及服务和支持能力等。

2.3对第一次供应重要物资的外部供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品验证或测试及小批量试用，合格才能供货：2.3.2品管处与相应的质检科对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“产品检测报告”，反馈给采购人员；2.3.3样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；2.3.4样品验证合格后，采购人员通知外部供方小批量供货；经质量进货验证合格后，交研发处试用，并出具相应试用后的验证报告，反馈给采购人员；2.3.5小批量进货验证或试用不合格则取消其此货物供货资格。

ISO 外审需准备资料清单

9
人员培训
／效果评估表》、《培训总结报告》、《培训考核记录表人力资源
》、《培训合同》、《训练承诺教育训练履历表书》、《
应知应会表》、《上岗证》、《特殊工种人员上岗证》
（审厂时务必确认培训按计划进行实施，并保持培训的相
关记录）《供应商基本信息》、《合格供应商名录》、《月份供应
商考核评分表》、《供应商评审调查表》、《供应商年度
生产
请单》、《设备安装验收单》
完成状态
备注
ISO9001质量管理体系外审准备资料清单
NO.
项目பைடு நூலகம்
具体资料名称
责任部门
责任人完成状态
备注
《培训需求调查问卷》、《年度培训需求表》、《年度教
育训练计划表》、《教育训练签到表》、《员工教育训练
一览表》、《外训申请表》、《教育训练心得》、《临时
培训申请表》、《上岗证发放签收表》、《培训意见反馈
、《治工具一览表》、《设备操作规范》、《设备保养规
21
生产管理
范》、《自主检查表》、《温湿度点检表》、《设备点检表》、《包装规范》、《SOP》、《SIP》、《工艺流程图
生产
》、《无尘室管理规范》、《静电管理规范》、《无尘室
环境照度抽测表》、《静电手环测试表》
《开模检讨记录表》、《模具一览表》、《模具点检表》
10
供应商管理
稽核计划》、《稽核改善措施表》、《进料异常MRB处理单》、《纠正和预防行动报告(SCAR)》、《GP保证涵》、《
品质
品质保证协议》、供应商提供的SGS报告、供应商提供的出
货报告
《采购订单》、《采购申请单》、《特采申请单》、《合
11
采购管理

供应商管理表格汇总

供应商撤点书
NO：
供应商质量档案
年月度编号：
候选供应商审批表
NO：
质量保证协议
1、目的：
为明确公司（简称为甲方）对供应商的质量要求，并为供应商（简称为乙方）的产品不合格时，作为处理和索赔的依据。

2、质量要求：
2.1、乙方为甲方提供的产品，其性能必须符合甲方的《原材料技术标准》或《外协件内控标准》。

2.2、乙方每次送货时，必须提供物资的合格证或自检报告等证明物资合格的材料。

2.3、乙方的产品包装必须满足甲方要求；包装必须注明生产日期、生产批号、有效期、重量等。

2.4、当甲方的顾客需要到乙方进行验证时，乙方应给予安排并配合验证工作。

2.5、乙方必须保证百分之百的及时供货能力。

3、发生不合格的处理：
3.1、经甲方验证不符合《原材料技术标准》的原材料或不符合《外协内控标准》的外协件，乙方必须进行退货，并由乙方负担甲方的运输费及试验费。

（运输费按每100公斤；10元/10公里、试验费按30元/100公斤）。

3.2、发现乙方物资不合格时，应及时按甲方提供的信息进行整改，并在15天内提交给己方整改措施报告，经甲方确认后才能再次送货。

备注：（虽然我公司对关键物资、重要物资、一般物资进行性能试验或检验，但在使用过程中如出现质量问题，乙方不能推卸责任，并由乙方负担全部损失）。

乙方负责人签字（盖章）：质量保证部签字（盖章）：
CK-CG/BD--09
供应商调查表
供应商名称：
地址：
电话：
邮政编码：
企业类别：
供应商调查表内容
注：（对封皮的企业类别分A.B两类。

A、生产厂家 B、代理商）。

供应商管理控制程序

程序文件编号：供应商管理控制程序版次：分发号：编制标准化审核批准XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效1 目的规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证能力。

2 范围本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。

3定义3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商：a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格；b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度；c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货；d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求；e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。

3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。

4职责为、4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。

4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。

4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。

5 工作程序5.1供应商开发：5.2供应商管理QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序7质量记录8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录9附录一：供应商管理流程图附表一：供应商资料调查表供应商资料调查表企业概况附表二：供方现场评审检查表供方现场评审检查表附表四：价格对比分析表附表五：供应商业绩记录表。

供应商管理表格(图表记录)

供应商信息资料卡供应商信息资料卡公司基本情况名称地址营业执照号注册资本联系人部门、职务电话传真E-mail 信用度产品情况产品名规格价格质量可供量市场份额运输方式运输时间运输费用备注供应商调查表企业名称负责人或联系人姓名地址邮编电话传真企业成立时间主要产品职工总数其中技术人员人；工人人年销量/年产值(万元)生产能力样机/样品/样件生产周期生产特点□成批生产□流水线大量生产□单台生产主要生产设备□齐全，良好□基本齐全，尚可□不齐全使用或依据的产品、质量标准国际标准名称/编号国家/行业标准名称/编号企业标准名称/编号其他工艺文件□齐备□有一部分□没有检验机构及检测设备□有检验机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般□无检验人员，检测设备短缺，需外协测试设备校准情况□有计量室□全部委托外部计量机构主要客户(公司/行业)主要原材料来源新产品开发能力□能自行设计开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力国际合作经验□是外资企业□是合资企业□与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验职工培训情况□经常，正规地进行□不经常开展培训是否经过产品或体系认证□是(指出具体内容) □否供应方企业负责人签名盖章: 评审日期: 年月日6.供应商评价报告供应商评价报告编号：填写日期：供应商名称供应商编号统计日期年月日评价人员评价项目得分比重总分审查意见经营评价30%品管评价30%工程评价40%评价总分评价等级品质主管：填表：7.供应商定期评估报告供应商定期评估报告年月日供应商名称批合格率得分（满分60）服务状态得分（满分40）总分评估结果制表：日期：批准：日期：8.供应商评价表供应商评价表编号：企业名称企业电话企业传真评审频次第次评价评审方式□实地考察□文件调查业务联系人：联系方式：企业负责人：联系方式：财务负责人：联系方式：供应商生产能力评价评定项目结论产品质量囗可靠囗一般囗较差囗其他管理体系囗 9001 囗 14001 囗 18001 囗其他交货情况囗很好囗一般囗较差囗其他产品防护囗很好囗一般囗较差囗其他服务态度囗很好囗一般囗较差囗其他付款条件囗很好囗一般囗较差囗其他产品价格: 囗很好囗一般囗较差囗其他其他资料评价结果囗优秀囗合格囗候选囗进一步调查囗不合格评审会签部门意见和建议：签名：日期: 审批意见:签名：日期:9.供应商考核表供应商考核表供应商名称联系人地址及邮编电话/传真项目配分考核内容得分考核人价格30分（1）根据市场最高价、最低价、平均价，自行估价制定标准价格，设标准价格对应分数为15分（2）每高于标价格1%，标准分扣2分，每低于标准价格1%，标准分扣2分（3）同一供应商供应几种物料，得分按平均计算品质30分（1）以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数（2）得分×（1-批退率）交期20分（1）交货延期率=延期批数/交货总批数（2）得分×（1-延期率）（3）延期1天，加扣1分。

供应商管控《供应商调查表》《供货商调查评估表》《供应商资料卡》《供应商来料质量状况月统计表》

表2-1 供应商调查表表2-2 供货商调查评估表□初评□复评编号：评审小组：资料：品管：品管审核：工程核定：工程：表2-3 供应商条件比较表材料名称：规格：单位：日期：表2—4 供应商资料卡表2-5 合格供应商名册数据日期：制表：原材料零部件采购合同兹同买方企业和卖方企业于年月日签订合同，各方同意买卖有关商品并遵守如下各项知件。

1 商品商品代码：说明：备注：2 原产地原产地：生产厂商：3.1卖方应按照买方认可的产品供货，未经买方事先当面同意，不得对产品本身或生产场有任何改变。

3.2卖方应严格按照经买方认可的，体现于相应的图纸、胶卷、样本、CAD 软件及品质协议等当中的质量和技术规格要求生产或供应货品。

如有任何改变，买方负责告知卖方更新有关图纸或胶卷等，卖方应严格跟相关的变化。

3.3卖方应不断改进其品质，愿意配合买方不断提高各自的质量体第，达到品质目标。

3.4买方提出的任何质量投诉，卖方应立即采取更正行动予以改进并在24小时内反馈给买方。

3.5卖方应主动、积极地参与买方发起的质量改进活动，如质量免检等，以利于共同进步。

3.6卖方应保持所有生产或代应的货品均符合有关环保法规要求。

4 订单安排4.1买方向卖方发出订单（PO）purchase order采购货品，卖方应严格按其时间和数量交货。

实际购销的货品数量，由买卖双方定期依据实际收货数量核对确定。

4.2卖方对买方提供的订单应在24小时内予以确认，并通过传真或电子邮件反馈给买方。

4.3卖方不断改进其企划措施，确保100%的供应可靠性，缩短供应时间，提高供货或订单变化的灵活性，愿意配合买方一起通过引入计算机系统等不断提高其企划系统。

4.4卖方应主动、积极地参加买方发起的有关企划改进活动，如即时供应等，以利于共同进步。

5 价格及条款5.1买卖双方应不断改时，通过提高质量与效率等来降低产品成本及价格，并让利给对方。

双方确认努力保持这种降低成本的趋势，每年至少重新审视一次价格。

供应商管理表格(DOC 21页)

供应商管理表格一、供应商基本资料表编号：年月日供应商名称成立日期工厂地址注册资本电话传真电子邮箱联系人公司负责人厂房面积员工人数技术人员生产人员检验人获得产品认证质量管理体系认证近三年销售额主要物料合作供应主要客户名称可提供的产品类别出口比例出口国别出口产品主要产品类别现产量/月最大产能/月主要客户/行业月销售金额生产及销售状况备注1.请填写供应商资料表并保证其真实性2.各项资料如有不实，我方有权取消其备选资格3.以上资料若有变更，应及时传递新资料更新相关内容4.请附营业执照、税务登记证及其他重要相关证书供应商签名盖章续表执行度系数判定参考标准0：体系和文件全无，意识全无0.1～0.3：有意识，但未建立和执行0.4～0.5：有意识也有执行，但无文件或不系统，属大幅度提高一类0.6～0.7：有意识、有文件，但执行不严格，记录较零散，属一般水平0.8～0.9：有较完整文件，执行较好，并有跟踪记录，显示已按规程操作，属良好一类1.0：有完整的文件体系，执行很好，并有详细记录，显示能严格按规程操作，属优秀一类推荐人/经办人品质部意见总（副）经理意见意见签署日期签署日期签署日期确认：审核：填表：（见本书140~141页）二、供应商问卷调查表供应商名称：年月日调查项目调查内容了解程度材料零件确认1.您对本公司生产部门认定的材料交货依据的规格及样品是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2.您对生产部门的样品确认流程是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解3.您对本公司生产部门认可的样品是否有保留以做后续品质管理之用□有保留□未保留□请求当面沟通了解品质验收管理1.您对本公司品质管理部质检验标准与方法是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3．采购合同1.贵公司目前的产量是否足以应付本公司需求□可以□不可以□需设法弥补2．3．请款流程1．您对本公司的付款条件和手续是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3．续表调查项目调查内容了解程度售后服务1.您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管□开发□采购□总经理2．3．建议事项您对本公司的建议事项：（见本书142~143页）三、供应商考核项目及评分标准表考核项目权重总分评分标准价格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分服务质量10%10分配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费质量状况60%60分60×（不合格批数／总交货批数）交付情况20%20分20×（迟交批数／总交货批数）（见本书143页）四、供应商调查表年月日供应商名称供应商编号第几次调查调查时间调查评核项目得分评分说明调查评核者备注价格评核1.原料价格2.加工费用3.估价方法4.付款方式品质评核1.品质管理组织体系2.品质规范标准3.检验方法记录4.纠正预防措施技术评核1.技术水准2.资料管理3.设备状况4.工艺流程5.作业标准生产管理评核1.生产计划体系2.交货日期控制能力3.进度控制能力4.异常排除能力合计（见本书144页）五、供应商评鉴表供应商名称供应商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交货日期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：（见本书145页）六、供应商评价标准表编号：评价日期：年月日供应商名称地址联系人电话产品/服务项目评价项目评价标准得分质量管理体系有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行，质量手册和程序文件的规定能得到认真执行优有文件化的质量管理体系，但不完善，体系基本上能够运行，质量手册和程序文件的规定不够严格良无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序差技术方面有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度优仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密良无产品设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图纸或样品制造差生产工艺主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人员均按标准操作优工序作业指导文件不够全面，且更新不及时，员工不能完全按标准操作良无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭员工经验操作差生产现场管理有完整、正规的现场管理办法，例如自检、互检、巡检制度优有一些规定，但执行力不够，导致产能偏差较大，或出现漏检等情况良无正规管理办法，仅凭组长、领班口头指挥生产，质量很难得到保证差续表评价项目评价标准得分设备维护与保养有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够有效控制，对不同设备进行不同级别的保养，设备经常处于完好状态优对重要设备有保养计划，但设备管理办法不够全面，不能保证设备经常处于完好状态，有因设备损坏而停工的现象发生良无任何设备管理制度，出了大问题才进行维修，经常影响生产差检验过程控制主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核优关键检验过程能够控制，但有时不能严格按文件操作，检验结果由检验员一人填写良检验过程控制不严格差成本与价格关注市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价稳中有降优对降低成本有认识，但措施或方法不到位，产品售价会有小幅波动良压低原材料价格，降低原材料质量，产品质量不稳定，价格随市场波动差产品交付完全按合同要求的期限和交付条件交货优基本上能按合同要求的期限和交付条件交货良经常拖延交付日期，交付条件经常改变差组织管理管理团队优秀，管理水平高；企业组织结构较合理，岗位职责明确优管理团队一般，管理水平一般；组织结构不明确，职责不太清楚良管理团队较差，管理水平较差，办事全凭领导口头指示；组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，办事效率低下差续表评价项目评价标准得分售后服务有良好的售后服务，能主动调查客户的服务需求并尽力满足，能及时纠正、改善及预防客户投诉的问题，能将有关信息及时反馈给客户，客户投诉极少优对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，问题能得到解决，但不够及时良对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生差总计优良差综合评估结果□优□良□差填表人：审核：（见本书145~147页）七、供应商评分表编号：填写日期：年月日供应商基本资料名称地址联系人职务电话传真计划承接企业产品涉及加工工艺过程主要生产设备主要检测工具评价项目序号评价内容优良中差劣5分4分3分1分0分1企业规模2企业信誉3产品质量4产品价格5产品认证水平6生产技术7加工工艺8开发能力9不合格品控制10配合度11准时交货12历史合作情况13服务范围14售后服务15质量保证体系总得分评价说明（见本书148~149页）评价项目序号评价内容优良中差劣5分4分3分1分0分评价单位信息评价部门/人员评价意见签字日期总经理审批意见：日期：年月日八、供应商筛选表编号：筛选日期：年月日采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量管理水平认证水平服务水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见：日期：年月日（见本书149~150页）九、合格供应商列表填表日期：年月日序号名称供应商编号供应材料最后复查时间联系方式备注确认：审核：填表：（见本书150页）十、供应商考核表序号供应商供应产品质量得分交货期得分服务得分考核结果备注分数签名分数签名分数签名说明考核结果A.90分以上B.60～89分Ｃ.59分以下为好供应商为合格供应商为不合格供应商（可增加订单）（可保持）（需淘汰）负责人签名品质部物控部批准人：时间填表人：审核人：（见本书151页）十一、供应商考核汇总表编号：填表日期：年月日各项考核分数评鉴供应商名称价格得分质量得分交付得分管理得分服务得分等级考核人员名单姓名部门签字确认总经理审批确认：年月日（见本书152页）十二、供应商月度评估表编号：填表日期：年月日供应商名称联系人地址联系方式评估项目评估得分备注质量项目批次合格率合格批次包装质量交付项目到货总批次按时到货批次按时交货率产品项目产品价格产品认证水平服务项目售后服务配合度其他项目开发能力生产工艺改进人员素质能力总计评分相关意见、建议评估人员评估人员列表姓名意见部门签名（见本书153页）十三、特殊承诺供应商列表序号供应商名称采购材料类别年度采购量计量单位年度采购金额合作内容特殊承诺事项1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920（见本书154页）。

供应商调查管理制度(含表格)

文件制修订记录1.0目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。

2.0适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。

3.0权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

4.0供应商调查作业规定4.1供应商调查程序（1）采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

（2）由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。

（3）评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

（4）未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。

4.2供应商调查评核4.2.1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：（1）原料价格。

（2）加工费用。

（3）估价方法。

（4）付款方式。

4.2.2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：（1）技术水准。

（2）技术资料管理。

（3）设备状况。

（4）工艺流程与作业标准。

4.2.3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：（1）品管组织与体系。

（2）品质规范与标准。

（3）检验之方法与记录。

（4）纠正与预防措施。

4.2.4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：（1）生产计划体系。

（2）最短及最长之交货期限。

（3）进度控制方法。

（4）异常排除能力。

4.3供应商复查规定（1）经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。

（2）复查流程类同首次调查评核。

（3）复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。

（4）若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。

5.0记录表格供应商基本情况调查表供应商基本情况调查表.doc供应商产品质量问卷调查表供应商产品质量问卷调查表.doc供应商质量保证能力调查表供应商质量保证能力调查表.doc供应商技术加工能力调查表供应商技术加工能力调查表.doc供应商资源能力调查表供应商资源能力调查表范例.doc供应商环境调查表供应商环境调查表.doc。

供应商管理制度

供应商管理制度一、总则1．为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，特制定本制度。

2．供应商管理原则2.1保证公司的生产经营农资按需及时供应，防止缺货导致停产。

2.2供应商开发的基本准则应遵循质量、价格、交期、付款条件与服务并重的原则。

2.3供应商管理实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系。

2.4供应商管理要实行动态管理，加强沟通、定期评估。

3、适用范围3.1供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方面，由采购部主导，农业发展部及其他相关部门负责协助。

3.2本供应商管理的范围仅包括农资采购的供应商。

3.3农资供应商分为种子、化肥、农药等。

4．部门职责4.1农资供应商由采购部负责进行管理。

4.2农业发展部应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。

4.3采购部应根据本供应商管理办法对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。

二、供应商选择1．采购部负责进行市场潜在供应商的搜寻工作。

2．主要通过以下方式搜寻开发供应商：2.1互联网搜索；2.2同行介绍；2.3供应商的主动问询和介绍；2.4专业技术杂志；2.5供应商的专业媒体广告等。

3．采购部负责收集供应商信息，会同农业发展部剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。

被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。

4．新供应商须提供的资料复印件：营业执照（三证合一）、公司介绍（或相关资料）、认证体系证书、生产许可证、登记证、特殊行业许可证、代理商（贸易商）需提供代理证书等。

5．采购部应要求供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况、设备情况、产品情况、人员情况、供应能力等进行了解。

6．对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由农业发展部或项目部进行样品测试，并提供测试结果报告。

农业发展部或项目部无法独立进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试。

7．对于重要农资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报主管领导审批，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并向公司提交《供应商现场评审表》。

供应商管理控制程序(附完整表格)

7/7
供应商
供应

系统销售部市场部
客户需求
采购管理
供应商开发
资料
调查
安排接待打样送样
登录
通知收样
签定合同
研发部
初评 OK
实地审查
质量管理部
采购通过
发《供一应览表》
采购作划成日填程写表《实实地审查
采购填合《格登《录合格供
附件
说明
样品判定 OK
签定质量协议
按《供作应单位标)准》执
5. 内容:
5.1 新供应商的开发：
5.1 .1 新供应商的开发需求：
总
经
技术支
办
持部
研
发
系统销
部
售部
财
务
人力行
部
政部
文件分发范围
质量管理部
管理者代表
营运管理部
文件类型二级程序文件编制部门供应链管理部
当
供应商管理控制程序
批准审核编制 (日期) (日期) (日期)
A
修订号
1
页码
3/7
体
察
5.4
司
阅
5.5
5.5
得分
90～100
80～89
70～79
60～69
50～59
50以下
等级
A级
B级
C级
D级
E级
F级
合格与否判定
直接判定合格供应商
整改后,1个月后复审前次问题点,待定级别
需整改,6个月后再全面复审,级别待定
不作考虑
5.5 申 5.5 由以 5.6 5.6 按 5.6 5.7 5.7 采 5.7 协 5.8 5.8 业 5.8 标 5.9 5.9 《

供货商管理控制程序

1、目的：为开发、选择符合公司要求的供应商,确保按时、按质、按量采购生产所需之物料；2、范围：适用于与产品质量有关的原材料包材、五金、油漆化工类、玻璃、木材及板料、托外加工品、采购半成品、砂纸、刀具、内耗品牙刷、碎布、劳保用品等所涉及的供货商.办公用品、通信用品等与产品质量无关的物料、器具不在本程序控制范围内. 机器设备的供应商管理见设备管理控制程序；3、定义：旧产品:以前已经采购过,或者仅尺寸发生变化,统一称为旧产品；新产品:以前没有采购过,或者材质/质量要求有变化,则为新产品；临时供应商：紧急采购无法在规定时间内完成全面评估或经评估无法达到我司要求,但由于生产交期的需求而又必须下单的供应商,称为临时供应商；4、权责：采购负责新产品供应商开发,样品设计课负责给予新产品的功能等方面的指导；采购组织相关部门对新采购的供应商进行评估,组织对供应商进行定期评审；4．3相关部门负责配合样品的确认、供应商的评审以及新供应商的现场考核；5．流程图：OK1．需求的时机：1．1供应商供货能力不足时； 1．2定期评审不合格时；1．3样品初始样制作需求新材料时,由采购开发新供应商,首先执行按、条规定,当需打确认样时,再按程序往下执行；有降低采购成本的需求时；．开发新供应商．2 书面审查2．2．1搜集供货商资料Array对于确定为I、II类的物料,采购员通过网上查询或其他方式搜索与采购物品相应的供货商,与其进行联系,并让其提供书面资料合法性资料、产品执行标准及报价单做成供应商资料表.供货商原则上不少于3家；紧急采购:如果生产急需,则可只对供应商提供的资料进行书面审核,审核合格经部门负责人批准后即可列为临时供应商.但事后仍应完成相应的手续；客户指定的供应商：书面审核合格后再下单,如书面审核不合格,应反映给业务,由业务与客户联系；2．2．2 采购员将供应商资料表交采购负责人确定控制类别并核准,如不合格则淘汰；供应商资料表流水号：备注：附件1、工厂设备明细表；2、设备检验报告；3、营业执照、税务登记证、一般纳税人证明复印件供应商评估表采购部主管：采购员：采购样品测试单TO：品管生产课流水号：年月日附注： 1. 本样品请使用单位试用后务必于试用期内将试用单送回采购,以凭办理决定采购等事宜.2. 本样品尚未采购定案目前只是试用阶段如为机具,请使用单位务必小心使用,避免污损样品.3．请于年月日前回复.采购确认供应商实地调查表流水号：供应商编号: 评估日期：年月日QP/FLB-09F-05 版本：4核准：审核：作成：QP/FLB-09F-06 版本：4供应商定期考核表核准：审核：作成：QP/FLB-09F-07 版本：4 供应商资料变更申请表流水号：。

供应商管理常用表格模版

1
每一生产工艺是否都有明确的检验标准和检验负责人
2
有关质量反馈是否能触发改进行动
1
操作人员是否参与持续质量改进
1
有关检验设备是否定期由专门机构校验
1
4
作业
检验
文件
是否有明确的原料、材料出入库检验标准
2
原料、材料、产品的出入库是否导书
2
生产过程是否有详细的质量检验记录
7
服务情况
□优□良□一般
8
按时交货情况
□较好□一般□较差
…
评审意见
评审人：日期：年月日
评审结论
审批人：日期：年月日
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
2、供应商调查表
供应商基本信息
供应商全称
使用商标
行业类别
业务性质
资本类型
年月日
认证机构名称
认证证书编号
供应商负责人
签字（盖章）：日期：年月日
3、供应商评审记录表
供应商名称
产品类别
地址
供应产品名称
序号
评审
项目
评审内容
分值
得分
评审部门
1
质量
管理
体系
的
运行
情况
质量管理是否通过ISO9000认证
2
管理层对质量管理是否足够重视
2
是否有明确的质量目标和持续的改进计划
2
是否能在合理时间内进行质量分析
2
仓贮区内未有昆虫、鼠类

公司供应商管理制度(含表格)

公司供应商管理制度（含表格）1.目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。

2.适用范围本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。

3.定义3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。

3.2 可试用供应商指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。

3.3 合格供应商指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。

3.4 战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。

3.5 不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。

3.6 黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。

4.职责4.1成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）4.2.1负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；4.2.2必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选；4.2.3必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；4.2.4必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；4.2.5必要时，参与对供应商的履约评审。

5.供应商资格管理5.1 供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。

5.2 供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。

公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。

供应商管理控制程序-

供应商管理控制程序-确保供应商按时交付货物，并对延迟交货的供应商进行惩罚或采取其他措施。

5.2.3超额费用管理对供应商提供的货物进行核对，如发现超额费用，采购部应及时与供应商沟通协商解决。

5.2.4业绩评估每月对合格供应商进行绩效评估，评估内容包括交货准时率、产品质量、服务态度等方面，并将评估结果记录在《合格供应商一览表》中。

5.3不合格供应商的处理对于评估结果较差的供应商，采购部应及时通知其存在的问题并要求其整改。

如整改无效，应停止其供货行为，同时将其列入不合格供应商名单，不再与其合作。

5.4供应商体系的优化根据供应商的绩效评估和公司的实际需求，采购部应及时优化供应商体系，不断提高供应商的综合能力，以满足客户的需求。

The purchasing department keeps records of XXX。

usually XXX。

The target for on-time delivery is set at 100%。

and excess fees are to be avoided。

If the on-time delivery rate falls below 80%。

negative monitoring will be implemented。

This means that the supplier will be XXX.5.2.3 Packaging Status ManagementPackaging status includes whether or not there is protective packaging and if the item is properly labeled.5.2.4 Document n StatusDocument n status includes the timeliness。

completeness。

and accuracy of document ns。