物资管理制度
物资管理制度
物资管理制度•相关推荐物资管理制度（精选12篇）在生活中，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的物资管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
物资管理制度篇1为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。
一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。
各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。
如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。
物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。
若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。
保证材料及时供应。
物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。
二、现场收发料1、收料(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
物资供应管理制度(八篇)
物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
物资管理制度(精选6篇)
物资管理制度（精选6篇）物资管理制度11、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。
入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。
入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。
一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。
报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。
低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。
经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。
如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。
因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。
物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
物资管理制度2一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
物资储备管理制度(通用16篇)
物资储备管理制度（通用16篇）物资储备管理制度篇1一、入库制度1、各种捐赠及救灾物品在未办理入库手续前不得入库。
2、物品入库时要有入库单，仓库管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。
3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，要重新核查。
4、贵重物品应及时会同有关部门验收和鉴定后方可存放。
5.货物入库后，库管员应及时入帐登记。
二、出库制度l、没有分管领导签字及有关批文，物品一律不得出库。
2.货物出库时，你要填写救灾物资调拨单，并根据调拨单与收货单位人员一起清点货物发运。
3.货物出库后应及时进行核销和登记。
4、按时做好货物出入库统计工作，要求规范、数字真实、准确、完整。
三、物品保管制度1.所有仓储物品应根据货物位置分类摆放整齐。
物品分为新品和旧品，按照成衣、被子(床垫、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大类分类包装，并在包装袋(盒)上标明。
2、严格岗位责任制，定期点验库存物品，做到帐物相符。
3.保持仓库通风、整洁有序。
各种物品的堆放、运输和入库应由内向外，由下而上；出库时，应由外向内，自上而下，不准抛掷；应有防火、灭火、防盗、防潮、防鼠、防虫的设施和具体措施。
定期检查和维护物品和消防器材的存放，及时发现问题，消除隐患，并做好详细记录。
4、无关人员不得进入库房。
物资储备管理制度篇2为加强动物防疫物资储备库(包括生物制品库、应急物资储备库)管理,确保储备物资的安全有效使用,特制定本制度。
1、物资储备库房必须实行专人专管,管理人员应具备一定的兽医专业知识和生物制品使用管理知识。
2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。
3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火,不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班时,物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。
5、库房内要经常保持清洁卫生,定期检查各类药品、物资,对因上述情况而不能正常使用的生物制品,要进行无害化处理。
物资出库管理制度（5篇）
物资出库管理制度为加强物资出库的管理，理顺物资出库审批流程，合理充分利用各种物资，做到合理、节约、不浪费，特制订本制度。
一、物资出库的限额1、各部门在领用物资时，要尽量做到按计划领料，不得无故多领，确因特殊情况多领的，应及时退库。
仓库对包装袋要严格执行限额领料，不得多发。
2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制，不得出现多领、多耗情况。
二、物资出库的审批1、车间用物资的出库，由车间开具领料单，车间主任审核后，生产经理审批后，凭单领取。
2、机修用物资(包括工卡量具)的出库，由使用单位开具领料单，机修负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。
3、技术或技改用物资的出库，由使用单位开具领料单，技术负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。
4、后勤及基建物资的出库，由使用单位开具领料单，部门负责人审核后，分管副总审批后，凭单领取。
三、其它1、各部门要节约使用各种物资，能以旧换新按《废旧物资管理制度》执行。
仓库部门要把好关，严格执行。
2、对领用过程中，确因审核人或审批人不在场或特殊情况的，允许先出库(借用)，先相关人员补签。
3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或个人，公司将按损失额的1-3倍追究相关责任人的经济责任。
4、对于各种物资的领用，保管员有权进行询问和审查，对不合理的领料，仓库保管有权拒发或少发。
物资出库管理制度（2）第一章总则第一条为了规范物资的出库管理工作，确保物资的有效使用和安全保管，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有物资的出库管理工作。
第三条出库管理应遵循合理、安全和高效的原则。
第二章出库申请第四条所有需要出库的物资，必须经过出库申请程序。
第五条出库申请人应填写《出库申请表》，明确填写出库物资的名称、规格型号、数量、用途等信息，并经主管人员签字确认。
第六条出库申请表应提交给物资管理部门，由物资管理部门核对申请的物资信息和库存情况。
第七条物资管理部门应根据实际库存情况和出库申请的需要，审核出库申请，并填写《物资出库表》。
物资管理制度（精选11篇）
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
物资管理制度范文(3篇)
物资管理制度范文一、物资管理的目的和原则：1.1 目的：确保物资的合理使用和管理，提高物资利用率，降低成本，保障生产和办公活动的正常进行。
1.2 原则：1.2.1 统一管理：对所有物资进行统一管理，确保监管和控制的有效性。
1.2.2 科学规划：根据实际需求和预测进行物资需求的科学规划，避免过剩或不足现象。
1.2.3 公开透明：对物资管理过程进行公开和透明，确保公平性和公正性。
1.2.4 严格执行：对物资管理制度的执行要求严格，违规行为将受到相应的纪律处分。
二、物资管理的职责和权限：2.1 负责制定和完善物资管理制度，确保制度的科学性和可行性。
2.2 统筹规划物资的配置和分配，确保不同部门和岗位的物资需求得到合理满足。
2.3 制定物资采购计划，进行供应商的选择和采购合同的签订。
2.4 管理和维护物资库存，做好物资入库、领用、移交和报废的记录和管理。
2.5 负责物资的调拨、报损、盘点和结存，确保物资的准确性和安全性。
2.6 进行物资使用情况的统计和分析，提出优化物资管理的建议和措施。
三、物资采购和管理流程：3.1 物资需求申请：各部门或岗位根据实际需求填写物资需求申请表，提供详细的物资名称、规格、数量和用途等信息。
3.2 需求审核：物资管理部门对物资需求申请进行审核，核实申请的合理性和准确性。
3.3 供应商选择：根据需求和预算，对供应商进行评估和选择，签订采购合同。
3.4 采购执行：根据采购合同和需求申请，进行物资的订购和进货。
3.5 入库管理：对进货的物资进行验收和入库，记录入库时间、数量和质量等信息。
3.6 领用管理：根据领用申请，对库存物资进行领用，记录领用时间、数量和人员等信息。
3.7 移交和调拨：根据实际需要，对物资进行移交或调拨，确保物资的合理利用。
3.8 盘点和结存：定期对物资进行盘点和结存，核对库存和账面的差异。
3.9 报废管理：对失效、过期或损坏的物资进行报废处理，记录报废时间、数量和原因等信息。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
物资储备管理制度【最新6篇】
物资储备管理制度【最新6篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资供应管理制度范本（4篇）
物资供应管理制度范本为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入我公司施工现场而造成伤亡事故，确保施工安全，特制定本规定。
一、为我公司提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律其产品的设计、生产、销售符合施工安全要求的生产或销售单位，必须是登记在山东建筑机械设备安全防护用具及机械设备登记备案的产品。
二、在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料：(1)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出厂产品合格证；(2)产品的有关技术标准、规范；(3)产品的有关图纸及技术资料；(4)产品的技术性能、安全防护装置的说明。
三、公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。
四、公司物资设备部门必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品(者)视情节轻重，予以____元罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。
五、公司安全检查部门对采购的产品没有严格监督，从而使不合格品进入施工现场的，对有关责任人予以____元罚款、撤职等处分。
六、项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人予以____元的罚款，情节严重的予以撤职处分。
七、凡提供不合格品进入我公司的供应单位严禁进入合格公司供方目录，已进入的，坚决清除。
物资供应管理制度范本（2）第一章总则第一条为规范和管理物资供应工作，提高供应效率，保障工作和生产的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资供应工作，包括生产资料、办公用品、设备配件等各类物资的采购和供应。
第三条物资供应工作要依法、公正、公开、透明，遵循效益、节约、安全、环保的原则，为单位提供稳定、优质、可靠的物资供应服务。
第四条高效利用科技手段，推动供应链信息化建设，提高物资供应管理水平。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资供应管理制度（三篇）
物资供应管理制度第一章: 总则第一条目的与依据物资供应管理制度的目的是规范和管理物资的采购、分配、使用、维护和报废等环节，确保物资的合理使用和保管，提高物资管理的效率和效果。
本制度的制定依据是《中华人民共和国物资管理法》和相关法律、法规以及公司对物资管理的要求。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有部门和所有员工的物资管理工作。
第三条定义1. 物资：指公司用于生产经营活动的各种物品，包括原材料、办公用品、设备、工具等。
2. 采购：指公司为了满足经营活动的需要，从外部或内部采购物资的活动。
3. 分配：指将采购到的物资按照需要分配给各个部门或个人使用的过程。
4. 使用：指部门或个人按照规定使用物资的过程。
5. 维护：指对物资进行保养和修理，确保其正常使用的活动。
6. 报废：指对已经无法正常使用的物资进行处理的活动。
第二章: 采购管理第四条采购计划1. 每个部门应根据实际需要，制定采购计划，并报告给物资部门备案。
2. 物资部门应根据各部门的采购计划进行统一安排和协调，确保物资的及时供应。
第五条采购方式1. 采购物资应根据具体情况，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购结果的合理性和公正性。
第六条供应商管理1. 物资部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和管理，确保供应商的资质和信誉。
2. 选择供应商时，应充分考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订合同或协议。
第七条合同管理1. 采购活动应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务。
2. 合同或协议应包括物资的数量、质量、价格、交货期等具体内容。
3. 物资部门应对合同或协议的履行进行监督和管理，确保合同的执行。
第三章: 分配与使用管理第八条分配管理1. 物资部门应按照采购计划和各部门的需求，合理安排物资的分配。
2. 分配物资时，应优先满足生产经营的需要，保障核心业务的顺利进行。
第九条使用管理1. 部门和个人应按照规定使用物资，不得擅自挪用或超过使用范围。
物资安全管理制度范文(六篇)
物资安全管理制度范文第一章总则第一条为保证公司物资存放安全，规范物资管理，根据《仓库防火安全管理规则》，结合我公司的存放物资的特点、存放形式制定本制度。
第二条本制度适用于我公司原辅材料、工程物资和其他物资的存放管理。
第二章基本要求第三条库房、罐区的设计应符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》要求。
第四条物资储存场所应根据物品性质配备足够的、与物品性质相适应的灭火器材，并应设置消防通讯和报警设备。
第五条必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，做好防火、防汛、防窃等工作。
第六条在仓库、堆垛和罐区应设明显防火等级标志，通道、出入口道路应保持畅通。
第七条仓库应设置入库验收制度，核对检验入库物资的规格型号、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。
第八条物品的发放应严格履行领用管理制度，做到发放准确。
第九条危险品仓库管理员应必须熟知所管物品名称、理化性质、防火、防爆、防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。
第十条做好日巡查工作，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变形、分解等情况应及时安全处理。
第十一条库房内严禁烟火，严禁一切产生电火花的操作。
第十二条危险品装卸、使用操作应符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关管理规定。
第十三条危险品仓库内不准设办公室、休息室、不准住人。
第三章安全管理第十四条组织管理(一)仓库应设一名主要领导为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
(二)防火负责人有以下职责____组织学习消防法规，完成领导部署的消防工作。
____组织制定电源、火源、易燃易爆品的安全管理和巡逻检查制定，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。
____组织对员工的消防宣传、业务培训和考核，提高员工的安全素质。
____组织开展消防检查，消除火险隐患，制定应急预案。
(三)仓库保管员应当熟悉保管物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全管理规定，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。
物资供应管理制度(4篇)
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
物资管理制度7篇
物资管理制度7篇在日常生活和工作中，各种制度频频出现，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
制度到底怎么拟定才合适呢？作者整理了7篇物资管理制度，希望您在阅读之后，能够更好的写作物资处理。
物资管理制度篇一1、物资管理包括原材料、设备配件、能源、产成品、低值易耗品管理。
2、所有物资购买一律事先审批，不经副经理、总经理批准擅自购买，对采购部门予以相应价款的20-50%的罚款。
特殊情况可电子话请示审批，事后及时补办审批手续。
3、各使用单位要制订相应的财产物资管理办法，将责任落实到人，切实搞好日常的维修、保养、检测工作。
使用中因管理不善人为造成破坏或流失的，视情况对相关部门负责人予以物资原值30-80%的罚款。
4、材料科根据总经理签批的进货清单，比价采购质优价廉的原材物料。
5、所购物料实行质量否决制，原燃材料质量由化验室把关，机械设备配件由机修车间把关，电气方面设备配件由机电车间把关。
把关不严，购进劣质原材料及设备配件，对相关把关部门予以价款30%的罚款。
6、凡能用重量计量的各种原材料，一律在本公司地磅房过磅验收，已确定进货价格的'要在过磅单标注价格，按品位计价的，由化验室出具化验报告，并附在有关单据上作为财务入帐、计帐的依据。
7、严格出入库手续，属生产用料，由所在部门负责人提出领料申请，机械设备配件方面由机修车间审核，电气方面由机电车间审核，再由分管经理审批领用。
属后勤部门领料，由办公室审核确定。
8、能回收再利用的备品配件及扫帚等易耗品实行以旧换新制度，生产车间对确实需要更换的备品配件报机修车间或机电车间审核，副经理审批，旧配件交回五金库备存维修，五金库要严格控制执行此规定，否则对五金库负责人予以罚款20-100元/次。
9、财务部门要会同有关部门对原材料、设备配件、产成品低值易耗品的使用和库存情况进行定期检查盘点，并将盘点情况进行比较登记，及时处理帐务。
10、产成品入库严格控制，存放整齐有序，做好交接，否则对相关部门责任人予以罚款100元/次。
物资的管理制度
物资的管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资管理制度(精选5篇)
物资管理制度（精选5篇）物资管理的管理制度篇一收货工作操作程序(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。
(2)上岗后做好收货前准备工作。
检查核准磅称的准确性。
(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。
a、认真核准数量。
凡能称重量的必须过磅。
b、核准入货的品种、规格及型号c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。
尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。
(4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内，是否属于经批准的订货单内容的。
如不符合手续的要查明原因后再收货。
对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。
(5)及时办理收货手续。
a、根据发票编制收货日报表。
对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。
b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。
(6)收货后及时通知申购部门前来领货。
经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。
(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。
(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。
(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。
仓库保管操作程序(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。
(2)货物入库。
a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。
b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。
c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。
d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。
e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。
g、严格按消防有关规定摆放各类货品。
h、经常检查各类货品，防止变质损耗。
物资仓储管理制度范文（5篇）
物资仓储管理制度范文第一章总则第一条为规范物资仓储管理工作，提高资源利用率，保障物资安全，根据国家有关法律、法规以及公司的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各单位的物资仓储管理工作。
第三条物资仓储管理应坚持科学管理、合理配置、安全保障、高效运作的原则。
第四条物资仓储管理工作由仓储管理部门负责，各部门和岗位要按照本制度的规定履行职责，确保物资仓储管理的顺利进行。
第二章仓库的功能和分类第五条仓库是公司物资仓储管理的基本单位，主要提供物资的储存、保管、调拨、发放等功能。
第六条按照物资的性质和用途，仓库分为原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。
第七条按照仓库的使用范围，仓库分为总仓库、分仓库、专用仓库等。
第三章仓库的建设和管理第八条仓库的建设应符合国家有关建设标准和规定，且配备必要的设备和工具。
第九条仓库的管理应建立健全仓库管理制度，明确仓储管理人员的权限和责任，制定相关的操作流程和操作规范。
第十条仓库管理人员应具备相应的资质和技能，经过培训和考核合格后方可上岗。
第四章入库管理第十一条物资的入库应按照实物清点、质量检验、数据录入三个环节进行。
第十二条入库时必须与供货单位的发货单据核对，确保入库物资的准确性和完整性。
第十三条入库的物资必须经过质量检验，合格后方可入库，不合格物资应拒收，并及时通知供货单位。
第五章出库管理第十四条出库申请应由物资使用单位提出，经仓库管理人员审核后方可出库。
第十五条出库时应核对出库单据与实际物资，确保出库的准确性和完整性。
第十六条有关出库物资的核销、变卖、报废等工作应按照公司的相关规定进行。
第六章盘点和报损管理第十七条仓库应定期进行盘点，确保物资的准确性和完整性。
第十八条盘点时如发现物资有短缺、损坏等问题应及时报告上级，按照规定进行报损。
第十九条物资报损前应经过审核，并出具相应的报损单据，报损的物资应及时从台账中清除。
第七章安全防范和事故处理第二十条仓库应定期进行安全检查，防止火灾、水灾等事故的发生。
物资供应管理制度范文（五篇）
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括。
计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。
第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。
第五条流程一、各部门上报计划。
根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总。
采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整。
采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批。
采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划。
采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购。
招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。
其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同。
按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收。
到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
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财产物资管理制度
第一章总则
第一条为规范公司物资的保管、领取和使用，确保日常生产经营所需，倡导勤俭节约、物尽其用，特制定本制度。
第二条公司财产物资包括固定资产、工程物资、存货、低值易耗品及其它与公司生产经营相关的物资。
第三条公司财产物资实行归口管理。
各单位财产物资由各自的物资保管部门负责管理。
第四条物资归口管理部门应设立台帐，登记公司财产的使用及库存情况，负责组织公司财产的保管和维修。
物资归口管理部门应明确专人负责日常保管工作。
第五条财务部负责公司财产物资的会计核算。
第二章物资保管
第一条库存物资的种类和数量要科学确定，合理控制。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的物资可适量库存。
库存量要严格控制，原则上不得超过年使用量的15%，要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
第二条对正在使用的各类物资要按单位、部门、个人进行保管和使用责任的划分。
确保人管其物，物有所属。
其中办公物资包括电脑、打印机、饮水机、桌椅等办公物品要分摊登记到使用人名下，确保每人一清单，各自负责，统一监管。
属于部门共用的设备要归口到部门统一进行管理。
第三条加强对旧物资的管理。
阶段性使用和暂时闲置的物资要妥善保管，随时待用。
替换下的物资、设备交还物资归口管理部门保管，填录《物资入库登记表》，修旧利废，充分利用。
第四条任何单位和个人不得私自将公司物资变卖或转借给他人。
经公司决议可进行变卖或转借的物资，必须由物资归口管理部门办理相关手续。
第五条加强物资的借调、转移管理。
当公司内部之间因工作需要发生物资借调、转移时，由物资归口管理部门办理交接手续，填写《物资借调、转移登记表》，经物资出、入单位物资保管人员及双方单位负责人签字后方可借调、转移，其中公司内部跨单位借调、转移的，必须经公司总经理签字。
借调、转移后，接收部门承担物资保管和使用职责。
《物资借调、转移登记表》一式三份，原保管部门、接收部门、采购部各存一份。
第六条做好物资安全保管和防盗工作，防止物资损坏和被盗。
第三章物资领用
第一条物资领用的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，用多少领多少，专领专用。
第二条物资领用出库，必须办理物资出库手续。
领用人须在《物资领用登记表》上登记，写明领用物资日期、名称、规格、数量、用途等内容并签字，属于低值易耗品的由物资保管员签字即可，其它大件物资须经所在单位负责人签字后方可领用。
第三条物资归口管理部门应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制物资领用的数量和次数，杜绝浪费。
第四条使用物资要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，要处处精打细算，提倡节省，努力降低生产经营成本。
第五条物资使用过程中如出现故障，由物资归口管理部门责联系维修、配件事宜。
人为或故意造成物资损坏的，应根据具体情况给予责任人相应经济处罚。
第四章物资的清查盘点
第一条物资归口管理部门应定期进行物资清查盘点工作，每月
必须进行一次盘点清查，并编制物资盘点清查报告。
总公司财务部、采购部每半年必须对各单位进行一次全面的检查，并向总经理提交检查报告。
第二条财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均书面说明原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主要人员的责任。
第三条凡已达到自然报废条件的物资，归口管理部门应会同财务部组织评估，评估结果上报总公司决定处理意见。
第四条凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的物资，使用部门应查明原因，如实上报。
属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。
属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应依次上报所在单位负责人、分管副总和总经理，决定处理意见。
附件1
物资借调、转移审批单
附件2
物资入库登记表
4
附件3
物资领用（出库）登记表
5。