碧桂园集团绩效优化方案

4. 合同销售收入年增长率不低于30%。2014年实现销售收入1000亿 5. 净利润年增长率不低于25%，净利润率保持在12%以上，2014年实现利润100亿
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1.1 并设定了“十二五”期间的战略目标（3）
“十二五”期间，集团将成为以地产、酒店业务为核心，建筑、物业为支持，业务规模 突破1000亿，利润超过100亿的国内领先的地产集团
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2.1 集团绩效管理体系的设计原则（1）
1.战略导向原则 – 以战略目标为导向 – 自上而下的绩效指标分解
– 关注重点部门 – 关注薄弱环节 – 简单易操作 3.聚焦原则
2.系统化原则 – 建立以目标结果为关注点的横向与纵向的内部 联系 – 将部门绩效与公司绩效关联，强化公司内部的 团队导向，促进组织内部一致性
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2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题
I1 组织优化
I2 资源优化 与配置
I3 战略与 风险管理
关键成功因素
运营模式 组织能力 资源拓展与维护
架构和管控模式 流程体系 管理成熟度 人员能力
分析与监控
关键绩效指标
责任部门
• 集团管控体系建立与维护
• 工程与设计规范符合度 • 基础管理体系建立与维护
F2.1降低成 本
I2资源优化 配置
I3战略与风 险管理
学习 与成 长
I1.1组织能 力提升
I1.1组织 运营模式
I2.1资源拓 展与维护
I2.1财务分 析与监控
L1人力资 本
L2企业文 化
L1.1人才 梯队建设
L2.1企业 文化建设
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Hale Waihona Puke Baidu
I3.1战略制 定与执行
• 审计有效性 • 审计问题整改及时性
事后审计
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2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题 L1 人力资本
关键成功因素
数量
人才梯队建设
质量
效能发挥
L2 企业文化
企业文化建设
关键绩效指标
• 管理人员储备 • 关键员工流失率 • 关键员工培养与输出
F财务
C客户
I内部运营
L学习与成长
F1销售回款额/率
C1客户满意度
I1产品设计的创新性
L1管理人员储备
F2销售利润率
C2客户忠诚度
I2产品研发计划达成率
L2关键员工流失率
F3销售面积
C3客户推荐购买率
I3产品设计顾客投诉次数
L3关键员工输出
F4销售收入
C4业主入住率
I4工程与设计规范符合度
L4关键岗位及时到位率
战略目标
主要战略举措
1.以地产为核心，各版块协同发 展
2.以“1+3”市场布局，形成 “3+2”产品系列
3.可持续的快速增长，进入并保 持行业前五，提高集团行业影响 力和话语权
1.强化战略管理：进一步提高集团层面 和各业务线的战略制定和执行能力
2.加强风险管理：通过三道防线和九项 制度推动风险管理从粗放到精细。防范 内外部风险
•价值链：积极探索新型对外合作开发模式， 如股权合作模式等，实现资源的高效增值， 进一步壮实碧桂园品牌的市场基础
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1.3 最终形成集团战略目标体系
业务选择及 定位
“十二五” 战略目标
经营目标
以地产业务为核心
加强酒店/物业/建 筑装修业务独立、 市场化运作
1.合同销售收入突破千亿， 年增长率30%以上 2.净利润突破百亿，年增长 率25%以上 3.行业排名进入并保持前五， 打造受人尊敬的百年品牌
区域/产品均衡 发展
板块协同发展
可持续的快速 增长和行业影
响力
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1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（1）
6.加强人才队伍建设。实施人才“520 战略”，打造六支人才队伍
7.“外扬品牌，内练品质”，构建企业 文化体系
战略主题
维度
战略主题
财务层 面
客户层 面
内部运 营层面
财务增长
品牌溢价
客户满意度
组织优化 资源优化与配
置 战略与风险管
理
F1收入增长 F2效率增长
C1知名度 C2美誉度 C3忠诚度
C3产品品质 C4客户关系管理
3.优化组织管控：优化组织架构，加强 总部区域协调联动。明确集团、区域及 项目部的定位，并确定三者之间的权责 边界
4.提高信息化管理力度。逐步将集团的 各项业务纳入信息化管理，使各项业务 数据实时有效地共享
5.优化财务资源配置：优化债务结构， 拓宽融资筹资渠道，加强全面财务分析， 加强对土地资源分析，发挥财务的监控 作用
•房地产业务的三个维度
•集团房地产业务战略
•区域布局：1+3市场布局策略。即“立足珠 三角，深耕皖鄂湘、巩固环渤海、拓展江沪 浙”，审慎进入新区域。坚持“一线城市近 郊，二三线城市中心区，适时进入一线城市 中心区”的布局策略，在条件成熟时，可适 时进军港澳市场和国外市场
•产品体系：“3+2”产品体系。即“以郊区 大盘、城区快盘、城市综合体为主体，积极 介入保障性住房建设领域，适当发展商业地 产项目
F5销售利润
C5有效投诉关闭率
F6资产周转率
C6客户服务体系建设与维护
F7投资回报率
C7品牌当地影响力
F8内部收益率
探索进入新行业
销售收入及其增长 率
净利润及其增长率 行业排名及影响力
市场布局“1+3”，三年内 实现省内省外业务“三相当”
产品体系“3+2”，逐步提 高后者的投资比例
业务模式：探索合作开发模 式
酒店：三年止损，五年盈利， 长远分拆上市，独立核算
物业：匹配地产业务，提高 客户满意度和社会认同度
建筑装修：项目综合排名进 入集团前三名
2011—2014 销售收入（亿元）
销售收入 32%
1,000
450 330
2011—2014 利润目标（亿元） 100
净利润 25%
50 42
2010
2011
2014
2010
2011 赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用
2011
2014
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1.2 在房地产业务上，确定了市场布局策略和产品体系
2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题 F1 收入增长
F2 效率增长
关键成功因素
主营业务收入
可持续的开发资源 销售回款 确认收入（入住面积） 集团品牌溢价
关键绩效指标
• 土地储备目标达成率
• 销售回款 • 销售利润率 • 销售面积 • 销售收入（额）
责任部门（示例）
• 投资拓展部/区域
规范市场布 局和产品体 系
2. 在逐步规范市场布局、管控运作的框架下，各业务板块、省内外区域的整体业务比 例逐步趋向均衡；
3. 适时探索进入新兴市场、新兴行业、新兴领域，促进集团各项业务达到具有协同效 应的多元化，提高集团的行业话语权和社会影响力，垒实百年精典企业基础。
可持续快速增 长，进入并保 持行业前五名
（供方库、数据库等） • 设计变更数量
• 融资计划达成率 • 公共关系维护
• 预算资金计划偏差率 • 月度资金计划偏差率 • 设计差错造成的成本增加 • 招标、采购及时率 • 采购产品的合格率 • 现场签证数量 • 危机事件处理能力
战略制定与执行 风险监控体系
• 战略规划及执行情况
事前防范 事中检查
精：
管理精细 过程精品 理念精粹
典：
绿色典范 服务典范 行业典范
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1.1 并设定了“十二五”期间的战略目标（2）
“十二五”期间，集团的总体战略目标：
以地产业务为 核心，各板块 协同发展
1. 继续做大做强房地产板块主业，加强引导酒店产业、物业管理、建筑装修等其他板 块的独立化、市场化运作；
实现可持续快速增长，进入并保持行业前五名
财务
客户
内部 运营
F1.1提升 产品溢价
F1收入增 长
F1.1提升 业务收入
C1品牌溢 价
C1.1品牌 知名度
C1.1品牌 美誉度
C1.3品牌 忠诚度
I1组织优化
实现公司价 值最大化
F2效率提 升
F2.1提高资 产周转率
C2客户满 意度提升
C2.1产品 品质
C2.1客户 关系管理
• 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目
产品溢价
产品品质提升
• 项目质量综合评定 • 产品综合缺陷率 • 媒体负面曝光/群诉次数
• 区域/项目 • 区域/项目 • 区域/项目
创新产品
• 产品设计的创新性 • 产品设计顾客投诉次数
• 设计院 • 设计院
有效绩效管理体系的 设计原则
– 结果与过程指标 – 业绩与行为/能力指标
4.平衡原则
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2.1 基于战略的绩效设计总体思路（2）
通过战略目标的分解，建立企业经营、业务运营的内在逻辑，并构成了业绩考核的主要内容
绩效工具
BSC
战略线 （KPI）
战略愿景/ 目标
战略举措 及KPI
计划线 （PPI）
集团经营计 划/项目计划
总部
总裁 区域1 区域2
区域N
集团 半年度 一级 考核
因果分析法
部门KPI
部门计划
部部 部 部 门门 门 门 1 23N
部门 半年度 二级 考核
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提高资产周转率
加快项目开发周期 优化土地储备结构
• 资产周转率 • 项目宏观计划达成率 • 项目投资回报率 • 项目内部收益率
• 财务资金部/区域 • 项目总办/区域/项目 • 区域/项目 • 区域/项目
降低成本
降低直接成本
• 净利润 • 投资回报率
• 财务资金部/区域/项目 • 财务资金部/区域/项目
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1.1 集团已形成完整的理念体系（1）
使命： 希望社会因为我们的存在 而变得更加美好
愿景：打造百年精典企业
价值观： 有良心有社会责 任感
百年：
传承品牌文化精髓，升华碧桂园 的企业品质，打造稳健发展、持 续经营、回馈社会、备受敬重
• 关键岗位及时到位率 • 培训计划达成率 • 整体人力资本效能（投
入产出比） • 员工敬业度
责任部门
• 集团层面CI和VI系统 建设
L3 信息化
信息系统建设
• 信息化系统规划与实 施满意度
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2.1 汇总梳理形成绩效考核指标库（4）
降低运营成本
• 费用控制率（营销、财务、 • 各部门/区域/项目
管理）
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2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题 C1 品牌溢价
关键成功因素
知名度 美誉度
行业地位 品牌宣传推广 产品品质提升 服务品质提升
I1运营模式 I2组织能力
I3资源拓展与维护 I4分析与监控
I5战略制定与执行 I6风险控制体系
学习与 成长层
面
人力资本 企业文化 信息系统
L1人才梯队建设 L2企业文化 L3信息化建设
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1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（2）
碧桂园控股集团有限公司
组织管控、流程管理体系咨询项目
基于战略的组织绩效方案设计
碧桂园（集团）项目组 赛普管理咨询 项目组
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报告目录
1. 集团战略梳理 2. 集团绩效管理体系框架方案
2.1 集团绩效管理体系设计原则及框架 2.2 区域公司/项目部绩效考核指标设计 2.3 相关部门反馈及项目差异化处理 3. 附录：行业企业绩效考核方式简介
忠诚度
关键绩效指标
• 销售收入 • 销售利润 • 品牌当地影响力 • 营销推广费用控制率
• 客户满意度 • 业主入住率
• 客户忠诚度 • 客户推荐购买率
责任部门
C2 客户 满意度提升
产品品质提升 客户关系管理
客户投诉管理 提升客户服务水平
• 有效投诉关闭率 • 客户服务体系建设与维护
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I3.2风险控 制体系
L3信息系 统
L3.1信息 化建设
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报告目录
1. 集团战略梳理 2. 集团绩效管理体系框架方案
2.1 集团绩效管理体系设计原则及框架 2.2 区域公司/项目部绩效考核指标设计 2.3 相关部门反馈及项目差异化处理 3. 附录：行业企业绩效考核方式简介