固定资产购置申请表(标准)
学校固定资产入账制度
一、制度背景为了加强学校固定资产的管理，确保资产的安全、完整和有效利用，提高资产的使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
二、制度内容1. 固定资产的定义固定资产是指学校拥有或者控制的，预期使用寿命超过一个会计年度，能够产生经济利益或者服务学校的有形资产。
主要包括房屋及建筑物、设备、车辆、家具、图书等。
2. 固定资产入账原则（1）真实性原则：固定资产入账必须真实、准确，不得虚报、瞒报。
（2）合法性原则：固定资产入账必须符合国家法律法规和政策规定。
（3）完整性原则：固定资产入账必须全面、完整，不得遗漏。
（4）一致性原则：固定资产入账方法、程序和标准要保持一致。
3. 固定资产入账程序（1）申请审批各部门根据实际需求，填写《固定资产购置申请表》，经部门负责人审核、分管领导批准后，报送财务部门。
（2）采购财务部门根据审批通过的《固定资产购置申请表》，按照采购程序进行采购。
（3）验收固定资产购置后，由使用部门进行验收，确保固定资产数量、规格、型号等符合要求。
（4）入账验收合格后，财务部门根据采购发票、验收单等相关凭证，办理固定资产入账手续。
4. 固定资产账务处理（1）借记“固定资产”科目，贷记“银行存款”或“现金”科目。
（2）根据固定资产的使用寿命，计提折旧，借记“累计折旧”科目，贷记“固定资产”科目。
5. 固定资产变动处理（1）固定资产的报废、转让、出售等，应按照国家有关规定办理审批手续，并办理固定资产的注销手续。
（2）固定资产的修理、改造等，按照实际发生费用，借记“固定资产”科目，贷记“银行存款”或“现金”科目。
三、监督与考核1. 学校财务部门负责对固定资产入账工作进行监督，确保入账手续完备、凭证齐全。
2. 学校审计部门定期对固定资产入账情况进行审计，发现问题及时整改。
3. 学校对固定资产入账工作实行绩效考核，对工作成绩显著的单位和个人给予表彰和奖励。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行。
事业单位固定资产管理实施细则模版
定资产管理实施细则第一章总则第一条为了规范和加强公园固定资产管理，维护国有资产的安全完整、合理配置和有效利用，根据财政部第36号令《事业单位国有资产管理暂行办法》、《北京市行政事业单位固定资产管理暂行办法》（京财绩效〔2007〕1959号）、《北京市公园管理中心固定资产管理实施细则（试行）》（京园计发〔2012〕264号）及国家相关规定，结合xx公园实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于xx公园所属各部门占有、使用的固定资产管理行为。
第三条xx公园各项固定资产管理活动，要严格遵循资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合的原则。
第二章管理机构及其职责第四条xx公园固定资产管理工作领导小组作为公园固定资产的监管机构，对全园的固定资产进行监督与管理。
领导小组由园长、书记担任组长，副园长任副组长，后勤队、计划财务科相关工作人员为组员，其主要责任是：（一）根据市财政和市公园管理中心有关国有资产管理的规定，制定本单位固定资产管理的实施细则，并组织实施和监督检查。
（二）审核并汇总上报公园固定资产对外投资、出租、出借等事项，按规定权限审核、上报有关资产购置、处置事项。
（三）负责公园各部门闲置和超标准配置的固定资产内部调拨工作，优化固定资产配置，推动全园固定资产的共享、共用，提高资产使用效益。
（四）后勤队资产管理部门主要负责全园固定资产的实物管理，协调各部门做好购置、报废、调拨等日常资产管理工作，组织公园各科、队固定资产的清查、登记、统计汇总及日常监督检查工作。
（五）计划财务科主要负责固定资产的账务管理，组织、审核、汇总、上报公园的固定资产年度预算。
协同后勤队资产管理部门、工程科以及电器、设备审查小组等职能部门，对政府采购、批量采购以及工程、项目等购建的固定资产进行监督管理。
（六）各部门主管园长负责各科、队的固定资产管理工作的全面监管、审批与考评。
第五条各科、队长组织本部门资产管理员，负责对本部门占有、使用的固定资产实施具体管理。
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
低值易耗品管理制度范文(4篇)
低值易耗品管理制度范文一、低值易耗品的标准单位价值在____元以下，或使用年限在____年以内的，不属于生产经营主要设备的物品列为低值易耗品。
二、低值易耗品的采购(一)低值易耗品的采购，由综合行政部统一实施。
每月____日前，由各部门提出办公用品申请，送综合行政部汇总，并由总经理批准后实施。
(二)综合行政部每月盘点易耗品库存情况，并根据实际需要填写<办公用品申购表>，报总经理批准。
(三)购置所需易耗品经财务部复核、总经理批准，报销时凭有效票据并附批件。
(四)低值易耗品的采购，由综合行政部指定专人负责，并采取以下方式:1、定点:公司指定大型商场或文具公司进行物品采购。
2、定时:每月____日前进行物品采购。
3、定量:动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4、特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
三、低值易耗品的管理、领用(一)综合行政部编制<低值易耗品库存明细表>、<低值易耗品领用明细表>，并于购置后的当天登记入库。
(二)综合行政部根据各部门的办公用品申请计划，在购置登记入库后，分发给有关部门，并做好易耗品领用登记手续。
原则上每月____日、____日为办公用品领用日。
低值易耗品管理制度范文（2）第一章总则第一条目的与依据为了规范低值易耗品的管理，保障低值易耗品使用的合理性和公平性，提高低值易耗品的利用率，减少低值易耗品的浪费，制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及低值易耗品的部门和人员。
第三条定义低值易耗品：公司内日常办公和生产中使用频率高、用量小、低价值的物品。
第二章领用与管理第四条领用程序1.员工需要使用低值易耗品时，应向所在部门经理提出领用申请。
2.经理在核查员工所需的低值易耗品数量和合理性后，签署领用申请。
3.领用申请需由员工自行填写，并包含低值易耗品的名称、数量、用途等信息。
4.经理签署领用申请后，员工须在指定的库房或办公室领取低值易耗品。
物品购买申请审批表
物品购买申请审批表一、引言在企业的日常运营中，物品购买是必不可少的环节。
为了规范物品购买的申请与审批流程，提高采购效率，降低成本，本文将详细介绍“物品购买申请审批表”的使用方法和注意事项。
二、物品购买申请审批表结构物品购买申请审批表主要包括以下几部分：1、申请人信息：包括申请人姓名、部门等基本信息。
2、部门经理审核：部门经理对申请人的申请进行初步审核，确认是否需要购买该物品。
3、财务审核：财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等方面。
4、总经理审批：总经理对申请进行最终审批，决定是否批准购买申请。
5、备注：对审批结果或特殊情况进行说明。
三、物品购买申请审批表使用流程1、申请人填写物品购买申请表，包括物品名称、规格、数量、价格等信息。
2、部门经理审核申请，同意后签字确认。
3、财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等。
如有需要，可要求申请人提供进一步的信息。
4、总经理对申请进行最终审批。
如批准，则签字确认；如不批准，需注明原因并退回申请人。
5、备注栏可记录审批过程中的意见和建议，为后续采购提供参考。
四、注意事项1、申请人需确保所填信息准确无误，如因信息不准确导致审批延误或购买失败，由申请人承担责任。
2、部门经理和财务审核人员需在规定时间内完成审核，确保审批流程的顺畅。
3、总经理在审批时需综合考虑企业利益和预算限制，确保审批合理、公正。
4、审批过程中如有需要，可要求申请人提供进一步的信息或建议。
5、经批准的购买申请表需存档备案，作为采购合同的附件或凭证。
五、结论通过使用物品购买申请审批表，企业可以有效地规范物品购买申请与审批流程，提高采购效率，降低成本。
该表可以帮助企业实现更合理、公正的采购决策，优化资源配置，提高企业整体运营效率。
在实际使用过程中，企业应根据自身情况对该表进行调整和完善，使其更好地适应企业的实际需求。
购买物品审批表在企业和组织中，经常需要进行物品采购以满足日常运营和发展的需要。
行政事业单位固定资产管理制度
行政事业单位固定资产管理制度行政事业单位固定资产管理制度「篇一」为加强固定资产购置、使用、移交、保管和减损的管理，保护固定资产的安全完整，准确核算固定资产的数量和价值，明确相关经济责任，监督并促进固定资产的妥善保管和合理使用，不断提高设备利用率和完好率，充分发挥固定资产效能，根据《企业会计制度》等有关要求，特制定本制度。
第一章固定资产的范围、标准和内容第一条固定资产的确认标准固定资产在同时满足以下两个条件时，才能加以确认：（一）该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；（二）该固定资产的成本能够可靠地计量。
第二条本制度所称固定资产是指使用期限超过一年且单位价值在20xx元以上的房屋、建筑物、机械设备、运输工具、仪器仪表以及其他与生产经营有关的主要设备、工具和器具等。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上且使用期限超过两年的也作为固定资产。
不作为固定资产的备品备件等，如数额达到或超过固定资产标准，其实物比照固定资产进行管理。
第三条为了明确划分固定资产的范围和内容，便于核算和监督，公司制定《固定资产目录》，以加强固定资产管理。
第二章固定资产管理基本任务与职责分工第四条固定资产管理的基本任务：按照《企业会计制度》的规定进行固定资产的核算和管理；加强固定资产的维护和保养，提高固定资产的完好率；在组织资产存量流动和增量投向上改善固定资产的配置，提高固定资产利用率；检查、分析和考核固定资产的使用效果，提高经济效益。
第五条公司使用的固定资产，任何人不得侵占。
固定资产的增减变动，必须严格按照管理分工，履行规定的审批权限和手续制度。
凡是不履行手续，不经公司领导批准和财务部签证，固定资产不得进行调拨。
第七条公司总经理对本公司固定资产管理负主要责任。
公司经理和资产管理部门负责人以及资产管理人员工作调动时必须将固定资产点交清楚。
对管理工作成绩显著的管理人员应给与表扬和奖励，对工作失职，管理不善造成损失的管理人员要追究责任。
固定资产管理制度(5篇)
固定资产管理制度为了加强公司财产管理和固定资产管理，保护公司合法财产不受损害，同时让公司员工能正确使用公司财产，特制定此制度一:财产概念及范围本制度所指的资产是指固定资产、低值易耗品及公司道具1:固定资产是指单位价值在____元人民币以上，使用年限在____年以上的资产;或价值不及____元人民币，但公司要求按固定资产来管理的财产。
按存放地点，分为公司办公固定资产、店铺经营固定资产。
2:低值易耗品，是单位价值在____元人民币以内，使用年限不超过____年;或使用过程中易损耗的财产。
例如公司办公用品、电脑耗材、通迅耗材等。
3:公司道具，包括货架、花车、收银台、模特、射灯、挂通、橱窗等。
二:资产采购1:固定资产采购:1):部门要求采购固定资产时，事先由请购部门填写《固定资产请购单》，由人事部审批，财务部复核库存情况。
任何未经批准，擅自采购固定资产，由当事人自行承担一切费用。
2):固定资产由公司人事部统一验收、管理。
不合格的固定资产坚决拒收，并由经手人负责进行退回或调换。
3):人事部门验收合格后，应在发票上签名并注明实收数量。
并同时填写《固定资产验收入库单》，每一联人事部存，第二联由报销人员在报销时与发票一起交财务部。
2:低值易耗品采购1):预算内的低值易耗品由各部门在预算内进行控制，其中公司办公用品由人事部门统一采购、保管，各部门每月申请领用。
2):电脑、通讯耗材，适用固定资产采购办法。
3:道具采购1):新开店的道具采购，严格按公司已制定的店铺标准执行，不得随意降低或提商道具档次。
2):道具采购方案由拓展部、市场部结合店铺装修方案与效果图拟出，并附上预算表，经财务经理审核后，报总经理审批。
3):拓展部与市场部应经常根据公司制定的店铺统一道具标准进行调整。
4):采购部根据审核后的道具采购方案，进行统一采购。
5):加盟商道具的发放，拓展部提出道具发放的申请，经市场部经理，财务经理在公司费用标准范围内执行，超过标准的，报总经理批准。
国家标准固定资产分类标准
国家标准固定资产分类标准1、土地、房屋及构筑物1010000土地、海域及无居民海岛1020000房屋1030000构筑物2、通用设备2010000计算机设备及软件2020000办公设备2030000车辆2040000图书档案设备2100000机械设备2200000电气设备2300000雷达、无线电和卫星导航设备2310000通信设备2320000广播、电视、电影设备2400000仪器仪表2410000电子和通信测量仪器2420000计量标准器具及量具、衡器3 专用设备3010000探矿、采矿、选矿和造块设备3020000石油天然气开采专用设备3030000石油和化学工业专用设备3040000炼焦和金属冶炼轧制设备3050000电力工业专用设备3060000非金属矿物制品工业专用设备3070000核工业专用设备3080000航空航天工业专用设备3100000工程机械3110000农业和林业机械3130000木材采集和加工设备3140000食品加工专用设备3150000饮料加工设备3160000烟草加工设备3170000粮油作物和饲料加工设备3180000纺织设备3190000缝纫、服饰、制革和毛皮加工设备3210000化学药品和中药专用设备3220000医疗设备3230000 电工、电子专用生产设备3240000安全生产设备3260000环境污染防治设备3600000 专用仪器仪表3700000文艺设备3710000体育设备3720000 娱乐设备4 文物和陈列品4010000文物4020000陈列品5 图书、档案5010000图书、档案6 家具、用具、装具及动植物6010000家具用具6020000被服装具6030000特种用途动物6040000特种用途植物。
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例财务报销原始凭证标准清单参考案例1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.校外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
4.身份证复印件、职称证书复印件1.审批表2.活动方案3.获奖名单及奖品领取明细表（组织部门须盖章确认）4.奖品购置发票及明细1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等2.合同3.中标通知书（如果需要招投标）4.工程量验收清单5.决算报告6.审计报告7.发票1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等2.合同3.中标通知书（如果需要招投标）4.工程量验收清单5.决算报告6.工程审计单（审计报告）7.发票8.竣工验收报告、工程结算书、工程竣工图、工程洽商、设计变更单、材料设备价格确认单及与结算相关的其它资料。
国有企业固定资产管理制度
国有企业固定资产管理制度.通用9篇固定资产管理制度篇一为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。
固定资产类别折旧计提年限净残值率1、房屋及建筑物20 10%2、机器设备10 10%3、运输工具10 10%4、计算机设备5 10%5、办公家具及设备5 10%根据内部控制制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理；由it部对计算机设备进行管理；由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。
各具体管理部门应：1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。
2、对固定资产进行统一分类编号3、对固定资产的使用落实到使用人(机器设备落实到组)1、财务部为公司固定资产的核算部门2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
1、各部门需购置固定资产，需填写“资本性支出申请单”(格式后附1)，由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。
2、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，填写“固定资产采购申请表”(格式后附2)，报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。
在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。
3、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单”(格式后附3)一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。
一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。
1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四联(格式后附4)，送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交会计部门，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。
行政事业单位财务管理制度
⾏政事业单位财务管理制度⾏政事业单位财务管理制度 随着社会⼀步步向前发展，各种制度频频出现，制度是指要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则。
拟起制度来就毫⽆头绪？以下是⼩编精⼼整理的⾏政事业单位财务管理制度，欢迎⼤家借鉴与参考，希望对⼤家有所帮助。
第⼀章总则 第⼀条为了确保⾏政事业单位各项资产的安全有效使⽤、资⾦的安全运⾏，提⾼资⾦的使⽤效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华⼈民共和国预算法》、《中华⼈民共和国会计法》、《财政违法⾏为处罚处分条例》、《会计基础⼯作规范》、《河北省⾏政事业单位国有资产管理暂⾏办法》，现制定“XX市⾏政事业单位财务会计内部控制制度”。
第⼆条本制度适⽤于XX市所管辖的⾏政事业单位。
第⼆章财务管理制度 第三条财务机构⼯作职责 1、认真贯彻执⾏《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。
编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资⾦的综合统筹平衡⼯作。
3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到⼿续完备、内容真实、数字准确、账⽬清楚;⽇清⽉结，按期报账。
4、按照有关财务制度规定，严格执⾏财务计划和预算，节约开⽀，考核资⾦使⽤效果，充分利⽤财务数据，客观、真实地对预算执⾏情况、财务报表数据进⾏分析，及时为领导提供准确数据。
5、负责债权、债务⼯作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。
6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的⽴卷、建档⼯作。
7、负责⾏政事业性收费票据的领购、分发、缴销等⼯作。
8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购⼿续的审查、监督和呈报⼯作。
9、组织本单位及系统财务⼈员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。
10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。
固定资产管理办法2023
固定资产管理办法一、总则1.使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器、设备、器具、工具等资产应作为固定资产，对达不到本办法规定标准的设备器具作为低值易耗品进行管理；2.固定资产管理工作归财务室；3.固定资产的日常维护、保养工作由使用部门负责。
二、管理办法1. 购置管理（1）固定资产的购置应由各部门每月10号之前统一登记后向财务室报送需求计划，计划中应说明需购置该固定资产的理由、价格、型号、数量、功能等；由财务室向公司领导报送，公司领导审批后按计划进行购置。
（2）固定资产的购置，原则上由财务室负责，使用部门参与，特殊情况经公司领导同意后，可由各部门自行购置。
（3）固定资产的购置，应本着“货比三家，质优价廉”的原则，以最大限度地提高资金的使用效率。
（4）固定资产购置后，由经办人与财务室固定资产管理人员共同填写“固定资产验收领用单”，各有关人员应在“固定资产验收领用单”相应栏目内签字。
2. 维护保养、维修管理（1）固定资产由使用部门指定专人按要求进行日常维护、保养工作，同时作好相应记录；（2）生产中临时需要维修的固定资产，由使用部门报财务室批准后，自行维修。
维修费用1000元以上的需报公司领导批准。
3. 台帐管理（1）固定资产管理人应建立固定资产台帐；（2）根据固定资产台帐应编制固定资产编号，并现场实物标识；（3）每年四季度由财务室组织实施固定资产清查、明细盘点，并编制“固定资产盘点表”和盘点报告报。
4. 使用管理（1）固定资产报废应由使用部门提出申请，由财务室进行审核；（2）由于个人原因造成固定资产损坏、丢失的，应由有关责任人赔偿；（3）固定资产报废清理由财务室组织办理，残值收入应上缴财务实施销案；（4）员工在调离我公司前，应将个人领用、借用的各类固定资产退交财务室并办理退还手续，凭财务室的通知书和其它证明文件办理调离手续。
三、本办法由财务室负责解释。
四、本办法自发布之日起试行。
资产管理规章制度(7篇万能范文)
资产管理规章制度（7篇万能范文）资产管理规章制度篇1为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。
一、固定资产的标准固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。
二、固定资产的分类固定资产类别折旧计提年限净残值率1、房屋及建筑物200%2、机器设备1010%3、运输工具1010%4、计算机设备510%5、办公家具及设备510%三、固定资产的管理部门根据内部控制制度，固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理;由IT部对计算机设备进行管理;由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。
各具体管理部门应：1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。
2、对固定资产进行统一分类编号3、对固定资产的使用落实到使用人(机器设备落实到组)四、固定资产核算部门1、财务部为公司固定资产的核算部门2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
五、固定资产的购置1、各部门需购置固定资产，需填写“资本性支出申请单，由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。
2、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，填写“固定资产采购申请表”，报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。
在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。
3、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单”(格式后附3)一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。
一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度范本随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么常见的合同书是什么样的呢？下面是为大家收集的采购合同管理制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购合同管理制度1为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（略）3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2023年低值易耗品管理制度_2
2023年低值易耗品管理制度2023年低值易耗品管理制度1一、低值易耗品的标准单位价值在元以下，或使用年限在2年以内的，不属于生产经营主要设备的物品列为低值易耗品。
二、低值易耗品的采购(一)低值易耗品的采购，由综合行政部统一实施。
每月5日前，由各部门提出办公用品申请，送综合行政部汇总，并由总经理批准后实施。
(二)综合行政部每月盘点易耗品库存情况，并根据实际需要填写<办公用品申购表>，报总经理批准。
(三)购置所需易耗品经财务部复核、总经理批准，报销时凭有效票据并附批件。
(四)低值易耗品的采购，由综合行政部指定专人负责，并采取以下方式:1、定点:公司指定大型商场或文具公司进行物品采购。
2、定时:每月8日前进行物品采购。
3、定量:动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4、特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
三、低值易耗品的管理、领用(一)综合行政部编制<低值易耗品库存明细表>、<低值易耗品领用明细表>，并于购置后的当天登记入库。
(二)综合行政部根据各部门的办公用品申请计划，在购置登记入库后，分发给有关部门，并做好易耗品领用登记手续。
原则上每月10日、20日为办公用品领用日。
2023年低值易耗品管理制度2为加强公司固定资产及低值易耗品，严格其购置、保管使用、内部转移和处置手续，保证固定资产及低值易耗品的安全及完整，提高其使用效率，特制定公司固定资产及2023年低值易耗品管理制度。
一、固定资产及低值易耗品的管理由办公室指派专人对全公司的固定资产及低值易耗品进行管理。
二、固定资产固定资产是指企业单位使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在500元以上，并且使用年限超过一年的也作为固定资产。
三、固定资产购置审批办法1、一般固定资产购置:各单位根据实际情况需要增加固定资产时，填写“固定资产购置申请单”，列明需购置固定资产的名称、规格、数量、计划价格、部门申请人、部门批准人、公司分管领导、总经理签批后，每月财务汇总上报董事长审批执行。
三资管理中固定资产计入标准
三资管理中固定资产计入标准一、固定资产的标准固定资产是指一般设备单位价值在XX元以上，专用设备单位价值在XX元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，也作为固定资产管理。
二、固定资产的分类1、房屋及建筑设备：办公室、维修间、值班室、仓库、宿舍等。
2、交通及运输设备：小轿车、客货车、洒水车、三轮车、手推车等。
3、电气设备：输电、配电、变电设备、照明设备。
4、供水设备：水塔、储水池、过滤设备、抽水机、电动机、给水配管设备。
5、空气调节设备：冷气机、抽送风机、电扇。
6、办公设备：复印机、传真机、打字机、电话机、碎纸机、电视机、饮水机、电热水器等7、家具设备：读写家具、储放家具、坐息家具8、其他设备：计算机及配套设备、多媒体教学设备、影视播放设备、通信设备等。
三、固定资产的管理部门（一）根据内部控制原则，固定资产的采购与管理分开进行。
1、采购：由工程与节能中心采购部负责。
2、管理：由办公室总负责，并按使用性质分配各中心协助管理。
⑴、办公室负责对办公设备、家具设备等办公类固定资产进行管理。
⑵、学生公寓服务中心负责对学生宿舍配置家具、电器设备、空气调节设备等保障类固定资产进行管理。
⑶、工程与节能中心网络部负责对计算机及配套设备等计算机网络类固定资产进行管理。
⑷、教室管理中心、多媒体技术部负责对多媒体设备、通信设备等电子类固定资产进行管理。
⑸、国际交流中心负责对影视播放设备等功放类固定资产进行管理。
四、固定资产的管理内容各具体管理部门应完成以下几方面工作：1、对所管理的固定资产进行统一分类、编号。
2、对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到组）。
3、设置固定资产实物台账。
4、每年度对固定资产进行一次盘点，做到账物相符。
五、固定资产的增加固定资产的增加主要是指购置、建造、改良、受赠、调拨和划转等活动所引起的固定资产数量和价值量的增加。
事业单位固定资产管理规定
事业单位固定资产管理规定为了更好的控制XXX单位成本开支，规范办公资产及低值易耗品的申报、领用、发放管理工作，特制定本规定。
一、固定资产的管理范围：固定资产指金额在2000元以上，使用价值在一年以上的设备，包括（平板）电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、移动硬盘、不间断电源、考勤机、投影仪、照相机、摄影机、麦克风、激光笔、对讲机、电话、手持探测仪、无线路由器、无线网卡、ADSL交换机等。
（一）申请各中心拟购置固定资产，须填写《申请报告》，行政管理中心根据配置标准及实际库存情况，进行资产调拨或申请购买。
（二）调配行政管理中心根据各中心资产的使用状况，经馆领导同意后对于某项闲置资产可调配到其他中心使用。
由各中心主任和财务管理中心审批后，开据调拨单，调出中心予以配合，并由财务管理中心调整帐目，由调入科室接收后签字予以存档。
（三）购买本着“先调配，后购买”的原则，确因工作需要、XXX 单位内部无可调配资源必须购置的，由使用中心填写《采购物品申请单》，报请中心主任和局长审批同意后，由采购管理中心负责询价采购。
（四）验收、登记与领用1．固定资产购置后，采购管理中心进行验收并办理入库手续。
首先填写《固定资产入库单》，一式二份，一份存留，一份交财务管理中心作为报销凭证。
财务管理中在报销时必须查验固定资产购置申请表、《固定资产入库单》，如手续不全，应拒绝报销。
2．固定资产验收合格后，财务管理中心应对固定资产进行分类编号，建立XXX单位账，录入固定资产的基本资料。
财务管理中心应通过固定资产核算及管理系统建立固定资产总账和XXX单位账。
使用中心在领用固定资产时应填写《固定资产使用保管登记表》，办理相应的领用手续。
3．各类办公固定资产的领用中心须指定责任人，由责任人在综合业务管理科签字后方可领用。
（五）借出借出办公固定资产，须严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》第二十一条、二十二条的规定，进行必要的可行性论证，并提出申请，经主管部门审核同意后，报同级财政部门审批。
固定资产管理制度(标准)
固定资产管理制度(标准)固定资产管理制度一、目的：为加强公司固定资产管理，提高资产利用率，降低成本，结合公司现有实际情况，特制定本制度。
二、适用范围：本规定适用于公司内部所有固定资产的管理。
三、管理职责：1.财务部负责公司固定资产的全面管理，主导年度资产盘点以及建立公司固定资产财务账工作。
2.生产部负责生产设备、生产工具、生产模具的统一申购、领用、使用检验以及其他相关管理工作。
3.人事行政部负责公司除生产工具、生产模具、办公电脑、电脑耗材以外的固定资产、低值易耗品等的统一入库、领用、建立管理台账以及其他相关管理工作。
4.行政维修部负责公司生产设备的安装检验、入库、领用、建立管理台账以及其他相关管理工作。
5.IT部负责公司办公电脑、电脑耗材的统一申购、入库、领用、使用检验、建立管理台账以及其他相关管理工作。
四、管理要求：1.使用部门负责本部门资产管理，建立本部门资产管理台账，对固定资产进行统一分类编号，管理本部门所有资产，办理本部们资产申购、入库、领用、借出、转移、报废等手续。
2.按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，对固定资产的使用责任落实到使用人（机器设备落实到组长以上人员）。
3.资产直接使用人对所使用资产有合理使用和保管的责任。
五、固定资产的定义：固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，或者使用期限超过一年以上的，也应作为固定资产管理。
六、固定资产的分类：1.房屋及建筑物；2.机器设备：指生产所用设备；3.运输工具：商务汽车；4.计算机及设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、U盘等相关办公设备；5.办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、电视、床、衣柜等；6.检验工具：包括电子称、卡尺、温度测试仪等。
七、固定资产的申请：1.各部门需购置固定资产，需填写《采购申请单》（见附1），生产设备及相关设备各部门经理申请、生产部总监核准、财务部审核、总经理审批。