公司成品出入库台账登记汇总表
仓储物流管理制度及流程
第一章总则为加强公司物资管理，做好物资旳出入库及保管等工作，保证公司经营活动旳顺利进行，特制定本流程。
第二章仓库管理制度(一)、仓库管理旳总体规定1、仓库是公司物料供应体系旳一种重要构成部分，是公司多种物料周转储藏旳环节。
同步肩负着物料管理旳多项业务职能。
它旳重要任务是：保管好库存物料，做到数量精确、质量完好、保证安全、收发迅速、面向生产、服务周到、减少成本、加速公司资金周转。
2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实行物控管理，减少成本，控制挥霍，对生产过程物料旳成本及挥霍进行核算。
(二)、物料入库流程1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。
并由品管部对物料进行检查，合格则在入库申请单上签字。
签字后由包装车间送仓库办理入库。
未经检查合格旳物料不准入库，更不准投入使用。
2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量与否一致，并按规定签字，以明确承当物料保管旳经济责任。
3、物料数量验收精确后，仓管员凭送货单所开列旳名称、型号、数量寄存就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。
4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标记卡。
5、验收中发现问题要及时告知采购、品管部负责人解决。
(三)、物料出库流程1、按“推陈储新，先进先出”旳原则发放在库物料。
2、所有领料按照如下方式解决：（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。
阐明领料因素，采用“以旧领新”旳方式办理领料手续。
对交回旳不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。
（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。
（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。
3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。
成品、废品、返修品管理制度(3篇)
成品、废品、返修品管理制度一、目的为规范企业产成品入库、储存、出库、发运各环节及废品、返修品管理，特制定本制度。
二、适用范围适用于企业所有成品、废品、返修品的管理处置相关工作。
三、职责(一)技术质量部负责对产成品、零部件、外购外协件的检验工作及不合格品的处置。
(二)制造部负责对原辅材料，外协外购件及生产过程中不合格的记录、标识评价；负责生产过程中自检、互检工序及不合格品返工。
四、工作流程(一)成品管理规定1、产成品入库(1)制造部将完成生产及包装并经过检验合格后的成品入库，入库时应提交《原材料、外协外购件交验单》，其上应有检验人员签字确认。
(2)公司库房应按入库单的内容核对成品的品名、数量无误后在入库上签收，并将入库后的成品登记上账。
2、产成品储存(1)成品库房环境符合防潮、防盗、等储存、保安要求。
(2)成品按品种规格分类分区码放，留有通道、标识清楚、便于查找、搬运。
(3)建立产成品库存台账和在途产品台账。
每月作成品盘点，做到账物相符。
发现问题及时反馈主管部门解决，月盘点表报经营销售部存档。
(4)储存超过一年的成品，须作“待复检”标识，由检验人员定期安排复验。
因安排原因未及复验的，应在待复检验产品合同订立后立即____进行。
3、产成品出库产成品出库分为发货出库、自提出库、借用出库、换货出库、修理出库等。
(1)发货出库，销售部门合同管理员开具产成品发货通知单时，必须资金货款到账，低于____%时，必须经销售部长签字同意，各项目填写完整，作为出库凭证。
仓库保管人员据此记录在途产品台账和产成品出库台账上。
用户自提在产成品发货通知单上注明。
____京仪海福尔自动化仪表有限公司(2)产品借用出库属售后服务保修、维修、换货的必须有销售部长、品质中心负责人同意方可借出，并按企业服务控制有关条款执行。
但必须将有问题的产品运回公司内，由品质中心提出维修方案，维修后经检验合格入库；不可修复的，由品质中心出据意见，开报废单，销台账。
销售公司出库入库管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资出库入库工作的规范化和高效化，提高物资使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的出库入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物等。
第三条出库入库管理应遵循以下原则：1. 严格执行国家有关法律法规和公司内部管理制度；2. 保障物资安全，防止流失和损坏；3. 提高工作效率，确保物资及时供应；4. 优化库存结构，降低库存成本。
第二章出库管理第四条出库申请1. 需要出库的部门或个人应提前填写《出库申请单》，详细填写出库物资的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 《出库申请单》经申请部门负责人审批后，送交仓储部门。
第五条出库审核1. 仓储部门接到《出库申请单》后，应及时核对申请单上的物资信息与库存情况。
2. 如库存充足，且申请单信息准确无误，仓储部门予以批准出库；如库存不足或信息有误，应退回申请单并说明原因。
第六条出库操作1. 仓储部门根据批准的《出库申请单》进行物资出库操作。
2. 出库时，应严格按照物资的规格、数量进行发放，确保准确无误。
3. 出库物资应附有《出库单》，记录出库时间、出库人员、出库物资等信息。
第七条出库登记1. 仓储部门在出库后，应及时在《库存台账》上登记出库物资的名称、规格、数量、单价、金额等信息。
2. 《库存台账》应定期进行核对，确保数据准确。
第三章入库管理第八条入库申请1. 采购部门在采购到物资后，应及时填写《入库申请单》，详细填写物资的名称、规格、数量、供应商、采购日期等信息。
2. 《入库申请单》经采购部门负责人审批后，送交仓储部门。
第九条入库验收1. 仓储部门接到《入库申请单》后，应及时对物资进行验收。
2. 验收内容包括物资的名称、规格、数量、质量、包装等。
3. 验收合格的物资，仓储部门予以登记入库；验收不合格的物资，应退回供应商并说明原因。
第十条入库操作1. 仓储部门根据验收合格的《入库申请单》进行物资入库操作。
2. 入库时，应按照物资的规格、数量进行存放，确保摆放整齐、标识清晰。
玩具制造公司产品管理表格汇总(模板)
不合格品处理单TJ-JL-1原辅材料入库检验单惯性/电动玩具成品入库检验表原辅材料入库检验单原辅材料入库检验单原辅材料入库检验单原辅材料入库检验单产品一致性检查记录不合格品返修记录表TJ-JL-5填表人：质量负责人：日期：日期：装配车间工序检验记录单1.尺寸位置2. 螺丝3. 零件错装4. 零件漏装5. 粘纸翘角错位质量记录清单编制：批准：原辅材料入库检验单检验项目：1．外观2. 贴纸刀口3. 粘度4. 材料5. 印刷原辅材料入库检验单受控文件一览表TJ-JL-8文件收发记录表TJ-JL-9编制：批准：15文件更改申请单TJ-JL-10 N0：外来文件一览表17文件销毁记录表TJ-JL-12原辅材料入库检验单设备申购单设备台帐TJ-JL-13-2 N0:21设备验收单设备年度保养计划TJ-JL-13-4编制：批准：日期：23设备维护保养记录表TJ- JL-13-5年度培训计划表TJ-JL-14编制人/日期：批准人/日期：培训记录表TJ-JL-14-1记录人：内审日程安排计划编制人：批准人：日期：内审实施计划TJ-JL-16一、审核目的：为检查本公司的质量体系是否符合强制性产品认证工厂质量保证能力的规定要求且有效运行；检查公司产品是否符合有关国家标准要求和产品的关键零部件及结构是否符合型式试验送试样机的要求；检查客户对本公司产品质量及服务的反馈。
特进行本次内部质量审核。
二、审核范围：工厂质量保证能力要求及公司程序文件涉及的有关职能部门及产品一致性。
三、审核依据：1.强制性产品认证及工厂质量保证能力。
2.程序文件及其他有关文件。
四、审核组成员审核组长：审核员：五、审核时间六、审核报告发布日期及范围：审核报告将于年月发布。
发放范围：公司经理、各部门负责人及审核组成员。
七、审核日程安排八、编制不合格报告九、编制内部质量审核报告。
不合格报告内审报告(可另附纸叙述)内审检查表拉力测试记录检测设备台帐TJ-JL-21检测设备周期检定计划表审批: 日期: 编制:日期:原辅材料入库检验单关键工序检验记录单1. 不触及边缘尖端2. 可卸元件不可卸元件3. 产品外观整洁度4. 机械动作合格供应商名录编制：批准：日期：日期供应商业绩评定表供应商业绩评定表注塑车间工序检验记录单首件产品鉴定记录单工贸有限公司注塑工艺卡模具领用记录单质量记录清单编制：批准：原辅材料入库检验单批次管理统计表制表人：日期：客户档案顾客意见反馈处理表。
产成品出入库、周转管理办法
产成品出入库、周转管理办法2013-08-01发布 2013-08-01实施河北康达有限公司产成品出入库、周转管理办法一、目的：加强产成品出入库管理，使之周转过程规范化二、范围：车间暂存、部门周转、市场退回、储运中心库存产成品三、职责：（一）生产车间1、生产车间产成品的管控除质检过程抽样、技术试验外，产成品一律转入周转库及储运中心，车间无权凭出库单及白条放行产成品。
2、产品试验生产试验人需提供主管副总批准的《产品试验申请单》（表一），由车间主任进行产品试验生产安排。
3、产成品入库每次成品从待转区转入周转库时，车间入库岗填写《成品交库记录单》（表二），注明产品名称、规格型号、数量。
每日生产结束，由车间作业长核实当日成品入库总量，审核无误后签字确认。
4、产品整理.市场退货严格按公司《退货管理办法》规定执行；在整理过程中若出现产品短少现象，应及时查找原因，并写出情况说明报主管领导；无故短少由整理人员照价赔偿，如不能界定责任人，由车间主任、作业长负全责。
.储运中心库存储运中心如需整理即将过期或者其他原因产品，工厂需接收到公司批准的《产品退整申请单》（表三）并能确认整理费用出处时，方能进行整理。
如整理出不合格产品，由作业长填写《产品报废申请单》（表四），报董事长批准。
储运中心破损产品的整理执行《储运中心纸箱破损产品整理规定》。
.运输途损运输单位在承运公司产品时，如发生大量途损需要退回公司进行产品整理时，工厂需接到生产副总批示方能进行整理，整理费用由运输车队承担，零星途损不予整理。
（二）周转库库管员1、依据车间作业长确认的《成品入库记录单》，开具《产品缴库单》（表五）。
.当班入库当日开具，不得和下一班汇总开。
.分车间、分品种单独开票。
如电蚊香、灭蟑香、杀蟑饵剂、液体清香剂属不同产品类别，不能开在同一张票据上。
序号每月从1开始自然排序，要连续，便于核对。
.按产品性质分别开据入库单，如：生产、市场退货，库存整理、分仓库存品、车队途损等，不得在一张票据上汇总填开。
食品生产环节记录表格
食品生产环节记录明细表表1：场所清洁消毒记录表（食品生产企业）表2：供应商评价表（食品生产企业、小作坊）表3：合格供应商汇总表（食品生产企业、小作坊）表4：到货通知单（食品生产企业）表5：采购物资检验/验证结果通知单（食品生产企业、小作坊）表6：采购物资出入库台账（食品生产企业）表7：进货台账（食品生产企业、小作坊）表8：配料记录表（食品生产企业、小作坊）表9：内部学习培训记录（食品生产企业）表10：外出学习情况登记表（食品生产企业）表11：从业人员健康检查档案（食品生产企业、小作坊）表12：不合格品处置记录（食品生产企业、小作坊）表13：机器设备维修清洗保养卡（食品生产企业）表14：投料记录表（食品生产企业、小作坊）表15：领料单（食品生产企业）表16：成品出入库台账（食品生产企业）表17：产品销售台账（食品生产企业、小作坊）表18：抽检产品留样记录（食品生产企业、小作坊）表19：委托出厂检验登记表（食品生产企业、小作坊）表20：成品检验报告单（食品生产企业）表21：食品安全风险分析记录表（食品生产企业、小作坊）表22：不合格品销毁记录表（食品生产企业、小作坊）表23：食品召回措施报告（食品生产企业、小作坊）表24：食品召回阶段性进展报告表（食品生产企业、小作坊）表25：食品召回总结报告（食品生产企业、小作坊）表26：关键控制点记录表（食品生产企业、小作坊）监利县食品生产加工企业场所清洁消毒记录表企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制场所清洁消毒记录表备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。
监利县食品生产加工企业供应商评价表企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制供应商评价表备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商监利县食品生产加工企业合格供应商汇总表企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制合格供应商汇总表监利县食品生产加工企业到货通知单企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制到货通知单到货日期：年月日仓管员：填报日期：监利县食品生产加工企业采购物资检验/验证结果通知单企业名称：起止日期：年月日至年月日监利县食品药品监督管理局监制采购物资检验/验证结果通知单编号：备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。
机械设备出入库登记台账
机械设备出入库登记台账
1. 目的
本文档旨在规范和记录机械设备的出入库情况，确保设备的管理与追踪。
2. 范围
本登记台账适用于公司所有机械设备的出入库情况，包括但不限于机械设备的购入、领用、借用、退库和报废。
3. 登记内容
登记台账应包含以下内容：
- 日期：记录机械设备出入库的日期。
- 设备编号：每台机械设备应有唯一的设备编号，用以确定设备的身份。
- 设备名称：记录机械设备的名称或型号。
- 出库/入库类型：标明是出库还是入库操作，如购入、领用、退库等。
- 出库/入库数量：记录机械设备的出库或入库数量。
- 经办人：记录进行出入库操作的经办人员姓名。
- 备注：可记录与出入库操作相关的其他信息。
4. 登记流程
- 机械设备购入时，由采购部门填写登记台账，并进行入库操作。
- 部门领用机械设备时，部门经办人填写登记台账，并进行出库操作。
- 部门借用机械设备时，部门经办人填写登记台账，并进行借用出库操作。
- 机械设备退库时，由部门经办人填写登记台账，并进行退库操作。
- 当机械设备报废时，由设备管理部门填写登记台账，并进行出库操作。
5. 台账管理
- 登记台账由设备管理部门负责管理，确保台账的完整性和准确性。
- 台账应保存至少5年，以便日后审计或查阅。
以上为机械设备出入库登记台账的相关规定，请各部门务必按照要求进行记录和管理。
如有疑问，请及时与设备管理部门联系。
谢谢合作！。
食品生产企业sc许可证申请记录表格
食品生产公司质量安全信息登记表汇总（仅供参与）目录1.原辅材料进货查验记录 ...................................................... 错误!未定义书签。
2.( )原料验收台账 ......................................................... 错误!未定义书签。
3.1（）原料货位卡 (4)3.2( )出入库台账 (5)3.3成品出入库记录 (6)4.投料记录 (7)5....)关键控制点记录. (8)6.1包材清洗消毒记录 (9)6.2设备及车间清洗记录 (10)6.3紫外线灯杀菌登记表 (11)7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录 (12)7.2( )出入库台账 (13)7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录 (14)8.过程检查记录 (15)9.产品包装记录 (16)10.1产品检查报告 (17)10.2检查原始记录 (18)11.产品留样记录 (19)12.产品销售台帐 (20)13.运送交付记录 (21)14.防鼠防虫害检查表 (22)15....)温、湿度监控记录.. (23)16.生产设备设施维护保养记录 (24)17.厂区卫生检查记录 (25)18.生产过程微生物监测记录 (26)19.废弃物管理记录 (27)20.不安全食品召回登记表 (28)21.1不合格原辅料解决记录 (29)21.2不合格半成品解决记录 (30)21.3不合格产品记录 (31)22.( )年度职工培训计划 (32)23.培训考核记录 (33)24.职工培训记录 (34)25.工作人员健康记录 (35)26.1食品安全自查记录 (36)26.2自查问题改善表 (40)27.食品安全隐患登记表 (41)29.投诉受理记录 (42)30.食品安全应急演练记录 (43)1.原辅材料进货查验记录（□原料□辅料□添加剂）（）年度2.( )原料验收台账（）年度填表说明: 本表由供销部门对非获证的初级农产品进行采购验收登记, 每批购进原料依据公司制定的验收标准进行验收。
公司产成品入库管理制度
第一章总则第一条为加强公司产成品的管理，确保产成品质量，提高库存周转率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产成品的入库管理，包括原材料、半成品和成品。
第二章入库管理流程第三条入库申请1. 生产部门根据生产计划，向仓储部门提交入库申请，详细列出所需入库的产成品名称、规格、数量、生产日期等信息。
2. 仓储部门对入库申请进行审核，确保信息准确无误。
第四条入库验收1. 仓储部门接到入库申请后，组织人员进行产成品的验收。
2. 验收内容包括：外观检查、质量检验、数量核对等。
3. 验收不合格的产成品，应立即通知生产部门进行整改，整改合格后方可入库。
第五条入库登记1. 仓储部门根据验收结果，在入库台账上进行登记，包括入库时间、产品名称、规格、数量、生产日期、验收人员等信息。
2. 入库台账应保存至少三年，以备查验。
第六条入库上架1. 仓储部门根据产品特性、储存条件等因素，将产成品分类上架。
2. 上架时应确保产品整齐、标识清晰，便于管理和查找。
第三章质量控制第七条质量检查1. 入库验收时，应对产成品进行质量检查，确保符合国家相关标准和公司内部质量要求。
2. 发现质量问题的产成品，应立即隔离处理，不得入库。
第八条质量追溯1. 仓储部门应建立产成品质量追溯系统，记录产品质量信息，以便在出现质量问题时快速追溯。
2. 追溯信息包括：生产批次、生产日期、检验结果等。
第四章库存管理第九条库存盘点1. 仓储部门应定期对库存进行盘点，确保库存数量与实际相符。
2. 盘点发现差异，应及时查明原因，并采取措施纠正。
第十条库存优化1. 仓储部门应根据销售情况和库存周转率，制定合理的库存策略，避免库存积压和短缺。
2. 定期对库存进行优化，提高库存周转率，降低库存成本。
第五章附则第十一条本制度由公司仓储部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
备注：1. 本制度中所涉及的相关表格和文件，由仓储部门另行制定。
2. 各部门应严格按照本制度执行，如有违反，将按公司相关规定进行处理。
材料出入库台帐2
材料出入库台帐1. 介绍材料出入库台账的重要性和作用材料出入库台账是企业或组织管理材料的一种重要工具，它用于记录和追踪材料的进出情况，能够提供准确的材料流动信息，为决策提供依据，实现材料管理的规范化和高效化。
2. 出库流程及相关记录2.1. 出库流程材料的出库流程主要包括申请、审批、发放和确认四个环节。
首先，申请人填写出库申请表，注明材料名称、规格、数量等信息。
然后，经过审批人审核，确认申请的合理性和准确性。
接下来，库存管理员根据审批结果发放材料，并在材料出库单上记录相关信息。
最后，出库人员在领取材料时进行确认，并签字确认。
2.2. 相关记录在材料出库流程中，需要进行以下相关记录：- 出库申请表：记录申请人、申请日期、材料名称、规格、数量等信息。
- 审批记录：记录审批人、审批日期、审批结果等信息。
- 材料出库单：记录材料出库信息，包括材料名称、规格、数量、发放日期等。
- 出库确认单：记录出库人员签字确认的信息，包括出库日期、出库人员等。
3. 入库流程及相关记录3.1. 入库流程材料的入库流程主要包括验收、入库和登记三个环节。
首先，材料验收人员根据物料验收标准对材料进行检查，确保其符合质量要求。
然后，将合格的材料送到仓库，由库房管理员进行入库操作。
最后，库房管理员在材料入库登记簿上登记相关信息，包括材料名称、规格、数量、入库日期等。
3.2. 相关记录在材料入库流程中，需要进行以下相关记录：- 验收记录：记录验收人员、验收日期、材料名称、规格、数量等信息。
- 入库记录：记录入库人员、入库日期、材料名称、规格、数量等信息。
- 材料入库登记簿：汇总记录材料的入库信息，包括材料名称、规格、数量、入库日期等。
4. 提高材料出入库台账管理的效率和准确性的方法4.1. 引入自动化管理系统通过利用信息化技术，引入自动化管理系统可以提高材料出入库台账管理的效率和准确性。
系统可以实现出入库流程的数字化管理和自动记录，减少人为错误和漏记的可能。
仓库出入库台账excel表格,自动计算库存,有进销存报表
竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库出入库台账excel表格,自动计算库存,有进销存报表篇一：自动统计库存的进销存模板(excel)自动统计库存的进销存模板(excel)自动统计库存的进销存模板(excel)-----------（如何自下而上搜索某个值）"流水"工作表用于记进货和销售的流水账，库存栏通过四个函数（iF、max、Row、oFFset）组成数组公式自动得到最新的库存数。
附图："库存表"由ab两列组成，a列为货物名称，b列为库存数。
b列数据由“流水”工作表中自动统计得到，b列的数组公式同样用到上述四个函数。
附图：这两个表的关键是利用max、Row和oFFset函数在某列自下而上搜索到等于某个值的单元格。
重要补充:原"流水"工作表e2单元格公式可改为如下普通公式：=iF(a2="","",sumpRoduct((b$2:b2=b2)*c$2:c2-d$2:d2)) "库存表"b2单元格公式也可改为如下普通公式：=iF(a2="","",sumpRoduct((流水!b$2:b$10000=a2)*流水!c$2:c$10000-流水!d$2:d$10000))特别提示：经过改进，此模板含有“流水”、“实时库存”、“进货月报”、“销货月报”四个工作表，只需要在“流水”工作表中记录进货、销货情况，其余三个工作表数据自动生成。
需要此模板的网友，发消息将你的邮箱告诉我即可。
篇二：excel简易进销存仓库库存管理系统肯特最新力作二《仓库库存管理系统》，通过Vba编程的形式制作而成；它操作简易，可以帮助中小企业、个体经营者完善仓库库存管理，极力推荐！................................................主要功能介绍：１、支持备份功能，再也不担心数据丢失了２、基础档案建立后，可支持模糊查找，即根据关键字快速匹配要录入的商品信息３、简易录入出入库数据后，可时时查询库存余额表及库存明细表功能界面截图如下：获取方法：关注微信公众号：ptexcel,点击右下方自定义菜单栏＂私人定制＂篇三：用excel实现进销存自动统计用excel实现进销存自动统计随着电脑的普及应用，每一台电脑都可以灵活方便地安装使用excel软件。
食品生产企业sc许可证申请记录表格
食品生产公司质量安全信息登记表汇总（仅供参与）目录1.原辅材料进货查验记录 ...................................................... 错误!未定义书签。
2.( )原料验收台账 ......................................................... 错误!未定义书签。
3.1（）原料货位卡 (4)3.2( )出入库台账 (5)3.3成品出入库记录 (6)4.投料记录 (7)5....)关键控制点记录. (8)6.1包材清洗消毒记录 (9)6.2设备及车间清洗记录 (10)6.3紫外线灯杀菌登记表 (11)7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录 (12)7.2( )出入库台账 (13)7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录 (14)8.过程检查记录 (15)9.产品包装记录 (16)10.1产品检查报告 (17)10.2检查原始记录 (18)11.产品留样记录 (19)12.产品销售台帐 (20)13.运送交付记录 (21)14.防鼠防虫害检查表 (22)15....)温、湿度监控记录.. (23)16.生产设备设施维护保养记录 (24)17.厂区卫生检查记录 (25)18.生产过程微生物监测记录 (26)19.废弃物管理记录 (27)20.不安全食品召回登记表 (28)21.1不合格原辅料解决记录 (29)21.2不合格半成品解决记录 (30)21.3不合格产品记录 (31)22.( )年度职工培训计划 (32)23.培训考核记录 (33)24.职工培训记录 (34)25.工作人员健康记录 (35)26.1食品安全自查记录 (36)26.2自查问题改善表 (40)27.食品安全隐患登记表 (41)29.投诉受理记录 (42)30.食品安全应急演练记录 (43)1.原辅材料进货查验记录（□原料□辅料□添加剂）（）年度2.( )原料验收台账（）年度填表说明: 本表由供销部门对非获证的初级农产品进行采购验收登记, 每批购进原料依据公司制定的验收标准进行验收。
产品库房管理制度,产品入库、出库、盘点、日常管理规定
产品库房管理制度第一章总则第一条为规范产品库房管理工作，保障库房和库存物资的安全，促进库房各项工作科学、高效、有序的运作，保障公司货品及时供应，结合本公司具体情况，特制定本制度。
第二条本制度主要适用于公司产品库房，子公司及其他库房在未制定专项制度时，根据具体情况参照适用本制度。
第二章库管人员职责第三条产品库房专职库管人员管理库房，库管人员不得与采购人员、业务经办人员岗位重复。
第四条仓库管理人员应对所有出入库物资进行验收、登记、录入系统，每月按时对库房进行盘点，保证做到账实相符；随时掌握库存状态，保证货物及时供应。
第五条仓库人员应合理规划库房，保证库房摆放整齐、分类明确、标记清晰，定期清理库房，保证库房整洁美观。
第六条仓库管理人员应做好库房安全管理工作，做好仓库防火、防盗、防水等工作，避免货物丢失、变质、损坏。
第七条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不全的出入库要求有权拒绝办理；妥善保管出库凭单和相关报表、账簿；工作调动时，做好移交手续。
第三章入库管理第八条产品库房入库主要包括调拨入库、采购入库、退货入库、其他入库等。
调拨入库主要指从生产库房调拨入库，采购入库主要指公司采购的包装、其他公司产品、其他物资等。
退货入库主要指销售产品退货。
第九条调拨入库主要指从生产库房调拨进入产品库房，仓库管理人员收到生产库房调拨货物时，应将所有的货物进行清点，并检查是否符合申请的数量、规格，检查包装有无破损，与生产仓库出入单是否相符，确认无误后再签字确认，以核实后的生产库房出库单作为产品库房入库单。
第十条采购入库，公司采购的包装、茶叶、其他物资，由具体采购采购人员进行现场验收，验收主要内容包括采购物品的种类、规格、数量、质量等是否符合订单要求，所有物品的包装是否完好，物品是否有损坏迹象。
所有物品验收合格后再交由库管人员，库管人员现场清点物品种类、规格、数量后，填列入库单，并经采购人员确认后双方签字确认。
第十一条退货入库，营销中心及门店因为货品质量或保质期及销售问题而产生的退换货情况，由营销中心及门店相应人员按照公司退换货制度对情况进行核实，核实内容包括：是否符合公司退换货政策、退还或物品是否有损坏、退换货货品名称及数量等。