G003企业技术标准体系与技术标准制修定管理办法

Q/CS 赤山集团有限公司企业标准

企业标准化管理办法

技术标准体系与技术标准制修订管理标准

赤山集团有限公司

发布

前言

本标准按照GB/T 1.1-2000、GB/T 15497-2003和《企业标准化管理办法》的要求而制订的。

本标准由赤山集团有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：孙述良、周洪刚、赵学文。

本标准自发布之日起实施。

企业标准化管理办法

技术标准体系与技术标准制修定管理标准

1 范围

本标准规定了企业技术标准体系的构成与企业技术标准制修订基本要求、企业技术标准的结构和格式及企业技术标准的复审与修订。

本标准适用于总公司及各分公司企业技术标准体系和技术标准的制修订与复审管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版本均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1.1 标准化工作导则第1部分标准的结构和编写规则

GB/T 1.2 标准化工作导则第2部分标准中规范性技术要素内容和确定方法

GB/T 15496 企业标准体系要求

GB/T 15497 企业标准体系技术标准体系

GB/T 15498 企业标准体系列管理标准和工作标准体系

GB/T 19001 质量管理体系要求

GB/T 24001 环境管理体系规范及使用指南

GB/T 28001 职业健康、安全管理体系规范

Q/G CS 001 企业标准化管理企业标准化管理规定

3 企业技术标准体系的构成

3.1 技术标准体系结构图

按照GB/T 15496和GB/T 15497的规定，我公司的企业技术标准体系结构图采用层次结构图如下图所示。

3.2 技术标准体系的构成

3.2.1 技术标准体系由上图所示的16个子体系的系列标准要素所构成。其中：每个子体系应包括的个性标准内容、项目、格式，应按GB/T 15497-2003中第7章至第23章的规定，结合企业自身产品在生产、管理中所需各项技术要求去编制和完善。

3.2.2 这16个体系要素（也称16个子体系）对每个分公司的具体产品所要求的技术标准体系也不完全相同。如：设计技术标准、产品交付与服务技术标准的两个子体系，对简单的食品加工企业，如盐渍海带或化工企业就不一定需要制定这两个子体系。但是作为体系要素的齐全、完整性要求，还应保留16个子体系为好，还是尽量完善其要求，对企业管理有益。

4 技术标准制修订基本要求

4.1 法规性要求

4.1.1 企业技术标准必须符合国家有关标准化法律、法规及强制性标准的要求。农副产品与食品加工的技术标准应严密注视欧共体、日本、韩国及美国的相关产品要求和规定，否

则易受贸易技术壁垒的重重阻碍。

4.1.2 企业技术标准编制时，还应符合国家、行业有关术语、符号、规范性写法等技术基础性标准的要求，各项要求应协调、统一、切实可行。

4.1.3 技术标准主要是注意搜集已发布的而且有效的国家标准、行业标准，直接贯彻实施，编入标准体系表内的技术基础标准、实验方法标准，必须采用国家或行业归口部门发布的标准，企业不得自行制定。而要制定企业其他保证产品或质量体系实施的一些技术标准，已在GB/T 15497-2003中有要求的各要素技术标准。尤其是应完善采购验收方面的原材料、外购件、外协件进厂时要做好哪些项目的检验、验收方面的技术标准。企业可以规定原辅材料进货验收的项目：品名、型号、规格、数量、质保单或合格证、包装物的完好性程度、产品的标志、标签内容、QS证号、产品外观或感官要求等，规定各类进货原料抽样数量、抽样方法，检测方法、性能指标的判定规则和验收入库规定等。尤其是食品加工企业，把好了原料采购、验收入库关的技术规定，就给企业产品质量保证打下了可靠的基础。

4.2 与其他体系协调性要求

4.2.1 凡是纳入企业标准体系的标准，企业的ISO 9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系都是要严格执行的技术标准文件。

4.2.2 企业制定的有关质量技术标准的内容和技术要求，应满足GB/T 19001对技术文件包括程序文件、作业指导书内容的要求。

4.2.3 同4.2.1要求一样，有关环境管理，职业健康安全管理、GMP、QS等认证体系需要制定的各类技术标准的内容和要求，应满足GB/T 24001、GB/T 28001、GMP等对技术性文件包括程序文件、作业指导书的要求。

4.3 表现形式的要求

4.3.1 技术标准可有不同的表现形式：可以是纸张（A4文件形式），也可以是计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片、实物标准样品。

4.3.2 文件形式的技术标准可以是产品标准（养殖）规范、（操作）规程、（工艺）守则、操作卡、工艺卡、技术性程序文件汇编等。

4.3.3 程序文件与作业指导书

程序文件的分类参见Q/G CS 004中第5.5条的表述。

4.3.3.1 作业指导书的类型

概念：只要是用以指导某个具体过程、事物形成的技术性细节描述的可操作性文件都

是作业指导书，通常一般将作业指导书编入工作标准，但细分也不绝对是：a）运作作业指导书：是生产或服务的操作者使用的文件（属工作标准体系）。

b）检验和实验作业指导书：是检验和实验部门的检验人员、试验人员或检定人员使用的文件。如工艺规程、操作规程、实验规程、作业标准、操作手册等都属技术

标准。

c）管理性作业指导书：是管理部门的执行者使用的文件，属管理标准。

4.3.3.2 作业指导书编制的需要性（不同观点）

作业指导书在ISO 9001认证中被作业第三层或第四层层次的文件存在，在编制时一般人感到为难，怎样编写？怎样与已有的工艺规程、操作规程之类的技术文件区分，弄不明白。尤其是认证公司的审核人员，动不动就喊，拿作业指导书来看，否则就不合格，甚至是本属于管理标准的文件也被钉在“作业指导书汇编”中。所以企业标准化人员，多者为难。其实真正弄明白了作业指导书的概念和分类就很容易办了，通常讲：一般的中小企业、食品加工企业的生产中没有高尖端设备或工艺流程，因为作业指导书是为确保过程质量而写的，而过程质量是由技术规范来规定的，因此，技术规范包括产品标准、过程规范、检验和实验规范等也是编写作业指导书的依据。但不是任何技术规范都需要有作业指导书去保证。企业主要是可以通过岗前培训提高作业人员对技术规范的理解和操作技能的提高去保证作业质量，不需要再制订作业指导书，而只有那些关键过程，如因操作失误其后果严重，对操作技能要求较高的过程、需要特殊控制的过程或特殊过程因事后不易验证，只能或依据过程操作来确保质量的作业，才需要编写作业指导书。所以中小企业、食品加工业一般不需要制订作业指导书。

4.3.3.3 检验、实验技术规范（也称为作业指导书）的编写格式

a)标准名称：一般按作业对象命名；

b)标准格式：按Q/G CS 001和GB/T 1.1的规定格式执行；

c)作业内容：可用图表、流程图的形式，表明需检验、试验的特性参数；

d)仪器设备（工具）要求：表明对所需有关测量、检验仪器、工具的基本参数的要

求，调整和校准的要求、维护和保养的要求；

e)工作环境：表明仪器设备工作时所要求的环境、温湿度、清洁度、安全、环保等

环境适宜的要求；

f)检验试验方法：表明抽样方法、测量数量或检定周期、频次等要求；