安全风险管理实施细则

安全风险管理实施细则

一、总则

1、为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步加强项目部安全风险管理，根据《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB50652—2011）和《关于印发<乌鲁木齐市轨道交通1号线工程安全风险预警、处置及消警管理办法>》（轨道五办字[2014]11号）文件，结合项目部工程实际情况，制定本实施细则。

2、建设工程安全风险管理遵循“科学公正，实事求是，重点防范，动态调整”的原则，将风险始终处于可控状态。

3、建设工程安全风险管理应强化工程安全源头和过程控制，明确工程安全风险管理分类和预防措施，确保安全专项施工方案的实施，积极预防和遏制施工安全事故的发生，降低工程安全风险，确保工程建设安全。

二、安全风险等级划分

根据工程风险损失分为：组织风险、管理风险、环境风险三类。根据风险发生的可能性和风险损失，工程建设风险等级分为四级，详见下表：

风险等级标准

三、安全风险管理组织机构

风险管理领导小组

组长：邓运涛

副组长：侯波、秦学仁、贺琪

成员：唐天明、蒲勇军、张耘硕、贾云、张伯修、王亮、杨虎良

安全风险领导小组办公室设在安质部，主要职责：

1、负责项目部安全风险管理机制建设，组织开展安全风险点排查、分析、监控、总结、考核。

2、负责安全风险防控工作的日常组织实施，定期向领导小组汇报安全风险防控工作进展情况。

四、安全风险管理责任及控制程序

（一）、安全风险管理责任

中铁一局集团乌鲁木齐市轨道交通1号线工程11标段项目部是安全风险管理组织实施的主责单位，对各类风险点确定、控制负责。

1、制订本单位安全风险管理实施细则，完善风险管理机制，落实项目部人员管理责任，监督、指导各工点组织开展安全风险点排查、分析、监控、总结、考核。

2、对风险控制工作实施动态管理，每季度分析整理安全风险工点，建立安全风险管理台账，每月梳理确定月度专业工程施工安全风险项目、风险点及控制措施，落实日常监控管理。

3、项目部安全风险管理责任按照岗位职责、安全责任划分，监督、检查、指导施工现场严格落实安全风险防控措施。

4、每月组织对安全风险机制运转情况、现场控制情况进行一次检查，并在月度安全质量分析会上对现场安全风险管理情况进行总结、分析、考核，梳理，下达次月施工安全风险点、控制措施。

5、编制本单位安全风险管理实施细则，明确风险管理部门，配备专职

理、分析，建立安全风险管理台账和各工点的安全风险点控制表，明确各级安全风险管理责任、负责人，每月定期梳理分析调整安全风险点，对工程风险实施有效监控、管理。

6、将有关风险控制措施、工作要求、工作标准，向作业队进行技术交底，向施工作业班组、作业人员进行说明，全程监督作业人员严格按照作业指导书、作业标准施工。

7、对参与风险工点施工人员进行针对性的岗前安全生产教育和风险防范培训，未经教育培训或培训考核不合格人员不得上岗作业。

8、在安全风险分部分项工程设置危险源安全标志牌，任何单位和个人不得破坏危险源区域内的安全警示标志。现场指挥人员和施工人员要高度重视本区域安全动态，风险源若发生变化、升级时，应及时启动应急抢险救援预案，采取有效防护措施，确保安全。

9、每周组织对施工现场安全风险措施落实情况进行监督检查，月末对安全风险控制工作进行总结、分析、考核、通报，梳理下达次月安全风险项目、防控措施，并报项目部安质部备查。

（二）、风险源辨识、记录及处理程序

1、风险源辨识

（1）项目经理部根据项目涉及的活动和服务，进行危险源的辨识，填写在《风险源辨识与风险评价表》上，并上报公司安全生产管理部。

（2）安全生产管理部组织各有关部门对项目施工现场、办公、管理活动等进行危险源的辨识，填写《风险源辨识与风险评价表》。

（3）各部门对本部门的管理活动进行调查，对危险源进行辨识，填写《风险源辨识与风险评价表》，并上报安全生产管理部。

2、风险源评价

成立专家评价小组，参加人员均须有工程项目安全管理经验的人员或

有关的法律法规的培训。

3、风险源记录

按照相关规定填写《风险源辨识与风险评价表》及《重大风险清单》。

4、风险处理程序

全面地熟悉施工设计图纸，查对图纸与现场实际情况是否相符，核实环境安全设计（包括结构方案、施工方案、环境安全分级、工程环境保护措施、工程环境监控措施、工程环境变形控制标准等）在技术上的可实施性，并在设计交底时提出环境安全设计的有关质疑。

一级以下（含一级）环境安全风险点的环境安全设计交底与工程设计交底一并进行，设计交底程序按有关工程管理文件办理。环境安全设计交底包括以下内容：工程地质和水文地质条件；新建工程的环境安全风险级别及所对应的建（构）筑物、市政基础设施名称，与地铁结构的位置关系等；工程环境现状情况；地铁施工对环境的影响预测；环境变形控制标准（含阶段变形控制标准）；环境安全风险控制的工程技术措施；环境安全保护措施；环境安全监控措施；专项预案（指达到报警值实施的专项预案）；应急预案（指达到极限值的应急预案）；施工注意事项；环境安全风险控制的其他有关内容。

5、工程建设风险管理实施进度计划

风险管理实施计划主要分为车站、区间两部分，按照工程进度安排，本工程2014年3月20日开工后立即组织并成立专职风险处理小组进行铁路局站风险处理，完成车站开工前期可以通过相关措施降低风险的工作内容（比如管线、建构筑物），而后在车站施工过程中陆续完成与区间相关的风险源的加固预防处理。

6、与参建各方的协调与沟通

本工程在施工过程中将与业主、设计单位、监理单位、市政部门等其

后，将积极配合各单位、部门工作，高效、优质完成本合同段施工任务。

五、安全风险的预警、处置和消警程序

1、预警分监测预警、巡视预警、综合预警三类和黄色、橙色、红色三个等级。根据风险工程级别、风险等级与类型不同，实施响应、处置和消警管理。（分级标准参考下表）

综合预警分级判定参考表

2、项目部根据工程实际建立安全风险管理台账（含预警、响应及消警的动态管理台账），并定期上报第三方监测单位、建立单位、依据风险状况对项目发布巡视预警并向城轨集团工程部和五中心安全质量部提出综合预警建议；

3、项目部可独立发放巡视预警，巡视预警发放后，现场管理人员和项目部巡视人员及时分析出现预警的工程部位（或工点），发现异常及时处置并向项目部负责人和安质部反馈。

4、依据预警情况项目部管理人员及时参加现场分析会或专家论证会，并及时落实会议纪要所要求的针对性处置措施。由会议组织单位编写会议纪要，并保留参会人员签到表和会议现场照片，以作为后期消警申请的资料。

5、巡视预警、综合预警的消警应同时具备以下两个条件：