工程进度款及签证单流程相关要求

工程进度款及签证单流程相关要求

一、工程进度款审核工作流程

当项目工程形象进度到达合同约定节点后，由项目承包人向项目监理部申报工程进度款支付申请表（一式五份），项目监理部收到申

请后对承包人本期施工完成的工程进行全面的审核，包括工程的进

度、质量、安全、文明施工、申请付款金额、付款计算书等。满足付

款条件时，在3日内签署付款意见并上报公司项目经理部。不满足付

款条件时将其驳回重审。

公司项目经理部收到监理工程师报送的进度款支付申请后，对承包人申报的工程的进度、质量、安全文明、申请付款金额及计算书等

进行核实和审核，对监理部签署的意见进行核实。满足付款条件时，

在5日内签署付款意见并上报公司成本部。不满足付款条件时驳回重

审。

成本部收到项目经理部的进度款支付申请后，对承包人申报的工程进度、质量、安全文明、申请付款金额及计算式进行核实和审核。

情况满足付款条件的，结合监理部和公司项目经理部意见，确定工程

应付工程款金额，并在7日内签署付款金额和意见上报公司总经理审

批。情况不满足付款条件时驳回重审。（另外，公司会计部每月将施

工工地缴纳水电费发票复印件（两份）报送成本部，成本部存档一份，

送承包人一份。承包人在计算进度款时应扣除水电代缴费用。）公司总经理收到成本部签署的进度款支付申请后，对工程进度款

支付申请进行审批，同意付款的情况下，5日之内签署批准下发公司

成本部。如有问题驳回重审。

公司成本部收到总经理签署批准的进度款支付申请后，内部存档一份，其余送公司会计部一份，返还监理部、项目部、承包人各一份。

公司会计部收到批准后的进款支付申请后，进入进度款拨付流程。

二、工程设计变更签证单审核工作流程

工程设计变更单文件统一由公司工程技术部发出（无论是设计提出的变更，还是承包人提出的变更），发送公司成本部一份、项目经

理部一份、监理部一份、承包人一份，发出文件必须要求收到文件部

门在文件收发薄上签字确认，防止工程未及时变更时以未收到变更文

件为理由推卸责任。

工程设计变更实施完成后5天内（属于隐蔽工程的，在隐蔽工程隐蔽前），承包人应督促现场监理和甲方代表验收，验收合格后报送

设计变更签证单（一式四份）给项目监理部。对于工程设计变更涉及

到费用减少的，承包人也必须按规定报送，否则公司成本部自动核算

费用减少金额，承包人视为认可。工程变更实施后超过5天未报送的，或者隐蔽工程已经隐蔽未报送的，视承包人已经放弃该部分费用，公

司不再予以认可。

项目监理部收到承包人报送的设计变更签证单，在2日内对签证内容进行审核。审核内容包括设计变更是否实施完成，完成的质量是

否合格，签证内容是否叙述清楚属实完整，费用计算是否正确符合现

场实际，是否超过报送时限等。监理部经审核无问题则签署意见报送

项目经理部。如有问题则询问承包人或驳回重审。

项目经理部收到承包人报送的设计变更签证单后，在3日内对签证内容进行审核。审核内容包括设计变更是否实施完成，完成的质量是否合格，签证内容是否叙述清楚属实完整，费用计算是否正确符合现场实际，是否超过报送时限等。项目经理部经审核无问题则签署意见报送公司成本部。如有问题则询问承包人或驳回重审。

公司成本部收到项目经理部报送的设计变更签证单后，在5日内对签证内容进行审核。审核内容包括设计变更是否实施完成，完成的质量是否合格，签证内容是否叙述清楚属实完整，费用计算是否正确符合现场实际，是否超过报送时限等。成本部经审核无问题，则结合监理部和项目经理部意见，确认最终费用金额，签署意见，如有问题则询问承包人或驳回重审。

公司总经理收到成本部上报的设计变更签证单后，在10日内对本月的设计变更签证单进行审批。审批通过则签署盖章下发公司成本部。

成本部收到批准过的设计变更签证单后，内部存档一份，送项目经理部、项目监理部、承包人各一份。

三、工程现场经济签证单审核工作流程

工程施工过程中需要签证的事件发生时，承包人应及时通知监理部和公司项目经理部知晓。如承包人出现需签证事件而不通知的，监理部和项目经理部有权不予认可该项签证事项。

项目监理部和项目经理部接到承包人需要签证通知，首先应判断

该事项发生的费用是否应由公司承担，如果不是应予告知。再次如果需要判断签证事件涉及费用，如果涉及费用较大时（预计费用超过一万元），应及时告知成本部，成本部须到现场核实情况并汇报公司总经理。

签证事件需要在施工前收方计量的，承包人应及时通知并组织项目监理部和项目经理部、公司成本部进行现场收方计量，填写现场收方记录并各方签字。现场收方记录原件由成本部保存，承包人复印4并追加签字作为现场经济签证的原始资料。对于事前需要计量而承包人没有及时通知并组织各方现场收方计量，事后无法计量的，项目监理部和项目经理部有权不予认可该项签证事项。

签证事件施工完成后5日内（属于隐蔽工程的，在隐蔽工程隐蔽前），承包人通知并组织项目监理部和项目经理部验收，验收合格后报送现场经济签证单（一式四份）给项目监理部。签证事项完成后超过5天未报送的，或者隐蔽工程已经隐蔽而未报送的，视承包人已经放弃该部分费用，公司不再予以认可。

项目监理部收到承包人报送的现场经济签证单，在2日内对签证内容进行审核。审核内容包括现场签证产生的原因是否合理，施工完成的质量是否合格，签证内容是否叙述清楚属实完整，费用计算是否正确符合现场实际，是否超过报送时限等。监理部经审核无问题则签署意见报送项目经理部。如有问题则询问承包人或驳回重审。

项目经理部收到承包人报送的现场经济签证单后，在3日内对签证内容进行审核。审核内容包括现场签证产生的原因是否合理，完成