安全生产标准化自评得分明细表(20200427085112)

滁州市俊捷旅游客运有限公司安全生产标准化自评得分明细表考评类目考评项目分值考评细则扣分项得分一、安全目标35分1、安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；5★★★1）有安全生产方针的文档；2）有安全生产目标的文档；3）有具体指标控制数且不低于上级下达的标准。

②制定实现安全工作方针与目标的措施。

51）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件（2分）；2）结合本单位实际情况（1分）；3）措施具有可操作性（1分）；4）完整性（制度层面和实践层面）（1分）。

2、中长期规划①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

5★★1）有中长期规划；2）有实施规划的方案。

3、年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

51）有年度安全生产工作计划（2分）；2）有年度专项活动方案（3分）。

4、目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51）有阶段性的安全生产控制指标的文件（3分）；2）有对总体目标的分解（2分）。

②制定安全生产目标考核与奖惩办法；5 1）有奖惩考核文件（5分）③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。

5 1）有年度考核、奖惩兑现文件（5分）二、管理机构和人员40分1、安全管理机构①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。

安委会职责明确，实行主要领导负责制；10★★1）有成立安全领导机构的文件；2）安委会职责明确，实行主要领导负责制；3）领导机构组成人员符合要求，适时调整。

②按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构；15★★★1）有设置安全管理机构的文件；2）有固定的办公场所；3）有机构标示牌。

③定期召开安全生产委员会会议。

安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。

51）安委会的会议每季至少召开一次并且有会议记录、文件（3分）；2）安全生产例会每月至少召开一次并且有会议记录（2分）。

2、管理人员配备①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。

10★★★1）有安全生产管理人员任职文件或岗位设置花名册；2）按要求足额配备安全生产管理人员。

三、安全责任体系45分1、健全责任制①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10★★★1）有安全生产责任制的文件；2）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任书；3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责。

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的5★★1）有安全生产管理的规章制度；2）主要负责人安全生产责任明确。

责任和义务；③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51）有安全生产管理的规章制度（2分）；2）分管安全负责人的安全生产职责明确（3分）。

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；51）有“一岗双责”制度（2分）；2）其他负责人及全体员工安全生产职责明确（3分）。

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。

101）有安全生产管理的规章制度（4分）；2）各部门安全生产职责明确（6分）。

2、责任制考评①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。

10★★1）有安全生产考核奖惩文件；2）有考核奖惩，至少每年一次；3）有公告。

四、法规和安全管理制度70分1、资质①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。

5★★★1）有合法有效的《道路运输经营许可证》；2）有合法有效的《企业法人营业执照》；3）经营范围符合要求。

2、法规①及时识别、获取实用的安全生产法律法规、标准规范；51）有最新版本的安全生产法律法规的政策性文件（4分）；2）文件资料汇编成册（1分）。

②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；51）有法规标准要求的安全生产规范制度（3分）；2）规章制度符合现行法规标准和相关要求（2分）。

③执行并落实安全年生产法律法规、标准规范；51）执行并落实安全生产法律法规、标准（5分）。

④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。

51）有安全生产政策法规宣传的板报、画册、书刊、网站等（3分）；2）有安全生产政策法规培训记录（2分）。

3、安全管理制度①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；101）安全生产管理制度齐全有效，包括9方面内容，每缺1项扣1分，扣完为止（9分）；2）汇编成册（1分）。

②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。

51）对从业人员有安全管理制度的培训记录（5分）。

4、岗位安全生产操作规程①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发到岗位（职工）；10★★★1）有最新有效的安全生产岗位操作规程文本；2）有安全生产岗位操作规程的获取渠道。

②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规51）有本岗位操作规程的学习和培训记录（5分）。

程。

5、制度执行及档案管理①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；51）有安全生产管理措施的文件（5分）。

②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；51）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录（2分）；2）有处理结果（3分）。

③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。

5★★★1）有台账；2）有档案；3）有按要求及时报送的内部资料。

五、安全投入50分1、资金投入①按规定足额提取安全生产费用；10★★★1）按上年度实际营业收入 1.5%提取安全生产费用。

②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；15★★1）安全生产经费科目单列；2）专项核算；3）专项专用。

③及时投入满足安全生产条件的所需资金；101）按规定及时投入满足安全生产条件的所需资金（10分）。

④为旅客投保承运人责任险。

5★★1）承运人责任险无漏保（仅限于道路客运？）。

2、费用管理①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；51）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制（5分）。

②建立安全费用使用台账。

51）有安全费用使用台账（3分）；2）台账记录规范准确（2分）。

六、装1、车辆①车辆技术等级符合行5★★★1）《道路运输证》年度审验合格。

备设施75分管理业标准规定要求；②车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路客运班线经营许可证明》，在规定位置放置客运标志牌；10★★★1）车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路客运班线经营许可证明》；2）在规定位置放置客运标志牌。

③车辆按规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备，配足有效的灭火器；15★★★1）有安全锤、三角木、警示牌、灭火器、安全带设备；2）设备配备齐全；3）设备有效。

④制定并落实车辆技术管理制度，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；15★★★1）有车辆技术管理制度；2）有车辆进行定期维护与检测的记录；3）车辆技术状况良好（现场查看）。

⑤营运车辆符合国家标准规定的使用年限或营运公里数；10★★★1）无超期营运车辆。

⑥严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车辆的安全隐患；101）有车辆报废更新制度（3分）；2）查看报废车辆台帐（4分）；3）查看8年以上营运车辆按规定周期进行维护的台帐或记录（3分）。

⑦安全生产设施设备符合有关规定，并保证齐全、完好，没有随意改动。

101）设施设备齐全（GPS、消防设施等）（5分）；2）设施设备完好（5分）。

七、科技创1、科技应用①制定并落实卫星定位装置安装使用规定；10★★1）有卫星定位装置使用规定。

新与信息化100分②旅游包车、三类以上班线客车按规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端，并正常使用；15★★★1）车载终端设备按规定安装率达100%；2）车载终端正常使用。

③车辆卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；10★★1）车辆卫星定位系统车载终端接入省GPS营运车辆运行管理系统中心平台或全国重点营运车辆联网联控系统平台。

④定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输；51）有在途运行的车辆车载终端使用情况的检查记录（2分）；2）在途运行的车辆在线率70-80%（1分）；3）在途运行的车辆在线率80-90%（2分）；4）在途运行的车辆在线率90%以上（3分）。

⑤建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据真实、准确；10★1）监控平台通过符合性审查。

⑥企业平台所录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息准确、完整；51）平台有车辆基础信息（2分）；2）平台有驾驶员信息（1分）；3）车辆行驶记录等信息准确、完整（2分）。

⑦配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；51）有专职监控人员，监控人员职责明确（3分）；2）监控人员实时处理动态信息（2分）。

⑧建立监控值班制度，对营运车辆24小时实时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求；101）有监控值班制度（2分）；2）有24小时监控值班记录（4分）；3）有处理分析记录（4分）。

⑨按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存3年时间；51）有违规处理台账（2分）；2）档案保存期是否达到3年（3分）。

⑩建立动态监控工作台账。

51）有动态监控记录（5分）。

2、科技创新①组织开展安全生产科技攻关或课题研究；101）有安全生产科技攻关或科技研究（2分）；2）推广使用新技术（3分）。

②设有其它安全监管信息系统。

101）设有其它安全监管系统（10分）。

八、队伍建设90分1、培训计划①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。