环境职业健康安全管理体系内审检查表
环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板
7
5.3 组织的岗 位、职责 和权限
是否有清晰的组织结构图？ 相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？ 各有关人员是否明确各自的职责任务？ 是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管 理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留 存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序？并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度 及执行情况；
改和现行修订状态得到识别？
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别，并
控制其分发？
创建和更新文件时，是否确保：
7.5.2 a）识别和描述（例如：标题、日期或文件编号）；
创建和更 b）形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载
最新文件
新 体（例如：纸质、电子）；
c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。 环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单， 结合部门整理。
要环境因素？
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是
否考虑过去、现在和将来时态？
识别环境因素是否按以下类别进行识别：
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法
环境、安全内审检查表
环境、安全内审检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？●内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标●●传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？●评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？●4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？●2受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？●用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？●辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施●●危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？●3受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险哪些重大风险列入目标？其他风险如何控制？●●4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序？●适用于本公司的法规和其他要求有哪些？受审部门适用的法规有哪些?是否建立清单？有无遗漏？●●法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？●●如何向员工和其他相关方传达法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？●●本组织的受法情况及受法证明文件过去、现在有无违法？各项职业健康标准是否清楚？有无违背情况？有无受法证明文件。
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表一、概述1.1 管理体系内审的背景与意义质量环境职业健康安全（QHSE）管理体系是企业实施全面管理的重要工具，它涉及到企业的质量、环境和职业健康安全等多个方面。
而管理体系内审则是对企业管理体系进行自我评估和审查的工具，通过内审可以发现管理体系中存在的问题和风险，进而及时采取措施加以改进，确保管理体系持续有效运行。
1.2 内审检查表的作用内审检查表是内审过程中的一项重要工具，它是内审员根据管理体系的要求和企业实际情况编制的检查表格，用于指导和记录内审工作。
内审检查表能够按照一定的标准和要求对管理体系进行全面检查，有助于内审员全面、系统地了解管理体系的运行情况，确保内审的全面性和客观性。
1.3 编制内审检查表的原则编制内审检查表需要遵循一定的原则，包括全面性、系统性、客观性、可操作性和有效性等。
要求内审检查表能够涵盖管理体系的各个方面，能够按照一定的逻辑顺序进行检查，能够客观地反映管理体系的实际情况，同时要求内审检查表具有操作性，能够指导内审员进行工作，最终达到内审的有效目的。
二、质量环境职业健康安全管理体系内审检查表的内容2.1 质量管理（1）是否建立了质量管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了质量目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了质量管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部质量审核并记录审核结果？（5）是否建立了质量管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结…很抱歉，由于篇幅过长，将无法完整展示1500个字。
以下是续写的部分，希望对你有所帮助。
2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结果？（5）是否建立了环境管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.3 职业健康安全管理（1）是否建立了职业健康安全管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了职业健康安全目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了职业健康安全管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部职业健康安全审核并记录审核结果？（5）是否建立了职业健康安全管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.4 法律法规和其他要求（1）是否建立了法律法规和其他要求遵从的清单，并进行了定期更新？（2）是否进行了法律法规和其他要求的内部审查并记录审查结果？（3）是否建立了法律法规和其他要求的遵从监测程序，并进行了监测和测量的记录？（4）是否建立了法律法规和其他要求的交流程序，并能够确保交流的有效性？（5）是否对法律法规和其他要求的遵从进行了内部审核，并记录审核结果？2.5 管理体系运行效果（1）是否进行了管理体系运行效果的评价？（2）是否进行了管理体系运行效果的改进，并记录改进结果？（3）是否针对管理体系运行效果的不良情况进行了纠正措施，并记录纠正措施？（4）是否针对管理体系运行效果的优良情况进行了以资本化为目的的提高措施，并记录提高措施？2.6 管理体系内审（1）是否建立了管理体系内审程序，并进行了按期的内部审核？（2）是否确定了内审计划，并按计划进行了内部审核？（3）是否按要求记录管理体系内审的过程和结果？（4）是否能够确保内审的客观性和独立性？三、总结质量环境职业健康安全管理体系内审检查表是企业进行管理体系内审工作的重要工具。
环境、安全内审检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表。
2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容
5.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
现场提问，面谈
有程序文件，有资产登记表，有厂房建筑物的检查表，有设备的保养维护记录，有设备的维修记录，有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC？现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求（检验人力资源是否充沛）？
2.是否能在规定时间内进行检验任务（检验的时效性）？
1.确认人数，日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员（检验资源）是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明，在K3中随机抽来料/出厂批次，记录来料/出厂日期，要求提供检验记录；抽取随工单要求拿出对应的巡检记录，验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
现场提问，面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
现场提问，面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识？
2.公司如何保持这些知识？
3.各部门如何得到这些知识？
4.公司的知识是否会及时更新？
现场提问，面谈
有程序文件及组织知识清单，但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
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质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门？
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没，方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取；
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录；
质量环境职业健康内审检查表全面准确
内部审核检查表
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
. 学习参考.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
. 学习参考.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
环境管理与职业健康安全体系审核检查综合表
环境管理、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
最新版质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
6 策划
6 策划
Y
6.1 应对风险和机遇的措施
6.1 应对风险和机遇的措施
Y
是否确定了本公司的风险和机遇？
确定了本公司的风险和机遇
Y
是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性
确定了应对风险和机遇的措施，并评价了这此措施的有效性
Y
6.2 质量目标及其实现的策划
Y
是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。
确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。
Y
4.2 理解相关方的需求和期望
4.2 理解相关方的需求和期望
Y
是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？
确定了相关方和相关方的要求，并对这些要求进行了监视和评审。
Y
4.3 确定质量管理体系的范围
Y
是否确定了实现质量目标 要采取的措施？需要的资源？由哪个部门负责？何时完成？如何评价结果？
确定了实现质量目标 要采取的措施和需要的资源
Y
6.3 变更的策划
6.3 变更的策划
Y
是否发生了体系的变更？是否明确了变更的目的？是否预计了变更的后果？是否保证的管理体系的完整性？是否获得了需要的资源？是否要对责任和权限进行分配或再分配？
确定配备了本公司的人力资源配置
Y
7.1.3 基础设施
7.1.3 基础设施
Y
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？是否建立了设备台账？包括周边设备，是否有车辆台账？是否有办公系统台账，如电脑、网络、电话传真等？以上是否配备齐全并有维护计划？维护计划是否得到实施？是否有发生故障并维修及验证合格？
生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表
7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定，可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否？
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制，有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。
质量环境职业健康安全QES三体系内审表
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望
组织应确认：
a）与质量、环境和职业健康安全有关的相关方；
b）这些相关方需求和期望；
c）这些需求和期望中哪些是将成为合规义务和其他要求。
确定的过程有哪些？形成了哪些文化的流程？是否确定了过程的输入、输出、目标风险？
5领导作用和工作人员参与
5领导作用
5领导作用
5领导作用和工作人员参与
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用和承诺
1）最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2质量、环境和职业健康安全方针
5.2方针
5.2环境方针
5.2职业健康安全方针
1）制定、批准、发布质量、环境和职业健康安全方针。
2）方针应：
a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；
b）为制定质量、环境、职业健康安全目标提供框架；
c）包括满足法律法规要求和适用要求的承诺；
d）包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺；
e）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他组织所处环境有关的特定承诺；
f）包括履行其合规义务的承诺；
g）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高管理绩效的承诺；
h）包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；
f）沟通有效的管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；
环境职业健康安全内审检查表
4.员工是否参与了以下内容：1）风险管理的方针和程序的制定和评审？2）商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化？3）职业健康安全事物？4）知道员工代表和管代？
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识（性质、警示）
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录，了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所？范围是否全面？是否制定了相应的预案、演练的时机？
2.是否对预案进行演练，演练后是否进行了评审、演练结果是否有效？
3.紧急情况发生后，是否进行了调查和处理，达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审？
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查，作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录（目标指标报表）。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源，通过询问和4.5.1的审核，了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨？
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理？
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络？联络是否通畅？
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录，抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些？（三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检）
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 管理层
1、最高管理者是否制定了质量方针/环境方针/ 针；
职业健康安全方针？
·公司制定了质量目标，对质量目标的实
管理方针 、目标和 管理方案
Q/E/S ：
5.2/6. 2
2、公司是否对管理方针进行宣导？员工是否充 分理解？外部相关方是否能获取？
3、公司是否制定质量目标/环境目标/职业健康 安全目标？
现策划明确了具体的措施及完成时间。 ·制定了环境目标和管理方案、职业健康 安全目标和管理方案；形成了目标管理方 案一览表； ·查xxx年度目标达成情况的统计，各项
查、处理？是否履行“四不放过”？
、内审、外审、管理评审、数据分析寻求
3、对不符合产生的原因是否分析？
改进方向，并采取纠正措施进行体系改进
事件调查 、不合格 控制及持
续改进
10.1
4、是否分析纠正措施的需求？并批准？
。
5、是否按纠正措施的要求实施？验证是否有 ·查对各部门检查过程中开出的“不符合
效？
通知单”，均进行了原因分析，采取了纠
·各项不符合项经验证，纠正措施实施有 效。
1、是否定期开展管理评审活动？ 2、谁主持？谁参加？
·查xxx年度管理评审计划，公司在xx年 xx月中旬有开展年度总结。
3、管理评审采取了哪种方式？
·查上次管理评审于xx年xx月开展，总经 理主持，各部门主任／经理以上人员参
管理评审
Q/E/S 4、管理评审输入信息是否充分？ ：9.3 5、是否对管理方针、管理目标进行评审？
受审核 部审门核： 注员：：符合 xxx
○，轻微
过程
标准 条款
内部审核检查表--管理层
审核日期：xxx
编号：xxx
检查项目内容
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
6。1应对风险和机遇的措施
6。1.1总则
组织应建立、实施并保持满足6。1。1至6。1。4要求所需的过程
4.1理解组织及其所处的环境
确定与宗旨和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部问题
Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况，如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)? 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
9001条款及要求
14001条款及要求
18001条款及要求
查询问题
记录
4组织环境
4组织环境
4。1总要求
根据标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系
4。1理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些因素的相关信息进行监视和评审。-正面和负面要素或条件; -考虑各国家地区的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素。（外部环境）-考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素。（内部环境）
5。1领导作用与承诺
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺
4.2职业健康安全方针
最高管理者应确定和批准本组织的职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内
环境职业健康安全管理体系内审检查表格模板
1.内部信息如何进行交流，并形成文件？
2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件？
4.4.5文件Βιβλιοθήκη 制（E/O）1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其充分性和适宜性？
2.必要时是否对文件进行评审和修订？
3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识？
4.是否对外来文件做出标识，并对其发放进行控制？
5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品？
4.4.7应急准备和响应（E/O）
1.是否建立文件，用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故，并规定响应措施？
2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹，必要时对其进行修订？
审核人员：审核日期：
环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核部门：陪同人员：
标准条款/内容
检查内容
检查记录
符合
不符合
4.4.1资源、作用、职责和权限（E/O）
1.是否为确保管理体系正常运行，所建立职责与权限？
2.所建立责任和权限是否形成文件，并作出明确规定？
3.工作场所人员是否在所控区域内，是否遵守相关法律、法规和其他文件要求？
4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（E/O）
1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？
2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动，所有进入工作场所人员（包括访客），人为因素？
3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制？
4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制？
5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的标识？
4.4.6运行控制（E/O）
1.危险源是否可识别，并进行监管？
(质量环境职业健康安全)内审检查表
能提供证件，并复审合格及时，并对特 殊工种及设备制定安全操作规程
7、是否对员工进行必要的安全生产培训,培训记录,会议纪 要？
保存有安全培训记录，有会议记录。
8、员工是否了解自己所从事之工作的危险源,并告之发生危 险时如何应急和响应？
操作人员对自己从事岗位的危险源基本 了解，对于应急与响应措施已在车间公 示栏中了解。
电梯合格证、使用证复检及时，未出现 过期情况，保存有运行情况进行及时规 范的记录、电梯定期维护记录等各相关 证件全部齐全，已签订安全承诺书，电 梯内应急灯和应急电话能正常使用，操 作规程明确。
9、成品仓库、光坏仓库、辅料仓库等物品堆场摆放是否符合 各仓库物品堆放符合消防和防盗规定，
消防和防盗规定，期间工作人员操作是否符合要求
（质量/环境/职业健康安全）检 查 表
被查部门
xxx
检查时间
xxx
检查地点
各车间
审核员
xxx
审核组长
xx
要素条款
检查内容
1、是否对本部门各项环境因素/危险源进行了必要的识别和 评价，识别是否充分合理？
ES4.3.1环 境因素/危 2、环境因素/危险源的更新周期是如何控制的？
险源
检查结果
对环境因素/危险源进行了充分的识别并 制订了相应的安全管理规定，识别充分 合理。
主要耗能设备有空压机、空调等，每年 底制定下年度的节能目标，目前已采取 的节能措施有：蒸汽管道的改造、直驱 电机替代普通离合电机等
17、查看部门设备清单和重要设备清单，检查设备维保年度 计划，设备日常维修记录
能提供本部门的设备清单及重要设备清 单，设备维保年度计划也已制定，并按 计划对设备进行维修保养，设备日常维 修都有记录
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1.内部信息如何进行交流，并形成文件？
2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件？
文件控制（E/O）
1.文件发布前是否进行审批，是否能确保其充分性和适宜性？
2.必要时是否对文件进行评审和修订？
3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识？
4.是否对外来文件做出标识，并对其发放进行控制？
环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（E/O）
1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？
2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动，所有进入工作场所人员（包括访客），人为因素？
3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制？
4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制？
5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品？
应急准备和响应（E/O）
1.是否建立文件，用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故，并规定响应措施？
2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹，必要时对其进行修订？
审核人员：审核日期：
环境/职业容
检查内容
检查记录
符合
不符合
资源、作用、职责和权限（E/O）
1.是否为确保管理体系正常运行，所建立职责与权限？
2.所建立责任和权限是否形成文件，并作出明确规定？
3.工作场所人员是否在所控区域内，是否遵守相关法律、法规和其他文件要求？
5.是否对过期文件进行处理，并做出适当的标识？
运行控制（E/O）
1.危险源是否可识别，并进行监管？
2.是否对生产现场设备进行控制？
3.是否对生产现场固体废弃物进行监管？
4.是否对生产现场污水进行监管？
5.是否对生产现志噪声进行监管？
6.是否对生产现场扬尘进行监管？
7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管？