三角警示牌过程审核-1

在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要 求？考虑要点，如：
6.2.2 监测设备是否得到认可或检定？ 对控制计划中标明对产品特性测量的检具是否进行了MSA分析？ 现场设备的控制仪表是否对校准状态进行标识？（压力、温度、气量 表） 检测系统的设定权限是否明确？生产前是否指定人员进行验证？ 查监视设备按周期检定计划得到检定 查有部份测量检具进行了MSA分析 查现场设备的控制仪表有合格证、有效期限 生产前未明确设定权限和验证 10
生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执 行？ 原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在检验工位 和生产工位必须有相应的检验文件和生产文件。偏差与采取的措 施必须记录存档。考虑要点，如：
操作指导书、工艺参数卡、检验指导书是否位于工作/检验岗位？ 查现场有作业指导书
6.2.4 检验指导书/工艺卡是否标出特性值的范围，检测器具的编号、频次、 查见作业指导书有详细的规定 检验方法、所描述是否易于理解？（检验员能看出应采用的检验方法） 检验指导书是否标识特殊特性符号?作业指导书中对特殊特性影响的操 作是否标注，以提示作业人员？ 查现场作业指导书与控制计划等经过批准有特 殊特性标识 8
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检验规程、检验标准、工艺卡、操作规程是否经有效批准？并处在最新 查现场作业指导书经过批准受控 的更改状态？ SPC控制图是否标出控制限？超差点或异常趋势是否查找原因，提出纠 查暂无超出控制限的情况出现 正措施？ 是否能提供机器能力证明和过程能力证明？ 查有部份设备进行Cmk分析
工艺文件和检验文件中规定的技术要求是否得到遵守？对照工艺文件核 查作业指导书控制计划核对相关要求同 对。 是否对缺陷进行了统计，对于因质量造成的报废和损失是否及时反馈到 查对缺陷件能够做到统计，有合格率统计 检验和生产现场？并考虑典型的看板形式。
是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？考虑 要点，如：
是否新产品、产品更改生产前认可？（如首件认可） 停机/过程中断再生产认可？ 6.2.6 更换材料再生产认可？（厚度、不同供方） 工艺参数更改生产认可？调整后参数是否并记录并形成规范？ 生产 起始认可是否包含环境认可：工艺文件、工作台、工位器具、检 验器具等 使用的工装、检具是否有目前的认可状态？ 批量生产前的包装方法已根据产品特性和顾客要求确定？ 10 查有按新项目APQP进行
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过程审核清单
慈溪市仕博汽车零部件有限公司/慈溪市金茂汽车零部件有限公司（内部审核组）
序号
审核项目/内容
员工是否了解目前的缺陷重点以及要求采取的纠正措施？ 有所了解
审核结果记录
评分
对产品调整 / 更换是否有必备的辅助器具？考虑要点，如：
6.2.5 产品调整前是否经过必要的认可？是否保存认可记录？ 是否具备完整的模具调整/更换装备（工具）？ 准备检查调整/更换模具/工装效果的极限标样在作业点？ 产品调整后经过首检合格，记录于首末件检验 记录 查未发生设备调整 8
要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性 ? 纠正措施涉及整个生产过程链 - 从原材料到顾客使用 , 考虑要点 如：
是否将有效的纠正措施引入FMEA？ 6.2.7 供方的纠正措施是否检查其有效性？ 给负责的管理者及时的质量事故及纠正措施信息？ 生产过程中纠正措施是否落实并检查其有效性？ 顾客抱怨产生的纠正措施落实并验证其有效性？ 是否对频繁发生的质量问题研究其预防措施？ 查未发现有纠正措施引入FMEA 查无 查无 查顾客抱怨记录有纠正/预防措施记录 查目前无频繁发生的质量问题记录 查目前无频繁发生的质量问题记录 8
过程审核清单
慈溪市仕博汽车零部件有限公司/慈溪市金茂汽车零部件有限公司（内部审核组）
序号
审核项目/内容
来自百度文库
审核结果记录
评分
要素六：生产 适用于每一生产过程 分要素6.2：生产设备/工装
生产设备 / 工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？考虑 要点，如：
重要的过程参数（Speed,温度等）是否得到有效控制？是否与控制计划 查有吹塑过程参数控制要求， 相符？调整权限是否明确？ 对过程的特定参数是否进行机器能力调查？对产品特殊特性是否进行过 查无CPK值能力调查 程能力调查？调查结果是否满足（CMK≥1.67，CPK≥1.33）？ 6.2.1 对设备故障造成的停机时间和原因是否记录？以便评判并导出改进措施 在设备点检记录表中有记录，必要时采取措施 。 常见的故障排除方法是否形成规范放置在现场指导？ 设备有关的预防性维修是否按计划执行，过程是否被记录？ 工装是否满足产品加工的要求，安装时确保清洁？ 设备、工装的状态是否标识？ 在设备使用说明书中有规定 在设备维护规定中有规定 在工装管理程序中有规定 设备/工装有完好等状态标识 10
生产工位、检验工位是否符合要求？ 工作环境条件（包括返工 / 返修工位）必须符合于产品及工作内 容，以避免污染、损伤、混批混料 / 说明错误，考虑要点，如：
6.2.3 监测站是否有足够的照明？ 查现场有足够的照明 8 查现场首件样品无悬挂在设备旁，但询问操作 现场的首件标样是否悬挂在设备旁？操作工是否了解它的意义或作用？ 工有对首末件检验有所了解 检测的首件、末件是否合理放置？正在检验的产品是否被合理放置，以 在产品监视和测量管理程序中有规定 便检测后无混淆地转移。 曾出现伤害事故的工作站点是否有措施保护或提醒生操作者的安全？ 查无