唐山海港经济开发区第四小学

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2018年部门预算公开说明

根据海港开发区关于做好2018年预算公开工作的通知要求，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好我校预算工作。

一、部门概况及机构设置情况

（一）基本情况

我单位属于行政事业单位，实有人数50人，其中行政编制0人，事业编制0人，其他50人。

（二）主要职责

我单位的主要职能是：我校全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，按照规定标准完成教育教学任务。

（三）机构设置情况

二、部门预算收支情况

（一）部门收支预算编制的依据及测算说明

1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。

（二）2018年预算收支情况

2018年收入预算总计1772.47万元。

2018年支出预算1772.47万元，按用途划分为：工资福利支出1084.09万元；公用经费支出238.3万元；专项项目支出450.8万元。

（三）增减变化分析

比2017年预算增加836.60万元，主要支出项目增减原因分析：我校2016年9月建校设施还不完善。师资和设施都需要调整。其次较去年相比，我校新增物业补贴15万元。另外由于供暖价格上调，办公取暖费上调约10万元。

三、“三公”经费预算说明

2018年我部门“三公”经费预算安排0.1万元，较上年预算相比无变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

1．公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2．公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排0.1万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

四、政府采购预算情况

部门政府采购预算

五、国有资产占有情况

固定资产占用情况表

编制部门：河北唐山海港经济开发区第一小学截止时间：2017年12月31日

七、绩效预算情况

绩效预算

八、其他需要说明的事项

无。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。