16版 局项目管理手册--质量附表1-12填写
知名建筑企业项目质量管理手册范本99页
内部资料注意保密质量管理手册（2016版）中建一局集团第一建筑有限公司二○一六年七月《中建一局集团第一建筑有限公司质量管理手册》2016 版编审委员会名单顾问：李雪平（中建一局集团第一建筑有限公司董事长）金哲（中建一局集团第一建筑有限公司总经理）史建良（中建一局集团第一建筑有限公司副总经理）主编：钱沨（中建一局集团第一建筑有限公司副总经理/总工程师）罗志文（中建一局集团第一建筑有限公司质量总监）委员：（按姓氏笔画排序）詹蕾谢冠鹏袁桂英聂银高冬顾国晶欧阳怀玉吴宝锦汪志强杨南狄建垒陈志煌沈培张道双张春霖张杰李林周乔洸微刘晓静吕亚鹏石安林王清贞王南霞王轶亮中建一局集团第一建筑有限公司质量管理手册2016 年版文件编号1b01-ZL-ML文件修订第 2 次修订目录第一章工程质量管理责任制 (8)一、企业法定代表人的工程质量职责 (8)二、企业总工程师的工程质量管理职责 (8)三、企业工程质量分管领导的工程质量职责 (8)四、质量管理委员会的职责 (9)五、企业质量管理部门的职责 (9)六、企业技术管理部门的职责 (9)七、合约管理部门的工程质量管理职责 (10)八、项目管理部门的工程质量管理职责 (10)九、物资供应部门的工程质量管理职责 (10)十、人力资源部门的工程质量管理职责 (10)十一、项目经理(执行经理)的质量管理职责 (12)十二、项目分管（生产、机电）副经理的工程质量管理职责 (13)十三、项目技术总工/技术负责人的质量管理职责 (13)十四、项目质量总监（质量员）的质量管理职责 (14)十五、项目责任工程师/栋号长的质量管理职责 (15)十六、项目商务经理质量管理职责 (16)中建一局集团第一建筑有限公司质量管理手册2016 年版文件编号1b01-ZL-ML文件修订第 2 次修订十七、项目其他岗位人员 (16)十八、项目制定各岗位质量责任制，与各岗位签订质量责任书 (16)第二章工程质量事故追究制度 (17)一、事故报告与现场保护 (17)二、事故调查 (18)三、事故责任认定 (19)四、事故责任追究 (20)五、附则 (20)六、相关文件 (21)第三章工程质量教育培训制度 (22)一、教育培训管理 (22)二、项目质量管理人员教育 (22)三、对分包队伍的培训 (23)四、附则 (23)第四章质量策划制度 (24)一、适用范围 (24)二、引用/相关/支持性文件 (24)三、工作程序 (24)四、附则 (29)中建一局集团第一建筑有限公司质量管理手册2016 年版文件编号1b01-ZL-ML文件修订第 2 次修订五、相关文件 (29)第五章工程质量管理五项工作制 (30)一、目的 (30)二、适用范围 (30)三、工作内容 (30)四、附则 (30)五、相关文件 (30)32 第六章工程项目三大节点验收备案制度...........................一、验收内容 (32)二、申请程序 (32)三、前提条件 (32)四、验收程序 (32)五、验收收尾 (33)六、附则 (33)七、相关文件 (33)第七章施工企业质量管理工作综合考核评价办法 (34)一、考核评价目标 (34)二、考核评价方法 (34)三、考核评价等级 (34)中建一局集团第一建筑有限公司质量管理手册2016 年版文件编号1b01-ZL-ML 文件修订第 2 次修订四、考核评价管理 (35)五、附则 (36)六、相关文件 (36)第八章分包资质及现场质量控制管理规定 (37)一、资质资格 (37)二、工程质量管理规定： (37)三、附则 (39)四、相关文件 (39)第九章项目物资验收发放存储管理制度 (40)一、物资验收管理 (40)二、物资验收程序 (42)第十章工程技术资料管理制度 (44)一、工程技术资料的编制 (44)二、检查考核 (45)三、附则 (45)四、相关文件 (45)第十一章质量业务系统信息管理办法 (46)一、管理内容及工作程序 (46)二、附则 (47)三、相关文件 (47)第十二章QC小组管理办法 (48)一、小组的组建 (48)二、小组活动与成果撰写 (48)三、成果评审 (48)四、要求 (48)QC 小组成果资料格式要求 (49)第十三章工程质量售后服务制度 (50)一、质量投诉处理 (50)二、售后质量回访及顾客满意调查 (50)三、质量保修 (50)四、附则 (51)五、相关文件 (51)附录一:常用表格 (52)附表 1：部门工作联系单 (53)附表 2：工程质量问题整改通知单 (54)附表 3：质量问题整改回复单 (55)附表 4：不合格（潜在不合格）纠正（预防）措施记录 (56)附表 5：客户满意度调查 (57)附表 6：工程项目三大节点验收时间备案表 (58)附表 7：检验批划分及验收计划表 (59)附表 8：样板验收记录 (62)附表 9：质量自检记录 (63)附表 10：交接检查记录 (64)附表 11：不合格物资记录评审处置表 (65)附表 12：质量会议纪要 (66)附表 13：不合格分项工程停工通知单 (67)附表 14：不合格（潜在不合格）纠正（预防）措施记录 (68)附表 15：竣工保修期阶段项目回访信息填报表 (69)附表 16：质量验收台帐 (70)附表 17：项目质量管理基本信息表 (71)附表 18：钢筋原材直径检查实测表 (72)附表 19：混凝土浇灌令执行情况检查表 (73)附表 20：混凝土结构拆模令执行情况检查表 (74)附表 21：资料管理情况检查表（钢筋分项工程资料） (75)附表 22：资料管理情况检查表（混凝土分项工程资料） (76)附表 23：资料管理情况检查表（质量管理类资料） (77)中建一局集团第一建筑有限公司质量管理手册文件编号1b01-ZL-ML2016 年版文件修订第 2 次修订附表 24：项目质量检查记录 (78)附表 25：质量问题、隐患罚款通知单 (79)附表 26：年度用户满意度调查统计分析表 (80)附表 27：三大建设标准化底线管理评分表 (81)附表 28：施工企业质量管理工作综合考核评价表 (82)附表 29：项目工程质量管理效果 (83)附表 30：年质量投诉情况台账 (85)附表 31：年质量售后管理台账 (86)附表 32：年度质量售后服务计划表 (87)附表 33：工程质量事故报告、调查处理台账 (88)附表 34：工程回访记录 (89)附表 35：月份工程质量反馈表 (90)附表 36：工程质量信息填报表 (91)附表 37：质量管理信息报表（年、季度） (92)附表 38：中建一局集团创优滚动计划表 (93)附表 39：中建一局集团精品杯工程计划表 (94)附录二:有效文件清单 (95)7中建一局集团第一建筑有限公司质量管理手册2016 年版文件编号1b01-ZL-ML文件修订第 2 次修订第一章工程质量管理责任制一、企业法定代表人的工程质量职责企业法定代表人对本企业的工程质量工作负主要领导责任，其主要职责是：贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规；组织制定质量方针和目标；建立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立施工企业质量管理体系并确保其有效实施；确定和配备质量管理所需的资源；评价并改进质量管理体系。
IATF16949-2016版全套质量手册及表格
IATF16949-2016版全套质量手册及表格4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望目 录章 节标 题 识别的过程 页码封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3. 引用标准、术语和定义12-13 14 14144.2.1了解相关方的需求和期望 - 补充144.3确定质量管理体系范围14 4.3.1确定质量管理体系范围 - 补充144.3.2顾客特殊要求 144.4质量管理体系及其过程14-16 4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1产品安全 174.4.1.2外包过程 174.4.2必要时 175.领导作用185.1领导作用和承诺M1 领导作用18 5.1.1总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点185.2 方针185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18M1领导作用5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-19M2 策划6.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的- 补充18-196.3 变更的策划18-1919 7. 支持7.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1 基础设施管理19-207.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-207.1.4 过程和运行的环境207.1.4.1 过程运行环境- 补充207.1.5 监视和测量资源20-227.1.5.1 总则20-22S2 监视和测量资源管7.1.5.1.1 测量系统分析20-22理7.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/ 验证记录20-2220-227.1.5.3 实验室要求S2 监视和测量资源管7.1.5.3.1 内部实验室20-22理7.1.5.3.2 外部实验室20-227.1.6 组织的知识20-22 7.2 能力22-2322-237.2.1 培训22-237.2.1.1 在职培训S3 人力资源管理7.3 意识22-237.3.1 意识- 补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23 7.5 形成文件的信息237.5.1 总则237.5.1.1 质量管理体系文件237.5.1.2 质量手册S4 文件记录管理237.5.2 创建与更新24247.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通25C1 市场营销8.2.1.1 顾客沟通 - 补充258.2.1.2 顾客沟通 - 培训2525-268.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定- 补充25-268.2.3 产品和服务要求的评审26-27C3 订单管理8.2.4 产品和服务要求的更改26-278.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-288.3.1 总则27-288.3.2 设计开发的策划27-288.3.2.1 多方论证方法27-288.3.2.2 设计开发策划- 培训27-288.3.2.3 产品设计技能27-288.3.3 设计开发的输入27-2827-288.3.3.2 制造过程设计输入C4 过程设计和开发8.3.3.3 特殊特性27-288.3.4 设计开发的控制27-288.3.4.1 监测27-288.3.4.2 设计开发确认27-288.3.4.3 样件计划27-288.3.4.4 产品批准过程27-288.3.5 设计和开发的输出27-288.5.1.3 作业准备验证 8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5全面生产维护S6 设备管理8.3.5.2 制造过程的设计输出 27-28 8.3.6设计开发的更改27-28 8.4外部提供过程、产品和服务的控制28-29 8.4.1 总则 28-29 8.4.1.1总则 - 补充28-29 8.4.1.2 供应商选择过程28-298.4.1.3 顾客提定的供货来源 28-29 8.4.2 控制类型和程序 28-29 8.4.2.1 控制类型和程序 - 补充 S5 采购控制28-298.4.2.2 法律法规要求 28-29 8.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-29 8.4.2.3.1 产品嵌入式软件 28-29 8.4.2.4 供应商监测 28-29 8.4.2.4.1 二方审核 28-29 8.2.4.5 供应商开发28-29 8.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-29 8.4.2.5.2 供应商绩效开发 28-29 8.4.3 外部供方信息 S5 采购控制28-29 8.4.3.1外部供方信息 - 补充 28-29 8.5生产和服务的提供30-318.5.1生产和服务提供的控制30-318.5.1.1 控制计划30-31C5 产品制造8.5.1.2标准作业 - 操作作业指导书和可视化标准30-31 30-3130-31318.5.1. 6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S7 工装管理31-328.5.1.7 生产计划328.5.2 标识和可追溯性C5 产品制造328.5.3 顾客或外部供方的财产328.5.4 防护S8 产品防护32-338.5.5 交付后活动33C6 产品交付8.5.5.1 服务信息反馈34-35C7 顾客反馈处理8.5.5.2 与顾客的服务协议34--358.5.6 更改控制358.5.6.1 更改控制 - 补充358.5.6.1.1 应急过程控制35 8.6 产品和服务的放行35-368.6.1 产品和服务放行- 补充35-368.6.2 全尺寸和功能试验35-368.6.3 外观项目35-36S9 产品和服务的放行8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5 法律法规的符合性35-368.6.6 接收准则35-36 8.7 不合格输出的控制36-378.7.1 总则36-378.7.1.1 顾客特许36-378.7.1.2 不合格控制- 顾客规定的过程S10 不合格品控制36-378.7.1.3 可疑产品的控制36-378.7.1.4 返工产品的控制36-378.7.1.5 顾客通知36-378.7.1.6 不合格品的处置36-378.7.2 组织应保留形成文件的信息36-379. 绩效评价379.1 监视、测量分析和评价379.1.1 总则379.1.1.1 制造过程的监视和测量379.1.1.2 统计工具的识别379.1.1.3 基础统计概念知识379.1.2 顾客满意37-38S11 顾客满意度测量9.1.2.1 顾客满意 - 补充37-389.1.3 分析和评价38-39M3 分析和评价9.1.3.1 优先级38-399.2 内部审核399.2.2.1 内部审核方案399.2.2.2 质量管理体系审核39M4 内部审核9.2.2.3 制造过程审核399.2.2.4 产品审核399.2.2.5 内部审核员资格399.3 管理评审409.3.1 总则409.3.1.1 质量管理体系绩效40M5 管理评审9.3.2 评审的输入409.3.2.1 管理评审输入- 补充409.3.3 评审的输出409.3.3.1 评审输出 - 补充M5 管理评审4010 改进41M6改进10.1 总则4110.2 不合格和纠正措施4110.2.1 处理4110.2.2 证据信息4110.2.3 问题的解决4110.2.4 防错4110.2.5 保修管理4110.2.5.1 顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6 预防措施41 10.3 持续改进4110.3.1 组织的持续改进4111.0 附件11.1 顾客特殊要求4211.2 组织架构图4311.3 质量负责人任命书4411.4 职能分配表4511.5标准条款及相关联的47程序文件11.6 过程绩效表48 11.7 过程关系图49 11.8 质量体系保证图50前言本质量手册依据IATF16949：2016 编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
16版-局项目管理手册--质量附表1-12填写
2.8.1 质量创优计划书(ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 01)填表说明：此表格由公司（分公司）质量主管部门和项目部质量共同填写，报公司（分公司）领导审批后实施。
2.8.2创优策划交底记录(ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 02)填表说明：此表格由项目部质量总监交底完成后填写并存档2.8.2创优策划交底记录(ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 02)填表说明：1、此表格由项目部质量总监交底完成后填写并存档。
2 、质量总监/负责人根据各专业进场时间，进行针对性质量交底2.8.3 样板验收记录表(ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 03)2.8.4特殊过程及关键工序监控计划(ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 04)填表说明：此表格由项目质量总监组织填写，相关人员手写签字,2.8.5 质量整改通知单(ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 05)填表说明：此表格由项目部质检员填写并下发给班组2.8.6分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表(ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 06)填表说明：此表格由项目部质量总监填写后报项目经理审核后实施。
2.8.7施工质量自检、互检、交接检、专检记录表( ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 07)2.8.8工程质量内部预验收记录表(ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 08)填表说明：验收内容包括分部、竣工工程，由项目质量总监、分公司工程管理部组织实施验收并填写验收情况。
2.8.9工程质量内部预验收记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 09）填表说明：1、不合格信息收集须全面，分类汇总后将共性问题、突出问题入帐2、不合格品的处置方式包括：返工、返修、拒收、报废、让步接收。
3、复查结果分为合格、不合格。
2.8.10质量缺陷评审记录 (ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 10)2.8.11工程质量事故报告表(ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 11)生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。
日期:希望是本无所谓有，无所谓无的。
2016版质量管理手册
GB/T19001-2015质量标准管理体系质量手册（根据GB/T19001-2015版标准编写）受控状态：☑受控□非受控版本：A/0编号：分发号：编制：体系文件编写小组审核：XXX批准：XXX发布日期：2015年12月2日生效日期：2016年5月01日XXXXXX有限公司修订记录目录章节（页次）1.0 前言（01）1.1 手册说明1.2 质量手册颁布令1.3 公司简介2.0 规范性引用文件（03）3.0 术语和定义（03）4. 组织的背景环境（03）4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4.质量管理体系及其过程5 领导作用（05）5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划（07）6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7 支持（09）7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2 能力7.3意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件化信息的控制8 运行（12）8.1 运行策划和控制8.2市场需求的确定和顾客沟通8.2.1总则8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4顾客沟通8.3运行策划过程8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 外部供方的控制类型和程度8.4.3 外部供方信息8.5 产品和服务的开发8.5.1 开发过程8.5.2 开发控制8.5.3 开发的转化8.6 产品生产和服务提供8.6.1 产品生产和服务提供的控制8.6.2 标识和可追溯性8.6.3 顾客或外部供方的财产8.6.4 产品防护8.6.5 交付后的活动8.6.6 变更控制8.7不合格输出的控制9 绩效评价（19）9.1监视、测量、数据分析与评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3数据分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10 持续改进（21）10.1 不符合与纠正措施10.2 改进附件1 程序文件清单（23）附件2 组织结构图附件3 质量管理体系职能分配表附件4 生产（服务）流程图附件5公司质量方针、质量目标及分解1.0前言1.1手册说明本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
建筑业2016版质量手册
XXXX建筑安装工程有限公司质量管理体系文件文件编号：SHKF/Q·SC-2017 质量手册依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 GB/T50430-2007编制版本/版次： A/0受控状态：分发号：编制：审核：批准：2017年03月01日发布☆ 2017年03月05 日实施温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！XXXX建筑安装工程有限公司前言本管理手册是XXXX建筑安装工程有限公司（简称公司）按GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准和适用的法律、法规要求，结合公司实际编制而成，包括：1、质量管理体系的范围：包括了GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015、GB/T50430-2007标准的全部要求。
1.1、是公司内部对质量管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进，实现以顾客及相关方满意为目的的管理承诺。
1.2、证实公司质量管理体系符合GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015、GB/T50430-2007标准的要求，能持续地满足顾客和现行适用的法律法规的要求。
1.3、作为第二方（顾客）和第三方评价及内部审核的依据。
1.4、对于GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准中产品实现8.3“产品和服务的设计和开发”条款和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准中10.3施工设计条款，因本公司承建的防护屏蔽工程的安装、施工；建筑装饰装修工程施工的按照国家法律法规、行业要求及客户要求进行，施工工程项目不涉及设计和开发，所以——对GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准8.3“产品和服务的设计和开发”条款的要求不适用,——对GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准中10.3施工设计条款不适用。
项目管理手册附图、附表
十三、附图、附表（一）附件1.附件一：合成树脂产品结构调整项目可行性研究报告的批复文件2.附件二：关于齐鲁分公司合成树脂产品结构调整项目部成立的通知3.附件三：基础设计批文（二）附图1.附图一：工艺流程见附图1-工艺流程简图2.附图二：装置位置图3. 附图三：总平面布置图（三）附表1.附表一：请示报告关于合成树脂产品结构调整×××××的请示（二号宋体不加黑）X X X X：（正文用三号仿宋）主管领导签字：（章）年月日（正文日期下空三行联系人，联系电话）2. 附表二：合成树脂产品结构调整资料发放明细表3. 附表三：合成树脂产品结构调整设计文件接收台帐4.附表四：材料代用申请单齐鲁分公司合成树脂产品结构调整项目材料代用申请单施工单位: 年月日编号:主项名称: 单元名称: 原图纸编号或设计变更编号：说明：１.本材料代用单一式四联，第一联项目部留存，第二联物装中心留存，第三联监理单位留存，第四联施工单位留存；２.项目部组织确认后，加盖项目部章。
３.本代用单由提出单位负责办理（施工单位或物资部门）。
5.附表五：自购材料审批单工程名称: 图纸号：编号:2、本材料审批单一式四份，工程部、项目部费用控制员各一份，监理单位、施工单位各一份。
施工单位（公章）：监理单位（章）：项目部（章）：工程部：（章）负责人：批准人：批准人：编制人：审核人（费用控制员）：审核人（费用控制员）：审核人（施工员）：审核人（施工员）：编制时间：审核时间：审核时间：联系电话：联系电话：联系电话：6.附表六：物资需用计划申报表合成树脂产品结构调整物资需用计划申报表申报单位：年月日项目号:审核：申报人：7.附表七：设备开箱检验记录8、附表八：合成树脂产品结构调整项目物资订货资料及设计所需条件接收和发放台账项目名称：专业：说明：1、“主要内容”填写“物资规格”或“设备位号”；2、“设计意见”填写“专业”或“无”；3、“专业”填写“动设备”、“静设备”、“电气”、“仪表”等。
质量手册(2016新版)(全要素)
检测公司位于*****，是固定和可移动的方式进行检测。检测公司设综合部和检测部，分别负责综合管理和检测工作。
检测公司职责：
1、建筑工程原材料见证取样检测；2、市政工程原材料见证取样检测；3、主体结构现场检测；4、室内环境检测；5、地基基础检测；6、钢结构检测；7、节能工程检测；8、智能工程检测；9、公路工程综合检测。1.2《质量手册》的编写1.2.1编写目的和意义
2.1XXXX建设工程质量检测有限公司是经瓦房店市工商管理局批准成立的、具有独立法人资格的、社会第三方开展公路工程和建筑工程材料检测的专业机构，独立对外行文和开展业务。公司对其出具的检验检测报告负责，并承担相应法律责任。自行承担相应解释、召回或者赔偿责任。3公正性措施
3.1检测公司通过《公正性声明》、《服务承诺》和《工作人员行为准则》的贯彻和执行，使员工按照规定的程序进行工作。遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
3.1手册为活页装订版本，便于修改版本装订。
3.2在管理体系活动中，员工有权以口头或书面方式向质量负责人提出修改意见或补充建议。
3.3质量负责人负责收集修改意见和建议，一般在每年的管理评审会议上提出修改意见并进行评审。
3.4修订稿由质量负责人组织起草，报经理审批。修订稿经经理审核批准后印制，手册持有者更换有关部分，修改页回收并注销。4手册的改版
2检测公司的检测工作不受任何行政、商业、经济利益和其它方面的干预和影响，不参加影响自身公正性地位的活动，独立开展检测工作。3检测公司始终不渝地维护其诚信的工作态度，杜绝损害委托方利益的事情发生。向委托方承诺承担相应的法律责任和履行法律义务。
企业质量手册2016版
质量手册更改控制页质量手册目录内容与标准条款页码0。
1发布令 (4)0.2管理者代表任命书 (4)0。
3质量方针 (5)0。
4质量目标 (5)0。
5微山三利特不锈钢有限公司简介 (6)0。
6质量手册管理 (6)1.范围 (7)2．规范性引用文件 (8)3．术语和定义 (8)4.质量管理体系 (8)4。
1 理解组织及其背景 (8)4。
2 理解相关方的需求和期望 (9)4.3质量管理体系范围的确定 (9)4。
4质量管理体系及其过程 (9)5 .领导作用 (10)5.1领导作用和承诺 (10)5。
2质量方针 (11)5.3 组织的角色、职责和权限 (11)6 。
策划 (12)6.1 应对风险和机遇的措施 (12)6。
2 质量目标及其实现的策划 (15)6。
3 变更的策划 (16)7 。
支持 (17)7.1 资源 (17)7。
2 能力 (20)7.3意识 (21)7。
4 沟通 (21)7.5 形成文件的信息 (22)8.运行 (23)8.1 运行策划和控制 (23)8.2产品和服务的要求 (24)8。
2。
1 顾客沟通 (24)8.3 产品和服务的设计和开发 (25)8。
4 外部提供过程、产品和服务的控制 (25)8.5 生产和服务的提供 (27)8。
6产品和服务的放行 (29)8。
7 不合格输出的控制 (31)9。
绩效评价 (32)9.1 监视、测量、分析和评价 (32)9.2 内部审核 (33)9。
3 管理评审 (34)10。
改进 (35)10。
1 总则 (35)10。
2 不合格与纠正措施 (36)10.3 持续改进 (36)附件1XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量管理过程框架图 (37)附件2XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量管理体系组织机构图 (38)附件3XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量管理体系职责分配表 (38)附件4XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量管理体系程序文件清单 (42)0.1发布令为提高公司质量管理水平,持续稳定地提高产品质量，根据要求在GB/T19001-2008标准的基础上，转版为GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准，并结合本公司质量管理体系实际情况，编制了《质量手册》。
a_中建一局《质量管理手册(2016版)》
内部资料注意保密质量管理手册（2016版）中建一局集团第一建筑有限公司二○一六年七月《中建一局集团第一建筑有限公司质量管理手册》2016版编审委员会名单顾问：李雪平（中建一局集团第一建筑有限公司董事长）金哲（中建一局集团第一建筑有限公司总经理）史建良（中建一局集团第一建筑有限公司副总经理）主编：钱沨（中建一局集团第一建筑有限公司副总经理/总工程师）罗志文（中建一局集团第一建筑有限公司质量总监）委员：（按姓氏笔画排序）詹蕾谢冠鹏袁桂英聂银高冬顾国晶欧阳怀玉吴宝锦汪志强杨南狄建垒陈志煌沈培张道双张春霖张杰李林周乔洸微刘晓静吕亚鹏石安林王清贞王南霞王轶亮目录第一章工程质量管理责任制 (8)一、企业法定代表人的工程质量职责 (8)二、企业总工程师的工程质量管理职责 (8)三、企业工程质量分管领导的工程质量职责 (8)四、质量管理委员会的职责 (9)五、企业质量管理部门的职责 (9)六、企业技术管理部门的职责 (9)七、合约管理部门的工程质量管理职责 (10)八、项目管理部门的工程质量管理职责 (10)九、物资供应部门的工程质量管理职责 (10)十、人力资源部门的工程质量管理职责 (10)十一、项目经理(执行经理)的质量管理职责 (12)十二、项目分管（生产、机电）副经理的工程质量管理职责 (13)十三、项目技术总工/技术负责人的质量管理职责 (13)十四、项目质量总监（质量员）的质量管理职责 (14)十五、项目责任工程师/栋号长的质量管理职责 (15)十六、项目商务经理质量管理职责 (16)十七、项目其他岗位人员 (16)十八、项目制定各岗位质量责任制，与各岗位签订质量责任书 (16)第二章工程质量事故追究制度 (17)一、事故报告与现场保护 (17)二、事故调查 (18)三、事故责任认定 (19)四、事故责任追究 (20)五、附则 (20)六、相关文件 (21)第三章工程质量教育培训制度 (22)一、教育培训管理 (22)二、项目质量管理人员教育 (22)三、对分包队伍的培训 (23)四、附则 (23)第四章质量策划制度 (24)一、适用范围 (24)二、引用/相关/支持性文件 (24)三、工作程序 (24)四、附则 (29)五、相关文件 (29)第五章工程质量管理五项工作制 (30)一、目的 (30)二、适用范围 (30)三、工作内容 (30)四、附则 (30)五、相关文件 (30)第六章工程项目三大节点验收备案制度 (32)一、验收内容 (32)二、申请程序 (32)三、前提条件 (32)四、验收程序 (32)五、验收收尾 (33)六、附则 (33)七、相关文件 (33)第七章施工企业质量管理工作综合考核评价办法 (34)一、考核评价目标 (34)二、考核评价方法 (34)三、考核评价等级 (34)四、考核评价管理 (35)五、附则 (36)六、相关文件 (36)第八章分包资质及现场质量控制管理规定 (37)一、资质资格 (37)二、工程质量管理规定： (37)三、附则 (39)四、相关文件 (39)第九章项目物资验收发放存储管理制度 (40)一、物资验收管理 (40)二、物资验收程序 (42)第十章工程技术资料管理制度 (44)一、工程技术资料的编制 (44)二、检查考核 (45)三、附则 (45)四、相关文件 (45)第十一章质量业务系统信息管理办法 (46)一、管理内容及工作程序 (46)二、附则 (47)三、相关文件 (47)第十二章 QC小组管理办法 (48)一、小组的组建 (48)二、小组活动与成果撰写 (48)三、成果评审 (48)四、要求 (48)QC小组成果资料格式要求 (49)第十三章工程质量售后服务制度 (50)一、质量投诉处理 (50)二、售后质量回访及顾客满意调查 (50)三、质量保修 (50)四、附则 (51)五、相关文件 (51)附录一:常用表格 (52)附表1：部门工作联系单 (53)附表2：工程质量问题整改通知单 (54)附表3：质量问题整改回复单 (55)附表4：不合格（潜在不合格）纠正（预防）措施记录 (56)附表5：客户满意度调查 (57)附表6：工程项目三大节点验收时间备案表 (58)附表7：检验批划分及验收计划表 (59)附表8：样板验收记录 (62)附表9：质量自检记录 (63)附表10：交接检查记录 (64)附表11：不合格物资记录评审处置表 (65)附表12：质量会议纪要 (66)附表13：不合格分项工程停工通知单 (67)附表14：不合格（潜在不合格）纠正（预防）措施记录 (68)附表15：竣工保修期阶段项目回访信息填报表 (69)附表16：质量验收台帐 (70)附表17：项目质量管理基本信息表 (71)附表18：钢筋原材直径检查实测表 (72)附表19：混凝土浇灌令执行情况检查表 (73)附表20：混凝土结构拆模令执行情况检查表 (74)附表21：资料管理情况检查表（钢筋分项工程资料） (75)附表22：资料管理情况检查表（混凝土分项工程资料） (76)附表23：资料管理情况检查表（质量管理类资料） (77)附表24：项目质量检查记录 (78)附表25：质量问题、隐患罚款通知单 (79)附表26：年度用户满意度调查统计分析表 (80)附表27：三大建设标准化底线管理评分表 (81)附表28：施工企业质量管理工作综合考核评价表 (82)附表29：项目工程质量管理效果 (83)附表30：年质量投诉情况台账 (85)附表31：年质量售后管理台账 (86)附表32：年度质量售后服务计划表 (87)附表33：工程质量事故报告、调查处理台账 (88)附表34：工程回访记录 (89)附表35：月份工程质量反馈表 (90)附表36：工程质量信息填报表 (91)附表37：质量管理信息报表（年、季度） (92)附表38：中建一局集团创优滚动计划表 (93)附表39：中建一局集团精品杯工程计划表 (94)附录二:有效文件清单 (95)第一章工程质量管理责任制一、企业法定代表人的工程质量职责企业法定代表人对本企业的工程质量工作负主要领导责任，其主要职责是：贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规；组织制定质量方针和目标；建立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立施工企业质量管理体系并确保其有效实施；确定和配备质量管理所需的资源；评价并改进质量管理体系。
ISO9001_2016年版质量手册范本(完整)
限责任公司实施日期2018年01月01日
4.4.
5.建立和保持所需的指导书、规范标准、和记录。
4.4.6.实施和保持作业程序，使体系正常运行。
4.4.7.通过对各流程的监视量测和分析的结果，对资料进行分析与利用、评价体系的有效
性，并进行体系改进。
4.4.8.策划和实施并评价改进效果。
4.4.9.在过程当中建立6.1所识别的要求确定公司存在的风险和机会的措施。
4.4.10.通过对管理体系的策划，确定本公司所要控制的过程和过程间的相互关系及其在
管理体系中的作用 (详见过程模式关系图) 。
我司将过程分为:顾客导向过程
(COP),支持过程(SP),管理过程(MP)，并进行识别，以确保顾客导向过程(COP)对
客户的满意程度的有效性.( 详见过程策划一览表<附件三>和质量管理体系过程
关系图<附件五>)。
4.4.11本公司QMS的基本框架如下图所示：
相关文件：
（1）《相关方管理及沟通程序》 ******-CX-03
5 领导作用
5.1 领导作用和承诺
明确公司总经理的各项职责要求，包括：管理与承诺、以客户为关注焦点的落实、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等，确保客户的要求得到满足，增强客户的满意。
5.1.1总则
限责任公司实施日期2018年01月01日附件五：质量管理体系过程关系图
附件六：文件清单
限责任公司实施日期2018年01月01日附件六：质量管理体系品质流程图。
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2.8.1质量创优计划书（ZJSJ-XMBD-ZJ-０01）
填表说明：此表格由公司（分公司）质量主管部门和项目部质量共同填写，报公司（分公司）领导审批后实施。
2.8.2创优策划交底记录（ZJSJ-XMBD-ZJ-０02）
填表说明：此表格由项目部质量总监交底完成后填写并存档。
2.8.2创优策划交底记录（ZJSJ-XMBD-ZJ-０02）
填表说明：1、此表格由项目部质量总监交底完成后填写并存档。
2、质量总监/负责人根据各专业进场时间，进行针对性质量交底
2.8.3样板验收记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-０03）
2.8.4特殊过程及关键工序监控计划（ZJSJ-XMBD-ZJ-０04）
填表说明：此表格由项目质量总监组织填写，相关人员手写签字，。
2.8.5质量整改通知单（ZJSJ-XMBD-ZJ-０05）
填表说明：此表格由项目部质检员填写并下发给班组。
2.8.6分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表（ZJSJ-XMBD-ZJ-０06）
填表说明：此表格由项目部质量总监填写后报项目经理审核后实施。
2.8.7施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-０07）
2.8.8工程质量内部预验收记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-０08）
填表说明：验收内容包括分部、竣工工程，由项目质量总监、分公司工程管理部组织实施验收并填写验收情况。
2.8.9工程质量内部预验收记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-０09）
填表说明：1、不合格信息收集须全面，分类汇总后将共性问题、突出问题入帐
2、不合格品的处置方式包括：返工、返修、拒收、报废、让步接收。
3、复查结果分为合格、不合格。
2.8.10质量缺陷评审记录（ZJSJ-XMBD-ZJ-０10）
2.8.11工程质量事故报告表（ZJSJ-XMBD-ZJ-０11）
2.8.12质量事故处理记录（ZJSJ-XMBD-ZJ-０12）
日期：。