公司集中采购制度
总公司集中采购管理制度
第一章总则第一条为规范总公司及下属分支机构的采购行为，加强物资、工程和服务采购的管理与监督，提高采购效率和效益，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属分支机构（以下简称“各单位”）的采购活动。
第三条本制度所称采购，是指各单位以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
第二章采购原则第四条采购工作应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开、公正、公平，确保各方利益。
2. 公平竞争原则：采购活动应充分竞争，选择最优质的产品和服务。
3. 公正原则：采购活动应严格按照规定程序进行，确保各方合法权益。
4. 诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护市场秩序。
第三章采购机构与职责第五条总公司设立集中采购办公室（以下简称“采购办”），负责采购工作的组织实施。
第六条采购办的主要职责：1. 制定采购计划，组织实施采购活动。
2. 招标投标、询价采购等采购方式的组织实施。
3. 采购合同签订、履行、变更和终止的管理。
4. 采购信息统计和分析。
5. 采购工作的监督、检查和考核。
第七条各单位设立采购管理部门，负责本单位采购活动的组织实施。
第八条采购管理部门的主要职责：1. 负责本单位采购计划的编制和实施。
2. 负责本单位采购活动的组织实施。
3. 负责本单位采购合同的签订、履行、变更和终止。
4. 负责本单位采购信息统计和分析。
第四章采购程序第九条采购活动按照以下程序进行：1. 需求提出：各单位根据实际需求，提出采购申请。
2. 采购计划编制：采购办根据需求提出，编制采购计划。
3. 招标投标：采购办按照采购计划，组织实施招标投标。
4. 合同签订：采购办与中标供应商签订采购合同。
5. 合同履行：各单位按照合同约定，履行采购合同。
6. 合同变更和终止：采购合同履行过程中，如需变更或终止，按照合同约定办理。
集中采购制度
集中采购制度集中采购制度1. 引言集中采购制度是一种组织机构或企业通过集中采购的方式获取物品、设备、服务或工程的规则和流程。
该制度可以带来多种好处，包括节约成本、提高采购效率和规范供应链管理等。
本文将详细介绍集中采购制度的定义、目的、实施步骤以及相关的政策和程序。
2. 定义集中采购制度是指一个组织机构或企业为了提高采购效率、统一采购行为和规范采购流程，集中组织和管理采购活动的一套制度和方法。
该制度通常由采购部门或相关管理部门进行制定和实施。
在集中采购制度下，采购决策和采购过程都会被统一管理和监控。
3. 目的集中采购制度的目的有以下几个方面：•节约成本：通过集中采购，可以批量采购从而获得更好的价格优势，进而降低采购成本。
•提高采购效率：通过集中采购，可以避免重复采购和重复谈判，从而加快采购流程和提高采购效率。
•规范采购行为：集中采购制度可以统一采购规则、流程和行为，提高采购的透明度和合规性。
•优化供应链管理：通过集中采购，可以更好地管理供应商和供应链，确保供应的稳定性和质量。
4. 实施步骤4.1 制定采购策略在实施集中采购制度前，需要制定明确的采购策略，包括采购目标、采购范围、采购方式等。
采购策略应与组织机构或企业的发展战略和需求相一致。
4.2 设立采购部门或采购委员会建立专门的采购部门或采购委员会来负责集中采购制度的实施和管理。
采购部门或采购委员会应具备专业的采购知识和经验，能够负责采购计划、供应商管理、合同管理等工作。
4.3 制定采购流程和规章制度制定清晰的采购流程和规章制度是集中采购制度的关键步骤。
采购流程应包括需求确认、供应商选择、合同签订等环节，以确保采购的透明和合规。
规章制度应包括采购政策、采购程序、采购合同模板等内容。
4.4 确定供应商评估和管理标准为了确保采购的质量和供应的稳定性，在集中采购制度中需要建立供应商评估和管理的标准。
供应商的选择应基于其信誉、能力、质量和服务等方面的考量。
公司完善集中采购管理制度
公司完善集中采购管理制度集中采购管理制度的核心在于“集中”，即将企业所有或大部分采购需求集中起来，通过统一的管理和决策过程来执行。
这样做的好处是显而易见的：它能够增强议价能力，减少采购成本；同时，通过统一的流程和标准，提高采购效率和透明度，降低风险。
我们来看如何构建这样一个制度。
首先是制定明确的采购政策，包括采购的目标、原则、范围和限制。
这些政策应当与企业的整体战略相一致，确保采购活动能够支持企业的长期发展。
建立一个专门的采购管理团队，负责制定采购计划、选择供应商、谈判价格和条款、签订合同以及监督供应商的履约情况。
这个团队需要具备专业的采购知识和市场洞察力，能够在不同的市场环境中做出最佳的采购决策。
制定详细的采购流程和操作指南。
这包括需求分析、市场调研、供应商评估、招标或询价、合同签订、订单管理、货物验收、付款流程等各个环节。
每一环节都应有明确的流程和责任分配，确保采购活动的规范性和有效性。
引入信息技术系统也是完善集中采购管理制度不可或缺的一环。
通过电子采购平台或者ER系统，可以实现采购信息的实时共享、流程的自动化控制和数据分析，大大提高了采购管理的效率和准确性。
当然，任何一个好的制度都需要不断的评估和改进。
因此，建立定期的审计和评估机制，对采购活动的效果进行监控，发现问题及时调整，是确保集中采购管理制度长期有效运行的关键。
不可忽视的是员工的培训和文化建设。
采购人员的专业素养直接影响到采购活动的质量，因此，定期的培训和学习是必不可少的。
同时，营造一个以节约成本、提高效率为核心的企业文化，让每一个员工都能够理解并参与到集中采购的管理中来，是实现制度成功落地的基础。
集中采购管理制度
集中采购管理制度集中采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的集中采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
集中采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
集中采购管理制度2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度是指公司为了统一采购事项、降低成本、提高效率、
规范采购行为而制定的一套管理制度。
以下是公司办公用品集中采购管理制度的内容
和要求：
1. 采购人员：设立专门的采购部门或指定专人负责办公用品的采购工作，并明确其职
责和权限。
2. 采购计划：根据公司的实际需求，制定年度、季度或月度的采购计划，明确各类办
公用品的购买数量和时间。
3. 供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和筛选，签订供货协议或合同，并对供应商进行定期评价和管理。
4. 采购流程：明确办公用品的采购流程，包括需求提报、采购申请、供应商比选、议
价和签订合同等环节，确保采购过程的透明、公正和合法。
5. 采购审批制度：设立合理的采购审批流程，根据不同金额和类型的采购，进行审批
和授权，确保采购决策的科学和合规。
6. 库存管理：根据办公用品的使用情况，合理控制库存水平，避免囤积和浪费。
7. 采购成本控制：建立成本控制机制，通过集中采购、比价和议价等方式，降低采购
成本。
8. 绩效考核：通过制定相应的绩效指标和考核制度，对采购人员和供应商的绩效进行
评估，以激励良好的采购行为和提升供应链效率。
9. 信息管理：建立采购信息管理系统，对采购数据进行记录和分析，提供决策支持和业务分析的依据。
10. 风险管理：识别和评估采购过程中存在的潜在风险，并采取相应的措施进行管理和防范。
以上是公司办公用品集中采购管理制度的一些基本内容和要求，具体的制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度旨在规范和优化办公用品采购流程，提高采购效率和
节约成本。
以下是该制度的主要内容：
1. 采购申请：员工需要办公用品时，需填写采购申请单，并经相关部门审批。
2. 供应商管理：由采购部门负责寻找合适的供应商，并与其签订合作协议或框架协议，以确保供应品质和供货稳定。
3. 采购流程：采购部门根据员工的采购申请，评估需求数量和实际需求，并将采购需
求进行整合，以统一进行采购。
4. 采购审批：采购部门负责对采购申请进行审核，确保申请的合理性和必要性，同时
把控采购成本。
5. 采购合同管理：采购部门负责与供应商签订采购合同，并监督合同履行情况，确保
供应商按合同规定供货。
6. 付款及结算：采购部门协助财务部门对供应商发票进行审核，及时完成付款和结算
工作。
7. 库存管理：采购部门负责对采购的办公用品进行登记和管理，确保库存量和品种的
充足和合理。
8. 售后服务：采购部门负责处理采购过程中出现的问题和纠纷，并与供应商沟通解决，确保客户满意度。
该制度的目标是提高办公用品采购工作的效率和规范性，最大程度地满足员工的工作需求，同时控制采购成本和确保采购合规性。
集中采购制度
集中采购制度一、目的和背景本制度是为了规范企业采购行为，统一采购流程和标准，确保企业采购具有合理性、公平性、透亮性和经济效益，最大限度地提高采购管理水平，减少采购本钱，保障企业的长期利益。
二、适用范围本制度适用于企业内全部相关部门的采购活动。
三、采购委员会的职责1.设立采购委员会，由企业管理负责人担负主席，采购部门负责人、财务部门负责人、法务部门负责人等相关部门负责人为委员，并由法务部门负责人兼任秘书，负责协调组织采购活动。
2.采购委员会负责审批订立采购计划、审核定型化合同、引导执行采购程序，并监督采购活动的实施情况。
3.采购委员会应定期召开会议，讨论重点采购项目的决策和风险掌控，并做出相应决策和引导。
四、采购计划的编制1.采购部门负责依照企业的发展需求和项目计划，编制年度采购计划，并报送采购委员会审批。
2.采购计划应具备认真的采购项目、采购内容、采购数量、采购金额等信息，并依据采购金额确定采购项目的审批权限。
3.采购计划的编制应充分考虑市场供应情况、质量要求、价格变动等因素，并依据实际需要合理调配采购项目的时间节点。
五、供应商的选择和采购流程1.采购部门应建立供应商数据库，并对供应商进行严格筛选和评估，确定合格供应商名单。
2.在采购前，采购人员应向合格供应商发送采购需求通知，供应商应在规定时间内供应报价单和相关资质证明。
3.采购人员应依据供应商的报价及相关资质，综合评估供应商的实力和本领，进行供应商的选择。
4.采购委员会最终审批供应商名单，并通知采购人员与供应商进行合同谈判和签订。
六、合同管理和履约评估1.采购部门负责起草、审核和管理采购合同，并确保采购合同的合法性和合规性。
2.采购合同应明确双方的权利和义务，包含货物或服务的名称、数量、质量、价格、交付标准、履约期限、违约责任等内容，并依照合同商定进行履约评估。
3.采购部门应加强对供应商履约情况的监督和评估，如有严重违约行为，应采取相应惩罚措施，并及时报告采购委员会。
公司集采管理制度
公司集采管理制度第一章总则第一条为了规范公司的集中采购工作，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，制定本制度。
第二条公司对所有采购活动和采购人员实施监督和管理，严格遵守国家法律法规和公司规章制度，遵循公平、公正、公开、诚实信用原则。
第三条公司集中采购包括货物采购、工程采购、服务采购等，按照公司采购管理流程进行。
第二章组织结构第四条公司设立采购管理部门，负责统一管理公司的采购工作，明确职责和权限。
第五条采购管理部门负责制定公司的采购政策和策略，落实上级要求，监督和指导公司的采购活动。
第六条公司设立采购委员会，由公司领导担任主任，相关部门负责人担任委员，负责审批重大采购项目和关键采购合同。
第七条采购委员会成员应遵守公司的规章制度，履行职责，保护公司的利益，不能利用职务之便谋取私利。
第三章采购管理流程第八条公司集中采购分为以下几个阶段：采购立项、供应商选择、需求确认、询价比选、合同签订、验收付款等。
第九条采购立项阶段，部门提出采购需求，由采购管理部门审核并立项，进行采购计划编制。
第十条供应商选择阶段，根据公司的采购政策和策略，制定供应商评审标准和程序，进行供应商资质审查和评选。
第十一条需求确认阶段，对需求进行详细分析，明确采购需求的规格、数量、质量要求等，编制采购清单。
第十二条询价比选阶段，根据需求编制询价文件，邀请符合条件的供应商进行报价，综合评估并选择最终供应商。
第十三条合同签订阶段，签订采购合同并确认付款方式和期限，明确双方权利和义务，并加盖公章。
第十四条验收付款阶段，对采购到的货物进行验收，确认符合要求后及时支付款项给供应商。
第四章采购管理措施第十五条采购活动应按照公司制定的采购政策和策略进行，合理制定采购计划，遵循程序，保证采购的合法性和合理性。
第十六条采购人员应熟悉相关法律法规和公司规章制度，不得违规采购，不得接受供应商的回扣、贿赂等不正当利益。
第十七条采购人员应加强业务知识和技能的培训，提高采购水平，确保采购活动的顺利进行。
公司集采管理制度
公司集采管理制度第一章总则为规范公司集采行为，提高采购效率，优化采购本钱，供应优质供应商资源，保障公司生产运营的正常进行，订立本《公司集采管理制度》。
第二章集采组织第一条集采组织机构公司设立集采委员会，负责统一管理公司集采活动。
集采委员会由董事长担负主任，采购、财务、生产和品控等相关部门负责人构成，负责联合决策和监督集采工作。
第二条集采委员会职责1.订立并修订集采策略和计划，确保采购活动的顺利进行；2.审议集采项目的立项申请，确保项目符合公司战略目标；3.组织并监督采购过程中的投标、评比、合同签订等环节；4.监督供应商的履约情况，处理供应商纠纷和违约行为；5.评估集采效果，并提出改进看法和措施。
第三条集采项目负责人公司每个集采项目由特地的负责人负责管理，负责项目规划、招标文件编制、评标工作、合同签订等工作，并协调项目的实施过程。
第四条供应商管理1.供应商资质审查：建立供应商资质评估制度，对全部潜在供应商进行资质审查，包含但不限于注册资本、生产本领、质量管理体系等方面的评估。
2.供应商评价：对合作供应商进行定期评估，内容包含交货按时率、质量合格率、售后服务等方面的考核，并依据评估结果分类管理供应商。
3.供应商绩效管理：建立供应商绩效考核制度，对供应商的绩效进行定期评估，依据评估结果进行奖惩措施。
第三章集采流程第一条集采需求确认1.集采项目负责人与相关部门协商，确定所需采购物资的品种、规格、数量、质量标准等需求，并填写采购需求确认单。
2.采购需求确认单需经集采委员会审核通过后方能进行下一步操作。
第二条招标准备工作1.集采项目负责人组织编制招标文件，包含但不限于招标公告、招标文件、评标标准等内容，确保文件完整、准确、合法。
2.招标文件需经集采委员会审核通过后公布。
第三条招标公告与投标1.依据企业规定的公示渠道发布招标公告，并供应充分的投标时间。
2.全部投标文件需按规定要求提交，逾期或不符合要求的投标将被拒绝。
公司物资集中采购管理制度
公司物资集中采购管理制度一、制度目的与原则本制度旨在通过集中管理和规范操作，实现规模效应，降低采购成本，提升采购效率，确保物资供应的稳定性和质量，促进公司资源的合理配置和财务资金的有效使用。
二、组织架构与职责1. 设立专门的采购部门，负责统筹管理全公司的物资采购工作。
2. 明确各职能部门的需求申报责任，确保需求的准确性和及时性。
3. 财务部门负责监督采购过程中的资金流转，并对采购成本进行审核。
三、采购计划与预算1. 各部门需提前制定年度或半年度物资需求计划，提交给采购部门。
2. 采购部门根据需求计划编制采购预算，经批准后执行。
四、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、服务等进行全面评价。
2. 定期对供应商进行考核，并根据考核结果调整合作策略。
五、采购流程1. 需求确认：各部门提交物资需求单，由采购部门审核确认。
2. 询价比较：采购部门向至少三家供应商询价，进行成本效益分析。
3. 订单下达：选择最优供应商后，下达采购订单，并跟踪订单执行情况。
4. 收货验收：物资到货后，进行严格的质量检验和数量核对。
5. 结算支付：验收合格后，按照合同约定进行货款结算。
六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
七、质量控制与风险管理1. 建立物资质量追溯体系，确保质量问题可追踪到具体批次和供应商。
2. 对于关键物资，应建立备选供应商名单，以应对潜在的供应风险。
八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，确保采购过程的透明和公正。
2. 定期对采购效果进行评价，包括成本节约、供应及时性、质量合格率等指标。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需要临时调整采购流程，须经过相关管理层批准。
集中采购制度实施方案
集中采购制度实施方案一、背景与意义。
随着市场经济的发展，采购活动在企业运营中占据着重要地位。
为了提高采购效率、降低采购成本、规范采购行为，我公司决定全面实施集中采购制度。
集中采购制度的实施，不仅可以统一采购标准、规范采购流程，还可以整合资源、降低成本，提高采购效率，为企业的可持续发展提供有力支持。
二、实施步骤。
1. 制定集中采购管理办法。
首先，公司应当成立专门的采购管理部门，负责统一规划、组织和管理全公司的采购活动。
同时，制定集中采购管理办法，明确采购的程序、责任、权限等，确保采购活动的规范有序进行。
2. 建立供应商数据库。
公司应当建立完善的供应商数据库，对潜在的供应商进行全面的调查和评估，确保供应商的信誉和资质。
通过建立供应商数据库，可以为采购活动提供更多的选择，降低采购成本，提高采购效率。
3. 统一采购流程。
公司应当统一采购流程，规范采购活动的各个环节。
从需求提出、采购申请、供应商选择、合同签订、物资验收等环节，都应当有明确的规定和流程，确保采购活动的合法性和规范性。
4. 强化内部监督。
为了防止腐败现象的发生，公司应当加强内部监督，建立健全的内部控制机制。
对采购活动进行全程监督，发现并及时纠正违规行为，确保采购活动的公平、公正、公开。
5. 完善绩效考核。
公司应当建立完善的采购绩效考核机制，对采购部门和个人进行考核，激励他们提高采购效率、降低采购成本。
通过绩效考核，可以促进采购人员的积极性和主动性，提高采购管理水平。
三、风险防范措施。
1. 风险识别与评估。
在实施集中采购制度的过程中，公司应当及时识别和评估可能存在的风险，采取相应的措施加以防范。
对于可能导致采购活动不正当、不合规的行为，应当提前做好风险预警和防范工作。
2. 加强内部培训。
为了提高采购人员的专业素养和法律意识，公司应当加强内部培训，提高采购人员的风险防范意识和应对能力。
通过培训，可以增强采购人员的法律意识和风险防范能力，降低违规风险。
集中采购制度
附件**集团集中采购招标管理制度（试行）第一章总则第一条为了整合资源，优化管理，实现集中专业化采购，以保证采购质量，降低采购成本，提高集团内各子公司运行效率，特制定本制度。
第二条煤机公司的生产用原辅材料仍由煤机公司采供部实施采购外，各子公司及集团部室的大宗工程材料、生产生活用品和办公物资设备的采购招标、工程招标等实行集中管理、统一实施的办法。
单价采购金额2000元（不含2000元）、批次采购总金额5万元（不含5万元）以下的采购招标，由子公司自行组织实施；特殊物资的采购招标供销公司可根据实际情况委托请购单位实施；突发性应急采购招标由请购公司报经集团公司总经理审定实施。
第三条采购招标职能划归供销公司，供销公司为集团公司的专设采购招标单位。
供应商的选择确定职能由专设的采购招标机构负责，采购供应的技术支持和合同签订及合同履行由请购单位负责。
第二章实施办法第四条采购招标机构设置一、集团公司设立采购招标委员会，主要负责大宗物资设备的采购审批工作。
招标委员会会议由供销公司总经理召集，供销公司承办。
组成人员：主任：董事长常务副主任：集团公司总经理副主任：供销公司总经理委员：集团公司主管副总经理、财务总监、请购单位主持工作的负责人、请购单位项目总工二、集团公司采购招标委员会下设日常办事机构，即采购招标办公室，负责招标组织策划、日常采购招标业务的实施工作及中小批量物资设备采购招标的审定，办公室设在供销公司。
组成人员：主任：供销公司总经理副主任：供销公司采供部经理成员：供销公司综合行政部经理、项目采购主管、请购单位项目总工或负责人、集团公司财务中心委派人员、根据项目需要指定的请购单位相关专业人员三、设立采购评审委员会，主要负责大宗物资设备采购公开招标或议标的评审工作，出具评审报告，作为采购招标委员会的决策依据。
评审委会议由招标办组织承办。
组成人员：主任委员：供销公司总经理副主任委员：请购单位主持工作的负责人组员：根据项目需要由供销公司临时提名报招标委员会审定，原则上在开标前两天最终报审确定。
集采管理规章制度
集采管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司集中采购行为，提高采购效率，降低采购成本，依据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有集中采购活动。
第三条集采管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则。
第二章组织机构与职责第四条公司应设立集采管理部门，负责组织、协调、监督集采活动的实施。
第五条集采管理部门的职责：（一）制定集采计划和方案；（二）组织采购文件的编制和发布；（三）组织采购评审和谈判；（四）签订采购合同；（五）监督采购合同的履行；（六）处理采购过程中的争议和投诉。
第三章采购流程与规范第六条集采活动应按照以下流程进行：（一）需求申报：各部门根据业务需求向集采管理部门申报采购计划；（二）市场调研：集采管理部门对采购需求进行市场调研，了解供应商市场情况；（三）制定采购方案：集采管理部门根据需求和市场调研情况，制定采购方案；（四）发布采购文件：集采管理部门发布采购公告或邀请函，邀请供应商参与；（五）采购评审：集采管理部门组织评审团队对供应商的响应文件进行评审；（六）谈判与签约：集采管理部门与评审结果靠前的供应商进行谈判，最终确定中标供应商；（七）合同签订：集采管理部门与中标供应商签订采购合同；（八）合同履行：集采管理部门监督中标供应商按照合同约定履行合同义务。
第七条采购文件应包括采购需求、技术规格、评审标准、投标须知等内容。
第八条评审团队应由相关专业人员组成，评审过程应保持公正、客观。
第四章供应商管理第九条集采管理部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、服务等方面进行综合评价。
第十条集采管理部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商应采取相应措施。
第五章监控与改进第十一条集采管理部门应建立采购监控体系，对采购活动的全过程进行监控。
第十二条集采管理部门应定期对采购活动进行总结和分析，不断优化采购流程，提高采购效率。
第六章附则第十三条本制度自颁布之日起实施。
关于集中采购管理制度
关于集中采购管理制度一、集中采购管理制度的概念及意义1、集中采购管理制度的概念集中采购管理制度是企业为了提高采购效率和控制成本而制定的一套规范和流程。
它包括了采购流程、采购人员的资质要求、供应商管理、采购审批流程等内容，通过制度的规范，实现对采购活动的规范管理。
2、集中采购管理制度的意义（1）提高采购效率：通过制定规范的采购流程和审批机制，减少了采购过程中的耗时，加快采购的速度和效率。
（2）降低采购成本：集中采购可以实现规模经济效应，降低采购成本，提高采购的经济效益。
（3）优化供应链：通过集中采购，企业可以更好地整合资源和管理供应商，优化供应链，保障产品质量和供货能力。
（4）降低风险：建立健全的供应商管理体系，避免采购过程中的风险，提高企业的稳定性和安全性。
二、集中采购管理制度的内容1、采购流程：明确采购的申请、审批、采购、验收等流程，规范每个环节的操作步骤和责任人。
2、采购标准：明确采购的标准和要求，包括产品质量、供货能力、价格等内容，确保采购的产品符合企业的需求。
3、供应商管理：建立供应商库，对供应商进行分类评价和管理，确保选择到合适的供应商，保障采购的品质和供货能力。
4、采购合同管理：规范采购合同的签订和执行，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
5、采购审批流程：建立健全的审批机制，实行分级审批制度，确保采购活动符合公司政策和财务预算。
6、采购成本控制：实行成本管理制度，加强成本核算和控制，提高采购的效益和经济效果。
7、绩效考核：建立采购人员的绩效考核制度，根据采购绩效进行评价和考核，激励采购人员的工作积极性和创造性。
8、信息管理：建立采购信息管理系统，及时收集和分析市场信息和采购数据，为决策提供依据。
三、集中采购管理制度的实施步骤1、确定制度建立的目的和意义：企业应该清楚制度建立的目的和意义，明确集中采购管理对企业的重要性和作用。
2、制定制度建立的方针和原则：根据企业的实际情况，确定集中采购管理的方针和原则，明确制度的基本框架和内容。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度一、目的和原则本制度旨在规范集团公司的采购行为，实现资源共享，提高采购效率和效益。
集中采购管理遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合理性。
二、组织机构集团公司应设立专门的采购管理部门，负责集中采购的全面工作。
该部门的主要职责包括制定采购计划、选择供应商、签订合同、监督执行等。
三、采购计划1. 各部门应根据实际需要，提前制定年度或季度的采购计划，并报采购管理部门审批。
2. 采购计划应详细说明所需物资的种类、数量、预算等信息。
3. 采购管理部门负责汇总各部门的采购计划，形成集中采购计划。
四、供应商选择1. 采购管理部门应建立供应商资质审查机制，确保供应商符合集团公司的质量要求。
2. 通过竞争性谈判、招标等方式，选择性价比高、信誉良好的供应商。
3. 建立供应商评估体系，定期对供应商进行评价，优化供应链。
五、合同管理1. 采购管理部门负责起草和审查采购合同，确保合同条款的合法性和合理性。
2. 合同签订前，需经过法务部门或专业律师的审核。
3. 明确合同履行的监督责任，确保供应商按照合同约定供货。
六、质量控制1. 建立严格的物资验收标准和流程，确保采购物资符合要求。
2. 对于关键物资，应实行样品确认制度，避免批量不合格风险。
3. 对于出现质量问题的供应商，应及时采取相应措施，保障集团利益。
七、信息管理1. 建立集中采购信息管理系统，实现采购信息的电子化、标准化管理。
2. 及时更新供应商信息、价格信息、合同执行情况等，为决策提供支持。
3. 加强内部沟通，确保采购信息的准确传递和共享。
八、监督与考核1. 建立独立的监督机制，对采购活动进行全程监控，防止违规操作。
2. 定期对采购管理部门的工作进行考核，评价其工作效率和成本控制能力。
3. 对于违反管理制度的行为，应明确责任人并给予相应的处罚。
九、附则本制度自发布之日起实施，由集团公司总部负责解释。
如有变更，需经总部批准后修订。
公司集中采购管理制度
公司集中采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的采购活动，提高采购效率和降低采购成本，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有部门和单位的采购活动。
第三条公司采购活动遵循公开、公平、公正的原则，严禁以任何形式为亲友及非法组织谋取私利。
第四条公司采购活动应坚持节约资源、合理搭配、优良品质、诚实守信的原则。
第五条公司采购部门是公司的采购执行机构，负责公司采购计划的拟订、采购合同的签订、供应商的管理等工作。
第六条公司采购部门应定期向公司领导汇报采购活动情况，及时更新公司采购信息。
第七条公司采购部门应加强与供应商的沟通与合作，建立健康、长久的合作关系。
第八条公司采购部门应加强对采购人员的培训，提高采购人员的专业素质和业务水平。
第二章采购计划第九条公司各部门应根据自身业务需求，提出采购计划。
第十条采购计划包括采购物品名称、规格、数量、要求到货时间等内容。
第十一条采购计划经部门负责人审批后，提交给公司采购部门。
第十二条公司采购部门应根据采购计划，制定采购方案并报公司领导审批。
第十三条采购方案应包括采购目标、供应商选择、采购方式、价格谈判、合同签订等内容。
第十四条采购方案经公司领导批准后，即可实施采购活动。
第十五条采购过程中如有重大变化，必须及时向公司领导汇报并重新制定采购方案。
第三章供应商管理第十六条公司采购部门应建立供应商数据库，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估。
第十七条公司采购部门应针对不同类型的采购物品，选择合适的供应商，并签订供应合同。
第十八条供应商应按照合同约定的价格、数量、质量、交货时间等履行合同义务。
第十九条供应商如因质量问题造成产品召回或损失，应承担相应责任。
第二十条公司采购部门应定期对供应商进行评估，并根据评估结果调整供应商名单。
第四章采购执行第二十一条采购活动应按照公司制定的采购流程和程序执行。
第二十二条采购人员应根据采购方案选择合适的供应商，并进行报价比较。
第二十三条采购人员应与供应商协商价格、交货时间等事宜，并签订采购合同。
集团集中采购管理制度
集团集中采购管理制度一、总则1、为进一步规范某投资控股集团有限公司（以下简称“集团”）的集中采购管理工作，维护集团的合法权益，控制经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《必须招标的工程项目规定》等有关法规，结合集团实际经营情况和有关规定，遵循公平、公正、公开、诚信、择优的原则，制订本制度。
2、本制度适用于集团总部和全资、控股分子公司（以下统称“分子公司”）。
3、集团属下具备独立法人资格的子公司应参照本规定制定相应管理文件。
4、集团集中采购管理工作实行统一管理，打造统一的集中采购平台。
二、组织和职责1、招采合约部招采合约部是集团集中采购管理的职能部门，负责设计集中采购管理模式，并进行整体管理，核心定位是规范程序、服务业务。
——组织开展集团总部及分子公司集中采购工作，对集中采购程序进行掌控，对资料完备性负责；——汇总集中采购需求，形成集中采购计划草稿，提报经总经理办公会审批后，按照集中采购计划执行；——负责定期对采购监督指导小组进行工作汇报；——负责和招标代理机构的对接，及时提供相关信息，提出工作要求并进行规范性控制；——组织招标代理机构或集团内部编制招标文件、竞争性谈判文件；——组织招标文件、竞争性谈判文件的会签；——按照招标项目需求，委托招标代理机构组织开标评标。
2、分子公司——形成、提交月度采购需求计划单（明确数量、质量标准、技术标准、采购方式等）；——按规定填写提报集中采购申请单；——参与招标文件、竞争性谈判文件会签；——组织成立谈判小组、协商小组、询价小组；——参与评标；——参与合同谈判。
3、总部职能部门——需求部门形成、提交月度采购需求计划单（明确数量、质量标准、技术标准、采购方式、最高上限价等）；——需求部门按规定填写提报OA采购需求单；——需求部门参与招标文件、竞争性谈判文件会签；——组织成立谈判小组、协商小组、询价小组；——需求部门参与评标；——参与合同谈判；——职能部门按照职责参与会签，具体：成本部和财政评审中心对接，制定工程招标控制价、工程量清单，对招标文件、竞争性谈判文件进行会签。
公司集中采购制度
公司集中采购制度一、制度目的公司集中采购制度的目的是规范公司的采购流程，确保采购的透亮度和公正性，保障公司的利益和形象。
通过集中采购，公司可以获得更多的采购优惠，节省采购成本，提高采购效率。
二、适用范围本制度适用于公司全部部门、全部员工在采购方面的工作。
外部供应商和承包商以及其他相关方面也必需遵守本制度的规定。
三、采购方式公司采购可以采纳以下方式：1.委托代理：采纳专业采购代理机构代为采购，代理机构必需符合法定资质要求。
2.公开竞标：适用于采购金额较大、对供应商要求较高时，以公开形式邀请供应商竞标，依照评分标准进行评比。
3.邀请竞标：适用于采购金额适中、对供应商要求不是很高时，依照肯定的邀请范围邀请供应商竞标。
4.单一来源：适用于特别情况，如只有一家供应商能充足订单要求时。
采购人员必需进行充分的论证并注明理由。
四、采购程序采购程序如下：1.采购计划：每个部门需要采购货物或服务时，必需先订立采购计划并报告采购部门。
采购计划必需包括采购货物或服务的名称、数量、品牌、规格、质量要求、交货期限等内容。
2.供应商评估：采购部门会对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉度、技术本领、质量管理、售后服务等。
评估结果会列入供应商名录，便利日后采购。
3.采购方式的选择：依据采购计划的实在内容和采购金额的大小，采购人员会选择合适的采购方式进行采购。
4.发布采购公告：对于公开竞标和邀请竞标，采购人员必需发布采购公告，并在公司官方网站上公开。
5.投标：供应商在规定时间内提交投标文件，采购人员对文件进行审核和评分。
6.签订合同：选定供应商后，采购人员必需与供应商签订合同，并在合同中注明实在货物或服务的名称、数量、品牌、规格、交货期限、价格等内容。
7.采购验收：货物到达后，采购人员进行验收，确保货物与采购合同相符，合格后付款。
五、采购流程掌控为保证采购流程合规和公正，公司订立了以下流程掌控措施：1.严格依照采购程序进行操作，不得有违规操作。
公司物资集中采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司物资供应的及时性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构。
第三条本制度所称物资集中采购，是指公司统一组织，对大宗物资、标准物资、通用物资等进行集中采购的行为。
第二章组织与管理第四条公司设立物资采购管理委员会，负责物资采购工作的决策、监督和协调。
第五条物资采购管理委员会下设物资采购办公室，负责物资采购的具体实施工作。
第六条物资采购办公室职责：（一）制定物资采购计划，编制采购预算；（二）组织实施物资采购，包括招标、谈判、合同签订等；（三）对采购过程进行监督，确保采购行为合法、合规；（四）建立物资采购档案，对采购情况进行统计分析；（五）处理采购过程中的争议和纠纷。
第三章采购原则与程序第七条物资采购应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动公开进行，确保各方利益公平；（二）公平竞争原则：为供应商提供公平竞争的机会，确保采购质量；（三）诚实信用原则：采购活动诚实守信，维护公司形象；（四）经济合理原则：采购价格合理，降低采购成本。
第八条物资采购程序：（一）需求部门提出采购申请，经部门经理审核后报物资采购办公室；（二）物资采购办公室根据采购需求编制采购计划，经物资采购管理委员会审批；（三）物资采购办公室组织实施采购，包括招标、谈判、合同签订等；（四）采购合同签订后，需求部门按照合同约定接收物资；（五）物资采购办公室对采购过程进行监督，确保采购行为合法、合规。
第四章采购管理要求第九条采购申请：需求部门在采购申请中应明确物资名称、规格、数量、质量要求、预算价格等信息。
第十条采购计划：物资采购办公室根据采购需求编制采购计划，包括采购品种、数量、预算、时间等。
第十一条采购招标：物资采购办公室按照采购计划组织实施招标，招标方式可根据实际情况选择公开招标、邀请招标等。
第十二条采购合同：采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货期限、付款方式、违约责任等内容。
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公司集中采购制度公司集中采购制度为了规范公司资产采购行为，保证日常各项工作需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司经研究决定对各部门物资实行集中采购，分级管理的管理办法。
第一条物资集中采购的归口部门（一）供应部是公司物资集中采购的归口部门，全公司各类物资的采购事宜（除食堂物资等特殊物资外）均由供应部负责。
（二）供应部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。
（三）公司各部门物资采购和领取根据具体情况必须通过部门经理或中心领导审批签字方可执行。
（四）公司的集中采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取议价或公开招标的采购方式，由招标小组（包括申请采购中心领导、财务部、供应部）确定相关采购方式。
大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
（五）对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，可向供应部经理提出异议。
第二条物资采购遵守的原则（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；（二）库内已有闲置物资应首先使用；（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方 1式；（五）按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；（七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。
（八）集中采购后的物资质量不得低于未集中采购前的物资质量，集中采购后的物资价格不得高于未集中采购前的物资价格。
第三条集中物资采购的申请为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。
各部门根据生产和经营管理需求从实际工作出发，在每月的25日前，由各部门经理编制下月《月度物资需求计划》，经中心领导签字后按程序上报供应部进行采购。
供应部接到物资需求计划后，由专人核对汇总《公司月采购计划表》上报常务副总审批后执行。
避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由中心领导和各部门经理承担经济责任。
计划外急需采购的物资，由各部门填制《请购单》，中心领导签字、总经理批准后按一般采购程序办理。
第四条集中物资采购的实施供应部采购人员接到经批准的《公司月采购计划表》，先核对采购内容，查阅《供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料（除经批准的紧急特殊情况外），选择应当的供应商。
大宗物资采购必须精选三家以上的供应商进行询价。
对于厂商的报价资料进行整理后，采购人员应深入分析，拟订议价方式及第2 / 4页各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
采购人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购材料询议价报告表》，经供应部经理审核、常务副总批准后，进行采购。
价格超过1000元以上的物资必须与供应商签订《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
对于实行合同采购的大额和重要的物资及设备。
经采购人员完成先行询价、议价等事项后，由招标小组负责人请示总经理确定订立“采购合同”，并履行合同评审手续后加盖“合同专用章”后合同正式生效。
同时，由供应部负责将生效合同分送相关部门及留存。
采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的损失按公司相关规定由采购人员承担经济责任。
采购部门在签订购买合同时，要明确服务约定。
1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的由签订合同的采购人员负责与厂家联系。
2、对于在使用过程中（保质期内，正常使用条件下）出现的质量问题，由签订合同的采购人员在规定时间内协调解决。
３、必须预留质保金（特殊情况经常务副总审批除外）。
第五条审批权限购买金额超过5000元以上由公司总经理审批，购买金额低于5000元（含）以下由常务副总审批。
第六条物资集中采购目录每年由行政人事中心组织各部门进行修订，作为当年物资集中采购的范围。
物资集中采购的目录由公司常务副总审批执行。
办公所需低值易耗品、办公用品、桌椅、柜子、会议桌、印刷品、工作服等均属集中采购范围。
第六条实施中注意事项第3 / 4页1、计划内采购须填制《月度物资需求计划》，尽量减少计划外物资采购品种和数量，以减少供应部采购工作量。
2、物品需求计划需注明序号、名称、规格、单位、数量。
3、部分特殊专业用品原则上由供应部购置，特殊情况下可由供应部委托相关部门（中心领导审批）自行采购的，自采购后3日内需到供应部办理相关登记报销手续。
6、各部门经理为部门物资的实物负责人。
本着节俭的原则做好本部门物资的`管理与使用。
第七条具体要求1、各部门的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
3、当月计划当月有效。
本月未购置须次月重做计划。
4、各部门和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5、供应部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。
第八条本制度适用于公司各中心各部门，从2015年７月1日起实施，由行政人事中心负责解释。
四川ＸＸＸＸ有限责任公司2015年6月10日公司集中采购管理制度2015-12-16 17:33 | #2楼第一条：为规范公司办公用品、设备工机具的购买事宜，特制定本制度。
第二条：公司办公用品、设备工机具等原则上由综合办室统一购买，并设有采购员办理相关事宜。
第三条：本地员工需购买办公用品、设备工机具时，首先填写相应的购买审批表。
单价超过1000元，应同时附有购买申请，说明理由。
由部门经理核准后签字。
由综合办公室主任及行政总监、总经理审批签字同意后购买。
属固定资产购置范围的，经计划财务部审核。
第四条：购买价值总额10000元以上的办公用品、设备工机具等物品时，由综合办公室主任、行政总监审批签字后，再由总经理进行批示。
属固定资产购置范围的，经计划财务部审核。
第五条：采购员根据购买审批表，提出购买方案经综合办公室主任批准后，采购员进行统一采购。
第六条：采购结束，立即将购买物品交库管员入库，经库管员核查，如发现不合格物品，库管员有权拒绝入库，采购员应负责更换或退还物品。
第七条：异地员工申购设备工机具需各部门文秘填写申请，部门核实，由综合办公室主任、行政总监审核，总经理签字后购买。
遵守先申请后购买的原则，未经申请发生的购买行为而产生的相关费用公司不予报销，但可办理入库手续在部门报销。
第八条：异地采购时采购员应详细登记采购物品的品牌、规格、数量、厂家的地址及联系方式，返回公司后及时将有关资料交给库管员保存。
第九条：异地采购报销时，需经库管员核实采购物品后履行入库报销手续。
第十条：采购应遵循的原则：1、质量可靠，价格低廉；2、避免重复采购、减少库存积压造成的浪费；3、采购员与库管员需分开；4、根据实际需求量，做计划性采购；5、注意采购物品的售后服务和信誉。
第十一条：在采购过程中应严格遵守公司制度，公司不允许吃、拿、卡、扣现象的发生。
第十二条：属固定资产购置范围的，按公司相关流程办理。
第十二条：本制度经公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起执行。
第十三条：本制度解释权在综合办公室。
公司办公用品集中采购管理制度2015-12-16 15:20 | #3楼为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料一．集中采购和管理的原则 1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。
2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。
500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序1.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。
2.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
3.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
4.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。
五、实施中注意事项1.计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表 2.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
3.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。
4.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
5.电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔xx〕1号执行。
6.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。
7.各、门店店长为实物负责人。
六、具体要求 1.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
3.当月计划当月有效。
本月未购置须次月重做计划。
4.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。
公司物资的集中采购制度2015-12-16 8:53 | #4楼为了规范公司资产采购行为，保证日常办公需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司研究决定对所属各店面、部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。
一、集中采购和管理的原则1、财务部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由财务部负责。