产成品出入库流程
简述产成品入库业务处理流程
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产品出入库流程图
3
成品出库
库管员
按照客户订单、成品领料单、成品及零部件领料单规定（名称、型号规格、数量等）进行备货、发货，台账记录
《出库单》
4
复检
质检部主管及检查员
对所需发货旳所有产品、配件按照《检查规程》及产品规定进行出厂前旳复检工作，并发放产品合格证书和检测、测试报告
《出厂检查记录》
5
封装
产成/品入库流程（制度）
生产部
质检部
库房
财务部
OK
NO
产成/品入库流程阐明
序号
节点
有关负责人
工作说明
有关记录
1
生产、组装
生产主管、班组长及装配人员
生产主管和班组长商量拟定生产任务和目旳；装配人员按照，并根据各《产品装配工艺规程》规定进行生产组装
《装配记录》、《工序卡片》
2
成品检测、测试
装配人员
严格按照，并根据各《产品检测工艺规程》规定进行功能及各项有关测试
发货负责人
准备、检查、清点封装发货前旳有关资料完整性
6
发货
发货负责人
联系、寻找承运方，跟踪运送到货时间、状况及产品与否完好无损
7
单据总汇
库管员、检查员、发货负责人
出库单汇总送交财务部门作帐务解决；出厂检查记录汇总存档；发货记录、对帐、合同、收款
《检测记录》
3
巡检、抽检
检查员
根据成品检测旳合格数量，质检人员在成品入库前需对其进行抽检、巡检，抽检率为15%
4
成品入库
班组长及ห้องสมุดไป่ตู้配人员
对检测合格旳产品进行资料准备和简易封装填写《入库单》
《入库单》
5
产成品入库、储存、出库管理制度(三篇)
产成品入库、储存、出库管理制度一、目的和范围本制度旨在规范和完善企业产成品入库、储存、出库管理工作，确保产成品的有效管理和保管，防止损失和浪费。
二、责任部门1. 入库管理：负责产成品入库的备案、审核和存放工作；2. 储存管理：负责产成品的分类、整理、保管和日常巡检工作；3. 出库管理：负责产成品出库的申请、审批和发放工作。
三、流程及要求1. 产成品入库（1）入库申请：入库管理部门收到相关部门（如生产部门、采购部门等）的申请后，进行登记和备案。
（2）审核入库：入库管理部门对申请的合法性、真实性进行审核，并进行库存调查，确保产成品入库的数量和品质与申请相一致。
（3）入库存放：符合要求的产成品按照分类、编号进行存放，确保易于查找和管理。
（4）入库记录：入库管理部门需详细记录每个批次、每个品种的产成品的相关信息，包括数量、规格、生产日期等。
2. 产成品储存（1）分类储存：根据产成品的性质、用途和规格进行分类储存，确保储存的合理性和便捷性。
（2）整理保管：定期对储存的产成品进行整理和分类，确保仓库整洁和产成品的存放安全。
（3）日常巡检：储存管理部门需定期进行仓库的巡检，检查产成品的品质和数量，发现问题及时处理。
3. 产成品出库（1）出库申请：相关部门如销售部门、申请出库时需提供申请单，明确出库的数量和用途。
（2）审核出库：出库管理部门对申请进行审核，确保申请的合法性和真实性。
（3）出库发放：审核通过后，出库管理部门按照申请单指定的数量和用途进行出库发放。
（4）出库记录：出库管理部门需详细记录每个批次、每个品种的产成品的相关信息，包括出库数量、出库日期等。
四、仓库管理1. 仓库布局：根据产成品的储存需求和物流流程合理布局，确保仓库的高效利用。
2. 仓库设备：配备合适的储存设备、工具和防护措施，确保产成品在仓库内的安全。
3. 温湿度控制：根据产成品的特性和储存要求，合理控制仓库内的温湿度，防止产成品受潮、腐烂等。
产成品入库流程
产成品入库流程产成品入库流程是指将生产完成的产品从生产车间转移到仓库进行存储和管理的过程。
该流程包括以下步骤：1. 质量检验：在产品入库前，需要进行质量检验，确保产品符合质量标准和规定。
质检人员对产品进行外观、尺寸、功能等方面的检查，以确保产品的质量合格。
2. 清点数量：产品入库前需要对数量进行清点。
仓库管理员与生产部门进行核对，确保产品的数量与订单或生产计划一致。
如果有差异，需及时与生产部门进行沟通解决。
3. 录入信息：在清点数量的基础上，仓库管理员将产品信息录入到库存管理系统中。
包括产品的名称、型号、批次、生产日期、产地等信息。
这样可以帮助仓库管理人员对产品进行追踪和管理。
4. 手续办理：产品入库需要办理一系列手续。
仓库管理员需要完成入库单的填写和签字，并将相应文件归档，作为日后产品追溯和监督检查的依据。
5. 包装存储：入库之后，产品需要进行包装，以确保产品的安全和整齐。
仓库管理员根据产品特性和仓库布局合理选择包装材料和包装方式，然后将产品存放在合适的货架或货位上。
6. 标记标识：仓库管理员需要对产品进行标记和标识，以方便日后的取用和管理。
可以通过在货架上标注产品名称和型号，或者使用二维码、条形码等技术进行标识。
7. 入库记录：仓库管理员需要做好入库记录。
包括每一批产品的入库时间、数量、负责人等信息。
这些记录可以帮助仓库管理人员对产品进行及时的查询和跟踪。
8. 盘点和调整：仓库管理人员定期对库存进行盘点，确保库存数量与实际情况一致。
如发现库存数量与记录不符，需要及时调整，以保持库存的准确性。
9. 出库准备：在产品需要出库时，仓库管理员需要进行出库准备工作。
包括根据订单或需求单选择合适的产品，并进行包装和标识，以方便出库时的取用和交接。
10. 监控和管理：仓库管理人员需要对产品的入库流程进行监控和管理。
包括定期检查库存情况、记录存货周转率、优化仓储布局等，以提高库存的管理效率和减少存货风险。
总结起来，产成品入库流程是一个相对复杂的过程，需要仓库管理人员和生产部门之间的密切配合和紧密协调。
产成品出入库管理制度
产成品出入库管理制度一、概述产成品出入库管理制度是指对公司产成品库房的出入库操作过程进行规范和监督的规程，旨在保证企业产成品的质量、数量和安全，提高库存利用率，降低库存占用成本，促进企业运营和经济效益的提升。
本制度适用于公司所有产成品的出入库等相关事宜。
二、主要内容1. 出入库申请产成品出入库申请由需求部门或生产部门填写，申请内容应包括出入库物品名称、数量、规格型号、计量单位、用途，以及出入库时间、地点等信息。
2. 审批流程出入库申请经由需求部门主管、生产部门主管、财务部门主管、库存管理部门主管等部门主管进行审批，并由产成品库房管理员审核确认后，方可进行出入库操作。
3. 出入库记录产成品的出入库操作应有详细的出入库记录，包括物品名称、数量、规格型号、计量单位、出入库时间、地点等信息，并由施行出入库操作的人员进行签字、确认。
库存管理部门应定期进行库存盘点，并把盘点结果与出入库记录进行核对。
4. 库存管理库存管理部门应对产成品进行分类、编号、分储存，确保产成品的安全性和易查性。
对库存周转率较低、保质期临近的产品应及时进行处理，以保障库存的有效性和合理性。
同时，还要做好库存物品保管、保养、防火、防盗、防潮等工作，确保库房的整洁、安全和卫生。
5. 安全措施产成品库房应设置安全门禁，对进入库房的人员进行身份验证，并建立安全监控系统及完善的防火、防盗、防潮措施。
库房内的存储区域应设置合理的安全通道，并标明相关警示标识。
6. 物品保管出入库操作前，库房管理员应对物品进行验收，检查物品是否符合规格型号、数量、包装等相关要求，如发现异常情况，应及时向申请部门或管理部门报告。
同时，还要做好物品的保管、保养、防火、防盗、防潮等工作。
三、责任分工1. 需求部门：负责填写产成品出入库申请，并确保申请内容真实、准确、详细。
2. 生产部门：负责填写产成品出入库申请，并保证产成品的质量和数量符合标准。
3. 财务部门：负责审核产成品出入库申请中的物品名称、数量、规格型号、计量单位等信息，并确保库存成本和运营成本的控制。
产成品出入库管理流程
产成品出入库管理流程1、转运员运输鲜品到车间门口；注：①转运员只对鲜品的具体规格负责；②一个转运车不能超过三个品种；③保证一个品种只有一个零盘。
2、鲜品记数员根据转运员转运的鲜品开具鲜品入库单注：①一个鲜品入库单不能超过三个品种；②鲜品入库单一式两份，一份给速冻库人员，另一份给成品保管员；③鲜品记账员只对总盘数及总重量负责；④鲜品记账员根据鲜品入库单（非正式汇总日报表）作成鲜品日报表—保证与原始记录完全一致。
注：转运员和鲜品记数员同属车间管理，属于同一组进行考核。
3、速冻库人员与鲜品记数员交接，根据鲜品入库单将转运的鲜品入速冻库；注：①速冻库人员只对总盘数负责；②保证在午饭后将饭前收的零盘补充完整；③留存鲜品入库单，次日与冻品核对数量（总盘数）。
4、换装员接收速冻结束的产品注：①确认收到的冻品盘每一个品种只有一个零盘产品，以此检查速冻库人员；②所领用的包装物必须和冻品所用完全一致；5、成品记数员根据从换装间出来的冻品开具成品入库单。
注：①成品记数员对产品数量及品种都要负责；②成品入库单一式两份，库管员、成品保管员各一份；③成品记数员开具包装物出库单；注：速冻库人员和成品记数员同属库台管理，属于同一组进行考核。
6、库管员根据成品入库单清点冻品并入储藏库，并根据成品入库单作成品日报表；注：①库管员对产品品种、数量负责；②保证不要混垛，对于数量少的品种在垛间要有一个明显的标志；③一定要养成使用垛位卡的良好习惯。
7、成品保管员根据成品日报表输入程序并出具成品库存日报表、产销存日报表、鲜品成品差异表。
注：①鲜品成品差异表的差异应该是0。
②成品保管员应每天对成品进行抽盘并制作盘点表，原则上一周应把整个成品库盘一遍。
③月末财务、成品保管、库管共同对成品库进行盘点。
8、成品保管员根据销售订单发货，发货后根据实际发货数修改、审核出库单，并在财务盖章的销售发票上签字确认发货品种、数量，确保发货的准确性。
注：库管员和成品保管员同属库台管理，属于同一组进行考核。
产成品库入库及产值确认流程
产成品库入库及产值确认流程
1、设备修理合格后，质检部开出合格证，生产单位根据合格证每月按时上报产值。
2、对于大修的设备，生产单位凭质检部出具的完工设备合格证书，项目书、收条及预算与每月25日前交销售部上报产值。
3、对于抢修的设备，生产单位凭质检部出具的完工设备合格证书，项目书每月15日前上交三公司的收条、上井单及预算；每月18
日前上交四公司的收条、上井单及预算；每月21日上交一公司、二公司、五公司的收条、上井单及预算，并与每月25日上报产值。
4、上报产值后的设备进入产成品库管理。
产成品库的完工设备放置6个月未出厂的，由销售部通知生产办生产办对其保养。
生产办通知质管部下发保养通知单，并及时安排生产部门按常规对其保养（保养时包括试车、喷漆等）。
5、设备及产品出厂，由销售部开具收条或结算单据，通知生产单位组织人员装车。
由销售部办理出厂手续，同时建立出厂设备记录。
6、产成品库的完工设备任何单位不允许随意拆卸，特殊情况由销售部报主管领导同意后方可执行。
并按规定时间给予恢复。
钻机厂销售部
2012.10.17。
仓库货物管理与收发流程,原材料及产成品出入库流程
原材料及产成品出入库流程全文名目一、原材料入库 (1)二、原材料出库 (3)三、产成品入库 (3)四、产成品出库 (3)一、原材料入库1、运输原材料车辆到达厂区门口后，通知物流部选购人员，选购人员通知保安人员可以通行，由保安人员进行登记，换发临时车辆通行证。
2、运输硫酸类车辆，运输人员首先将车辆停在待检区，由物流部选购人员通知化验部门，进行化验。
3、化验部门对该批次硫酸进行化验，出具书面化验报告。
（1）物流部选购人员收到检验合格的化验报告后，〔1〕通知运输人员将车辆开到磅房，进行过磅。
〔2〕过磅后，运输人员将车辆开到硫酸灌区，物流部人员通知生产部人员进行卸货，卸货完毕后，运输人员将车辆重新开到磅房，进行过磅，过磅后运输人员进行签字确认。
过磅人员将过磅单第三联，交由运输人员，运输人员将车辆开出后，保安人员收回临时车辆通行证。
（2）物流部选购人员，收到检验不合格化验报告购，填写不合格品处理单，请示处理。
审批部门依据实际，填写处理意见，如做退货处理，物流部选购人员将签字后的不合格品处理单交由运输人员，运输人员将车辆开出。
如批示可以卸货，〔应同时标明扣减货款或扣减水分等处理意见〕，物流部选购人员通知运输人员进行过磅，后续流程同前执行。
4、物流部选购人员每周三到磅房将本周运输车辆运输货物的两次过磅单的第二联取回，整理后，每批次货物的过磅单连同检验合格报告到仓库管理人员处办理入库手续，如不合格产品办理入库，除前项外还需附不合格品处理单，仓库管理人员依据处理意见进行办理入库手续。
入库单一式三联，入库单第一联仓库管理人员自留做登记台帐用，第二联和发票一同送财务部，第三联物流部选购人员留存做统计记录。
5、物流部选购人员办理入库手续后，通知供给商开具相应增值税发票，要求增值税发票附注中注明货物对应批次或车号等信息，对不合格产品应按处理单意见通知开具发票，杜绝无对应关系发票。
6、发票到达后，物流部选购人员将发票及对应入库单一同交到财务部，办理入账手续。
产成品入库、储存、出库管理制度范文(4篇)
产成品入库、储存、出库管理制度范文第一章总则1.1 为了规范产成品的入库、储存、出库管理，提高物资利用率和库存周转率，确保物资安全和质量，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有产成品的入库、储存、出库管理工作。
第二章入库管理2.1 入库申请2.1.1 入库申请由各部门根据实际需求填写，包括物资名称、数量、规格、质量要求等信息，并附上相应的采购单据和合同。
2.1.2 入库申请由申请部门经主管领导审批后，送交仓库管理部门。
2.1.3 入库申请表的格式和内容由仓库管理部门提前制定，并向各部门公开。
2.2 入库操作2.2.1 入库操作由仓库管理部门负责，仓库管理员在收到入库申请后，检查申请的准确性和完整性，并与实际物资进行核对。
2.2.2 根据物资特点和库存情况，仓库管理员将物资按照合理的存放顺序入库，并记录入库信息，包括物资名称、数量、质量、生产日期、供应商等信息。
2.2.3 入库操作必须保持仓库的卫生整洁，防止进入有害物质和灰尘。
2.3 入库审核2.3.1 入库审核由仓库管理部门和财务管理部门共同负责，对已经入库的物资进行复核和核对。
2.3.2 入库审核结果必须记录，包括审核人员、审核时间、审核意见等信息，并签字确认。
第三章储存管理3.1 储存环境3.1.1 仓库的环境必须保持干燥、通风、温度适宜，并且远离易燃易爆等物品和设备。
3.1.2 仓库内必须配备防火器材和灭火设施，并定期检查、维护和更新。
3.1.3 对于某些特殊物资，如易损耗、易腐败等，储存环境必须按照相应要求进行控制和保护。
3.2 储存操作3.2.1 物资储存时，必须按照物资的特性和分类进行合理堆放，保持储存区域的整洁和无障碍通道。
3.2.2 库存物资必须进行定期检查和清点，以确保库存数量的准确性和及时性。
3.2.3 对于某些易损耗、易腐败等物资，要按照先进先出的原则进行管理，确保库存物资的质量和有效期。
3.3 储存安全3.3.1 储存区域必须设立专门的安全管理人员，负责监督和维护仓库的安全。
成品、废品、返修品管理制度(3篇)
成品、废品、返修品管理制度一、目的为规范企业产成品入库、储存、出库、发运各环节及废品、返修品管理，特制定本制度。
二、适用范围适用于企业所有成品、废品、返修品的管理处置相关工作。
三、职责(一)技术质量部负责对产成品、零部件、外购外协件的检验工作及不合格品的处置。
(二)制造部负责对原辅材料，外协外购件及生产过程中不合格的记录、标识评价；负责生产过程中自检、互检工序及不合格品返工。
四、工作流程(一)成品管理规定1、产成品入库(1)制造部将完成生产及包装并经过检验合格后的成品入库，入库时应提交《原材料、外协外购件交验单》，其上应有检验人员签字确认。
(2)公司库房应按入库单的内容核对成品的品名、数量无误后在入库上签收，并将入库后的成品登记上账。
2、产成品储存(1)成品库房环境符合防潮、防盗、等储存、保安要求。
(2)成品按品种规格分类分区码放，留有通道、标识清楚、便于查找、搬运。
(3)建立产成品库存台账和在途产品台账。
每月作成品盘点，做到账物相符。
发现问题及时反馈主管部门解决，月盘点表报经营销售部存档。
(4)储存超过一年的成品，须作“待复检”标识，由检验人员定期安排复验。
因安排原因未及复验的，应在待复检验产品合同订立后立即____进行。
3、产成品出库产成品出库分为发货出库、自提出库、借用出库、换货出库、修理出库等。
(1)发货出库，销售部门合同管理员开具产成品发货通知单时，必须资金货款到账，低于____%时，必须经销售部长签字同意，各项目填写完整，作为出库凭证。
仓库保管人员据此记录在途产品台账和产成品出库台账上。
用户自提在产成品发货通知单上注明。
____京仪海福尔自动化仪表有限公司(2)产品借用出库属售后服务保修、维修、换货的必须有销售部长、品质中心负责人同意方可借出，并按企业服务控制有关条款执行。
但必须将有问题的产品运回公司内，由品质中心提出维修方案，维修后经检验合格入库；不可修复的，由品质中心出据意见，开报废单，销台账。
产成品出入库流程
工业企业产成品出/入库程序（一）入库流程1.产品有原材料加工为产成品后，由车间人员将产成品样品送至实验室，由实验室检验员检查确定产品质量合格后，由检验员开具产品检验单，并由车间经办人员与检验人员在产品检验单上签字或盖章。
2.车间经办人员持产品检验单到仓库办理入库手续。
3.仓库保管员在收到产品检验单后需与经办人员清点产品名称以及数量，清点完毕后根据名称、数量填写一式三联产品入库单。
4.产品入库单填写完毕后，经办人员与仓库管理员检查无误后，经办人需在“入库人”处签字或盖章，仓库保管员在“保管”处签字或盖章。
（在材料入库单的签字或盖章，主要是明确责任，仓库保管员负责数量是否与实物相符，检验员负责物资质量是符合格。
）5.入库单一式四联，经验收入库后，仓库保管员应及时将填写规范后的第三联记账联送至财务部用作财务记账入账的依据。
入库单三联单分配：1）第一联存根联为仓库存根并记账;2) 第二联保管联由生产车间自留备查；3) 第三联记账联送至财务部用作财务记账入账的依据；（二）出库流程1.销售产品时，市场部内勤根据订单名称、数量、规格型号等信息填写一式五联产品出货单，并在出货单“经办人”处签字或盖章。
2.填写完毕后由市场部内勤将产品出货单送至市场部负责人，由市场部负责人签字或盖章。
3.市场部负责人签字完毕后由市场部内勤将出货单送至仓库保管员处，仓库保管员去人无误后需在出货单“仓库”处签字或盖章。
4.仓库保管员签字完毕后根据产品出货单上的信息填写一式三联产品出库单。
5.产品出库单填写完毕后，经市场部内勤检查无误后，市场部内勤需在“出库人”处签字，仓库保管员在“保管”处签字，并将出库单送至财务部，由财务人员在“记账”处签字完毕后将出库单第三联记账联留至财务。
6.仓库保管员将发货单以及出货单填写，签字完毕后，即可根据出货单上填写的名称、数量清点出产品，准备发货。
7.提货时由提货司机在“提货人”处签字。
8.提货司机签字完毕后将第四联传达室联送至办公室由办公室主任签字送至传达室作为载货物出厂区依据；出货单五联分配：1.1第一联（白）存根联由仓库保管人员自留备查作为记账的依据；1.2第二联（蓝）财务联由仓库保管员转给财务作为财务记账的依据；1.3第三联（红）客户联发货时跟随货物送至客户处作为客户清点产品依据；1.4第四联（黄）传达室联由办公室主任签字送至传达室作为出厂区依据；1.5第五联（绿）回单联交由市场部内勤作为与客户对账依据；出库单三联单分配：2.1第一联存根联由仓库保管员自留存根并记账；2.2第二联保管联由市场部内勤留存备查；2.3第三联记账联由仓库保管员及时送至财务作为记账入账的依据。
产成品入库流程
产成品入库流程产成品入库流程是指将生产完成并经过质量检验合格的产品，按照一定的程序和规定，从生产车间或仓库运输到成品仓库，并记录入库的整个过程。
正确的入库流程能够保证产品的安全存放和管理，有利于提高仓储效率和产品质量管理水平。
下面将从准备工作、入库操作和入库记录三个方面详细介绍产成品入库流程。
一、准备工作。
在进行产成品入库之前，需要做好充分的准备工作。
首先是确认入库产品的数量和品质，对产品进行清点和检验，确保产品符合入库标准。
其次是准备好入库所需的相关文件和记录表，包括入库单、产品清单、质量检验报告等。
最后是安排好人员和设备，确保能够顺利进行入库操作。
二、入库操作。
1. 运输。
将经过检验合格的产成品装车运输至成品仓库，运输过程中需注意避免产品受损或污染。
在运输过程中，司机需要按照规定的路线和速度行驶，确保产品的安全运抵目的地。
2. 卸货。
到达成品仓库后，需要将产品卸货，并进行初步的分类和整理。
根据产品的性质和规格，合理安排卸货顺序，并严格按照操作规程进行卸货操作，以避免造成混乱和安全事故。
3. 入库。
经过卸货和初步整理后，产品将按照仓库管理的要求，进行入库操作。
操作人员需要根据产品的特性和仓库的布局，选择合适的存放位置，并采取相应的防护措施，确保产品的安全存放和保管。
三、入库记录。
入库记录是产成品入库流程中非常重要的环节，对于产品的管理和追溯具有重要意义。
入库记录应包括入库单、产品清单、质量检验报告等相关文件，记录产品的数量、品质、入库时间等信息。
同时，还需要进行相关人员的签字确认，确保入库记录的真实性和完整性。
综上所述，产成品入库流程是一个涉及多个环节和多方面要求的复杂过程。
只有严格按照规定的程序和要求进行操作，才能确保产品的安全存放和管理，提高仓储效率和产品质量管理水平。
希望以上内容能够对产成品入库流程有所帮助，谢谢阅读！。
产成品出入库流程
产成品出入库流程1.1 使用范围本流程适用于公司对产成品入库出库的各项工作。
1.2 控制目的本流程旨用规范对产成品出入库工作的规范化管理。
1.3 执行部门生产部、财务部、销售部、质保部1.4关键控制点1.4.1及时性1.4.2准确性2.1产成品入库流程2.1.1产成品规定入库时间为：上午截至11点，下午入库时间截至17：30，生产部需确定入库时间并安排人员办理入库，入库时间必须在规定时间内，超过规定入库时间，库房有权拒绝办理入库。
由此造成的发货延迟等相关问题及责任由相关包装人员承担。
2.1.2检验结论为“合格”的产品生产部包装人员必须填写入库单（三联单）到成品库办理入库手续，只入产品不附带相关单据，包装人员不得将产品入库，库管员不予接收。
在办理入库时，库管员要根据入库单的项目对所要入库产品的型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确定产品合格无误后在入库单上签字。
2.1.3 待入库单办理完成后，生产部安排包装人员将入库物品存放在库房材料员指定区域内，不得随意乱放。
2.1.4 入库完成后，保管员留一联妥善保存，另两联由包装人员传递至输单员，输单员则将其中一联在次日早上传递至销售会计。
2.1.5 输单员依据库管员签字的入库单，将产品型号和数量按生产订单号录入SAP系统。
库管员在系统中对入库清单进行审核及确认。
销售会计依据入库单对入库账目进行不定时抽查、审核，并将此份入库单作为原始凭证粘贴好转交至财务会计。
2.1.6 每月不定时抽查产品按订单号进行逐单核算。
次月初，销售会计将上月产成品入库数与硫化完成数进行对比并上报至上级领导，以便及时反映产成品入库数是否存在差异（核算公式：差异=月初线上库存+硫化完成数-月末线上库存-入库数）。
2. 2 产成品出库流程2.2.1 成品发货时，销售发货员应先根据订单业务，开具《发货通知单》传递至库管员、质保部和实验室，《发货通知单》上需填写发货日期、发出型号、数量、现库存、备注、客户等并联系好车辆准备发货。
产品出入库流程
产品出入库流程产成品出入库的流程图分别是什么,出入库代表什么。
产品入库的工作流程包括哪些写先关的步骤。
小编给大家整理了关于产品出入库流程，希望你们喜欢!产品出入库流程1.入库流程以成品库的入库流程为例，外购的成品或自己企业生产的成品，首先由申请人填写入库申请单，入库申请单主要由以下几项：申请入库单位、入库时间、入库货位号、产品的品种、质量、数量(件数、重量)、金额、检验员鉴字、申请人鉴字、成品库库房主管鉴字等组成。
如下表：(表一)：1.入库申请单申请日期产品品种货位号件数重量金额备注检验员鉴字：库房主管：申请人鉴字：申请人持填写好的入库申请单，填写好由检验员检验后鉴字，并由库房人员核实入库数量登记，库房主管鉴字。
入库申请单一式四份，第一联、存根，第二联、成品库留存，第三联、财务核算，第四联，申联人留存。
入库时要严把质量关，做好各项记录，以备查用。
火车到站入库：接收单位专职监卸人员，须会同车站工作人员详细做好卸车记录，卸车前，认真核对单、表、证、检查车体，发现问题与铁路部门交涉，做好记录。
卸车时，检验人员按规定检验货物质量、作出质量检验通知单，检斤人员做好件数、重量记录、包括抽检和全检，并记录包装物破损情况，如有损坏物品挑出另存。
保管人员首先做好入库准备、卸车时，监督工人作业质量以及货物分布情况，最后汇集卸车通知单、检验单、检斤表，填写货物登记表，包括：货物名称、入库时间、货主名称、货位号、质量、重量、件树、卸车人员、备注等项，并由库房主管、货主、签字、并把卸车通知单、检斤单、检验单贴在货物登记表后，一同作为货物记录凭证.2.出库流程货物出库的方式主要有三种;客户自提，委托发货，公司送货。
第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。
第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。
生产型企业财务管理流程图
生产型企业财务管理操作流程图原材料管理操作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
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3、入库流程
4、出库流程
二、产成品（含组装件）管理操作流程
仓库保管
（入库、登台帐）
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1、产成品（含组装件）入库流程
3/9
4、组装件做为配件出库流程
仓库主管（审核程
序、签字，核销、登财务帐，补差出库）仓库保管（登台帐、差量补足出库）
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5/9
5
、产成品退、换货与返修成品管理流程
三、办公用品［含低值耐用办公用品与易耗品（包括招待用酒、烟、矿泉水等））管理操
作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
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3、各部门专业印刷用品、印刷资料采购流程审批
5、领用流程
7/9
8/9
四、研发物料管理操作流程
1、采购计划审批
3
、出库流程
五、日常费用报销流程
9/9。
产成品出入库流程
产成品出入库流程一、概述产成品出入库流程是指企业在生产过程中，将生产好的产成品存放于仓库，并在需要时进行出库，用于销售或其他用途的一系列操作流程。
该流程对于企业的供应链管理和库存控制非常重要，能够保障产品的及时交付和库存的有效管理。
二、出库流程1. 订单确认在客户下单后，销售部门需要确认订单的具体信息，包括产品名称、数量、交付期限等。
确认无误后，将订单信息传递给仓库部门。
2. 出库申请仓库部门根据订单信息进行出库申请。
申请时需要填写出库单，包括产品名称、数量、申请人等信息，并在出库单上盖章确认。
3. 出库审核出库申请提交给相关部门进行审核。
审核环节主要确认出库申请的合理性和准确性，如果审核通过，则将出库单批准。
4. 出库操作出库操作由仓库管理员进行。
在出库时，仓库管理员需要按照出库单上的信息，从库存中取出相应数量的产品，并进行标识和登记。
5. 出库记录仓库管理员在完成出库操作后，需要将出库记录进行登记。
出库记录包括出库日期、产品名称、数量、出库人等信息，用于日后查询和统计。
6. 物流安排出库后的产品需要进行物流安排，包括选择合适的物流方式（如快递、货运等），联系物流公司，并安排产品的运输和交付事宜。
三、入库流程1. 采购订单采购部门收到客户的订单后，需与供应商进行联系，确认产品的供货时间和交付方式。
2. 入库准备仓库部门在收到供应商发货通知后，需要准备验收和入库的相关工作。
包括通知验收人员对货物进行检查，准备好入库所需的文件和记录表格等。
3. 入库验收验收人员按照采购订单上的信息，对供应商提供的货物进行检查和验收。
包括确认产品的数量和质量等。
如果存在问题，需及时联系供应商进行沟通解决。
4. 入库登记验收合格的货物将会进行入库登记。
入库登记需要填写入库记录表格，包括产品名称、数量、入库日期、验收人等信息，并在记录表格上签字确认。
5. 入库操作仓库管理员根据入库登记的信息，对货物进行上架和安放。
在操作过程中需要做好标识和分类，确保后续管理的便捷性。
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产成品出入库流程
1.1 使用范围
本流程适用于公司对产成品入库出库的各项工作。
1.2 控制目的
本流程旨用规范对产成品出入库工作的规范化管理。
1.3 执行部门
生产部、财务部、销售部、质保部
1.4关键控制点
1.4.1及时性
1.4.2准确性
2.1产成品入库流程
2.1.1产成品规定入库时间为：上午截至11点，下午入库时间截至17：30，生产部需确定入库时间并安排人员办理入库，入库时间必须在规定时间内，超过规定入库时间，库房有权拒绝办理入库。
由此造成的发货延迟等相关问题及责任由相关包装人员承担。
2.1.2检验结论为“合格”的产品生产部包装人员必须填写入库单（三联单）到成品库办理入库手续，只入产品不附带相关单据，包装人员不得将产品入库，库管员不予接收。
在办理入库时，库管员要根据入库单的项目对所要入库产品的型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确定产品合格无误后在入库单上签字。
2.1.3 待入库单办理完成后，生产部安排包装人员将入库物品存放在库房材料员指定区域内，不得随意乱放。
2.1.4 入库完成后，保管员留一联妥善保存，另两联由包装人员传递至输单员，输单员则将其中一联在次日早上传递至销售会计。
2.1.5 输单员依据库管员签字的入库单，将产品型号和数量按生产订单号录入SAP系统。
库管员在系统中对入库清单进行审核及确认。
销售会计依据入库单对入库账目进行不定时抽查、审核，并将此份入库单作为原始凭证粘贴好转交至财务会计。
2.1.6 每月不定时抽查产品按订单号进行逐单核算。
次月初，销售会计将上月产成品入库数与硫化完成数进行对比并上报至上级领导，以便及时反映产成品入库数是否存在差异（核算公式：差异=月初线上库存+硫化完成数-月末线上库存-入库数）。
2. 2 产成品出库流程
2.2.1 成品发货时，销售发货员应先根据订单业务，开具《发货通知单》传递至库管员、质保部和实验室，《发货通知单》上需填写发货日期、发出型号、数量、现库存、备注、客户等并联系好车辆准备发货。
各单位按《发货通知单》准备相关单据及货物。
2.2.2 库管员将销售部开具的《发货通知单》传递至材料员，材料员依据《发货通知单》中的型号、数量并遵循先进先出原则在相应区域内一一将货物找出存放在待发区域内，对于需拆箱发零的产品，材料员需对其合箱并将原箱内外标识数量更改正确。
2.2.3 库管员在待发区域内认真登记待发产品型号、数量、箱数和发往单位，并将此份清单录入SAP系统并在相应产品备注栏填写样品、GABRIEL或零销客户名称等。
录入完成后添加并打印出库单据（六联单），库管员需在每份出库单
上填写待发箱数并签字。
2.2.4 销售发货员需核对出库单上产品型号和数量与发货通知单是否一致，核对无误后在出库单上签字。
材料员负责将待发产品装车。
提货人核对待发箱数与出库单上箱数是否一致，确定无误后签字接收并将出库单传递至销售会计，销售会计审核此单无误后签字盖章并自留两联保存（其中一联传至库管员）。
提货人将盖章联留作出门证。
销售发货员将产品出库单、检验单等相关单据备好并放入箱内，在箱外标识以便于查找。
2.2.5 提货人将货物运输至第三库房、货运部、客户处等，接货人员在回执上签字，返送至销售发货员，销售发货员将回执单传递至销售会计。
销售会计将出厂前保留的同张单号的出库单退回至销售发货员，以便核查是否遗漏回执单的回收。
2.2.6 销售会计接收回执后，按产成品发送的型号及数量与客户对账，并开具增值税发票。
2.2.7 主办会计以增值税发票为凭证录入各客户的应收账款，销售部负责货款催收。
3.1产成品出入库流程图（见后图一和图二）
产成品入库流程图一
产品出库流程图二
请相关部门及人员熟系此流程，并严格遵照此流程执行。
本流程自签批下发日开始执行。
编制：审核：批准：。