原料出入库流程

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公司内部原料、成品、辅料、机备件入库及领用操作流程

公司内部原料、成品、辅料、机备件入库及领用操作
流程
一、原料进出库流程：
入库：原料到厂质检部验收（责任人：质检员）原料仓库入库（责任人：保管员）
出库：下发生产计划单（责任人：生产经理）生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）原料仓库开具出库单（责任人：保管员）原料领用
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二、辅料进出库流程：
入库：辅料到厂质检部验收（责任人：质检员）辅料仓库入库（责任人：保管员）
出库：生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）辅料仓库开具出库单（责任人：保管员）辅料领用
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三、成品入库流程：
生产部开具成品入库申请单（责任人：生产统计）审批（责任人：生产经理）成品仓库开具入库单（责任人：保管员）成品入成品仓库
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四、五金、机备件采购领用流程：
采购：生产部填写采购申请单（责任人：生产统计）审批采购申请单（责任人：生产经理）进入供应采购审批流程～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
入库：五金、机备件到厂生产部验收（责任人：生产经理）仓库入库（责任人：保管员）
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领用：生产部根据生产线设备情况开领料申请单（责任人：生产
统计）
审批领料单（责任人：生产统计）五金、机备件仓库开具出库单（责任人：保管员）五金、机备件领用。

原材料仓库管理流程

原材料仓库管理流程原材料仓库管理流程是企业生产和运营过程中至关重要的一环。

一个高效的原材料仓库管理流程可以确保企业及时获得所需的原材料，减少库存成本，并提高生产效率。

下面将介绍一个典型的原材料仓库管理流程，包括原材料入库、仓库管理和原材料出库。

1.原材料入库流程原材料入库是指将供应商交付的原材料入库到仓库。

以下是原材料入库流程的步骤：1.1接收原材料：仓库管理员接收供应商交付的原材料，并核实收货单与实际交付物品是否一致。

1.2检验原材料：仓库管理员对收到的原材料进行必要的质量检验，以确保其符合质量标准和规格要求。

1.3记录入库信息：仓库管理员在系统中记录原材料的入库信息，包括原材料名称、数量、规格、生产日期、供应商信息等。

1.4分类和标记：仓库管理员按照一定的存储规则将原材料分类并标记，以方便后续的仓库管理和使用。

1.5存储原材料：仓库管理员将原材料存储在指定的仓位中，确保存储环境满足原材料的要求，如温度、湿度等。

1.6更新库存信息：仓库管理员在系统中更新库存信息，包括原材料的数量和仓位位置。

仓库管理是指对原材料仓库进行合理的布局、分类和管理，以确保原材料可以快速、准确地被找到和使用。

以下是仓库管理流程的步骤：2.1仓位管理：仓库管理员对原材料仓库进行合理的布局规划，并按照一定的分类和编号系统对仓位进行管理。

2.2库存盘点：定期或不定期对存储在仓库中的原材料进行盘点，核实实际库存与系统记录的库存是否一致，并及时处理盘点出的库存差异。

2.3损耗管理：仓库管理员定期检查原材料的保质期和变质情况，并及时处理近期过期或已经变质的原材料，避免影响生产质量。

2.4进货计划：根据生产计划和库存情况，仓库管理员制定原材料的进货计划，并与供应商进行及时的沟通和协调。

2.5数据分析与优化：通过对原材料仓库的数据进行分析，仓库管理员可以发现存储和使用原材料的潜在问题，并通过优化仓库布局、改进流程等方式提高仓库管理效率。

原材料入出库流程图解

原材料入库流程图解：
入库流程图详解：
1、采购员依照采购流程采购商品；
2、商品到达公司时，采购员必须出示相关的采购资料配合仓库完成商品接收，并咨询技术是否测试。

采购
3、如需外协测试，填写外协检验单并经领导审批后方可送检；如不需外协测试，填写入库单完成入库，待下次测试（入库时需按照公司要求填写商品的完整名称规格型号，数量，单价等详细商品信息）。

3.1 经外协测试后，合格品需按照要求完成入库。

3.2不合格品由送检人配合采购员完成退货处理。

4、如有特殊情况，需经领导审批后方可按照领导指示执行。

原材料出库流程图解：
原材料出库仓管员做账
原材料出库流程图详解：
1、原材料出库分为计划生产领料与维修领料；
2、计划生产领料是计划员开出的生产计划单以及限额领料单，由仓库核实后进行原材料出库。

3、维修领料是生产根据维修调试的实际情况即兴的领料，需要经生产部领导审批后方可申请领料。

注：填写领料单时需按照公司要求填写商品的完整名称规格型号，数量等详细原材料信息。

4、领料时，领料人与仓库管理员必须严格核实原材料的质量外观，品名规格型号，数量等信息。

5、如有特殊情况，需经总经理审批后方可按照指示执行。

编制：审核：批准：。

出入库管理规定及流程(3篇)

第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。

三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。

2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。

3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。

4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。

四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。

2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。

3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。

4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。

5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。

6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。

五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。

2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。

3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。

4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。

5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。

6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。

7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。

材料与成品出入库流程,仓库领货、退货、换货管理流程

出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。

注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。

采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。

（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。

注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。

（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。

如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。

注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。

如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。

（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。

对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。

注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。

二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。

原材料出入库财务核算方法

原材料出入库的财务核算方法对于企业财务管理至关重要。

下面将详细介绍一种常用的原材料出入库财务核算方法，并阐述其重要性、核算流程和注意事项。

一、方法介绍1. 建立账目：企业应根据原材料的种类和规格，建立原材料明细账，详细记录每一种原材料的入库、出库和库存情况。

2. 入库核算：原材料入库时，应根据采购单核对数量、品种、规格等信息，并在明细账中记录入库时间、供应商、价格等信息。

3. 出库核算：原材料出库时，应根据生产计划或销售订单，确认所需原材料的品种、数量，并在明细账中记录出库时间、用途、价格等信息。

4. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保账实相符，并据此调整明细账中的数据。

5. 结算货款：根据财务要求，在确认原材料采购、库存和销售全流程后，与供应商进行货款结算。

二、重要性原材料出入库的财务核算直接关系到企业资金流动和经营效益，其重要性体现在以下几个方面：1. 保障企业资产安全：通过规范原材料出入库流程，建立完善的账目体系，可以确保企业资产安全，避免物资流失或被盗。

2. 促进企业财务管理规范化：规范化的财务核算可以提升企业财务管理水平，提高企业决策的准确性和科学性。

3. 提高企业市场竞争力：准确、及时的财务信息可以为企业管理者提供决策支持，帮助企业优化资源配置，提高市场竞争力。

三、核算流程1. 确认入库单据：入库单应包括供应商、数量、单价等信息，确保单据准确无误。

2. 核对单据与实物：在入库时，应核对入库单据与实物是否一致，确保入库信息的准确性。

3. 录入明细账：将入库单据信息录入原材料明细账中，确保账实相符。

4. 确认出库单据：出库单应包括用途、数量、单价等信息，确保单据准确无误。

5. 核对库存数量：定期对库存进行盘点，确保库存数量与账面数量一致。

6. 编制财务报表：根据财务要求，编制财务报表，如资产负债表、利润表等，为企业决策提供依据。

四、注意事项1. 确保账目清晰：应确保原材料明细账清晰明了，方便查询和核对。

原材料出入库流程

原材料出入库流程一、引言原材料出入库流程是企业生产过程中非常重要的环节，对于保证生产高效运转、控制成本和确保原材料安全质量具有至关重要的作用。

本文将详细介绍原材料出入库流程的各个环节，包括准备工作、入库环节和出库环节。

二、准备工作1. 物料清单准备在进行原材料的出入库流程之前，有必要准备一份物料清单，清单中包括每一种原材料的名称、规格、数量、存储位置等信息，以便于对原材料进行有效管理。

2. 仓库准备仓库是进行原材料出入库流程的重要场所，需要提前做好仓库的管理和整理工作。

确保仓库内的存储位置干净整洁、标识清晰，便于追踪和管理原材料的存取。

三、入库环节1. 原材料验收当收到供应商送来的原材料时，需要进行验收工作。

验收过程包括核对送货单与物料清单是否一致、检查原材料外观是否完好、检测原材料的认证合格证书等。

只有通过全部的验收工作，原材料才能进入下一步的流程。

2. 原材料入库登记验收合格的原材料需要进行入库登记。

入库登记时，需要记录原材料的名称、规格、数量、生产日期等重要信息，并为每一批原材料分配唯一的入库编码，以便于后续的出库环节进行溯源。

3. 原材料存放在入库登记完成后，需要将原材料存放在指定的存储位置。

存储位置需要按照物料清单上的信息进行标识，确保每一批原材料都能够准确地被管理和使用。

四、出库环节1. 领料申请当生产部门需要使用特定的原材料时，需要向仓库提交领料申请。

领料申请中需要包括原材料的名称、规格、数量等信息，并注明使用原因和使用时间等。

2. 出库审批仓库管理员收到领料申请后，需要进行出库审批。

审批包括核对申请信息的准确性和合理性，确保申请符合企业的生产计划和库存管理规定。

3. 原材料出库经过出库审批后，仓库管理员可以将原材料进行出库操作。

出库时需要按照申请的规格和数量进行配送，并记录出库的日期、数量、领料人等信息。

五、结论通过以上的准备工作、入库环节和出库环节，企业可以有效地管理原材料的出入库流程，确保原材料的及时供应和安全质量，并提高生产效率和降低成本。

原材料库房管理流程

原材料库房管理流程一、库房入库流程1. 原材料到货确认：当原材料送达库房时，库房管理员需进行到货确认。

确认无误后，将原材料信息录入系统，包括原材料名称、规格、数量等。

2. 检验原材料质量：库房管理员按照质量检验标准对原材料进行检验，确保原材料符合要求。

如果发现质量问题，需要立即通知供应商并记录相关信息。

3. 原材料标识和分类：对通过质量检验的原材料进行标识和分类，以便于后续的管理和使用。

同时，将原材料信息录入系统，并与实际库存进行核对。

4. 原材料入库登记：将原材料入库信息登记到系统中，包括入库日期、供应商、批次号等。

同时，生成入库单据，将原材料放置在指定的存储位置。

二、库房出库流程1. 出库申请：当其他部门需要使用库存原材料时，需填写出库申请单，并注明需要的原材料名称、规格和数量等信息。

2. 审批出库申请：库房管理员收到出库申请后，根据实际库存情况进行审批。

如果库存充足且符合使用要求，将批准出库，并将出库信息录入系统。

3. 出库操作：经过审批后，库房管理员根据出库申请单进行实际出库操作。

出库时需要注意核对原材料的名称、规格和数量，确保出库的准确性。

4. 出库记录和归档：将出库信息记录到系统中，并归档出库申请单和相关文件，以备后续查阅和审计。

三、库房盘点流程1. 盘点准备：定期进行库房盘点前，库房管理员需要做好盘点准备工作，包括整理库房、清理过期或损坏的原材料等。

2. 盘点操作：库房管理员按照规定的盘点方式对库存原材料进行盘点。

盘点时需要仔细核对每种原材料的名称、规格和数量，确保盘点结果准确无误。

3. 盘点记录和调整：将盘点结果记录到系统中，并根据盘点结果进行库存调整。

如发现盘点差异，需及时进行调查和处理，确保库存数据的准确性。

4. 盘点报告和分析：根据盘点结果生成盘点报告，并对库存情况进行分析和评估。

根据分析结果，可以优化库存管理策略，提高库存效率和成本控制。

以上就是原材料库房管理流程的基本步骤。

原辅料备件仓库工作流程,收发货、盘点、保管、做账流程

原辅料备件仓库工作流程一、物料验收：1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。

2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。

3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理（退货或让步放行）。

4.对所来货物按标准化进行摆放（如纸箱按350个一板摆放），按照规定要求严格办理入库及签单手续。

二、物料入库：1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。

不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。

物料必要时，仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。

不合格的，由采购联络供给商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。

2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续，及时通知相关人员办理退货处理。

3.当赠予货物可计单价和调拨的情况做其他入库，除此情况不得做其他入库。

4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装情况，做好记录。

5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。

三、发料流程：1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。

2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并根据使用情况发相符合物料。

3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。

4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，保证材料库存的正确性。

5.因非凡原因需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代后方可领料，并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。

四、物料配货：1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否正确无误，检查品管部（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。

原料仓管工作流程

原料仓管工作流程一、原料仓库管理概述1.定义（1）原料仓管的意义（2）原料仓管的目标2.原料仓库类型（1）常温仓库（2）冷藏仓库（3）危险品仓库二、原料入库流程1.原料采购（1）供应商选择①资质审核②价格比较（2）采购订单①订单确认②交货日期确认2.原料验收（1）验收准备①验收人员指定②验收工具准备（2）验收流程①外观检查②质量检测③数量核对（3）验收记录①验收单填写②记录保存3.原料入库（1）入库单处理①入库单填写②系统录入（2）原料存放①存放位置规划②标签标识三、原料存储管理1.库存管理（1）库存盘点①定期盘点②不定期盘点（2）库存监控①库存预警②库存分析2.原料保管（1）温湿度控制①监测设备②数据记录（2）防损措施①防潮措施②防虫措施四、原料出库流程1.出库申请（1）申请单填写①申请部门确认②申请人签字（2）申请审核①管理人员审核②记录入系统2.原料出库（1）出库准备①出库单打印②物料准备（2）出库操作①物料核对②出库记录3.出库记录管理（1）出库单填写（2）数据存档五、安全与合规1.安全管理（1）人员培训①定期培训②应急演练（2）安全检查①设备检查②防火防爆检查2.合规管理（1）法律法规遵守①相关法规培训②合同管理（2）质量标准执行①质量检验②不合格处理。

材料出入库管理程序

材料出入库管理程序一、引言材料出入库管理是企业中重要的管理环节之一，对于企业的运作和盈利能力具有重要的影响。

一个有效的材料出入库管理系统可以提高库存的准确性、减少库存的占用成本以及提高供应链的响应速度。

本文将介绍一个1200字以上的材料出入库管理程序，包括材料出入库的流程、管理手段以及改进措施，以期提高材料出入库管理的效率和准确性。

二、材料出入库的流程1.出库流程：当有材料需要发放给其他部门或客户时，应首先填写出库申请单，包括材料的名称、数量和出库的目的等信息。

经过相关部门的审核和批准后，将出库申请单交给库房管理员。

库房管理员根据申请单的信息从库存中取出相应的材料，并记录在出库登记表中。

确认无误后将材料交给申请人，并将出库登记表归档。

2.入库流程：当有新的材料到达库房时，应首先对材料进行验收，核对材料的种类、数量和质量等信息，并填写入库验收单。

经过相关部门的审核和签字后，将入库验收单交给库房管理员。

库房管理员根据入库验收单的信息将材料进行分类、编号和储存位置的安排，并录入到库存管理系统中。

确认无误后，将材料储存到相应的仓位，并将入库验收单归档。

三、材料出入库的管理手段1.库存管理系统：使用一套专业的库存管理系统可以实现对材料入库和出库的记录、管理和统计。

通过库存管理系统，可以实时掌握库存的情况，包括库存数量、存放位置和存放时间等信息，从而提高库存的准确性和及时性。

3.仓库布局优化：合理利用仓库空间，按照材料的特性和使用频率进行分类和分区域存放。

通过优化仓库的布局，可以提高材料的存取效率，减少材料的漏放和重复存放现象。

四、材料出入库管理的改进措施1.建立准确的材料需求预测模型：通过分析历史数据和市场需求趋势，建立准确的材料需求预测模型。

准确的需求预测可以避免材料的过剩和缺货现象，提高材料出入库的准确性。

2.优化供应链管理：与供应商建立紧密的合作关系，共同参与供应链管理，实现信息的共享和流通。

通过优化供应链管理，可以提高供应链的响应速度和灵活性，减少材料的停滞和库存的占用成本。

仓库原料与成品出入库作业流程

仓库原料与成品出入库作业流程仓库是企业物资管理的核心部分之一，仓库的原料与成品出入库管理流程是企业物资流转和管理的重要环节。

以下是一个典型的仓库原料与成品出入库作业流程。

1.出入库单据的准备：在进行原料与成品出入库作业之前，首先需要准备相应的出入库单据。

出库单据一般包括：出库单、领用单等；入库单据一般包括：入库单、采购单等。

库管人员根据实际需求和业务规定填写相应的单据，并进行相应的编号和分类。

2.出库作业：出库作业是指将仓库中的原料或成品按照需求进行出库处理，并将相关信息记录到出库单据中。

（1）库管人员根据出库单据，按照出库的要求，到仓库中选取需要出库的原料或成品。

（2）库管人员将选取的原料或成品进行清点和核对，确保数量和质量没有问题。

（3）库管人员按照出库单据记载的要求，将原料或成品进行包装和封装。

（4）库管人员将出库单据和已出库的原料或成品一同交给相关部门或人员，完成出库作业。

3.入库作业：入库作业是指将原料或成品从外部采购或其他途径进入仓库，并将相关信息记录到入库单据中。

（1）库管人员根据采购或其他途径的原料或成品，进行验收和清点。

确保原料或成品的数量和质量符合要求。

（2）库管人员将验收合格的原料或成品，进行分类、标记、编号和存放地点的确定。

（3）库管人员将入库单据进行相应的记录和归档，包括：数量、质量、存放地点等信息。

4.盘点：仓库中的原料和成品需要定期进行盘点，目的是确保库存的准确性和及时发现异常情况。

（1）库管人员根据企业的盘点规定，定期对仓库中的原料和成品进行盘点。

（2）库管人员将盘点结果与实际库存进行比对，发现差异的地方进行调整和处理，确保库存准确无误。

5.系统记录：仓库的原料与成品出入库作业需要进行系统记录，以便后续的查询和管理。

（1）库管人员将出入库单据的信息进行登记到企业的物资管理系统中。

（2）库管人员将盘点结果进行系统记录，与实际库存进行比对，确保库存准确无误。

6.异常处理：在仓库原料与成品出入库作业过程中，可能会遇到一些异常情况，需要及时处理。

仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南

物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。

2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

原材料出入库流程图

制单刘鹏流程节点
风险项目
检验合格品入库待检区域库存周转效率低。

供应商来料-审单
仓库验收
IQC来料检验
库存管理仓库备料
分类出库及审查
出库放行1:供应商送货不满足审单标准（含送货单异常，采购订单未审，超单）导致供应商物料滞留仓。

1:签收单据与实收物品不符。

2:放混物料。

1:检验物料合格后放错箱。

2:检验物料时间长。

3:不良品处理时间长，不良物料滞留仓库。

仓库三防，门禁管理。

不合法出库。

1：订单物料分发外协各单位领料不及时，存在遗失风险。

2：订单发CKD 出货包装。

不合法出库。

昆明有限公司分公司原材料进出库流程图
供应商来料
MC 单据审核
仓库验收IQC 来料检验
YES
退供应商
NG
仓库备料
NG NG
结束
库存管理YES 验收入库
分类出库及审查
NG
出库放行NG
YES YES YES。

原材料入库及领用流程[修改版]

第一篇：原材料入库及领用流程公司原材料入库及领用流程一、原材料入库流程1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名二、原材料领用流程1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。

公司产成品入库及出库流程一、产成品入库流程1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用）2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名二、产成品出库流程1. 由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式3.出库单必须有财务人员签字方可出库以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处公司样品模块出入库及结算流程一. 模块入库流程1. 模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联备查留存2. 入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签名、由生产厂长确认后签名二、模块领用流程1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存2.出库单据必须填写出库时间、使用部门、模块名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上模块出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总计算出制做模块费用，报总经理处审批后才能发放第二篇：物资领用申请流程物资领用申请流程一、推广物资采购申请1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。

物料出入库流程

物料及成品出入库流程一、目的：为了规范仓库各种物料(原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品）的管理；为了更好的协调物料出入库单据的传递;为了便于仓储及财务统计数量的一致性及账实相符；为了维护公司合理合法的利益，特制订本流程.二、适用范围：适用于公司内外部所有物料的出入库。

三:具体内容：原材料的出入库规定1、原材料入库：原材料到厂后，采购人员应组织仓储部、质检部及相关主管单位对购进物资的验收.质检部负责购进物资的质量检验，并出具检验报告单，对检验结果负责传递至采购,采购部应及时通知仓储部.仓储管理员对原材料过磅后分类存放于指定地点，作好标记，并根据磅单数开具入库单，入库单上需由仓管员和采购人员的签字确认；如果原材料检验不符合合同约定的条款，由采购组织相关部门召开协调会,出具处理意见。

仓储部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、规格、数量、供应单位.入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部,一联交由供应部，一联由仓储部统计员自行保管入账.备注：a、由于实物与发票传递上的不一致性，仓储部统计员无需根据供应单位发票上的数量、单价、金额开具入库单,而应根据实物到厂后为依据及时开具入库单。

避免因入库单不能及时开出，导致物料虽已入库但无法入账，由此造成账实不符的情况出现.b、供应部应根据仓储部提供的入库单，跟踪合同上物料采购数量与入库单数量之间的差异数，及时做出相应的说明。

如在合理范围内的损耗，应由供应部写出书面说明，交与财务部，便于财务部及时调整与供应单位之间的往来账；如不在合理范围内的损耗，供应部应及时与供应单位沟通,维护公司的合理合法利益.c、如果承运人需要开具运输发票报销，供应部需要在运输发票上签字确认,并列示相关运输日期、货物名称、供应商名称等信息。

d、原材料入库单的开具时间：对于材料检验时间的细化：Ⅰ、需检测的,对于检验结果出来时间较短的，遵守先检测后入库的原则.Ⅱ、待检测的,对于检测结果出来时间较长，应先入库再检测，入库单上只需写明品名、数量、单位等.待检测结果出来后，评审结果最终由总经理决定。

材料出入库管理制度及流程

材料出入库管理制度及流程
材料出入库管理制度及流程如下：
一、材料出库管理制度：
1. 出库审批：出库操作必须经过审批程序。

申请人填写出库申请单，包括材料名称、数量、用途、领料人等信息，提交给上级主管审批。

2. 库存核对：仓库管理员核对申请单中的材料信息和库存信息，确保库存充足。

3. 出库操作：仓库管理员按照申请单中的要求，将材料从库存中出库，并在出库记录中详细记录出库时间、数量等信息。

4. 检验验收：领料人在领料时进行检验验收，确保材料质量符合要求。

5. 出库记录：仓库管理员将出库记录归档保存，便于后续查阅和跟踪。

二、材料入库管理制度：
1. 入库审批：入库操作同样需要经过审批。

申请人填写入库申请单，包括材料名称、数量等信息，提交给上级主管审批。

2. 采购对比：仓库管理员与采购部门核对入库申请单中的材料
信息与采购订单中的信息，确保一致性。

3. 入库操作：仓库管理员按照入库申请单的要求，将材料入库，并在入库记录中详细记录入库时间、数量等信息。

4. 检验验收：仓库管理员与质检部门合作，对入库的材料进行检验验收，确保质量符合要求。

5. 入库记录：仓库管理员将入库记录归档保存，便于后续查阅和跟踪。

以上是材料出入库管理制度及流程的基本步骤，具体的实施流程可以根据企业情况进行调整和完善。