苗圃物资出入库流程
工程物资部材料出入库制度
工程物资部材料出入库制度第一章总则为规范工程物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时进出，提高物资利用率，提高工程效率，特制定本制度。
第二章出库管理1. 出库申请1.1 工程现场或者相关部门根据需要提出物资出库需求，填写《物资出库申请单》，包括物资名称、规格、数量、用途、出库责任人等信息。
1.2 物资主管核对申请单内容，确认无误后签字批准。
1.3 出库人员凭批准的《物资出库申请单》到仓库提货，并填写相应的出库单据。
2. 出库流程2.1 仓管人员核对出库单据，确认物资名称、规格和数量无误，按照出库单据将物资交付出库人员。
2.2 出库人员验收物资，确认无误后签字，由仓管人员盖章并填写出库日期。
2.3 出库人员将物资按照要求运至指定地点。
3. 出库记录3.1 仓库应对每一次物资出库进行记录，包括出库日期、物资名称、规格、数量、出库责任人等信息，并保存相关出库单据。
3.2 出库记录应及时归档并备份，定期进行清点和盘点。
第三章入库管理1. 入库登记1.1 仓库对外购物资、调拨物资等进行验收，填写《物资入库登记表》，包括物资名称、规格、数量、货号、生产厂家等信息。
1.2 仓库管理员核对入库信息，签字确认后将物资存放至指定位置，并填写相应的入库单据。
2. 入库流程2.1 仓库管理员对进货物资进行验收，检查物资的质量、数量、标识等是否符合要求。
2.2 入库人员在验收合格后，将物资按照类别、规格等进行分类存放，并做好标识。
2.3 入库人员填写《物资入库登记表》，包括入库日期、物资名称、数量、供应商等信息，并存档备查。
3. 入库记录3.1 仓库应对每一次物资入库进行记录，包括入库日期、物资名称、规格、数量、来源等信息，并保留相关入库单据。
3.2 入库记录应及时归档并备份，定期进行清点和盘点。
第四章盘点与盘查1. 盘点1.1 仓库应定期组织物资盘点工作，对库存物资数量、品种、质量进行全面清点，确保账实一致。
1.2 盘点后应制作盘点表，并与系统记录进行比对，发现问题及时调查处理。
农产品进出库操作流程
农产品进出库操作流程
一、进库操作流程
1.订单接收
（1）接收订单信息
（2）核对订单准确性
2.采购入库
（1）与供应商确认交货
（2）检查货物质量和数量
3.入库登记
（1）登记入库信息
（2）生成入库单据
4.入库上架
（1）安排货物上架
（2）标记货物存放位置
二、出库操作流程
1.订单审核
（1）审核出库订单
（2）确认出库需求
2.出库准备
（1）准备出库货物
（2）检查货物完整性
3.装车出库
（1）安排装车作业
（2）进行货物装车
4.出库确认
（1）签署出库单据
（2）确认货物出库完成
三、库存管理
1.库存盘点
（1）定期进行库存盘点（2）更新库存信息
2.库存调整
（1）处理过期或损坏货物（2）调整库存数量
四、运输管理
1.运输安排
（1）安排运输计划
（2）确保运输工具和人员准备就绪
2.运输跟踪
（1）监控货物运输情况
（2）及时更新运输状态
五、质量管理
1.质量抽检
（1）抽取样品进行质量检验
（2）确保货物质量符合要求
2.不合格处理
（1）处理不合格货物
（2）确保不合格货物不进入市场
以上是农产品进出库操作流程的详细步骤，确保农产品的进出库管理流程顺畅、高效。
苗圃物资出入库流程
苗圃物资出入库流程第一篇：苗圃物资出入库流程苗圃物资、苗木出入库流程通知公司各部门：为了加强物资、苗木的管理，切实做到帐实、帐帐相符，现对公司苗圃物资及苗木的出入库工作流程进行调整，修改如下：一、出库出库单由公司财务部开，仓管必须凭公司财务部的出库单出库。
具体流程如下：1、市场部销售或工程部需要—→到财务部交款或凭计划单开出库单，财务留第1联—→经手人持第2-5联，苗圃负责人、仓管、经手人共同签字发货—→第2联经手人留存，仓管员留第3、4联—→门卫查验放行留第5联—→仓管员将第3联返财务复核并记帐（必须在24小时内传真或交公司财务部，如果是传真，原件应在每周一交公司财务部）。
2、如果是苗圃自行销售的小量苗木、物资，由苗圃财务收款，开收据传真至财务部，由财务部开出库单将2、3、4、5联传真至苗圃，由仓管及提货人签字提货。
出库单的持有及返回同上，传真件必须每周一到财务部核对换取原件。
二、入库入库单由仓管员开，采购必须凭入库单到财务部报帐，流程如下：采购或返库—→仓管员开入库单：仓库留第1联，门卫留第5联—→经手人持2、3、4联—→经手人留第2联，3-4联交财务部报帐—→3联记会计帐，4联记物资帐。
三、本流程仅适用于公司苗圃，其它各部门仍按《员工手册》的相关规定执行。
四、本规定自2004年8月1日起执行。
特此通知！2004年8月1日第二篇：物资出入库管理制度物资出入库管理规定为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程 (2)
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程1. 简介物资管理是一个企业正常运转所必需的环节，通过科学、规范的物资管理制度和操作流程，可以提高物资的利用率和流动效率，降低成本。
本文档旨在介绍物资申购、采购、入库、保管和出库的管理制度及操作流程，帮助企业实现高效、精确的物资管理。
2. 物资申购物资申购是物资管理的第一步，申购人根据需求提出物资申请，并呈报给相关部门审批。
以下是物资申购的操作流程：1.申请人准备物资申购表格，包括物资名称、规格型号、数量、用途、交付日期等信息。
2.申请人将物资申购表格提交给相关部门审批人。
3.相关部门审批人审查物资需求，并根据预算和实际需求进行审核。
4.审批人将审批结果通知给申请人。
3. 采购采购是根据物资需求进行有计划的供应商选择、报价比较和采购合同签订的过程。
以下是采购的操作流程：1.采购人员收到物资申购表后，确认物资需求、规格和数量。
2.采购人员根据需求进行供应商选择，并向选定的供应商发送询价函。
3.各供应商根据询价函提供报价。
4.采购人员比较报价，选择最适合的供应商。
5.采购人员和供应商签订采购合同，并明确交付日期和付款方式。
4. 入库入库是将物资从采购环节转移到仓库环节的过程，确保物资的安全和准确记录。
以下是入库的操作流程：1.仓库管理员收到采购部门提供的物资清单和物资。
2.仓库管理员检查物资的数量、质量和规格，确保与采购合同一致。
3.仓库管理员编制物资入库单，包括物资名称、数量、供应商、入库日期等信息。
4.仓库管理员将物资存放在指定位置，并进行标识。
5.仓库管理员将物资入库单归档，并在物资管理系统中记录入库信息。
5. 保管保管是负责仓库物资的存放、保护和定期盘点的过程，确保物资完好无损和及时更新库存信息。
以下是保管的操作流程：1.仓库管理员定期对仓库进行巡检，检查物资的存放状况和防护措施是否符合规定。
2.仓库管理员根据入库日期和库存情况，对物资进行分类存放，遵循“先进先出”的原则。
物资出入库管理流程
物资出入库管理流程物资出入库管理流程是一个企业或组织在日常运营中非常重要的一项工作。
一个高效的出入库管理流程可以确保物资能够及时准确地进入和离开仓库，避免过多的库存积压和物资短缺。
下面将详细介绍一个典型的物资出入库管理流程。
一、物资采购阶段：1.确定需求：根据企业或组织的实际需求，确定需要采购的物资种类和数量。
2.制定采购计划：根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、质量要求、交付时间、采购渠道等。
3.发布采购公告：根据采购计划发布采购公告，公开征集供应商的报价和投标文件。
4.供应商筛选和评估：对收到的供应商报价和投标文件进行筛选和评估，选定合适的供应商。
5.签订合同：与供应商就采购事宜签订正式合同，明确双方的权益和责任。
二、物资入库阶段：1.收货确认：仓库人员按照采购合同的要求，检查和确认收到的物资种类、数量和质量是否符合要求。
2.入库登记：将收到的物资进行入库登记，包括物资名称、规格型号、数量、生产日期等信息，并分配库位。
3.质检：根据需要进行质量检验，确保物资的质量符合要求。
4.入库存放：根据物资的性质和特点，将物资安排在仓库的相应库位上，并进行妥善的存放。
5.入库记录：将物资的入库信息记录在入库日志或系统中，以备后续查验和管理。
三、物资出库阶段：1.出库申请：根据需要，相关部门或个人向仓库提交出库申请，明确出库物资的种类、数量和用途。
2.出库登记：仓库人员根据出库申请，核对申请物资的种类、数量和库存情况，并进行出库登记。
3.审批流程：出库申请需要经过相应领导或主管的审批，确保出库是合理和必要的。
4.物资拣配：根据出库申请的要求，仓库人员进行物资的拣配和配送，准备好需要出库的物资。
5.出库记录：将物资的出库信息记录在出库日志或系统中，以备后续查验和管理。
四、物资库存管理阶段：1.库存盘点：定期对仓库的物资进行全面的盘点和核对，确保库存的准确性。
2.物资分类和标识：根据物资的性质和用途，对物资进行分类和标识，方便管理和查询。
物资出入库管理操作规程
物资出入库管理操作规程一、引言物资出入库管理是企业日常运营中不可或缺的一环，它涉及到物资的采购、存储、使用和报废等重要环节。
良好的出入库管理操作规程能够确保物资的安全、准确和高效管理，提高企业的运营效率和成本控制能力。
本文将从物资出库管理和物资入库管理两个方面，对操作规程进行详细介绍。
二、物资出库管理操作规程1. 出库申请1.1 出库申请应由需要使用物资的部门或个人提出，详细说明物资的种类、数量、用途和使用时间等信息。
1.2 出库申请应经过上级主管部门的审核，确认出库的合理性和必要性。
1.3 出库申请应填写出库单，包括出库物资的名称、规格、数量等信息，并由申请人和审核人签字确认。
2. 出库操作2.1 出库操作由库管员负责，在出库前应查看出库单，核对物资的种类、规格和数量是否与出库单一致。
2.2 库管员应按照出库单上的要求，将物资从库存中取出，并填写出库记录，包括物资的名称、规格、数量、领取人等信息。
2.3 出库操作完成后，库管员和领取人应签字确认，确保物资的准确出库。
3. 出库记录和统计3.1 出库记录应详细记录物资的出库情况，包括物资的名称、规格、数量、领取人、使用部门等信息。
3.2 出库记录应及时归档和整理，方便后续的查询和统计分析。
3.3 定期对出库记录进行统计，分析物资的使用情况和趋势，为物资采购和库存管理提供参考依据。
三、物资入库管理操作规程1. 入库申请1.1 入库申请应由物资采购部门提出，详细说明物资的种类、规格、数量和采购合同等信息。
1.2 入库申请应经过上级主管部门的审核，确认入库的合理性和必要性。
1.3 入库申请应填写入库单，包括入库物资的名称、规格、数量等信息，并由申请人和审核人签字确认。
2. 入库操作2.1 入库操作由库管员负责，在入库前应查看入库单，核对物资的种类、规格和数量是否与入库单一致。
2.2 库管员应按照入库单上的要求，将物资按照分类和规格放置到相应的仓库位置，并填写入库记录，包括物资的名称、规格、数量、供应商等信息。
物资入库、出库工作流程
例3:试计算配合比1:1:3水泥石灰砂浆每m3材料消耗量. 已知:砂视密度2650kg/m3,堆积密度1550kg/m3,水泥密度 1200 kg/m3,砂损耗率为2%,水泥、石灰膏损耗率为1%。
解： 砂空隙率=（1-砂堆积密度/砂视密度）×100% =（1-1550/2650）×100%=41% 砂消耗量=3/[（1+1+3）-3×0.41]×（1+0.02）=0.81 m3 水泥消耗量=[1×1200/3]×0.81×（1+0.01）=327kg 石灰消耗量=1/3×0.81×（1+0.01）=0.27 m3
出库
四、出库步骤图
操作工填写（物资名称、规 格、数量），班长审核
根据领料单信息，发放物料 （与领料人员当面核对）
先进先出
记帐（帐、卡、版、物相符）
货物 交接
货物 登帐
货物 立卡
货物 建档
物资消耗定额管理
，
目的：熟悉材料消耗定额的组成 熟悉直接性材料消耗定额的制定 熟悉周转材料消耗定额的制定
重点：直接性材料消耗定额的制定方法 难点：计算法确定主要材料定额消耗量
耗。是构成物资消耗的主体。 ➢ (2)工艺操作损耗定额： ➢ 亦称为合理的工艺操作损耗，它是指在工
程施工操作或产品生产操作过程中不可避 免的、不可回收的合理损耗量。
（3）非工艺操作损耗定额
➢ 亦称为合理的非工艺操作损耗，它是指物 资在采购、供应、运输、储备等非工艺操 作过程中出现的不可避免的、不可回收的 合理损耗，这部分损耗会随着流通技术手 段的改善和管理水平的提高而逐渐降低。
(3) 统计法
统计法是指在施工过程中，对分部分项工程所拨 发的各种材料数量、完成的产品数量和竣工后的材料 剩余数量，进行统计、分析、计算，来确定材料消耗 定额的方法。
物资出入库、调拨、报废、残次流程细则
物资出入库、调拨、报废、残次流程细则一、入库要求：1、采购员采购时要求供应商提供有效销（送）货清单或发票（以下简称“票据”），随货送达，无票据材料员可拒收。
2、采购员需告知材料员采购的物资有无发票及白条等；3、若发票延后送达的（即先送货单送达入库的），采购员告知材料员该供应商开具发票的票种及票面税率；要素：1、票据需写明物品名称、规格、数量、单价；2、报表中注明相应物资有无收到发票及白条（每月更新）；3、所有物资录入时，拟用部位明确；流程：仓管员、材料员根据票据内容核对实物及数量，无误后签字确认。
仓管员实物入库，材料员依据票据当天或次日必须及时录入至新中大系统，并打印（填写）入库单相关经办人签字确认；每月25日（遇节假日则延后）上交月报表至物资部料账内务负责人。
备注：1、运费、维修费、拆装（移机）费、加工费、检测费、装卸（叉车、吊车）费及相关配件费，不需要打印（填写）入库单，以情况说明清单由相关经手人及项目经理签字的形式上交即可。
2、所有物资支付流程由物资部材料内务人员在新中大系统上发起流程。
要求：1、所有物资领出都必须填写出库单；2、所有物资不允许班组领取，只限施工员、水电机修工等项目部人员；3、领用人必须签字方可领用，否则不准领取；要素：1、零星物资需要用多少领取多少；2、相应大宗物资在下一次进场时方可办理当前在库的相应物资出库手续，在办理最后一次出库手续时按实出库；3、出库单需写明物品名称、规格、数量；4、材料员开具的出库单当天有效（特殊情况除外；如遇到材料员开具的出库单领用时无法满足数量要求等及时沟通）；流程：物资领用人到材料员处申请领用物资，材料员根据领用人的申请要求结合仓库内现有物资库存，按实开具出库单并签字，仓管员收到有效的出库单后，按出库单内容将物资移交给领用人，双方现场确认后签字。
红联由领用人保管，黄联仓管员月底交给材料员，材料员当天及时在新中大系统上核减出库。
每月25日（遇节假日则延后）上交月报表至物资部材料内务负责人。
物资出入库办理的流程
物资出入库办理的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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库存物资入出库程序及入出库单使用规则
库存物资入出库程序及入出库单使用规则1. 物资的验收入库管理 1.1物资入库程序➢ 物资到达收货单位后（不论付款与否），由采购部门采购员填制“入库单”一式四联，经采购部门负责人签批后办理入库手续; ➢ 库房库管员验收后在入库单上签字后： 将第1联留存据以登记库存保管明细帐；将第2、3联送交财务部（处）据以登记库存物品财务明细帐; 将第4联返还采购员留存以做报帐、核对之用。
1.2入库单联次用途 ➢ 第1联：库存联（黑色）库房保管员留存（不准拆本撕下）备查; ➢ 第2联：财务联（红色）财务部记帐用; ➢ 第3联：备查联（蓝色）财务部核对用 ➢第4联：报帐联（绿色）采购员报帐用1.3入库作业流程图（4）采购以入库单、发票、合同报帐（1） 物资到达，采购员填制 1式4联入库单办理入库（7）帐实核对采购员库管员（5）财务审核已存档入库单报帐（3）库管员将第2-3联入库单送达财务（2）库管员验收签字， 将4联返还采购员2.采购物资的报帐管理 2. 1预付款（借款）采购员在采购前请款见“付款申请程序” 2.2采购报帐程序采购员办理报帐的前提是货物到达并已入库，采购员以有效的发票及经库房保管员签字的入库单的第3联（财务处保存）填制“付款申请表”报帐。
3.采购资金流与入库物资流关系图4.库存物资的出库管理 4.1出库程序➢ 领用部门根据部门经批准的经费计划，填制出库单（领用单）一式四联，由部门负责人、领用人签字；➢ 将出库单1-2联送交财务会计签字，财务会计将第2联留归财务作为记帐联； ➢ 库管员凭经财务会计签字的出库单签发货物、并留存第1联留存据以登记库存明细帐； 4.2出库单联次➢ 第1联：存根联（黑色）领用部门留存，不准拆本撕下留存备查 ➢ 第2联：审核联（红色）财务部审核；➢ 第3联：记帐联（蓝色）财务核对第2联后记帐； ➢ 第4联：库存联（绿色）库管员记帐采购资金入库物资预付帐款 A 单位 （估价入库）A 单位付款、入库、核对、转帐4.3出库程序图。
苗圃出入库管理制度
苗圃出入库管理制度一、总则为了规范苗圃的出入库管理工作，提高苗圃管理水平，加强苗圃资产的保护及利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于苗圃出入库场所的管理及相关人员的工作。
三、出入库管理流程1.苗圃出库管理流程：（1）出库申请：申请人通过填写出库申请单的方式提出需求，并提交给苗圃管理员。
（2）审核：苗圃管理员审核出库申请单，检查出库材料及数量，确定是否可以出库。
（3）出库处理：苗圃管理员在系统中录入出库信息，将出库材料交给出库人员，并填写出库记录。
（4）交接确认：出库人员接收出库物品后，需和管理员进行交接确认，确认无误后方可离开苗圃。
2.苗圃入库管理流程：（1）入库申请：入库人员凭借入库申请单向苗圃管理员提出需求。
（2）验收：苗圃管理员接收入库申请单，检查入库材料及数量，确定是否可以入库。
（3）入库处理：苗圃管理员在系统中录入入库信息，将入库材料存放到指定位置，并填写入库记录。
（4）验收确认：入库人员接收入库物品后，需和管理员进行验收确认，确认无误后方可入库。
四、管理规定1.出入库人员应经过培训，熟悉出入库管理流程及相关规定，严格按照规定执行出入库操作。
2.苗圃管理员需定期检查苗圃的出入库记录，确保记录准确无误。
3.出库人员需携带有效证件，填写出库单，仔细核对出库物品及数量，避免出现错漏。
4.入库人员需凭借入库申请单，仔细核对入库物品及数量，及时进行入库处理。
5.苗圃出入口设置监控设备，加强监管，防止盗窃等安全问题发生。
6.对于苗圃中的贵重物品，需采取额外的防盗措施，确保物品安全。
7.苗圃管理员需定期组织员工进行安全教育培训，提高员工的安全防范意识。
五、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.对本制度的解释权归苗圃负责。
3.若有违反本制度规定的行为，将依据公司相关规定进行处理。
六、总结苗圃出入库管理制度的建立，是为了规范苗圃的出入库管理工作，提高管理效率，确保苗圃的资产安全。
各相关人员应严格执行制度要求，加强出入库管理，确保苗圃的正常运转，为苗圃的发展提供有力支持。
物资出入库流程
物资出入库流程一、物资入库流程1.1 物资接收首先呢，物资到了库门口，就像是客人来敲门了。
库管人员得麻溜儿地去迎接。
这时候要瞪大了眼睛，仔细核对送货单和物资的实际情况。
可不能稀里糊涂的，要是马马虎虎的，那后面准得出乱子。
就好比“差之毫厘，谬以千里”，一个小的疏忽可能导致大的问题。
要看看物资的名称、规格、数量是不是和单子上写的一模一样。
这就像你去超市买东西，得看看拿到手的是不是你想买的那个东西，数量对不对一样。
1.2 质量检验接着就是质量检验这一关了。
这可重要得很，就如同选对象，得好好考察考察。
对于物资的质量，得按照标准来检查。
如果是食品，就得看看有没有变质，包装有没有破损；如果是机械零件，就得看看有没有磨损之类的。
要是质量不过关的物资进了库，那就是一颗“老鼠屎坏了一锅粥”，会影响整个库存的质量。
检验人员要严格把关，不能有丝毫的放水，这关系到整个企业的利益呢。
1.3 入库登记检验合格了，那就该办理入库登记了。
这就像是给新成员上户口一样。
要把物资的详细信息，什么名称、规格、数量、供应商、入库日期等等，都清清楚楚地记录下来。
这记录啊，得像账本一样，明明白白的，可不能乱涂乱画，要做到“有案可稽”。
这样以后查找起来方便，盘点库存的时候也能做到心中有数。
二、物资出库流程2.1 出库申请有人要领物资了，那就得先有个出库申请。
这就像是出门要请假一样。
申请人要写清楚领什么物资、领多少、干什么用的。
这可不能乱写，得实事求是。
要是有人想多领点物资，占点小便宜，那可不行，这是违反规定的。
就像做人要诚实，不能耍小聪明。
2.2 审核批准有了出库申请，就得有人来审核批准。
这个审核的人得有双“火眼金睛”，看看这个申请合不合理。
要是不合理，就得打回去让重新申请。
比如说，一个部门本来不需要那么多物资，却申请了很多，这就不正常了。
审核批准这个环节就像一个守门员，把住出库的关卡，防止物资被乱领乱用。
2.3 物资发放审核通过了，就可以发放物资了。
物资的验收入库流程、领发出库流程
一、物资验收入库流程1. 前言对于企业内的物资管理来说，物资验收入库是非常重要的一环，只有经过验收入库流程的物资才能被认为是合格的，并且才可以使用。
物资验收入库流程可以确保企业内物资的质量和数量的保证，是保障企业正常运营的重要环节。
2. 流程图以下是物资验收入库流程的简单流程图：graph LR;A(物资验收单) -- 验收 --> B{是否合格}B -- 合格 --> C(录入信息)B -- 不合格 --> D(退货处理)C -- 入库 --> E(库存管理系统)D -- 退货 --> AE -- 保存 --> F(审核)F -- 审核通过 --> G(完成)F -- 审核不通过 --> C3. 具体步骤(1) 物资验收单物资验收入库流程的第一步是物资验收单，它是记录物资质量和数量的重要文件。
物资验收单由供应商和收货方部门共同填写，包括物资名称、型号、数量、生产日期、有效期、质量等级、包装状况、运输标识、发货方等信息，需要保证填写精细准确。
(2) 验收验收人员根据要求对收货物资进行严格的检查，主要包括以下几点：•检查包装是否完好；•检查货物外观是否有破损、沾染、刮花等；•检查货物型号是否正确；•检查货物数量是否符合要求；•检查货物质量是否符合要求。
根据以上检查结果，验收人员会做出物资是否合格的判断。
(3) 录入信息对于合格物资，验收人员需要及时将物资信息录入到库房管理系统中，主要包括以下几点：•物资名称、型号、数量、生产日期、有效期、质量等级、包装状况、运输标识等；•入库计划编号、审核人员等信息。
(4) 入库经过录入信息后，库房管理员依据入库计划编号，将物资放置在指定的位置，并进行入库登记，完成物资入库。
(5) 保存当物资入库成功后，相关信息需要保存在库存管理系统中，包括：•入库时间、人员、计划编号等信息；•物资名称、型号、数量、生产日期、有效期、质量等级、包装状况、运输标识等信息；•所属库房、所属区域、位置等信息。
苗木用品仓库管理制度
苗木用品仓库管理制度一、总则为了规范苗木用品仓库管理，提高仓库管理效率，保障苗木用品的安全和质量，制定本管理制度。
二、仓库管理的组织架构1. 仓库管理部门应当设立仓库管理员，负责仓库的日常管理工作。
2. 仓库管理员应当严格执行上级领导的管理要求，严格执行本制度。
3. 仓库管理员应当具备相关的仓库管理经验和专业知识。
三、仓库管理的职责1. 仓库管理员应当负责仓库的日常管理工作，包括苗木用品的进货、出货、存储、清点等工作。
2. 仓库管理员应当做好苗木用品的分类存储，保证苗木用品的质量和安全。
3. 仓库管理员应当定期检查苗木用品的存储情况，确保苗木用品没有损坏或丢失。
4. 仓库管理员应当做好苗木用品的清点和盘点工作，记录苗木用品的数量和质量。
5. 仓库管理员应当做好苗木用品的包装和装载工作，确保苗木用品的完整性。
6. 仓库管理员应当做好苗木用品的调配和配送工作，保证苗木用品的及时送达。
7. 仓库管理员应当做好仓库的清洁和卫生工作，保持仓库的整洁和干净。
8. 仓库管理员应当做好苗木用品的保管和保养工作，确保苗木用品的质量。
9. 仓库管理员应当做好苗木用品的报损和退货工作，确保苗木用品的安全和质量。
10. 仓库管理员应当做好苗木用品的监督和考核工作，确保苗木用品的质量和安全。
四、仓库管理的工作流程1. 进货: 仓库管理员应当定期与供应商进行联系，了解苗木用品的价格和数量，及时订购苗木用品。
2. 入库: 仓库管理员应当做好苗木用品的验收工作，保证苗木用品的质量和数量与订单一致。
3. 存储: 仓库管理员应当根据苗木用品的特点和要求做好分类存储工作，确保苗木用品的质量和安全。
4. 出库: 仓库管理员应当根据订单和需求做好苗木用品的拣货和包装工作，确保苗木用品的完整性。
5. 配送: 仓库管理员应当做好苗木用品的配送工作，保证苗木用品的及时送达。
6. 盘点: 仓库管理员应当定期做好苗木用品的清点和盘点工作，确保苗木用品的数量和质量无误。
苗圃耗材管理制度
苗圃耗材管理制度一、总则为了加强苗圃的耗材管理工作，规范苗圃的物资采购和使用，提高物资利用率，保证苗圃的正常运转，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有苗圃的耗材采购、存储、使用和管理。
三、采购管理1.采购计划苗圃应根据实际工作需要和经费预算进行耗材的采购计划，制定耗材的品种、数量和采购时间，并上报苗圃领导审批。
2.采购程序苗圃采购耗材应严格按照程序进行，由苗圃负责人或指定人员向供应商提出需求，签订采购合同，并办理相关手续。
3.采购方式苗圃可以采用集中采购或分散采购的方式，根据实际情况灵活应用。
四、入库管理1.验收规定苗圃采购的耗材在交接时，应进行严格验收，确认物品的种类、数量、质量等是否符合采购合同的要求。
2.入库登记验收合格的耗材应立即进行入库登记，并做好耗材的标识、分类和分类管理。
3.存储要求苗圃应根据耗材的性质和要求将其存放在对应的仓库或库房中，做好妥善保管，防止损坏和丢失。
五、领用管理1.领用程序苗圃内部领用耗材应按照领用程序进行，填写领用单，并经由苗圃负责人或指定人员审批后方可领用。
2.领用限额苗圃可以根据实际需要设定耗材的领用限额，并严格执行，超过限额的领用应经过特殊审批。
3.领用记录苗圃应建立完善的领用记录，包括领用时间、领用人员、领用数量等信息，并定期做好统计和分析工作。
六、使用管理1.合理使用苗圃应根据实际需要合理使用耗材，避免浪费和滥用，提高物资的利用率。
2.定期检查苗圃应定期对使用的耗材进行检查和保养，确保其性能和质量。
3.报废处理对于已经损坏或过期的耗材，苗圃应进行及时清理和报废处理，避免对苗圃正常运转产生影响。
七、盘点管理1.定期盘点苗圃应定期对库存的耗材进行盘点，核实库存数量和质量，并填写盘点报告。
2.盘点差异处理对于盘点中发现的差异，苗圃应及时进行查找原因并处理，确保盘点的准确性。
3.盘点总结苗圃应对盘点结果进行总结和分析，发现问题并采取措施加以改善。
物资的验收入库流程、领发出库流程
仓库物资管理制度一、物资的验收入库流程1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验合格后，方可入库。
如物资出现损坏，可根据损坏情况决定是否退货，不能确定的联系领导，确定需要退货的，写清退货原因、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。
2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：①．未经总经理级或部门主管批准的采购；②．与合同计划或请购单不相符的采购物资；③．与要求不符合的采购物资；4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
二、物资保管规范1、物资入库后，登记物资台账，同时需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
①．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；②．三清：材料清、数量清、规格标识清；③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发出库流程1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新。
领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理级签字。
苗圃地的进销存管理制度
苗圃地的进销存管理制度一、引言苗圃地是一个种植花草树木的地方，管理好进销存是苗圃地经营成功的关键。
一个有效的进销存管理制度可以帮助苗圃地管理者准确了解库存情况，合理调配资源，控制成本，提高运营效率。
本文将详细介绍苗圃地进销存管理制度的各个方面。
二、进销存管理流程2.1 采购管理在苗圃地的进销存管理流程中，采购管理是一个重要环节。
它涉及苗圃地从供应商处购买植物、肥料、工具等物品。
以下是苗圃地采购管理的具体步骤：1.制定采购计划：根据市场需求和苗圃地的销售预测，制定采购计划。
确定需要采购的种类和数量。
2.寻找供应商：根据苗圃地的需求，寻找可靠的供应商。
可以通过互联网、行业展会等途径来寻找供应商，并进行评估和比较。
3.签订采购合同：选择合适的供应商后，与供应商签订采购合同。
合同中应明确产品的规格、数量、价格、交货时间等信息。
4.发送采购订单：根据合同内容，向供应商发送采购订单。
订单中包括产品的具体信息和要求。
5.收货验收：当供应商交付货物时，苗圃地应进行验收。
检查货物的数量、质量等是否符合合同要求。
6.入库登记：验收合格的货物可以进行入库登记，记录货物的数量和品质。
可以使用电子或纸质的方式进行登记。
2.2 销售管理销售管理是苗圃地进销存管理中的另一个重要环节。
它涉及苗圃地销售产品给客户的过程。
以下是苗圃地销售管理的具体步骤：1.制定销售计划：根据市场需求和苗圃地的产能，制定销售计划。
确定需要销售的产品种类和数量。
2.客户开发：通过市场推广、门店销售等方式，开发新客户。
可以派出销售团队进行拜访、宣传等工作。
3.客户询价：当客户对特定产品感兴趣时，苗圃地应提供询价服务。
及时回复客户的询价，并提供详细的产品信息和报价。
4.签订销售合同：当客户愿意购买产品时，与客户签订销售合同。
合同中应明确产品的规格、数量、价格、交货时间等信息。
5.发货：根据客户订单，将产品进行包装和发货。
确保产品在规定时间内送达客户手中。
物资出库工作流程及管理办法
物资出库工作流程及管理办法物资出库工作流程及管理办法一、管理对象：所有出库物资均依照本办法执行。
二、物资出库前的准备1.保管员对要出库物资的规格型号、数量进行核对，以防出现错误。
2.物资经多次卸装、堆码、翻仓会使包装受损，出库前对包装出现问题的物资要进行整理加固。
3.合理安排装卸工具，加快发送速度。
三、物资出库程序1.核对出库凭证，保管员接到出库凭证后，核对相关部门的印签是否齐全，有无涂改，审核无误后，按照出库凭证上所列的物资名称、数量、规格型号与物资台账核对，无误后可发料。
出库凭证的内容有：物资名称、规格型号、数量、用途、领用单位、相关部门和人员印章。
领料单每份字迹要清洗无涂改，出库单据当月有效过期作废。
2.备货：保管员核对凭证无误后，按其所列项目内容与货位编号核对，核实后发货。
3.交代清楚：物资出库时与领料人当面点清楚，并告知注意事项，放止差错出门。
4.登账：物资发放完毕后，保管员要在物资台账上销账，要认真核对数量、价格并登记发货时间清理现场，做到工作日清日结。
5.保管员要严格执行物资发放程序，物资出库，同类物资要存新发旧，先进先出的原则发放，物资发放时要做到“三不、三核、五检查”（三不：未接到单据不翻账、未经审批不备库、未经复核不出库。
三核：核实凭证、核对账卡、核对实物。
五检查：对单据实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查）。
6.属下列情况，严禁物资出库（1）没有验收的物资。
（2）出库凭证超过期限的。
（3）出库凭证有涂改的。
（4）签章不全的。
（5）白条、借条、便条的。
（6）质量（验收）不合格的。
（7）领用数量以小改大的。
如遇特殊情况需经单位主管和项目经理批准后方可发放。
7.物资出库不得采取盈时发多，亏时克扣的做法。
8.仓库是个服务性单位，保管员必须树立为用户服务意识，时时处处为使用单位创造便利条件，发料时要求准确迅速，提高出库效果。
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苗圃物资、苗木出入库流程通知
公司各部门：
为了加强物资、苗木的管理，切实做到帐实、帐帐相符，现对公司苗圃物资及苗木的出入库工作流程进行调整，修改如下：
一、出库
出库单由公司财务部开，仓管必须凭公司财务部的出库单出库。
具体流程如下：
1、市场部销售或工程部需要—→到财务部交款或凭计划单开出库单，财务留第1联—→经手人持第2-5联，苗圃负责人、仓管、经手人共同签字发货—→第2联经手人留存，仓管员留第3、4联—→门卫查验放行留第5联—→仓管员将第3联返财务复核并记帐（必须在24小时内传真或交公司财务部，如果是传真，原件应在每周一交公司财务部）。
2、如果是苗圃自行销售的小量苗木、物资，由苗圃财务收款，开收据传真至财务部，由财务部开出库单将2、
3、
4、5联传真至苗圃，由仓管及提货人签字提货。
出库单的持有及返回同上，传真件必须每周一到财务部核对换取原件。
二、入库
入库单由仓管员开，采购必须凭入库单到财务部报帐，流程如下：
采购或返库—→仓管员开入库单：仓库留第1联，门卫留第5联—→经手人持2、3、4联—→经手人留第2联，3-4联交财务部报帐—→3联记会计帐，4联记物资帐。
三、本流程仅适用于公司苗圃，其它各部门仍按《员工手册》的相关规定执行。
四、本规定自2004年8月1日起执行。
特此通知！
2004年8月1日。