外购外协件管理规定

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外购外协管理制度

外购外协管理制度目录第一章总则第二章外购管理制度第三章外协管理制度第四章外购外协管理流程第五章附则第一章总则为了规范公司外购外协行为，提高外购外协管理水平，保障公司利益，制定本制度。

1.1 外购外协管理制度是公司对外购外协行为进行统一规范和管理的重要制度，适用于公司的全体员工。

1.2 外购外协管理制度的宗旨是：遵守国家法律法规，规范外购外协行为，提高外购外协效率，降低采购成本，确保公司利益。

1.3 本制度的执行主体为公司全体员工，管理部门负责制度的执行和监督。

1.4 公司外购外协管理制度为公司的基本制度之一，凡涉及外购外协行为的必须严格遵守相关规定。

第二章外购管理制度2.1 外购的定义：公司为了满足生产经营需要，采购原材料、零部件、设备和其他物品的行为。

2.2 外购的程序：外购需按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、货款支付、货物验收等环节。

2.3 外购需求提出：各部门对于外购需求应提出书面申请，并说明需求背景、用途、数量、质量要求、交付时间等相关信息。

2.4 供应商选择：采购部门应根据需求的规定，选择符合要求的供应商，并与供应商进行洽谈，协商合同条款和价格。

2.5 合同签订：双方达成一致后，应签订正式合同，明确双方的权利和义务、价格、质量标准、交付时间等内容。

2.6 货款支付：采购部门按照合同的约定，及时支付货款。

2.7 货物验收：货物到达后，各部门应按照合同的约定进行验收，发现问题应及时向供应商提出整改要求。

2.8 合同管理：公司所有的外购合同必须交由采购部门统一管理，确保合同的规范性和有效性。

第三章外协管理制度3.1 外协的定义：公司为了满足生产经营需要，委托外部单位进行加工、制造、设计等工作的行为。

3.2 外协的程序：外协需按照公司的外协流程进行，包括外协需求提出、外部单位选择、合同签订、工作监督等环节。

3.3 外协需求提出：各部门对于外协需求应提出书面申请，并说明需求背景、工作内容、质量要求、交付时间等相关信息。

外购(外协)件检验管理规范

1 目的为了加强外购(外协)件质量检验，保证其满足规定的质量要求，特制定本规范。

2 范围适用于本全公司所有配套件进厂检验。

3 职责3.1 技术部负责制定并提供外购(外协)件技术要求、图纸等检验要求。

3.2 质管部检验员负责按要求对外购(外协)件进行检验。

3.3 采购部负责提供外购件的3C认证证书、检验(试验)报告、材质报告等资料。

3.4 采购员负责外购(外协)件的报检工作。

4 内容4.1 采购员在物资进厂后及时填写《外购外协见报检单单》报检验员检验，由检验员检验后在《采购产品检验通知单》上填写检查结论。

生产部仓库保管员在外购(外协)件入库时，需核对产品的数量及检验结论。

4.2 物资首次样品检验按《首次新供产品样件确认管理规定》进行，正常物资检验按相应物资检验指导书执行。

指导书包括：《普通紧固件、标准件检验指导书》、《电气安装工序检验指导书》、《液压元件检验指导书》、《原材料检验指导书》、《油漆物料检验指导书》等。

4.3 外购件检验抽样的频率、检验项目按作业指导书规定执行。

4.4 外协件检验按技术部提供的有关图纸、技术要求进行检验，按20%进行抽样，并填写《零部件检验记录》，必要时进行全数检验4.5 仓库保管员依据合格检验单，办理外购(外协)件入库手续4.6 不合格的外购，外协件由检验员填写《质量信息反馈单》交采购部，由采购部按不合格品处理程序处理5 相关文件ZL.JW-004 《首次新供产品样件确认管理规定》LBQE/BZ-001 《普通紧固件、标准件检验指导书》LBQE/AG-020 《电气安装工序检验指导书》LBQE/YY-003 《液压元件检验指导书》LBQE/YL-004 《原材料检验指导书》LBQE/YW-002 《油漆物料检验指导书》6 质量记录CG.JW-BD-001 《外购外协件报检单》ZL.JW-BD-002 《质量信息反馈单》ZL.JW-BD-003 《零(部)件检验记录》。

原材料外购外协件进厂管理制度

原材料外购外协件进厂管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和管理公司原材料外购和外协件进厂的流程和要求，确保采购和进厂过程的合法合规性、安全性和质量可控性。

适用范围：适用于公司所有原材料的外购和外协件进厂。

二、流程与要求1.采购部门采购流程：(1)采购部门接收相关部门或员工的采购需求，制定采购计划，并获取相关部门的审批；(2)采购部门依据采购计划编制采购订单，并与供应商进行谈判和签订正式合同；(3)采购部门确认合同约定的交货时间，并将合同复印件交予质量部备案。

2.供应商选择与评估：(1)采购部门依据公司采购委员会制定的供应商评估体系，对潜在供应商进行评估和筛选；(2)评估内容包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力和售后服务等；(3)评估结果由采购委员会审核和决策，并将供应商名单发布给相关部门。

3.原材料进厂流程：(1)仓库部门接收供应商的到货通知，安排人员进行验收；(2)验收人员按照采购订单的要求进行抽样和检验，确保原材料质量符合要求；(3)检验合格的原材料由仓库部门进行入库，并进行合理的分类标识和储存。

4.外协件进厂流程：(1)外协件供应商按照合同约定的交货时间将产品送至指定地点；(2)供应商在送货前需将产品的包装、标识等信息告知公司相关部门；(3)公司相关部门接收外协件，并进行外观和数量的核对；(4)对于质量问题的外协件，相关部门应立即将问题反馈给供应商，并按照合同约定的方式解决。

5.质量控制与管理：(1)质量部门对原材料和外协件进行质量把控，制定相关的检验标准和抽样方案；(2)质量部门与采购部门及供应商保持紧密合作，解决质量问题和提升供应商质量水平；(3)质量部门对进厂原材料和外协件进行定期抽检和质量评估。

三、责任与监督1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择合格的供应商，并与供应商进行合同谈判和签订；2.质量部门负责原材料和外协件的质量把控和检验，及时处理质量问题并与供应商进行合作；3.仓库部门负责接收和储存原材料和外协件，并做好分类和标识；4.相关部门负责及时反馈和处理原材料和外协件的问题，并与供应商进行沟通和解决；5.公司领导层负责监督和审批相关流程和决策，确保采购和进厂过程的合法合规。

外购外协件管理制度

外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。

第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。

第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。

第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。

第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。

第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。

第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。

第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。

第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。

第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。

第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。

第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。

第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。

第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。

外协件及外购件采购管理制度

外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。

按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。

一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。

以铸件为主。

外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。

二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。

三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。

四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。

五、办理外购件及外协件入库的程序:1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。

(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。

2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。

质检员,仓库保管员在入库单上签字。

入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。

六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。

七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。

以上制度自2011年2月10日起正式实施。

巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日。

外购、外协件质量管理规定【精选文档】

1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平,特制定本规定。

2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作.3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。

3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。

首批（首件或样件）外购、外协件,则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。

3.3质检员按《外购（协)件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验,并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。

3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3。

4。

1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。

3。

4。

1。

1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。

a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的;b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度;d。

安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气;f。

技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g。

铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h。

材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷.i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。

3.4.1。

2 B类项目,有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。

a。

对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现,并可能会申诉的；c。

对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。

外购外协管理制度

外购外协管理制度外购外协管理制度一、制度目的为规范和加强公司外购、外协业务管理，确保采购和外协实施的高效性和经济效益，根据公司相关制度和法律法规，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有外购和外协的业务。

三、制度内容（一）采购管理1. 采购需要根据公司采购管理的相关要求，需提供采购计划，明确采购物料、设备的类型、规格、数量、质量、交货期、价格等各项要求。

2. 采购需有询价及招投标程序，严格依据采购计划、价格指导目录、质量标准、技术要求等制定采购方案。

3. 采购订单的审批必须由相应的部门领导审核批准，并经总经理审定。

采购订单的变更需经过相关部门领导的批准，并作出记录。

4. 对于重要的、关键的采购，需要对供应商的资信、财务状况与质量管理能力等进行考核，同时审核其质量保证体系文件和质量控制手段的合理性与可行性。

5. 对于经营状况恶劣或存在严重质量问题的供应商，或价格显著高于市场价格的采购订单，需经相关部门领导审批批准后进行。

（二）外协管理1. 外协计划必须依据公司生产计划及客户需求量而制订，并明确外协的物料、设备、规格、数量、质量、交货期等各项要求。

2. 对外协单位的审核和评价，应根据供应商的资信、技术战略优势、财务实力、产品质量水平、管理水平和服务质量，如有必要，进行现场考察。

3. 在外协合同中需对质量和物料供应进行约束性或协议性的明确，制订保证计划和严格的质量标准，并制定外协验收标准和检查项目。

4. 外协产品的验收应根据验收标准和检查项目全部实施，并对外协产品签注保持严格控制。

5. 关于外协业务的争议，应及时处理并妥善解决。

6. 如果外协产品在交付时未能满足质量标准，承包商必须立即采取措施以满足要求，并承担由此产生的责任和损失。

（三）文件保管1. 需要建立采购、外协等相关业务的档案，包括采购、外协计划、采购、外协合同、采购、外协验收记录等文件，应备案归档，遵循公司保密制度。

2. 保管采购、外协文件的主管部门必须严格保管，确保文件安全可靠，并坚决防止出现文件遗失和泄密的情况。

外购外协件管理规定

外购外协件管理规定1、目的：为保证采购的产品符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物料管理责任明确，制定本规定。

2、职责分工技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验采购部负责外购件的采购与供应商开发生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管仓管负责外购外协件的入库、保管、发放财务部负责外协件（委外加工）物料收、发稽核3、内容供方认定供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”。

应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方认定人员会同采购人员，编制《供方现场评审表》，上报公司领导批准，实施外购外协件的采购。

外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认外购外协件采购供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技术、质量部门分别签订技术和质量保证协议采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采购计划，报主管领导批准后，实施采购质量控制质量部负责制定外购外协件质量控制标准，并组织实施来料检验，填写《检验报告单》质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准报销结算外购外协件接收单位，依据《检验报告单》和来料批次信息，清点数量，填写《入库单》采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批，交财务审查入账工装托管生产部负责外协加工件工装的转移交接，负责签订工装托管合同生产部牵头，组织技术部、质量部对托管工装定期检查，编写检查报告委外加工生产部组织签订委外加工合同生产部根据计划要求，发送委外加工材料，填写《领料单》，收料回单交生产部建账、建档，按月清算财务部负责委外加工业务收、发稽核设计更改设计人员对原设计进行更改时，或客户要求更改时，必须注明库存料的处理意见，并书面通知采购、质量、生产及供方。

外购外协件管理制度

外购、外协件管理制度一、外购件1、订货（1）计划员以技术工艺部下发的材料汇总为依据，制定采购计划。

经领导审核后交采购员进行运货。

（2）采购员负责订货或采购，锅炉安全附件必须符合《蒸规》、《水规》等的规定，制造单位应取得国家锅炉安全监察机构统一发给的制造许可证；供货单位必须提供质量合格证书。

一般零件也要有合格证书。

2、提货采购员按合同提货，同时索取质量合格证书。

3、验收、入库按照锅炉材料管理制度第2、3、4条的规定执行。

4、保管外购件入库后，库管员必须分类规范性码放，并按要求进行保养、维护等。

5、发放（1）工艺员编制产品零件清单，经签批后转发供应部和生产车间。

（2）库管员按图纸及产品零件清单的定额进行发料，材料的发放应经材料检验员的核实确认。

（3）安全附件发放后，材料检验员把质量合格证书送交检验部归档。

6、复验按《蒸规》、《热规》的有关规定进行复验，复验证书由材料检验员送交检验部归档。

二、外协件1、采购部根据工艺部提供的外协件明细表编制外协件加工计划。

工艺部门提供外协件图纸和技术要求及复验要求。

2、验收（1）现场验收：外协人员和检验人员参加现场验收，合格后签字。

质量有问题与协作单位商议作出返修或报废决定。

验收合格的受压元件标记移植必须清楚。

现场验收合格件到厂后，交使用单位。

合格证等文件由检验员送交检验部归档。

（2）未经现场验收a.外协件到厂入待验区。

b.外协人员送全部外协件资料给检验责任工程师，并在质量合格证上签字。

c.外协人员送全部外协资料给检验员，检验员进行验收。

d.验收合格后外协人员向使用单位办理移交手续，将质量合格证等文件送交检验部归档。

3、验收不合格的外协件，检验员要及时把信息反馈给外协人员，等待处理。

外购外协件及原材料重要度分级规定

外购外协件及原材料紧要度分级规定随着全球化经济的深入进展，越来越多的企业选择外购外协件及原材料来支持生产和经营。

外购外协件及原材料的质量和供应本领直接影响到企业产品的质量和供应本领。

因此，订立外购外协件及原材料紧要度分级规定，是企业保证产品质量和供应本领的基础。

一、外购外协件及原材料的定义外购外协件：指企业为生产或经营需要而购买的非制造成本的零部件或组件。

常见的外购外协件有电子元器件、机械零部件、塑料件、橡胶件、电线电缆、机械密封件等。

原材料：指生产成品所需要的直接材料，如金属材料、塑料材料、橡胶材料、涂料、油漆、电线电缆等。

二、外购外协件及原材料紧要度分级规定依据产品的质量、生产流程和供应链中外购外协件及原材料的紧要性，可以将外购外协件及原材料分为A、B、C三类，紧要性由高到低逐级降低。

1. A类外购外协件及原材料A类外购外协件及原材料是对产品质量直接影响最大的关键部件，如主控芯片、传感器、变频器、高温合金等。

对于A类外购外协件及原材料的选择和采购需要订立高标准的评估和审批流程，确保其质量、牢靠性、稳定性和交货期。

同时，为降低风险，需要加添备件的存储量，以备突发情况使用。

2. B类外购外协件及原材料B类外购外协件及原材料是对产品质量和生产效率有直接影响的关键部件，如电机、传动装置、润滑油等。

对于B类外购外协件及原材料的选择和采购需要建立中等标准的评估和审批流程，确保其质量、牢靠性和交货期。

另外，需要对供应商进行有效的跟踪和管理，确保其稳定性和交付本领。

3. C类外购外协件及原材料C类外购外协件及原材料对产品质量和生产流程的影响较小，如包装材料、办公用品、清洁用品等。

对于C类外购外协件及原材料的选择和采购，可以依据企业的采购政策进行统一管理，确保价格合理、有效掌控采购成本。

三、外购外协件及原材料管理的原则和措施1. 核心供应商的选择和管理核心供应商一般指企业所倚靠的紧要供应商，其质量和交货期直接影响企业产品的质量和供应本领。

外协外购件管理制度

外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。

外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。

二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。

2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。

3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。

采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。

4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。

5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。

6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。

7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。

三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。

2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。

3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。

4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。

外协及外购供应商管理办法

1、目的：
规定加工外协供应商过程的基本控制程序，以确保外协供应商在产品质量、交付和服务等方面符合规定的要求。
2、适用范围：
适用于公司所有外协供应商、外购供应商加工活动。本公司涉及的外协供应商加工、外购项目：
2.1因生产能力不足而产生的外协供应商加工、外购项目。
2.2因不具备生产能力或技术能力不足而产生的外协供应商加工、外购项目；
货或厂内安排车辆送出；
4.2.2对临时性外协需求，制造部责任人员知会采购部，明确外协项目的质量要求、所需技术图纸和
加工工艺规范、交付日期、加工费用、验收方式等，由采购部主管审核，经总经理批准后选择
合格供方执行外协作业。需要时与外协方签订相应的外协供应商加工合同；
4.3外协作业的跟踪落实：
由采购部部相关人员对各外协项目的执行情况进行跟踪，发现可能发生供货延迟现象时，应及时与
5.2《不合格品控制程序》
协项目的质量要求、加工费用、验收方式、违约责任
等，经总经理审核批准后与外协方签订相关合同。
4.2.1.2制造部责任人员负责依据订单评审中确认的外协需求，由采购部传达给外协厂商执行外协
作业。
4.2.1.3需要从厂内仓库领用零配件发外协的由制造部负责从仓库领出，由采购联系外协厂商来厂取
外协厂家联络并采取相应的预防措施，确保所外协的物资能够及时到厂，以保证满足生产的需要；
4.4外协产品的验收：
4.4.1品质部检验人员负责按《进料检验管理办法》及相关《进料检验标准》规定的要求对所外协产
品予以验收。
4.4.2验收时发现的不合格品，按《不合格品控制程序》规定的要求执行。
5、相关文件：
5.1《进料检验管理办法》
3、职责：
3.1采购部：负责外协供应商加工厂家的选择和考评、外协供应商加工计划的制定和实施；

外协、外购件管理办法

1 主题内容与适用范围1.1 主题内容为确保供应商提供的产品满足质量要求，特制定本管理办法。

1.2 适用范围本管理办法适用于公司的原材料、外协、外购产品的进货检验及处理管理工作。

2．职责2.1 技术开发部提供原材料、外协、外购件产品清单和检验标准。

2.2 采购供应部选择合格供方，下达采购计划，实施采购。

2.3计划财务部负责仓库的原材料、外协、外购件的保管和发放管理。

2.4 质量管理部负责原材料、外协、外购产品的进货检验。

3．原材料、外购产品检验的一般程序：3.1.进厂后的原材料、外协、外购产品，由质量管理部检查员依据技术标准进行检验。

3.2 按各检验标准检验并记录。

3.2.1 检查员应保留原材料、外购产品的检测检验资料（如：材质报告、、出厂合格试验报告报等）。

3.2.2 检查员应核对外购产品的产品合格证、永久标识、经过认证的零部件，产品表面要有明显的“CCC”标识。

3.3 经检验合格的外购产品，由库房办理入库手续。

3.4 经检验为不合格品，填写“外购件不合格品退货证明”，由计划财务部开出出门证实施退货。

4．关键零部件的检验和确认检验程序4.1关键零部件：具体见技术开发部提供的“关键零部件清单”4.2检验方法：4.2.1 关键零部件供货企业应基本符合下列条件：a）为本公司合格供方名单内的企业。

b）同本公司签定有产品质量保证协议的企业。

c）同本公司签订了供货合同。

d）通过国家认证单位的认证企业。

e) 产品质量合格证明材料（合格证、检验试验报告）4.2.2本公司有能力检验的按照各类车型系列《主要件检验作业指导书》执行。

4.2.3本公司不具备检验能力的，要求供方提供检验报告。

4.3 确认检验方法4.3.1对关键零部件本公司有能力确认检验的，每年确认检验一次。

4.3.2本公司不具备能力确认检验的，要求供方每年提供一份具有国家资质能力的检验机构出具的确认检验报（每年一份）。

产品的检验项目、检验方法参照国家或行业有关标准执行。

外购外协件及原材料重要度分级规定

外购外协件及原材料子紧要度分级规定一、背景介绍为了规范企业的外购外协件及原材料子管理，确保采购和协议合作方的产品和服务质量，保障企业的生产运营安全和产品质量稳定，特订立本规定。

本规定旨在对外购外协件及原材料子进行紧要度分级，并供应相应的管理和考核标准，以确保外购外协件及原材料子的采购和协议合作方的选择、评价和管理具备科学性和合理性。

二、紧要度分级标准依据外购外协件及原材料子的紧要性，我们将其分为三个级别：A级、B级和C级。

2.1 A级A级外购外协件及原材料子是指对产品质量、生产流程和生产运营安全具有重点影响的物品。

一旦显现问题，可能对产品质量、生产安全和企业声誉带来重点负面影响。

A级外购外协件及原材料子的特点包含：—直接参加产品制造、装配或使用的零部件、关键原材料子；—对产品的功能、性能、质量和安全具有紧要影响的部件、料子或工艺；—若显现问题可能导致产品质量、安全或法律合规问题。

2.2 B级B级外购外协件及原材料子是指对产品质量和生产流程具有肯定影响的物品。

一旦显现问题，可能对产品质量和生产流程产生肯定的负面影响。

B级外购外协件及原材料子的特点包含：—对产品功能和性能具有肯定影响的部件、料子或工艺；—若显现问题可能影响产品的性能、质量或生产流程；—疏忽管理可能引发肯定的质量问题。

2.3 C级C级外购外协件及原材料子是指对产品质量和生产流程影响较小的物品。

一旦显现问题，可能对产品质量和生产流程带来肯定的影响，但不会对产品质量和生产运营安全造成重点影响。

C级外购外协件及原材料子的特点包含：—对产品功能和性能影响较小的部件、料子或工艺；—若显现问题可能对产品的某些性能和质量产生肯定影响；—管理不善可能导致不符合要求的产品。

三、管理标准3.1 A级管理标准对A级外购外协件及原材料子，采取以下管理措施： 1. 建立供应商评价和筛选体系，确保选取可靠的合作伙伴； 2. 建立进货检验流程，对每批外购外协件及原材料子进行全面检测； 3. 建立追溯体系，确保能够追溯到每个批次的外购外协件及原材料子来源和使用情况； 4. 定期评估供应商绩效，确保供应商连续供应高质量的产品和服务； 5. 建立异常管理机制，及时处理和惩罚不符合质量标准的外购外协件及原材料子。

外购外协管理制度

外购外协管理制度1. 引言外购和外协是现代企业经营中常见的一种方式。

外购指企业通过购买外部供应商的产品或服务来满足自身需求，而外协则是指企业将部分工作或业务外包给外部合作伙伴进行处理。

外购外协可以帮助企业降低成本、提高效率、扩大市场等。

然而，外购外协也存在一些风险和挑战，需要企业建立相应的管理制度来规范和控制。

本文将介绍外购外协管理制度的目的、适用范围、主要内容和执行程序等方面的内容，帮助企业建立健全的外购外协管理制度，提高管理水平和风险控制能力。

2. 目的外购外协管理制度的目的是规范和控制企业的外购外协行为，确保外购外协活动的合规性、高效性和风险可控性。

通过建立管理制度，可以帮助企业：•提高供应链管理水平，确保物资和服务的质量和供应稳定性；•降低采购成本，寻找更合理的供应商和外包合作伙伴；•加强合同管理，规范合作关系，减少纠纷发生的可能性；•强化风险控制意识，防范外购外协过程中的各类风险。

3. 适用范围本管理制度适用于企业内部所有涉及外购外协活动的部门和人员。

外购外协活动包括但不限于以下方面：•原材料和零部件的外购；•产品的外包加工和生产；•服务的外包；•技术和专业能力的外购外协。

4. 主要内容4.1 外购外协流程管理为了确保外购外协活动的顺利进行，需要建立相应的流程管理。

在外购外协流程中，涉及到的主要步骤包括需求审批、供应商/合作伙伴选择、合同签订、交付验收等。

本部分将详细介绍每个步骤的具体要求和流程。

4.2 供应商/合作伙伴评估与选择选择合适的供应商/合作伙伴对于外购外协活动的成功至关重要。

本部分将介绍评估供应商/合作伙伴的关键指标和方法，帮助企业做出明智的选择。

4.3 合同管理合同是外购外协活动的重要依据和保障，需要进行严格的合同管理。

本部分将介绍合同的主要内容、签订流程、履约监督等方面的要求。

4.4 质量管理外购外协活动中的产品和服务质量直接关系到企业的形象和客户满意度。

本部分将介绍质量管理的基本原则和方法，帮助企业保证外购外协产品和服务的质量。

外购外协件管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理，确保产品质量和供应稳定性，降低采购成本，提高生产效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理，包括原材料、零部件、工具、设备等。

第三条外购外协件的管理应遵循以下原则：1. 质量优先原则：确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。

2. 供应稳定原则：确保外购外协件的供应及时、稳定。

3. 成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，降低采购成本。

4. 合规合法原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。

第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。

第五条需求提出：1. 各部门应根据生产计划和库存情况，提出外购外协件的需求计划。

2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。

第六条供应商选择：1. 公司应建立供应商名录，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。

2. 采购部门应根据需求计划，从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。

3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。

第七条合同签订：1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。

第八条质量检验：1. 供应商应按照合同要求，提供符合质量标准的外购外协件。

2. 公司应设立质量检验部门，对到货的外购外协件进行检验。

3. 检验不合格的外购外协件，应退回供应商并要求重新提供。

第九条验收付款：1. 外购外协件验收合格后，采购部门应办理入库手续。

2. 采购部门应根据合同约定，按时支付货款。

第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求：1. 供应商应具备相应的质量管理体系，并通过相关认证。

2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。

3. 公司应定期对供应商进行质量评估，确保其产品质量稳定。

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