供应商评估管理制度

供应商评估管理制度

1.目的

本程序规定了对供应商的评估及对采购过程的控制，确保所采购的原物料、包材、设备、消耗品等符合规定要求。

2.适用范围

本程序文件适用于化工原料、包装材料、设备、办公用品、劳保消耗品等之采购控制。

3.职责

3.1 市场营销部负责所有原物料、消耗品等等采购的归口管理。

3.2 市场营销部负责采购计划的拟报和采购单的签订。

3.3 总经理负责采购计划的审批。

3.4 仓管员负责验证采购进仓的原物料、包材设备、消耗品等品种、数量和重量。

3.5 生技质管部负责采购进仓的原物料、包材的检验和试验，以及相关的质量记录。

3.6 市场营销部负责组织生技质管部、车间的负责人对供应商进行评审和重审。

4.供方选择和评审

4.1 采购产品的分级

重要原料，包括接装纸、电化铝、油墨、酒精、设备等；

主要包装材料，纸箱、管芯、配件及其他辅助材料等；

办公用品、劳保用品等。

4.2 合格供应商的选择采购部根据生产的需要，依采购原物料、包材、设备、消耗品等的

品种和类别，收集供应商资料，选择2-3 家信誉好、价格合理、质量可靠的供应商，作为候选，填写《供应商调查表》，经初评合格后转入评审程序。

4.3 评审程序

4.3.1 市场营销部负责了解或实地考察供应商，并采集样品交质检部。

4.3.2 生技质管部负责对样品的检测和鉴定，出具检测报告。

4.3.3 市场营销部组织生产部、生技质检部对样品验证合格的供应商的资格信誉、样品评

估，质量保证能力、生产能力等进行评审，填写《供应商评审报告》评审合格，报总经理批准。

4.3.4 质量保证能力的评审依据为：供应商是否有第一方认证，或根据需求对供应商进行

质量体系评定。

4.3.5 评审合格的供应商可作为本公司之定点合格供应商，由采购部编入《合格供应商名

录》中，经总经理批准后执行。

4.3.6 三级采购产品供应商的评审对该类分承包方进行现场评估和样品评估合格后，即可

将该供应商编入《合格供应商名录》中。

4.4 合格供应商的持续评估

4.4.1 生技质管部每月评价分析各供方的进货检验任务，作为对各供应商每年持续评估的

依据之一。

4.4.2 市场营销部每年根据采购任务情况，应按4.3.1.3 要求对《合格供应商名录》所列

供应商进行一次持续评估。

4.4.3 评估结果应记入《供应商评审报告》中。

4.4.4 经持续评估确认为不合格的供应商，将依照以下办法处理：——限期整改，复评；

——或取消供应商资格。当供应商处于限期整改状态下，采购部应停止向其采购，待对其复评合格后，方可向其采购。

4.4.5 《合格供应商名录》修改时，对名录中增加或取消的供应商，应填写修改说明表，

按《文件控制程序》执行。

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