手工报销软件操作说明
报销系统操作流程
门诊上传单据录入操作流程登录名：admin密码：1单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件已上传费用信息管理模块已上传费用录入界面录入身份证号码（18位）点击查询在屏幕中间的诊疗项目费前的方块内打上钩在下一行选择几级医院录入医事服务费单据张数点击保存（无诊疗费单据不录）；在屏幕中间靠右的医事服务费前的方块内打上钩在下一行选择医事服务费进额录入医事服务费单据张数点击保存（无医事服务费单据不录）]点击新增录入条形码单据号或用条形码扫描器扫入录入费用总金额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2张）进入生成上传费用报盘文件界面点击查询点击报盘选择报盘路径（报盘文件名不能变更）保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。
所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。
门诊手工单据操作流程登录名：admin密码：1单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心进入手工报销软件选择医疗费用录入模块选择普通门诊费用录入录入身份证号码（18位）点击查询点击新增选择定点医疗机构录入费用发生日期选择本埠外埠（默认本埠）录入单据张数(1)录入各项费用明细及总额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印（2张）进入手工报销中数据报盘模块进入生成普通门诊报盘文件界面点选查询选择报盘路径（文件名不能改动）点击保存点击打印每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。
所有收据必须逐一录入，不能手工汇总后按1张单据录入（门诊诊疗费除外可以按照不同种类的诊疗费分类选择后修改单据张数）。
外埠手工单据操作流程登录名：admin密码：1单位人员数据如何下载、上装请询问社保中心安装企业版软件（五险合一版）进入手工报销软件选择普通门诊费用录入界面录入身份证号码（18位）点击查询选择定点医疗机构（本市任意一家3甲医院）录入费用发生日期选择外埠选择外埠类别录入单据张数录入各项费用明细及总额点击保存点击新增录入下一张单据将所有单据录入保存完毕后点击生成审批表打印审批表（2张）进入手工报销软件进入数据报盘模块进入生成普通门诊报盘文件界面点击查询点击报盘选择报盘路径（文件名不能变动）点击保存点击打印打印明细表每月1至20日报医保中心注：医疗费用报销为压月报销，当月接收单据为截止到当月1日前发生的费用。
友为网上报销系统(费用在线系统平台)操作手册范文
友为网上报销系统（费用在线系统平台）操作手册友为网上报销系统标准版操作说明书（简化版）页面表单模板有单页与分页（分步式）两种模式，可根据用户填单习惯选择模板样式，如分页表单，向导式填单界面下面举一个简单的日常费用报销单例子：1、在首页的自助申请报销区域点击“日常费用报销单”开始填单用户可以按提示分步操作，形成了单据的有序性，通过分步填写：基本信息——填写详细——填写账户——单据验证——提交这五个环节构成的。
每填完一个可点击下一步即可，填错单据不能提交系统会自动提示，同时可以添加附件。
第一步：填写个人信息和费用归属情况第二步：填写详细，包括日期、费用类型、说明、金额，这一步还可以冲减借支及挂附件。
第三步：填写账户信息，默认即为本人的卡号。
第四步：确认各项信息第五步：提交单据（一）业务审批第一步，在“主菜单”或“与我有关”里找到该笔单据B00026第二步：选择后点开明细查看，还可以查看申请人的借支情况第三步：审批后进入下一个环节，系统会出现以下确定信息。
（审批流可根据企业自己的需要可增可减）注意：每个用户有自己的登陆密码和权限，而只能看到与自己有关的信息包括：草稿的单据、已申请的单据、单据的审批流程及审批意见，可以准确了解到自己的借支情况及费用申请的预算的情况。
而单据到财务部的流程都是一样的。
（二）针对现时业务人员反映单据查询难的情况，系统是这样解决的。
第一步：可在“与我有关”的“我申请的”查看审批状态，可以看见单据已经去到审核会计那里啦，点开“流程”还可以看见领导是在哪天审核的。
点开“流程图”还可以看见单据距离流程结束还有多久，方便及时的跟踪。
第二步：如果在“我申请的”里面看不到单据，即可能的情况是单据被否决了。
可以在“我的退单”里面找，方便申请人及时修改。
更多产品内容访问友为软件官网，具体网站百度友为软件。
友为软件更多产品：友为网上报销系统、友为预算管理系统、友为合同管理系统、友为资产管理系统、友为财务共享中心等。
差旅费报销小助手软件功能介绍 共37页PPT资料
1、文件图标
2、文件名格式：差旅费报销2019年2月16日(李四).Lxy 3、扩展名：.Lxy；以后双击此扩展名文件可直接打开文件进 行查阅和修改。
五：预览差旅报销单-1
保存完全部行程后，将鼠标 移至“打印报销单”按钮上， 即可出现此预览界面；如修 改行程后，仍可以此种方式 预览；
特别说明与强调事项
5、差旅费用计算原则及标准： （1）在计算出差误餐补助时执行的计算规则是：路途补助全部按照普通城市 补助标准计算。 （2）在计算路过直辖市沿海城市的误餐补助时执行的计算规则是：路过时间 大于4小时不满8小时，按照半天计算，满8小时按照1天计算补助； （3）跨凌晨少于7小时不予报销住宿费，凌晨3点到达，早上7点离开给予报 销1晚住宿费； （4）在出差人家庭所在地出差，不予报销住宿费和出差误餐补助，只报销出 差交通补助； （5）在某地按照不同比例报销补助的，不同报销比例天数总和必须等于某地 总出差天数，否则软件提示错误；类似提示其他情况还有，请注意； 软件计算结果与手工计算结果核对时要注意计算口径和原则的一致性；
2、最多可录入31个行程；
3、打印纸设置为A4；
4、行程信息录入需注意： （1）出差人按照行程先后顺序，依据交通票、住宿票等票据依次录入即可， 但必须注意要严格按照实际行程的先后顺序录入，包括住宿费，必须按照行程 对应录入，严禁几个行程合并录入，并要注意选择是否是最后一段行程。 （2）交通费按照实际可报销金额填列，住宿费按照住宿费发票实际开具金额 填列。 （3）保存时，如果有未发生交通费和住宿费，一般填0，其对应的票据张数也 选择0，不填列软件将提示存在错误。 （4）除交通费、住宿费之外的其他所有费用，都在最后一个行程界面上录入， 按照实际情况正确录入。
(完整word版)医疗手工报销流程
手工报销一. 医疗费用报销1.普通门急诊费用报销通过企业管理子系统中的【普通门诊费用录入】模块, 录入人员的医疗费用；通过企业管理子系统中的【生成审批表】功能, 生成并打印手工报销审批表；1.通过企业管理子系统中的【生成普通门诊报盘文件】模块, 生成普通门急诊的手工报销数据文件；2.单位持普通门急诊的手工报销电子信息数据盘、手工报销医疗费用审批表、费用单据及其它相关材料, 到所在区县的社保经办机构, 办理手工报销。
3.医疗费用录入－普通门诊费用录入点击【医疗费用录入】菜单中的【普通门诊费用录入】菜单项, 系统会打开如下图所示界面:该界面主要完成对参保人发生的普通门诊费用的录入操作。
具体操作方法如下:进入该界面, 首先输入发生门诊费用的参保人的公民身份号码, 并点击【查询】按钮, 系统会列出该人员的基本信息。
同时还会在左侧的列表中列出该人员未生成审批表的门诊单据信息。
如果要录入门诊单据, 点击【新增】按钮, 并在右侧列表中分别录入该单据的各项信息（定点医疗机构、费用发生日期、单据号、各分项金额和合计金额等）, 核实无误后, 点击【保存】按钮即完成一张单据的录入, 如需要录入下一张单据, 再次点击【新增】按钮即可。
如要修改之前已经录入保存过的单据, 只要在左侧列表中找到并选择该单据信息, 点击【编辑】按钮, 并进行相应的修改, 点击【保存】按钮即完成门诊单据的修改操作。
如要删除之前已经录入保存过的单据, 只要在左侧列表中找到并选择该单据信息, 点击【删除】按钮, 系统提示:。
点击【是】按钮, 系统会删除该条单据信息, 点击【否】按钮, 返回门诊录入界面。
所有门诊单据都录入完成后, 需要生成一个费用审批表, 点击【生成审批表】按钮, 系统提示: , 点击【否】按钮, 返回录入界面。
点击【是】按钮, 进入手工报销审批单确认界面, 核实审批单信息无误后, 点击【确认】按钮后, 系统提示:点击【否】按钮, 返回审批单确认界面。
手工报销操作流程
手工报销操作流程一、准备材料。
咱们得先把需要报销的材料都准备好。
发票那可是很重要的东西，就像宝藏的钥匙一样。
不管是吃饭的发票、打车的发票，还是买办公用品的发票，都要好好保存。
发票上面的信息得全乎儿，公司名称、纳税人识别号、金额、日期等等，一个都不能少。
要是少了，这就像拼图缺了一块，报销的时候可就麻烦了。
除了发票，还有相关的收据呀，消费清单之类的。
比如说你去超市买东西用于办公，那超市的小票也要留着。
这就好比是给发票做个小跟班，能更详细地说明你的消费情况呢。
还有哦，如果是出差报销，那车票、住宿发票得按行程顺序整理好，这样看起来井井有条，审批的人看了也会觉得很舒服。
二、填写报销单。
材料准备好后，就开始填写报销单啦。
报销单就像一个小账本，你得把每一笔花费都写清楚。
先写日期，这个日期就是你花钱的日子。
然后是费用类型，是差旅费、办公费还是招待费呢？要分得明明白白的。
比如说你请客户吃饭花了钱，那费用类型就是招待费啦。
金额这块可不能马虎，要照着发票上的金额写，小数点后面的数字也不能写错哦。
写错了就像唱歌跑调一样，会很尴尬的。
还有报销事由，简单地写清楚你为什么花这笔钱。
比如是因为办公需要购买了新的打印机墨盒，就这么写上。
在填写的时候，字写得工整一点，要是写得像天书一样，审批的人可就头疼了。
三、找相关人员签字。
报销单填好了，接下来就是找人签字啦。
这就像过关斩将一样，得一个一个来。
先找你的直属领导签字，领导就像大管家一样，他得看看你这笔钱花得合不合理。
跟领导说话的时候态度要好一点，笑嘻嘻地把报销单递上去，说：“领导，您看我这些花费都是正常办公需要的，麻烦您签个字呗。
”领导签完字之后呢，再去找财务部门的相关人员签字。
财务可是管钱的大管家，他们会更仔细地审核你的发票和报销单。
如果有什么问题，他们会告诉你，你就按照他们说的改就好啦。
四、提交报销。
签完字了，最后一步就是提交报销啦。
拿着你的报销单和所有的材料，去财务部门专门的报销窗口。
手工报销步骤
单位手工报销操作步骤见下面：一．带有“上传号，手册号”的票据操作步骤见下面：1.点击“手工报销”打开界面2.点击“已上传费用信息管理”进入“已上传费用录入”3.输入“公民身份证号”4.点击“查询”5.点击“新增”6.按票据输入上传号（票据左上角条的16位黑色数字）和费用总金额7.点击“保存”8.重复5到7直至此人票据全部输完。
9.10.如有多人票据需要输入，请重复3到9直至所有人票据全部输完11.退出“已上传费用录入”12.点击“已上传费用信息管理”进入“上传费用报盘文件”13.点击“查询”14.15.点击“报盘”将数据存入U盘或软盘，报送到医保中心（注意：文件名不许改动）16.●诊疗费录入：“新增”--“诊疗项目费用”前划勾，按医院级别分别输入诊疗费总张数，与门诊发票一起生成审核表。
（08年药费报销截止到09.1.20.）※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※二．无“上传标识”的急诊票据，药店外购（挂号费不报）票据操作步骤见下面：1.点击“手工报销”打开界面2.点击“医疗费用录入”进入“普通门诊费用录入”3.输入“公民身份证号”4.点击“查询”5.点击“新增”6.按票据输入定点医疗机构、费用发生日期、单据号（票据右上角条形码下面一行小的黑色数字，如为门诊诊疗费可以不用输入单据号）、各项费用及合计7.点击“保存”8.重复5到7直至此人票据全部输完9.10.如有多人票据需要输入，请重复3到9直至所有人票据全部输完11.退出“普通门诊费用录入”12点击“数据报盘”进入“普通门诊报盘文件”13.点击“查询”14.15.点击“报盘”将数据存入U盘或软盘，报送到医保中心。
手工报销步骤
单位手工报销操作步骤见下面：一．带有“上传号，手册号”的票据操作步骤见下面：1.点击“手工报销”打开界面2.点击“已上传费用信息管理”进入“已上传费用录入”3.输入“公民身份证号”4.点击“查询”5.点击“新增”6.按票据输入上传号（票据左上角条的16位黑色数字）和费用总金额7.点击“保存”8.重复5到7直至此人票据全部输完。
9.10.如有多人票据需要输入，请重复3到9直至所有人票据全部输完11.退出“已上传费用录入”12.点击“已上传费用信息管理”进入“上传费用报盘文件”13.点击“查询”14.15.点击“报盘”将数据存入U盘或软盘，报送到医保中心（注意：文件名不许改动）16.●诊疗费录入：“新增”--“诊疗项目费用”前划勾，按医院级别分别输入诊疗费总张数，与门诊发票一起生成审核表。
（08年药费报销截止到※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※二．无“上传标识”的急诊票据，药店外购（挂号费不报）票据操作步骤见下面：1.点击“手工报销”打开界面2.点击“医疗费用录入”进入“普通门诊费用录入”3.输入“公民身份证号”4.点击“查询”5.点击“新增”6.按票据输入定点医疗机构、费用发生日期、单据号（票据右上角条形码下面一行小的黑色数字，如为门诊诊疗费可以不用输入单据号）、各项费用及合计7.点击“保存”8.重复5到7直至此人票据全部输完9.10.如有多人票据需要输入，请重复3到9直至所有人票据全部输完11.退出“普通门诊费用录入”12点击“数据报盘”进入“普通门诊报盘文件”13.点击“查询”14.15.点击“报盘”将数据存入U盘或软盘，报送到医保中心。
报销软件云快报使用说明(一、基础数据设置)
二、单击“ <企业设置>页面
”
“企业设置”进入
三、分别下载组织机构、科目的模板，填好表格，导入数据。
1.单击到对 应的页面
2.在对应的页面 下载对应的模板， 在模板里录入对 应数据，保存。
3.到对应的页面单击 “导入” 导入对应的 已经录好的表格
五、城市维护：单击 “
”到下面页面。
城市不需要自己设置，但可以根据情况自行修改所属类别。
归属类别，主要在住宿 标准控制的时候要用到
六、控制标准设置：单击“
” 到下面页面 。
1.将鼠标移动到某一行出现 2.单击是删除这一行控制标准
（注：职级要在组织架构中先输入，这里才能选择到职级从而进行设置）
4.单击某一行，可以修改补助标准，部门
文字可编辑目录点击添加标题点击添加标题点击添加标题点击添加标题添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本01020304添加标添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本会议基调年会视频
都是一级科目，单击 “添加科目” 可以添加二级科目。 单击“编辑” 可以修改以及停用， 关联内置科目等。
（2）关联内置科目，是报销时会有更明细的填写规范， 如果不关联系统不会有钢性要求。 内置了7项科目。
生育险手工报销报盘操作流程
生育险手工报销报盘操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!生育险手工报销报盘操作流程。
1. 准备材料。
生育保险参保登记证（复印件）。
手工报销
手工报销什么是手工报销：手工报销相对于住院直接结算来说的。
如果是医保患者持蓝本就医，住院完直接结算了，个人只支付自己自付部分即可。
而门诊、急诊、特殊情况下的住院费用等，需要先垫付再将所有票据交到单位，由单位统一到医保中心申报，这就是手工报销。
以后实施医保卡之后，门诊也能即时结算，将减轻很大工作量。
1、先区分所产生费用单据的类型：上传的还是非上传的，收据的左上角有“上传”字样的就是上传收据。
采用上传费用报销的渠道。
下面说一下在五险合一软件中如何进行上传费用的报销。
（1）首先打开五险合一软件——点击手工报销进入手工报销的界面——点击已上传费用信息管理下拉菜单中的已上传费用录入——开始输入需要报销的员工的身份证号，然后点击查询，进入输入界面。
点击新增，开始输入上传数据单据，在这个界面的右边，是单据信息，我们只需要在单据号一栏输入单据中上传字样后的数字，单据张数1张，费用总金额：这张单据上总的钱数，填写完这三项，就完成了一张收据的录入，最后点击保存。
若还有别的单据，再点击新增，以此类推，直至录完所有的单据。
（2）说明：在你录完一张单据，点击保存之后，在交易信息这一栏就会显示你所录入的单据信息，下面有单据张数合计和费用总金额合计，这是自动生成的，你可以再最后检查时对一下这些数据，确保万无一失。
还有一点要说明的，就是去医院挂号时所产生的挂号费和诊疗费，只有诊疗费才能报销。
诊疗费的报销也是在上传数据这里面进行，录入诊疗费非常简单，把所有的诊疗费按照钱数分类，比如有3元的还有4元的，输入诊疗费用，就点击诊疗项目费用前面的方框，然后选择多少钱的诊疗费，比如是4元的，就选4元那项，有几张4元的，就在单据张数那填写几张，输完这两项下面会自动生成费用总金额，直接保存就可以了。
输入完所有的上传费用单据，就可以生成审核表了，然后打印两份，盖章，交到社保中心。
（3）还需要对输入的数据进行报盘，在已上传费用信息管理的下拉菜单中有已上传费用报盘这项，插入U盘，点击这一项，然后保存到U盘里就可以了。
医保手工报销系统流程
医保手工报销系统流程一、准备阶段1、首先将每名员工所报的票据按日期前后顺序分好。
2、将2021年7月1号前后分开，7月1号之前的录在“医疗费用录入--普通门诊费用录入“;7月1号之后的分“已上传““未上传“两种，已上传的票据录在“已上传费用信息管理--已上传费用录入“，未上传的票据录在“医疗费用录入--普通门诊费用录入“。
急诊费用也同样先录到“医疗费用录入--普通门诊费用录入“中，社保中心审核后再确定是否给予报销。
二、录入阶段1、2021年7月1号前以及7月1号后未上传部分等。
登陆医保软件请更新至2.4.4版本--手工报销--医疗费用录入--普通门诊费用录入输入所需报销员工身份证号--查询--新增--选择定点医疗机构若不是该员工所选择定点医疗机构，请先将旁边的“全部医疗机构“激活，再从菜单中选择。
录入日期票据上的日期--录入单据号收据右上角的条形码号码，一个14-18位的数字--录入单据数--分别录入各种费用的金额诊疗费及挂号时的一张票据，可以录在其他费用中;自费部分可录，可不录;找不到相应项目录入的录在其他费用中。
--录入合计金额快捷键至今还不会用--保存--录下一张收据点击新增重复以上步骤，直至该员工所有票据录完。
生成审表生成后不能修改，所以请先确认一边，打印审核表一式两份。
2、2021年7月1号后已上传部分登陆医保软件请更新至2.4.4版本--手工报销--已上传费用信息管理--已上传费用录入输入所需报销员工身份证号--查询--新增--只需录入单据号及金额即可。
全部录入后--保存--生成审核表--打印审核表一式两份。
三、报盘注意，两个部分的报盘不一样1、登陆医保软件--手工报销--数据报盘--生成普通门诊报盘文件--保存打印明细表。
2、登陆医保软件--手工报销--已上传费用信息管理--生成已上传费用报销文件--保存打印明细表。
注意报盘的文件，不要删除，只能生成一次报盘。
购药医保报销须知：参保人员可持医疗保险卡在所有定点医疗机构、定点零售药店购药，其医药费用可用卡直接结算，购药时不计入社会统筹，全部由个人账户支付，如果个人帐户金用完，可以用现金支付。
手工报销费用录入报盘操作方法
手工报销费用录入报盘操作方法
手工报销费用录入报盘操作方法如下：
1. 打开报盘系统，进入费用录入模块。
2. 点击“新建报盘”按钮，创建一个新的报盘。
3. 在报盘信息中填写报盘日期、报盘类型、报盘编号等相关信息。
4. 在报盘明细中逐行录入费用信息。
每行录入一条费用，包括费用类型、费用金额、费用日期等信息。
5. 点击“保存”按钮，保存录入的费用信息。
6. 点击“生成报盘文件”按钮，系统会自动生成报盘文件，并将其保存到指定的文件夹中。
7. 将生成的报盘文件发送给相关人员，以进行后续的审核和处理。
8. 审核人员收到报盘文件后，可以通过报盘系统下载报盘文件，并进行费用的审核和处理。
审核人员可以在系统中查看费用明细，对不符合规定的费用进行退回或者退改费用。
9. 审核通过后，可以将费用信息推送给财务系统进行支付。
10. 根据实际情况，可以对报盘进行撤回、关闭、重新生成等操作。
以上是手工报销费用录入报盘操作的一般步骤，具体操作方法可能会根据不同的报盘系统而有所差异。
北京市医保中心门诊报盘操作流程
门诊单据报销的要求1.日接收单位上报的报表。
每月1 至20 日接收单位上报的报表。
当年费用截止次年的1 月1 至20 日接收2. 介定上传与非上传单据的区别方式：介定上传与非上传单据的区别方式：收据上有手册号为上传单据。
按上传方式录入）（按上传方式录入①收据上有手册号为上传单据。
按上传方式录入）（②收据上无手册号但有急诊章的单据，收据上无手册号但有急诊章的单据，有外购处方在定点药店买药的单据, 持社有外购处方在定点药店买药的单据保卡就医有：时实结算（欠费）字样的单据。
按手工方式录入）（按手工方式录入保卡就医有：时实结算（欠费）字样的单据。
按手工方式录入）“”（无手册号也无急诊章不予报销。
退还本人）（退还本人③无手册号也无急诊章不予报销。
退还本人）（门诊诊疗费都按照上传方式进行录入申报（医保已支付贰元字样不用申报）④门诊诊疗费都按照上传方式进行录入申报（医保已支付贰元字样不用申报）。
持社保卡就医有：时实结算”字样的费用不用申报，⑤持社保卡就医有：时实结算”字样的费用不用申报，如参保人员已经使用过“社保险卡，在申报未持卡的费用时需要同时申报社保卡报未持卡的费用时需要同时申报社保卡。
社保险卡，在申报未持卡的费用时需要同时申报社保卡。
3. 报表的粘贴标准是，第一张为审批表，后面左上角按照费用发生日期逐一粘报表的粘贴标准是，第一张为审批表，贴收据、明细、底方（明细和底方要对应收据，贴收据、明细、底方（注：明细和底方要对应收据，同一收据的底方和明细不要分开黏贴）要分开黏贴）。
4. 如参保人员是因外伤就诊的，请在交单时附上相关的外伤证明或者外伤说如参保人员是因外伤就诊的，明。
5. 同一人员在一个工作日内的上传或者手工单据一次只可申报一份。
同一人员在一个工作日内的上传或者手工单据一次只可申报一份。
6. 上报报表是使用“数据采集（普通单位版）打印的审批表、明细表及上报上报报表是使用“数据采集（普通单位版）打印的审批表、”数据的软盘或U 盘。
关于使用钉钉软报销的流程
关于使用钉钉软报销的流程1. 准备工作在使用钉钉软报销之前，您需要进行以下准备工作：•确保您已经下载并安装了最新版本的钉钉应用程序。
•确保您的钉钉账号已经绑定了企业的账号。
•确保您有相应的权限可以使用钉钉软报销功能。
2. 登录钉钉软报销首先，请确保您已经成功登录了钉钉应用程序。
在登录成功之后，您可以通过以下步骤来进入钉钉软报销功能：1.打开钉钉应用程序，并在首页找到“工作”模块。
2.在“工作”模块中，找到并点击“报销”图标，进入钉钉软报销功能。
3. 创建报销单据在进入钉钉软报销功能后，您可以按照以下步骤创建报销单据：1.在报销首页上，点击“新建报销单”按钮。
2.在新建报销单页面上，填写相关的报销单据信息，包括报销金额、报销事由等。
3.在需要添加报销明细时，点击“添加明细”按钮并填写相应的明细信息。
4.在完成报销单据的填写后，点击“保存”按钮保存报销单据。
4. 提交报销单据完成报销单据的填写后，您需要将报销单据提交给审批人进行审批。
按照以下步骤提交报销单据：1.在报销单据编辑页面上，点击“提交”按钮。
2.在弹出的审批人选择列表中，选择需要审批该报销单据的审批人。
3.点击“确认”按钮，提交报销单据。
5. 审批报销单据一旦报销单据被提交后，审批人将收到相应的审批通知。
审批人可以按照以下步骤进行报销单据的审批：1.在钉钉应用程序中，进入“工作”模块。
2.在“工作”模块中，找到并点击“审批”图标，进入审批功能。
3.在审批功能中，找到待审批的报销单据，并点击进入报销单据详情页面。
4.在报销单据详情页面上，审批人可以查看报销明细、审核报销金额等信息。
5.根据实际情况，审批人可以选择同意或拒绝该报销单据，并填写相应的审批意见。
6.点击“提交”按钮，完成报销单据的审批。
6. 查看报销进度一旦报销单据被审批通过后，您可以通过钉钉应用程序来查看报销进度。
按照以下步骤查看报销进度：1.在钉钉应用程序中，进入“工作”模块。
医保手工报销流程具体怎么操作
医保手工报销流程具体怎么操作医保手工报销的流程是什么，手工报销有哪些具体的步骤。
手工报销有哪些需要注意的事项。
农民报销的范围是多少，办理医保报销的手续有哪些。
小编给大家整理了关于医保手工报销流程，希望你们喜欢!医保手工报销流程登陆医保软件(请更新至4.11.0版本)--手工报销--医疗费用录入--普通门诊费用录入，输入所需报销员工身份证号--查询--新增--选择定点医疗机构(若不是该员工所选择定点医疗机构，请先将旁边的“全部医疗机构“激活，再从菜单中选择。
农村医保报销比例门诊补偿村卫生室及村中心卫生室就诊报销60%，每次就诊处方药费限额10元，卫生院医生临时补液处方药费限额50元。
镇卫生院就诊报销40%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额100元。
二级医院就诊报销30%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额200元。
三级医院就诊报销20%，每次就诊各项检查费及手术费限额50元，处方药费限额200元。
中药发票附上处方每贴限额1元。
镇级合作医疗门诊补偿年限额5000元。
住院补偿1、报销范围：A、药费：辅助检查：心脑电图、X光透视、拍片、化验、理疗、针灸、CT、核磁共振等各项检查费限额200元;手术费(参照国家标准，超过1000元的按1000元报销)。
B、60周岁以上老人在镇卫生院住院，治疗费和护理费每天补偿10元，限额200元。
2、报销比例：镇卫生院报销60%;二级医院报销40%;三级医院报销30%。
大病补偿镇风险基金补偿：凡参加合作医疗的住院病人一次性或全年累计应报医疗费超过5000元以上分段补偿，即5001-10000元补偿65%，10001-18000元补偿70%，镇级合作医疗住院及尿毒症门诊血透、肿瘤门诊放疗和化疗补偿年限额1.1万元。
哪些不属于报销范围自行就医(未指定医院就医或不办理转诊单)、自购药品、公费医疗规定不能报销的药品和不符合计划生育的医疗费用;门诊治疗费、出诊费、住院费、伙食费、陪客费、营养费、输血费(有家庭储血者除外，按有关规定报销)、冷暖气费、救护费、特别护理费等其他费用;车祸、打架、自杀、酗酒、工伤事故和医疗事故的医疗费用;矫形、整容、镶牙、假肢、脏器移植、点名手术费、会诊费等;报销范围内，限额以外部分。
北京产检报销报盘流程
北京产检报销报盘流程1、下载并安装手工报销软件登录“北京市人力资源和社会保障局”下载“北京市社会保险系统企业管理子系统普通单位版（V5.0.0补丁）”和“北京市社会保险系统企业管理子系统普通单位版（最新版补丁）”，安装完成后再安装升级包文件，在“视图”→“医保联系人管理”模块中添加。
（软件默认用户名：admin，密码：1）2、获取单位人员信息在网上申报系统中定制企业版信息，在“查询管理”-“定制查询”模块，选择“企业版信息下载”提交请求（需在每月23日前提交请求），次日可下载。
3、导入人员信息登录软件打开“数据采集”窗口，进入“数据交换”菜单下“医疗基础数据导入”界面，通过浏览选择要导入的基础数据文件（dat格式），点击导入。
因版本问题，数据交换导入基础数据文件出错，可通过手工录入基本信息的方式，单位信息录入、个人信息录入，个人变更登记，增员4、录入方法(1) 登陆软件打开“手工报销”窗口，进入“生育费用录入报盘”菜单下的“门诊费用录入”界面；(2) 录入18位身份证号码，点击“查询”按钮，系统自动调出该人员的基本信息；(3) 点击“新增”开始录入票据：选择医疗机构、费用发生日期、单据号；(4) 单据信息录入完后在“费用录入”处继续录入“门诊费用明细”与“医事服务费”，在录入“医事服务费”时，要先点击医事服务费录入界面下的“新增”按钮，然后便可以录入医事服务费的“定点医疗机构”、“医事服务费”与“数量”，“金额”会根据选择的医事服务费的数量自动计算；(5) 如果要录入该人下一张单据请点击“新增”按钮重复上述操作；(6) “门诊费用明细”与“医事服务费”都录入完成后，录入“单据张数”，单据张数要大于医事服务费中的单据张数之和，将“门诊费用明细”总金额与“医事服务费总金额”相加后录入“合计”处。
(7) 所有单据都录入完成后，生成申报表进行打印。
5、生成报盘费用文件门诊费用的报盘费用文件：“生育费用录入报盘”菜单下的“生成门诊报盘”，选择单位，点击“查询”按钮，系统会查询出已生成申报表但未报盘的信息；点击“报盘”按钮，生成报盘文件（不要修改文件名与文件格式）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
手工报销流程（2011-11-2整理）
（北京朝阳社保中心）
申报时间：每月1日至20日，最好在下午4点前送到社保中心
申报人群：参加城镇职工基本医疗保险人员
当年费用申报截止日期：次年1月20日
丢失票据申报时间：次年4月1日至30日
首先，想要医疗保险报销必须持卡看病，方可享受。
其次，相关事宜主要以医保中心下发的办事指南为主，结合我此次办理手工报销过程中遇到的问题进行整理，包括住院类费用申报与门诊费用申报两类。
一、普通门诊费用申报
材料准备
1．社保卡（已启用社保卡参保人员提供）
2．原始机打收费票据（附有财政印章）
3．检查、治疗费、材料费、化验费用明细
4．《北京市医疗保险手工报销费用审核表》或《北京市医疗保险门诊上传费用审核表》5．《北京市基本医疗保险手工报销费用明细表》或《北京市基本医疗保险门诊上传费用明细表》
6．报盘文件（注意区分上传单据与手工单据，二者应分开放置和申报，本市诊疗费与上传单据合在一起申报，外地诊疗费单独申报）
其中4.5.6三项为软件操作后生成并打印。
单据粘贴
1．《北京市医疗保险手工报销费用审核表》或《北京市医疗保险门诊上传费用审核表》粘在首页
2．诊疗费
3．以每张收据为首，将对应的处方、检查治疗明细分别对应粘在一起
4．按收据日期先后顺序粘贴
报送医保中心
所有材料准备齐全后，将单据、报盘文件（可用U盘携带）等一并交到医保中心130大厅，领取《门诊持卡人员费用申报凭证》。
按申报凭证指定的时间到指定的窗口进行审核，审核完毕当面交接清楚，10个工作日后凭回执单到130大厅领取医保报销审批表及结算支付明细表。
二、住院费用申报
材料准备
1．社保卡（已启用社保卡参保人员提供）
2．医保手册（未启用社保卡参保人员提供）
3．住院费用结算明细单
4．原始机打收费票据（附有财政印章）
5．出院诊断证明书
6．北京市医疗保险费用全额结账证明（出院通知单）
7．《北京市医疗保险手工报销费用审核表》
8．《北京市基本医疗保险手工报销费用明细表》
9．报盘文件
其中7.8.9三项为软件操作后生成并打印。
三、数据采集软件使用
1．手工报销分为上传和非上传。
上传单据特征为：
A．收据左上角必须有“上传”两个字，其后紧跟14位、18位或者20位的发票号。
B．收据中有“手册号”三个字，其后紧跟以“S”结尾的12位数字。
2．诊疗费（由两部分组成，其中挂号费不用报销）应录到上传费用中，单独录或录到一起都可。
3．门诊费用的非上传操作：
a 登录数据采集软件->手工报销->医疗费用录入->普通门诊费用录入->输入身份证号->查询->新增->录入定点医疗机构（若非职工填报的定点机构，选中显示全部医疗机构，从中选取）->录入费用发生日期、单据号、张数、费用明细、合计->保存（若接着录下一个就新增即可）->生成审批表->确认->审核表（一式两份）盖公章。
b 如果分不清自费还是非自费，全部录入就可以，社保有审核。
c 数据报盘->普通门诊->查询->报盘->另存为->文件名（不能修改文件名及格式）保存->打印明细汇总表（一式两份）并盖公章。
4．对于上传的票据：
已上传费用管理->已上传->上传票据录入信息->录入上传号->一张一张的录入->保存->生成审批表（一式两份）盖公章，将单据订在审批单上面（一人做一套），数据报盘和上面非上传所做一样，生成报盘文件（同样不能更改文件名）。
5．住院费用报销
医疗费用录入->住院费用录入->输入身份证号->查询->新增->录入定点医疗机构（若非职工填报的定点机构，选中显示全部医疗机构，从中选取）->录入费用发生日期、单据号、张数、费用明细、合计->保存（若接着录下一个就新增即可）->生成审批表->确认->审核表（一式两份）盖公章。
数据报盘->住院费用->查询->报盘->另存为->文件名（不能修改文件名及格式）保存->打印明细汇总表（一式两份）并盖公章。
注: a.报盘的时候统一一起报盘（如10个人，就一起汇总），如果一人有非上传单据和上传单据就分开，不按人头算，按类型算。
b．住院费用为延迟申报，交过材料后，领到一张凭单，在15个工作日后才能查询是否申报成功。
门诊费用为即时申报，交材料后排队等待。
若通过，收到一张凭单，10个工作日后到中心领取报销明细；若未能通过，在退回的材料上会注明退回原因。
6．报销错误更改：
非上传：综合查询->报盘历史查询（普通门诊）->输入单位名称和报盘日期->查询->点击所要更改的信息（左边的报盘交易）->点击报盘回退->就出现录入审批的窗口，然后进行修改。
综合查询->审批历史查询->选定要更改的信息->回退->最初的普通门诊查询Ps:如果没有报盘，审批表已打出就直接从审批表回退更改即可。
上传：上传历史数据->回退->审批单->回退->重新做。
注意：录入时最好将上传和非上传分开。
报盘生成文件也是两个。