记账凭证(打印版)模板
记账凭证(打印版)模板
记账凭证(打印版)模板1. 凭证头：包括凭证字号、凭证日期、制单人、审核人、记账人等信息。
这些信息用于标识和追踪凭证，确保凭证的真实性和完整性。
2. 摘要：简要描述经济业务的性质和内容，如“购买原材料”、“支付工资”等。
3. 会计科目：根据经济业务的内容，选择相应的会计科目，包括借方科目和贷方科目。
4. 金额：分别记录借方金额和贷方金额，金额需与摘要和会计科目相对应。
5. 附件：如有关联的单据或文件，需注明附件的张数和名称，以便核对和查阅。
6. 备注：如有特殊说明或需要补充的信息，可在备注栏内注明。
7. 签字盖章：由制单人、审核人、记账人等相关人员签字或盖章，以示负责。
1. 凭证字号：凭证字号是凭证的唯一标识，一般由年份、顺序号等组成，便于检索和归档。
2. 凭证日期：填写制单日期，反映经济业务的发生时间。
日期的填写应准确无误，避免产生歧义。
3. 制单人：制单人是指制作凭证的会计人员，应填写其姓名或工号，以明确责任。
4. 审核人：审核人是对凭证的真实性、合法性和准确性进行审核的人员，也应填写其姓名或工号。
5. 记账人：记账人是指将凭证内容登记到账簿的会计人员，同样需要填写姓名或工号。
6. 摘要：摘要是对经济业务的简短描述，应简洁明了，能够准确反映业务内容。
7. 会计科目：会计科目的填写应遵循会计准则和企业的会计制度，确保借贷双方的科目对应正确。
8. 金额：金额的填写应准确无误，借方金额与贷方金额应相等，确保凭证的平衡。
9. 附件：附件是凭证的补充说明，如发票、合同、收据等，应注明附件的张数和名称，以便核对。
10. 备注：备注栏可用于说明特殊事项或需要补充的信息，如大写金额、汇率等。
11. 签字盖章：相关人员的签字和盖章是凭证有效性的重要依据，应确保签字和盖章的完整。
确保打印清晰，避免模糊或污损。
使用统一的纸张规格，便于归档和保管。
遵循企业的财务制度和会计准则，确保凭证的规范性和准确性。
定期对凭证进行整理和归档，便于日后的查阅和审计。
销售合同产品记账凭证模板
【模板名称】：销售合同产品记账凭证【模板目的】：为规范销售合同产品记账流程，确保财务数据的准确性和完整性，特制定本模板。
【模板适用范围】：适用于公司销售合同产品过程中的记账工作。
【一、凭证基本信息】1. 凭证编号：[ ]号2. 凭证日期：[ 年 ]年[ 月 ]月[ 日 ]3. 凭证类型：销售合同产品记账凭证4. 业务部门：[ ]部门5. 业务员：[ ]姓名6. 客户名称：[ ]公司（或个人）【二、凭证内容】1. 摘要：- 销售合同产品收入确认- 应交税费（销项税额）确认- 销售成本结转2. 借方科目：- 银行存款（或库存现金）：[ ]元- 主营业务成本：[ ]元- 应交税费——应交增值税（销项税额）：[ ]元3. 贷方科目：- 主营业务收入：[ ]元- 库存商品：[ ]元【三、凭证编制说明】1. 摘要部分应简明扼要地描述业务内容，如“销售合同产品收入确认”、“应交税费（销项税额）确认”、“销售成本结转”等。
2. 借方科目：- 银行存款（或库存现金）：根据实际收款情况填写，如存入银行或收到现金。
- 主营业务成本：根据销售合同产品成本填写，如原材料、人工、制造费用等。
- 应交税费——应交增值税（销项税额）：根据销售合同产品销售价格和税率计算填写。
3. 贷方科目：- 主营业务收入：根据销售合同产品销售价格填写。
- 库存商品：根据销售合同产品数量和单价填写。
【四、凭证审核】1. 业务部门审核：业务部门负责人对凭证的真实性、准确性进行审核。
2. 财务部门审核：财务部门负责人对凭证的合规性、合法性进行审核。
3. 综合部门审核：综合部门负责人对凭证的完整性、规范性进行审核。
【五、凭证归档】1. 凭证审核通过后，由财务部门进行归档。
2. 凭证归档时，应按照凭证编号顺序排列，便于查阅。
【六、注意事项】1. 凭证编制应严格按照国家会计制度执行，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。
2. 凭证内容应完整、清晰，不得涂改、伪造。
记账凭证(打印版)模板
会计主管：记账：审核单：附件张记 账 凭 证记 账 凭 证会计主管：记账：审核制单附件张会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：领缴记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴记 账 凭 证会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴领缴记 账 凭 证会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴领缴年 月 日记 账 凭 证会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证记 账 凭 证领缴领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：领缴记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴。
记账凭证格式
金 额
一级科目
二级及明细科目
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合 计
附单据ΧΧ张
财务主管： 记账： 审核： 出纳： 制单：
表1-3
转账凭证
ΧΧΧΧ年ΧΧ月ΧΧ日转字第ΧΧ号
摘要
会计科目
记账
金 额
一级科目
二级及明细科目
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合 计
附单据ΧΧ张
财务主管： 记账： 审核： 出纳： 制单：
表1-4
通用记账凭证
表1-1
收款凭证
借方科目：现金或银行存款ΧΧΧΧ年ΧΧ月ΧΧ日现（银）收字第ΧΧ号
摘要
会计科目
记账
金 额
一级科目
二级及明细科目
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合 计
附单据ΧΧ张
财务主管： 记现金或银行存款 ΧΧΧΧ年ΧΧ月ΧΧ日现（银）付字第ΧΧ号
摘要
会计科目
ΧΧΧΧ年ΧΧ月ΧΧ日凭证编号ΧΧ号
摘要
会计科目
记账
借方（贷方）金额
一级科目
二级及明细科目
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合 计
附单据ΧΧ张
财务主管： 记账： 审核： 出纳： 制单：
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