工序确认表

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工序检查表

监理（建设）单位验收结论
标段工程师：
年月日
工程项目名称：
模板安装工程质量检查验收表
施工单位：
验收部位：施工ຫໍສະໝຸດ 量检查项目检查内容检查情况
检查人
1
模板支承体系必须按照相关技术要求设置
2
出现高支模情况，必须按所报高支模方案实施
3
模板和支架完好，清理干净，起皮和变形模板不得使用
4
模板拼装顺序：后拆的先支，先拆的后支
14
高压水枪试水
30～45min
监理（建设）单位验收结论
标段工程师：
年月日
工程项目名称：
模板分项工程复线、测量检查验收表
施工单位：
检查部位：
检查项目
检查内容
检查情况
检查人
1
轴线位置
2
底模上表面标高
3
截面内部尺寸
柱、梁、墙
4
层高垂直度
不大于
5M
大于5M
5
相邻两表板
表面高低差
6
表面平整度
7
每五层检查层高及垂直度
吊模、边模加固及顺直
14
结构施工图中的反梁和飘窗模板平面位置及标高检查
监理（建设）单位
验收结论
标段工程师：
年月日
5
模板拼缝是否符合相关技术
要求
6
避免隔离剂沾污
7
检查柱模垂直度、梁侧模垂直度符合相关技术要求
8
检查梁、板底模标高是否符合相关技术要求
9
检查梁、墙柱轴线定位是否符合相关技术要求
10
柱模的拉紧螺栓、木方箍等设置间距是否符合相关技术
11
柱模根处是否设置清扫口是否订压脚板

焊接特殊过程能力确认记录

焊接特殊过程能力确认记录
特殊过程确认表
工序名称：焊接
序号 1
人员鉴定内容：是否熟练作业指导书、是否有一年以上工作经验、是否持有焊工证
鉴定时间：2016.7.18
操作人员：XXX
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 2
设备鉴定内容：设备是否完好状态、气压表是否检定合格、是否编制了操作规程
鉴定时间：2016.6.18
测试鉴定时间：-
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 3
焊丝检查：焊丝夹头是否破损、焊丝规格是否φ1.6-2.0
过程参数内容：电压220-380V、焊接电流设置180-200A
鉴定时间：2016.7.18
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
产品检验：
产品质量符合要求，产品合格。

结论：
设备能够正常生产，产品质量合格，能够达到生产和质量要求。

人员能够了解工艺及产品质量要求，能够正确操作设备，使用的工艺参数适宜。

注：首先要对特殊过程进行识别，然后对一个特殊过程分别进行能力评定。

能力评定一般从人员能力、设备及其过程参数等三方面进行。

人员能力：首先是审查其上岗资格，从事本过程的丰富经验和业绩。

设备能力：审查是否满足工艺方案和质量保证措施的要求。

特殊过程确认记录表

特殊过程确认报告JL-7.5-017-X/0 过程名称人员资格设备认可过程文件记录焊接本工序操作工：XXX\XXX本工序所用设备：名称：二保焊型号：XXX本工序执行文件：《焊接作业指导书》本工序记录包括：《焊接过程操作记录》确认情况以上人员均经过本公司培训考核合格，以往的工作成绩良好。

综上所述，以上人员能够满足焊接工作的要求，可以从事焊接工作。

二保焊机接地良好，焊丝直径0.8—1.2mm，二氧化碳气体，焊接过程中佩戴防静电手套，根据焊件厚度选择焊丝直径。

综上所述，所用设备的能力满足要求。

文件中规定了焊接的准备工作及焊接操作要求，经实际工作验证，适宜本公司的实际情况，满足使用要求。

记录中显示了焊接过程的工艺控制情况，能够证实操作人员按操作规程操作的程度，起到了监视和测量的作用，满足要求。

评审及批准确认结论：焊接过程具备满足策划要求的能力，可以生产。

参加评审人员：XXX、XXX、XXX批准人：XXX XX年XX月XX日特殊过程确认报告JL-7.5-017-X/0 过程名称人员资格设备能力作业文件记录喷漆车间主任：XXX具有三年工作经验，技术熟练，能够胜任本职工作。

本工序操作工：XXX本工序所需主要设备有：空气压缩机以上设备为2013年新购设备，性能良好，使用正常。

本工序执行文件：《喷漆工艺要求》规定了具体的操作方法和工艺参数。

本工序记录包括：《喷漆工作记录表》，对操作内容和操作人员进行了记录。

确认情况以上人员均经过本公司培训考核合格，以往的工作成绩良好。

综上所述，以上人员能够满足喷漆工作的要求，可以从事喷漆工作。

设备能够满足要求文件中规定了喷漆的准备工作及喷漆操作要求，经实际工作验证，适宜本公司的实际情况，满足使用要求。

记录中显示了喷漆过程的工艺控制情况，能够证实操作人员按操作规程操作的程度，起到了监视和测量的作用，满足要求。

评审及批准确认结论：喷漆过程具备满足策划要求的能力，可以生产。

参加评审人员：XXX、XXX、XXX批准人：XXX XX年XX月XX日。

关键工序确认记录

特殊工序过程能力确认记录QR-026
工序名称：主要设备名称：
序号过程的要求确认的记录
确认
结果
1
操作人员应经过培训，并经考核合格后方能上岗位操作，若有相关的资格证书，经验证后可直接上岗位操作。

2
生产设施的选用应能满足生产能力及产品质量的技术要求。

3
在工序处应能容易地得到有关的工艺文件或作业指导书。

4
应保证工序所需的环境要求，产品易于摆放，操作方便，并对安全方面提出警示。

5
应对喷塑工序实施监控和记录。

确认结论：
参加确认人员：日期：。

特殊工序确认记录表模版

2、设备是否经过验证且完好：
□有 □ 无
3、是否按规定对过程进行监控：
□有 □ 无
4、是否按规定对过程监控结果进行记录：
记录名称：
参数名称：
监控结果：
4、进入该过程的原料的控制如何是否有合格证明： □ 有 □ 无对过程输出的确认验证
工艺文件的执行率： 1 监控记录与工艺文件的符合率： 2 过程产品质量的符合情况：所有的操作均按作业指导书进行，执行率：
名称
质量要求
实际结果
样品数量
验证结论
验证部门验证人签名
技术研发部
质量部
生产部
综合职能部
审批日期
特殊工序确认记录表
M/TTAE.J.W.37-20
工序名称
验证部门
对过程输入的验证
1、是否有详细的工艺文件： □有 □ 无
2、工艺文件名称及编号：
编号：
名称:

验证日期质量部
3、是否规定了工艺参数的要求和监控的要求特殊工序工艺参数、工艺要求
主持部门
生产部
对过程实施和资源的验证
1、人员是否经过培训、考核和持证上岗： □ 有 □ 无

特殊过程确认表

深圳市XXX科技有限公司
特殊过程确认表
工序名称:贴合过程
过程评审生产过程的输出不能由直接测量或监控加以验证,产品服务缺陷只能通过交付后使用过程和批准原则反应出来。
序号
过程要求
设备要求
确认内容确认结果
确认部门确认时间
1、设备型号能力见《生产设备清
(1)设备使用状态单》；
1 贴合过程
过程
2、设备使用状态均良好； 3、设备已进行定期保养，见《设
生产部
2022/7/8
(2)实行定期维修备保养记录表》；
保养
4、经确认符合规定要求。
人员要求
作业员：
1、均经过培训并考核获得公司承
2
认上岗；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
人事部 2022/7/8
通过本厂技能考核合格 2、固定有实际操作经验的员工；
3、审查确认符合规定要求。
特定方法和程序(操作标准)
3
1、已制定《贴合机作业指导书》 (1)应制定贴合的作业规范 2、经确认符合规定要求。
生产部
2022/7/8
(2)确定相关的参数要求
4
主要材料要求和记录要求 1：材料质量达标及质量稳定。原料、供应商品质的资质评定 2：产品检验规范书
5
工作环境
环境适宜。
再确认内容
再
项目
确认结果
确
认
1 操作人员拥有上岗资格，符合操作要求。
2 《贴合机作业指导书》
品质部 2022/7/8 生产部 2022/7/8
人事部 2022/7/8 生产部 2022/7/8
经过对贴合过程品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方能力评价: 法和过程参数控制符合，特殊过程要求。

焊接过程确认记录表

最终确认数据
设备能力
确认结论（对产品检验）合格合格合格合格
姓名及时间
确认结论（对产品检验）产品特性满足规范要求
确认小组（签字）
类别
人员能
部门品质部生产部工程部
姓名
职务
姓名及时间最终确认数据 Nhomakorabea理论成绩
操作成绩
90
95
确认结论（小组）焊接满足产品要求
记录编号：确认工序/产品名称
焊接过程确认记录表
焊接
设备型号/编号
电焊机/型号
操作者
类别
确认内容
最终确认数据
焊件厚度
1-2
2-3
3-4
过
程
焊条直径
2
2.5
3.2
参数
直流电（A) 40-60
60-80
90-120
交流点（A) 50-70
70-90
100-130
检
部门
职务
查
品质部
小
组
（签字）
类别
确认内容

特殊过程、关键工序确认单(1)

特殊过程/关键工序
工艺参数要求
人员资格要求
机械设备要求
所需施工工艺、程序（工序
抗滑桩
特殊
过程
项目负责人：
特殊过程、关键工序确认单
单位（盖章）：中铁二十局集团一公司深茂铁一分部
项目名称
中铁二十局集团深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部一分部
特殊过程/关键工序
工艺参数要求
人员资格要求
机械设备要求
所需施工工艺、程序（作业指导书）
记录要求
备注
钻孔灌注桩水下砼灌注
料斗大小满足首批砼量要求，导管口距孔底30—50cm，导管埋深控制在2-6m
作业人员必须上岗操作证
导管经过水密试验，拌合机组、罐车、吊车等机械性能良好。
作业指导书明确水下砼灌注的步骤、首批砼的数量，灌注工艺，特殊情况的处理。
孔深、导管口距孔底高、每车料的灌注时间，每车料的数量，拆卸导管时间、节数，导管埋深，灌注顶标高等。
关键
工序
预应力张拉
复核钢绞线伸长量
计算油表读数
人员必须上岗操作证
千斤顶经过标定，且使用次数在限范围之内。
作业指导书明确预应力张拉的顺序、步骤、油表读数、伸长量、安全措施、环保措施。
记录油表读数、钢绞线实际伸长量，伸长量误差范围，持荷时间，使用的千斤顶号、油表号等。
特殊
过程
项目负责人：
特殊过程、关键工序确认单
单位（盖章）：中铁二十局集团一公司深茂铁一分部
项目名称
中铁二十局集团深茂铁路JMZQ-4标工程指挥部一分部

工序中间交接确认单

工序中间交接确认单
年月日
工程项目名称
单位工程名称
施工单位
项目经理
建设单位
项目负责人
监理单位
总监理工程师
开工日期
中交日期
内容描述
1、整体分部分项工程还未竣工验收，但为推动进度，在上工序所承建区域内合同范围施工内容及联系单要求内容已基本具备下工序开展工作时，需要进行并行施工，因此办理中间交接手续来明确双方责任和注意事项。
监理单位
主项负责人或施工员
项目部
备注
2、移交区域范围内工完料净场地清，经多方会签确认，同意进行中交。
施工责任的转移。各自施工单位对各自施工质量具体负责，遇有交叉、重叠的，由主项负责人/施工员具体协调。
4、最终解释及相关决定权由项目部负责并明确。
中间移交确认签字
施工单位
接收单位

QC工序表

电镀按确认铵钮良好,铵要求装
钮
配.
作业指导书
组长
姜小妮
4次
2H
MIC队 CASE 上下
VOL转动灵活
作业指导书
组长
姜小妮
4次
2H
目视目视
IPQC P=260± 外观不良限度参照规
日报
70g 格不良对策班长
IPQC GAP上下外观不良限度参照规日报 0.2以下格不良对策班长
18
线材长短调整
L/R感度差确认
作业指导书
组长
姜小妮
4次
2H
听音器具ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
IPQC 日报
异常音,杂音,感弱
组装注意作业,选别工班长
15
MICCASE 组装
装饰盖
确认装饰盖不能有划伤, 装饰盖一定要装到位.
作业指导书
组长
姜小妮
4次
2H
目视
IPQC GAP上下不良投入防止对策
日报 0.2以下
主管
16
按钮
17
MICCASE 上下组装
目视
IPQC巡检目报
φ14 6U 16Ω
班长
热电偶 IPQC巡 5505胶水
2H
目视检目报配合2:1
班长
7
套胶套
胶棒
注意胶套要套在中间,不能有套偏,套歪等现象.
作业指导书
组长
姜小妮
4次
2H
目视
IPQC巡检目报
NBR灰色
班长
8
装铭板
铭板
注意对准方向组装,印字方向不能装反.
作业指导书样
品
班长

医疗器械质量体系关键工序特殊工序验证确认记录表

参加评审人：
XX16.4.2够按照规程要求严格执行，完成情况良好，能够达到控制要求
负责人：XX
日期：16.4.25
特殊过程确认表
编号：Q/YX-QMS-SJ-010
过程名称
焊接
部门
生技部
评审确认内容
评
审
确
认
项
目
设备鉴定验收
情况
电焊机等设备在4月25日进过检定验收，该设备性能良好，使用正常，能够满足焊接的生产要求
参加鉴定
验收人员：
XX16.4.25
工艺文件评审
情况
焊接作业指导书及电焊机操作规程等，能够满足该工艺的生产要求
参加评审人员：
XX16.4.25
人员能力确认
情况
操作工陈庸超据有焊工证并经过内部培训，且理论考核与工作实际考核都均合格，工作能力强，有责任心具有胜任本工序工作的能力
行政部：
张秀林
16.4.25
材料环境
工作环境、使用材料与作业指导书一致
参加评审人：
XX16.4.25
现场试验结果
经现场观察，该设备按工艺生产出来的产品质量合格

生产工序工时表

生产确认：认：号：
生产确认：认：号：备注：由品质部做标记根据生产情况做好标记，发生质量问题时明确责任，快速处理不影响生产进度。

注：本卡随产品流转（零件/单元/部件），作为产品标识，检验标识和试验标识或产品追遡，统计生产报表依本卡为准。

产品流转完成后由最后工序检验员处保存作为质量记录以备考察。

备注：由品质部做标记根据生产情况做好标记，发生质量问题时明确责任，快速处理不影响生产进度。

注：本卡随产品流转（零件/单元/部件），作为产品标识，检验标识和试验标识或产品追遡，统计生产报表依本卡为准。

产品流转完成后由最后工序检验员处保存作为质量记录以备考察。

关键过程三定表

产品名称产品代号工序过程名称图号文件号工艺技术文件文件名文件代号技术部确认生产部确认使用设备工装夹具设备名称型号设备代号生产部确认操作者姓名代号上岗证编号行政部确认监视与测量检验员检验作业指导书质量部确认三定结论满足要求基本符合限期整改不符合描述
关键过程三定表
编码：LHJL-CX21-号
工序/过程名称
图号/文件号
工艺、技术文件
文件名/文件代号
技术部确认
生产部确认
使用设备/工装/夹具
设备名称/型号
设备代号
生产部确认
操作者
姓名/代号
上岗证编号
行政部确认
监视与测量
检验员
检验作业指导书
质量部确认
三定结论
□满足要求 □基本符合 □限期整改 □不符合
描述：
结论人：年月日

特殊过程记录表

XXX有限公司特殊过程确认表
编号：001 过程（工序名称）：自动粉末喷涂
确认类型：□首次确认
□再确认
再确认原因：
过程所试用的主要设备
设备名称
确认
设备名称

自动喷枪
□符合 □不符合
手动喷枪
大旋风
□符合 □不符合
喷涂房
前处理
□符合 □不符合
烤炉
确认 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合
文件名称生产计划单
过程所使用的文件
确认
文件名称
□符合 □不符合
作业指导书
确认 □符合 □不符合
a.工装是否通过验收。 b.设备是否按规定定期点检和保养。 c.工装是否按规定定期点检和保养。 d.操作人员否经过培训，持证上岗。 e.生产现场是否有操作指南。 f.使用的原料和辅料是否满足质量要求。 g.现场观察产品是否满足质量要求。 h.是否对过程参数进行监控和记录。
□过程确认合格，能投入生产。 □其他:
过程确认的内容过程确认的结论
□符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合 □符合
□不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合 □不符合
确认人员签名：
确认日期：