食品安全防护计划确认报告
食品安全防护计划(依据GBT27341)
食品安全防护计划（依据GBT27341）颁布令食品安全防护计划是公司依据GB/T27341等规定及国家相关法律法规要求, 结合公司实际情况, 描述了公司对保护食品供应, 防止其遭到蓄意的破坏或污染, 所采取的预防性措施, 从而使食品受到蓄意破坏或污染的危险降到最小化的程度。
本“食品安全防护计划”, 有助于企业为员工创造一个安全的工作环境, 达到食品防护的目的, 为顾客提供有质量保证的产品, 保障企业的盈利。
自发布之日起实施, 公司所有员工必须遵照执行。
签发人：签发日期:1.0目录2.0 适用范围3.0食品安全防护小组及职责4.0 食品安全防护制度的管理5.0 企业外部安全6.0 企业内部安全7.0 加工安全8.0 储藏安全9.0 运输、接受安全10.0 水/冰安全11.0 人员安全12.0 信息安全12.0 供应链的安全13.0 实验室安全14.0 其他方面的安全15.0 紧急应急政府部门的联络方式16.0 相关记录17.0 相关文件2.0.适用范围适用于公司的采购、生产和服务, 供公司内部使用, 也可用于认证和合同的目的, 作为向顾客、第三方评审证明公司食品安全防护防御体系存在的证据。
3.0.食品安全防护小组成员名单及职责4.0.食品安全防护制度的管理4.1.本计划由总经理批准颁布, 从批准的实施日期开始运行。
4.2.计划分“受控”以及“非受控”两种方式, 只有“受控”的文件在修改时才予以更新；公司内只允许使用受控文本。
4.3.本计划管理的所有相关事宜均由品保部统一负责, 未经经理批准, 任何人不得将本计划提供给公司以外人员。
计划持有者调离工作岗位时, 应将计划交还品保部, 办理核收登记。
4.4.计划持有者应妥善保管, 不得损坏、丢失、随意涂抹。
4.5.使用期间, 如有修改建议, 各部门负责人应汇总意见, 及时反馈到品保部。
4.6.品保部至少每年一次或当工艺有所改变的时候, 对计划进行审核并进行修订。
食品安全防护计划评审报告
食品安全防护计划评审报告1、评审小组人员名单及职责2.食品防护计划评估2.1外部安全2.1.1.工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？2.1.2以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？2.1.3工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？2.2总的内部安全2.2.1在企业内部是否有食品防护措施？2.2.2以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）2.2.3工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？□是■否（转到问题2.2.5）2.2.4工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？2.2.5工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？■是□否（转到问题2.7加工安全）2.2.6工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？2.7.加工安全2.7.1加工过程采用了以下哪些食品防护程序？2.8.储存安全2.8.1工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序？2.8.2工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些食品防护程序？2.9.运输和接收的安全2.9.1工厂的运输和接收的操作是否有食品防护程序？2.9.2工厂在处理发运货物方面是否有食品防护程序？2.9.3工厂在处理进入货物方面有哪些食品防护程序？2.9.4工厂允许退运货物重回工厂，包括出口货物的退运吗？■是□否（转到问题2.10 水和冰的安全）2.9.5工厂的退运货物有哪些食品防护程序？2.10.水和冰的安全2.10.1工厂水和冰的供应使用了下列哪些食品防护程序？2.11.邮件处理的安全2.11.1工厂采用以下哪些食品防护程序来确保邮件处理的安全？2.12.人员的安全2.12.1工厂采用以下哪些食品防护程序确保员工遵守安全要求？2.13.信息安全2.13.1工厂采用以下哪些食品防护程序确保信息安全？2.14.供应链的安全2.14.1工厂采用以下哪些食品防护程序确保原料等的安全？2.15.实验室的安全2.15.1工厂采用以下哪些食品防护程序确保实验室安全要求？2.16.其他方面的安全2.16.1工厂采用以下哪些食品防护程序其他方面的安全要求？3.食品防护计划测试评估结果本次评审经食品防护小组使用了1天的时间对生产过程、外部环境、人员蓄意破坏等各方面进行了确认，也发现了几点欠缺的地方，已经制定了整改计划，但总体产品防护计划运行有效。
食品安全防护计划确认报告
食品安全防护计划确认报告评审人员：食品安全防护小组审核：评审时间：1、评审小组人员名单及职责2.食品防护计划评估2.1外部安全2.1.1.组织在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？2.1.2以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？2.1.3公司是否对进入或暂停在公司的人和/或车辆有食品防护程序？2.2总的内部安全2.2.1在企业内部是否有食品防护措施？2.2.2以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）2.2.3公司是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？□是■否（转到问题2.2.5）2.2.4公司对于设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？2.2.5公司是否使用计算机系统来监控加工过程？■是□否（转到问题2.7加工安全）2.2.6公司是否有适合于计算机系统的防护程序？2.7.加工安全2.7.1加工过程采用了以下哪些食品防护程序？2.8.储存安全2.8.1公司的储存区域采用了下列哪些食品防护程序？2.8.2公司的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些食品防护程序？2.9.运输和接收的安全2.9.1公司的运输和接收的操作是否有食品防护程序？2.9.2公司在处理发运货物方面是否有食品防护程序？2.9.3公司在处理进入货物方面有哪些食品防护程序？2.9.4公司允许退运货物重回公司，包括出口货物的退运吗？■是□否（转到问题2.10 水和冰的安全）2.9.5公司的退运货物有哪些食品防护程序？2.10.水和冰的安全2.10.1公司水和冰的供应使用了下列哪些食品防护程序？2.11.邮件处理的安全2.11.1公司采用以下哪些食品防护程序来确保邮件处理的安全？2.12.人员的安全2.12.1公司采用以下哪些食品防护程序确保员工遵守安全要求？2.13.信息安全2.13.1公司采用以下哪些食品防护程序确保信息安全？2.14.供应链的安全2.14.1公司采用以下哪些食品防护程序确保原料等的安全？2.15.实验室的安全2.15.1公司采用以下哪些食品防护程序确保实验室安全要求？2.16.其他方面的安全2.16.1公司采用以下哪些食品防护程序其他方面的安全要求？3.食品防护计划测试评估结果本次评审经食品防护小组使用了1天的时间对生产过程、外部环境、人员蓄意破坏等各方面进行了确认，也发现了几点欠缺的地方，已经制定了整改计划，但总体产品防护计划运行有效。
食品安全防护计划
食品安全防护计划一、适用范围1、本计划描述了公司从生产到交付各阶段的安全防护活动，是公司一切质量活动文件的必要组成部分。
2、本计划适用于公司生产的宋河系列白酒、鹿邑系列白酒等产品的生产、销售和服务，其它食品也可参考使用。
3、本计划供公司内部使用，也可用于认证和合同评审的目的，作为向顾客、第三方审核证明公司食品防护体系存在的证据。
二、食品安全防护制度的管理1、本计划由总经理批准颁布，从批准之日开始实施运行。
2、本计划分“受控”以及“非受控”两种方式，只有“受控”的文件修改时才予以更新，公司内只允许使用受控版本。
3、本计划管理的所有相关事宜，均由质检处统一负责，未经总经理批准，任何人不得将本计划提供给公司以外人员。
计划持有者调离工作岗位时，应作计划移交手续。
4、计划持有部门者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
5、使用期间，如有修改建议，各部门负责人及时汇总意见，反馈到安全防护小组。
6、安全防护小组至少每年一次或当工艺有所改变的时候，对计划进行审核并修订。
某些条件的改变也可能需要修订计划，如添加新的生产线、更换供应商、将生产过程外包、使用新工艺等等。
7、本计划的发放、回改、修改、作废，依据《文件控制程序》进行。
8、至少每年进行一次演练以验证计划的有效性。
三、企业外部安全1、厂区硬件设施1.1厂区内与外界有明显的隔离，厂区周围设有坚固的围墙，并且高度在2.5米以上，可有效防止外来污染物及人员进入。
1.2厂区入口设有门卫保安，并有完善的管理制度，如门卫制度、执勤要求、保卫工作须知、应急行动方案等，实行24小时值勤，随时对厂区外围和厂区内可疑人员及车辆进行检查，并定时巡视。
1.2.1人员管理：公司全体干部员工上岗证上岗进入厂区（上岗证标有：员工姓名、编号及部门），外来人员如客户或访客由相关部门通知门卫，进行身份验证，实行外来人员出入厂登记制度，不明身份人员一律禁止入内。
门卫对人员出、入携带物品进行检查。
食品安全防护计划评估记录
一、外部安全
序号
评估内容
是
否
不适用
1
厂区是否采用围墙、围栏等必要保护设施限制未经许可的人员进入。
2
是否对进入厂区人员进行登记。
3
是否对人员和车辆进行检查。
4
是否对厂区外围和厂区内部进行定期巡视。
5
厂区外围、厂区内是否具备夜间照明设施，能够发现任何未经允许的活动。
6
12
通风系统、供水系统、供电系统、消毒设施和电脑系统等是否有防止未许
可人员进入的措施。
13
设备维修是否需相关人员批准，维修人员是否经过许可，并保持维
修记录。
三、加工安全
序号
评估内容
是
否
不适用
1
车间是否按照加工工艺进行分区的管理，各区域有标识，不同区域的人
员有标识易于识别。
2
原辅料添加区域是否有专人管理，持续监控。
针对性的保护措施。
九、化验室
序号
评估内容
是
否
不适用
1
化验室布局是否合理，是否与食品加工区域有效隔离。
2
是否仅允许许可人员进入。
3
各种试剂、药品是否有专门的区域存放，专人管理，建立核销台账，对过
期药品的处理符合食品防护的要求。
4
是否有样品（包括Βιβλιοθήκη 性样品）的处理程序。十、薄弱环节
序号
薄弱环节
说明：若评估表中选项为“否”，说明工厂在这些防护方面做得还不够好，还存在薄弱环节， 需根据工厂的实际情况确定可采用的食品安全防护的措施，填写《薄弱环节食品安全防护措施》。
7
货车、集装箱等运输工具装卸货物时，有经过培训的人员进行监控，并保持相关记录。对集装箱外观、温度、冷藏设施进行检查，确保没有遭到破坏。
食品防护计划书
XXXX食品有限公司食品安全防护计划文件编号：受控号：编制：审核：批准：版本号： 1.0受控状态：2011年01 月10日发布2011年01月10日实施目录1、成立食品防护小组颁布令 (3)2、食品防护小组组织架构图 (4)3、食品防护小组人员职责 (5)4、风险解决方案 (6)5、食品防护计划实施规定 (13)6、季节计划性测试 (14)7、食品防护计划评估和修订 (14)8、紧急联系电话 (14)9、相关程序文件 (15)成立食品防护小组颁布令：公司各个部门：随着中国加入WTO，农产品出口量逐步上升，食品安全越来越受人们关注，而食品防护是一个防止食品遭到蓄意的污染，这种蓄意的行动通常是不合常理的而且是很难预测的。
目前国际贸易壁垒频繁，制定防护计划、确保食品安全是非常重要的，因此建立食品防护体系更显得迫切、重要。
为保证食品防护计划顺利建立、保持和运行，现决定成立以为组长的食品防护小组各个部门主管、各位公司员工要认真学习食品防护体系要点，结合本公司特点，制订好出口水产品防护计划。
本人承诺，全力支持食品防护小组的工作，提供食品防护计划全套文件中的培训和资源。
作为食品防护小组组长，具体负责：1．确保食品防护体系的过程得到建立、实施和维持；2．向总经理报告食品防护体系的运行情况包括改进的需求；3．就食品防护体系有关事宜的对外联络。
本任命书自颁布之日起生效。
总经理：黄伍平2011年1月10日2、食品防护小组架构图3.食品防护小组人员职责3．1总经理负责食品防护管理的全面工作；3．2生产部主管负责协助各部门的防护工作及对外联络；负责生产、储存区域的食品防护工作安排；3．2品部主管负责装运、接收、视频监管及实验室的食品防护工作安排；3．3综合办公室的负责各方面资料安全。
3．4副总经理协助综合办公室部负责保安、后勤、员工的聘用及培训中的防护安排。
见一览表4 风险解决方案：如果遇到任何风险，组长必须马上召集食品防护小组召开紧急会议，商量应对措施，由副组长跟进，各成员则跟据具体的情况而由直接责任人分配工作。
食品防护计划确认记录表
确认类型：□首次确认■修改后确认 □其他：
确认人员：确认日期：
确 认 项 目
确认记录
确认结论
1、建立食品防护计划的目的
能够帮助企业把其食品受到蓄意污染或破坏的危险降到最小，提高了企业对此事件的应对能力。
符合
2、食品安全防护小组成员及其职责
已明确
符合
7、供应链的安全
1.供货商的食品防护体系按公司要求建立
2.在协议单上加注：食品安全防护责任约定
符合
8、食品防护计划人员培训
食品防护计划小组人员在食品防护体系建立时进行统一培训，之后每年的培训不少于两次。
符合
3、工厂食品安全评估及防护计划
1、锁、封条等装置能确保在不经人看守的情况下（例如下班后、节假日）防止未经许可人员的进入
2、工厂对进入工厂或暂停在工厂的人员或车辆进行食品防护程序
3.工厂不同时加工三种及三种以上的产品
4.同时加工两种产品的必须划分区域，并隔离开。
5.对每个加工车间进行大门隔离并标识区。
6.加工人员必须持有健康证明
7.由专门负责人对进入车间加工人员进行卫生检查（禁止化妆、佩戴首饰），洗手消毒程序.
8.有毒有害物质、化学品（如工业化学品、清洁用品、杀虫剂、消毒杀菌剂、消毒剂）的食品防护措施
符合
4、运输和接收的安全
1.公司自有的货车实行司机管理，对每次装货或卸货必须注明货物的数量、批次等
2.对外来车辆进行封闭式管理，禁止未经许可的人接近，由保安对外来车辆进行登记，未经授权的车辆禁止入厂
3.外来车辆司机必须有相关陪同人员方可在厂区活动
符合
5、人员的安全
1.对关键岗位员工执行背景调查并记录
2.由公司食品安全防护小组组织并对工厂员工进行培训、考核
学校食品安全风险防控报告范文（精选7篇）
学校食品安全风险防控报告学校食品安全风险防控报告范文（精选7篇）在现实生活中，我们使用报告的情况越来越多，报告具有成文事后性的特点。
一起来参考报告是怎么写的吧，下面是小编为大家收集的学校食品安全风险防控报告范文（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
学校食品安全风险防控报告1近期，我省的xx县、xx县、xx县等地中小学及周边餐饮单位相继发生疑似食物中毒事件，省教育厅及时通报了20xx年我省食物中毒及结核疫情在学校多发的事件，再次为食品安全工作敲响了警钟，也对食品安全工作提出了更高的要求。
根据上级的安排部署，结合我校的实际情况，本着对全体师生生命健康高度负责的精神，我校深入开展食品安全自查自纠工作，现将情况汇报如下：一、食品安全教育活动1、组织相关人员认真学习食品安全法律法规。
我校组织学校食堂主管领导、食堂管理人员和从业人员认真学习《食品安全法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮服务许可管理办法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》及《餐饮服务食品安全操作规范》等相关的法律法规。
同时组织食堂管理人员及从业人员观看食品安全相关视频，明确了食品操作基本流程和食材的营养搭配。
通过学习了解义务教育阶段农村学校食品管理的相关要求，同时要求相关人员对照要求，结合自身实际情况，认真反思存在的问题和不足，明确改正措施。
总之，通过学习培训，提高了食堂从业人员的人员的责任感、使命感、紧迫感，实现了思想上的高度统一，行动上的密切配合。
2、加强学生食品安全教育，增强学生自我防护能力。
学校通过上健康教育课、主题班会、主题板报、校园广播和手抄报比赛等方式向学生广泛宣传食品安全知识，教育学生不买三无（无厂家厂址、无生产日期、无保质期）食品，不吃不喝路边流动摊点的小食品和自制饮料，树立健康消费的理念。
充分发挥学生自主管理和校门口值班教师的监管作用，对于顶风违纪的学生进行批评教育。
食品安全防护计划(范本)
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-3-
件文关相 71 录记关相 61 式方络联急应急紧 51 全安的面方他其 41 全安室验实 31 全安的链应供 21 全安息信 11 全安员人 01 全安冰和水 9 全安受接、输运 8 全安藏储 7 全安工加 6 全安部内业企 5 全安部外业企 4 理管的度制护防全安品食 3 责职及组小护防全安品食 2 围范用适 1
全安受接、输运 8
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- 21 -
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食品安全计划报告
食品安全计划报告应当有相应的消毒、盥洗、采光、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、洗涤、污水排放、存放垃圾和废弃物等设施。
以下是WTT为大家整理的食品安全计划报告资料，提供参阅，欢迎你的阅读。
食品安全计划报告一为进一步贯彻落实毕节市政府《关于加强全区中小学幼儿园食堂管理工作的通知》(毕署办通[20__)169号)、《毕节市食品药品监督管理局毕节市教育局关于加强中小学幼儿园食堂食品安全工作的通知》(毕市食药监发[20__]9号)及金沙县教育局金教稳[20__]3号文件精神，切实加强中小学、幼儿园学校食堂食品安全管理，提高我乡中小学、幼儿园食堂管理水平，确保师生饮食安全，结合我乡实际，拟定计划如下：一、指导思想全面贯彻落实科学发展观。
严格按照《食品安全法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求，认真贯彻落实毕节市政府《关于加强全区中小学幼儿园食堂管理工作的通知》(毕署办通[20__)169号)文件精神。
把学校食堂食品安全工作摆在更加突出的位置，切实履行职责，坚持预防为主、科学管理、明确责任、综合治理，把日常监管与集中整治、学校自律与部门监管、全面推进与重点突出有机结合起来，确保在校师生饮食安全。
二、完善工作制度，严格食堂管理各单位要按照《食品安全法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求，结合学校、幼儿园实际情况，、建立健全持证上岗、健康检查、索票索证、进货查验、消毒、食品留样和食物中毒事故报告等各项管理制度，制定详细的食堂操作规程，完善食物中毒应急处置预案，规范学校食堂食品安全管理。
(一)食堂管理1、学校、幼儿园食堂应由学校、幼儿园自办自管，严禁实行对外承包经营。
2、学校食堂应当具备与经营品种、数量相适应，符合安全卫生要求的仓贮、原料处理、加工、销售及就餐场所，并与有毒、有害场所保持规定的距离。
3、应当有相应的消毒、盥洗、采光、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、洗涤、污水排放、存放垃圾和废弃物等设施。
食品防护计划的验证程序(3篇)
第1篇一、引言食品防护计划（Food Protection Plan，FPP）是针对食品生产、加工、流通、销售等环节，为预防、控制和消除食品安全风险而制定的一系列措施。
为确保食品防护计划的有效实施，有必要对其进行定期验证。
本文将详细阐述食品防护计划的验证程序，旨在为相关企业和机构提供参考。
二、验证程序的目的1. 确保食品防护计划的有效性；2. 发现和纠正食品安全隐患；3. 提高食品安全管理水平；4. 保障消费者身体健康。
三、验证程序的基本原则1. 全面性：验证应覆盖食品生产、加工、流通、销售等各个环节；2. 客观性：验证过程中应保持客观公正，不偏袒任何一方；3. 可操作性：验证程序应具有可操作性，便于实施；4. 持续性：验证应形成长效机制，定期进行。
四、验证程序的具体步骤1. 确定验证范围和内容根据食品防护计划的具体内容，确定验证范围和验证内容。
验证范围包括但不限于：原料采购、生产加工、包装储运、销售流通等环节。
验证内容应涵盖食品安全法律法规、标准规范、操作规程等方面。
2. 组建验证团队成立由食品安全专家、内部管理人员、技术人员等组成的验证团队，负责验证工作的实施。
3. 制定验证方案根据验证范围和内容，制定详细的验证方案，包括验证方法、验证时间、验证地点、验证人员等。
4. 开展现场验证（1）查阅相关资料：检查食品防护计划的制定、修订、实施等过程是否符合要求；（2）现场检查：对食品生产、加工、流通、销售等环节进行现场检查，重点关注以下方面：a. 食品安全管理制度；b. 食品安全操作规程；c. 食品原料、包装材料、生产设备等是否符合要求；d. 食品生产加工过程中的卫生状况；e. 食品储运过程中的温度、湿度等环境条件；f. 食品销售环节的标签、保质期等信息；g. 食品安全应急预案的制定和实施情况。
5. 评估验证结果根据验证结果，对食品防护计划的有效性进行评估。
评估内容包括：（1）食品防护计划是否全面、合理；（2）食品防护计划是否得到有效实施；（3）食品安全隐患是否得到及时发现和纠正；（4）食品安全管理水平是否得到提高。
食品安全防护计划确认报告
食品防备评审报告依照美国农业部食品安全检查署“肉类、禽肉屠宰场和加工厂食品防备计划的成立”指南编制评审人员：产品防备小组审核：评审时间：1、评审小组人员名单及职责小序组工作姓名职职责号岗位务①管理食品防备小组并领导其工作。
②保证食品防备小组获得有关培训和教育。
③保证食品防备计划获得成立、实行、保持和更新。
④组织对食品防备计划进组行考证，组织监察实行。
⑤向最高管理者报告食品防1护计划的有效性、适合性和运转状况。
⑥负责组织做长好应急准备和响应工作，全权指挥应急办理工作。
⑦就食品防备计划有关适合与外面各方面进行联系。
⑧同意食品防备计划内审报告，主持内审会议。
①负责公司食品防备计划的归口管理。
②组织编制食品防备计划。
③对实验室管理成立防备制度，并对实成2验室人员培训，保证实验室安全。
④负责对食品防备员计划进行评估、确认，对监督、纠偏、考证过程进行监察检查。
⑤负责与主管部门的交流联系，采集有关标准和法律法例，实时更新。
⑥在组长领导下编制内审计划、报告，并实行防备计划的内审。
负责公司进行管理评审，编写管理评审报告。
⑦组织做好有毒有害化学品的管理，防备蓄意投毒和人为损坏。
⑧负责原资料、成品的查验及追忆记录。
①负责监督实行产品撤回工作。
②有计划的进行产品成3撤回操练。
③负责组织做好本部门信息安全工作；并员就食品安全方面的信息与有关方进行交流。
①拟订职工的培训制度，并组织实行，做好全公司职工的培训和能力判定。
②成立职工人事档案（包含职工的教育、培训、技术、经历的记录）。
③组织职工进行体成4检。
④对全体职工实行适合的看管（必需时对职工进行员背景检查）。
⑤负责厂区环境设备“三防”检查、制度落实监察工作。
⑥与其余成员一同达成系统的评估、审查及防备计划的实行工作。
①负责原、辅料、包装物料、成品、化学品等的储藏、防成5护、管理、发下班作。
②与其余成员一同达成系统的评估、员审查及防备计划的实行工作。
①管理、落实生产过程食品防备计划的实行，对食品成6安全负责。
2013年度食品防护计划评估报告
2013年度食品防护计划评估报告食品防护计划有效性评估和确认记录 1. 目的:评估和确认食品防护计划的有效性。
2. 范围:适用于公司的所有产品生产和运输过程。
3. 依据:GB/T 27320-2010《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》《食品防护控制程序》。
4. 评估和确认人员:体系维护小组。
5. 具体内容:食品防护计划有效性评估和确认的内容单项存在产品安全确认结果区域防护措施及手段隐患的环节1.实时观察在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工是厂进行适当监控～若光线不足及时上报相应部门。
否2.确保阻止未经许可人员,包括非本公司人员、非在职员工和应聘人员,的进入～以上人员进入须得到相关部门的人来访人员出入员陪同或允许～并对来访人员做好身份验证和登记工作。
外部 3.对于公司离职或被解雇的雇员～公司保安有权查看随身携安全带物品～以防与公司相关的文件资料、钥匙、公司财产等出厂。
是1.外来车辆出入须有相关部门人员确认签字并陪同。
否外来车辆出入2.对进入或暂停在公司的车辆都有一个受控的入口。
3.进入公司的车辆在指定位置停放。
1.对每个区域进行标识～所有受限区域只有被授权的员工才是能进入该区域～参观者、客人和其他外来人员被限制在非否受限区域的控生产区域～除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域。
制2.在工厂内部有紧急照明系统～有监视安全的摄像机,闭路内部电视,～有定期检测的紧急报警系统。
安全3.当地执法机构,包括消防部门,有最新版本的工厂布局图。
1.对存放化学用品的仓库进行专人管理～明确标示。
是有毒有害化学2.设置专柜上锁及派专人保管。
否品管理3.保存有害物质/化学品的定期盘存记录。
1/5页食品防护计划有效性评估和确认的内容单项存在产品安全区域防护措施及手段确认结果隐患的环节4.有害物质/化学品存放区域按国家规定进行建造。
5.有接收、储存、处理有害化学品的控制程序。
6.有适当的程序接收并且安全的存放试剂。
7.3.3-食品安全防护计划确认报告
7.3.3-食品安全防护计划确认报告1. 简介本报告旨在确认食品安全防护计划的实施情况，并评估其有效性和合规性。
食品安全防护计划是为确保食品生产、加工、运输和销售过程中的食品安全而制定的一系列措施和程序。
2. 背景食品安全是关乎公众健康的重要问题，各国政府和食品相关行业对食品安全的要求越来越高。
为了满足这些要求，我们公司制定了食品安全防护计划，并在生产过程中严格执行。
3. 食品安全防护计划内容食品安全防护计划主要包括以下几个方面：3.1 供应商评估和选择我们公司对所有的供应商进行严格的评估和选择，确保其产品符合食品安全和质量要求。
供应商必须提供相关认证和检验报告，并接受定期的审核。
3.2 原材料检验和质量控制在接收原材料时，我们对其进行严格的检验，包括检查外观、气味、口感等，以及进行化验分析。
只有符合要求的原材料才能进入生产线。
同时，我们也实施了严格的原材料追溯制度，确保原材料的质量可溯源。
3.3 生产过程控制我们公司采取了一系列控制措施来确保生产过程的食品安全。
例如，我们在生产线上设置了不同的检测点，通过监测温度、湿度、压力等参数来确保产品符合标准要求。
我们还定期对各项生产设备进行维护和校准，确保其稳定运行。
3.4 包装和储存控制我们在产品包装和储存方面也实施了严格的控制措施。
例如，我们使用符合食品安全标准的包装材料，并确保其完整性和清洁度。
同时，我们对成品进行储存时，也要求符合特定的温度和湿度条件。
3.5 食品安全培训和意识提升我们公司注重员工的食品安全培训和意识提升。
每个员工都要接受食品安全培训，并且定期参加相关的培训和演习活动。
我们还建立了食品安全意识提升的奖励机制，激励员工积极参与食品安全工作。
4. 实施情况评估和改进措施为了评估食品安全防护计划的实施情况，我们进行了定期的内部审核和外部认证。
此外，我们还定期收集和分析食品相关的数据和客户反馈，并根据分析结果制定改进措施。
根据我们的评估结果，食品安全防护计划的实施情况良好，符合相关法规和标准要求。
食品安全防护计划
目的: 为确保食品生产和供应过程的安全, 通过进行食品防护评估、实施食品防护措施, 最大限度降低食品受到生物、化学、物理等因素故意污染或蓄意破坏的风险。
适用范围: 食品防护计划的建立、实施和改进。
职责: 仓库负责食品生产用原料与产品储存的防护；货运部负责运输过程中产品的防护；生产部负责生产过程中产品的防护；质量部监督整个过程的控制。
规程:一、术语:食品防护计划: 确保食品生产和供应过程的安全, 通过进行食品防护评估、实施食品防护措施, 最大限度降低食品受到生物、化学、物理等因素故意污染或蓄意破坏风险的方法和程序。
故意污染：为谋取不正当利益, 故意向原辅料或食品中添加非食用物质, 故意超范围、超限量使用农兽药和食品添加剂或采取其他不合适人类食用的方法生产加工食品等行为。
蓄意破坏：为伤害他人或扰乱社会, 通过生物、化学、物理等因素对食品和食品生产过程进行破坏的行为。
二、食品防护小组成员与其职责:组长: 黄俊组员: 刘倩曦、宋谷良、毕琴、王香枚、李爱莲、张璐敏、李小龙、黄伟、许望高、付杰职责:1、负责评估、建立、实施、改进《食品防护计划》, 参与验证活动；2.负责人员培训、演练、测试、建立联络名单、检查召回计划等；3.食品防护小组应对本计划保密负责。
三、食品防护的评估:外部安全:总的内部安全:7、工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？□是■否8、工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？□是■否加工安全储存安全运输和接收的安全14.工厂允许退运货物重回工厂, 包括出口货物的退运吗？■是饮用水的安全信息的安全人员的安全五、食品防护计划有效性确认（填写“有效”或“需进一步修改”）确认结论:确认签字:确认日期:六、食品防护计划验证和改进经过食品防护评估确定的薄弱环节, 采取预防性控制措施后, 应进行验证；必要时, 至少每年一次或当工艺有所改变的时候, 对计划进行审核并进行修订。
某些条件的改变也可能需要修订计划, 如添加新的生产线、更换供应商、将生产过程外包、使用新工艺等, 保持食品防护计划验证和改进的记录。
食品企业食品安全防护管理计划
食品企业食品安全防护管理计划一、适用范围1、本计划描述了公司从生产到交付各阶段的安全防护活动，是公司一切质量活动文件的必要组成部分。
2、本计划适用于公司生产的宋河系列白酒、鹿邑系列白酒等产品的生产、销售和服务，其它食品也可参考使用。
3、本计划供公司内部使用，也可用于认证和合同评审的目的，作为向顾客、第三方审核证明公司食品防护体系存在的证据。
二、食品安全防护制度管理1、本计划由总经理批准颁布，从批准之日开始实施运行。
2、本计划分“受控”以及“非受控”两种方式，只有“受控”的文件修改时才予以更新，公司内只允许使用受控版本。
3、本计划管理的所有相关事宜，均由质检处统一负责，未经总经理批准，任何人不得将本计划提供给公司以外人员。
计划持有者调离工作岗位时，应作计划移交手续。
4、计划持有部门者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
5、使用期间，如有修改建议，各部门负责人及时汇总意见，反馈到安全防护小组。
6、安全防护小组至少每年一次或当工艺有所改变的时候，对计划进行审核并修订。
某些条件的改变也可能需要修订计划，如添加新的生产线、更换供应商、将生产过程外包、使用新工艺等等。
7、本计划的发放、回改、修改、作废，依据《文件控制程序》进行。
8、至少每年进行一次演练以验证计划的有效性。
三、企业外部安全1、厂区硬件设施1.1厂区内与外界有明显的隔离，厂区周围设有坚固的围墙，并且高度在2.5米以上，可有效防止外来污染物及人员进入。
1.2厂区入口设有门卫保安，并有完善的管理制度，如门卫制度、执勤要求、保卫工作须知、应急行动方案等，实行24小时值勤，随时对厂区外围和厂区内可疑人员及车辆进行检查，并定时巡视。
1.2.1人员管理：公司全体干部员工上岗证上岗进入厂区（上岗证标有：员工姓名、编号及部门），外来人员如客户或访客由相关部门通知门卫，进行身份验证，实行外来人员出入厂登记制度，不明身份人员一律禁止入内。
门卫对人员出、入携带物品进行检查。
食品安全防护计划
目的：为确保食品生产和供应过程的安全，通过进行食品防护评估、实施食品防护措施，最大限度降低食品受到生物、化学、物理等因素故意污染或蓄意破坏的风险。
适用范围：食品防护计划的建立、实施和改进。
职责：仓库负责食品生产用原料及产品储存的防护；货运部负责运输过程中产品的防护；生产部负责生产过程中产品的防护；质量部监督整个过程的控制。
规程：一、术语：食品防护计划：确保食品生产和供应过程的安全，通过进行食品防护评估、实施食品防护措施，最大限度降低食品受到生物、化学、物理等因素故意污染或蓄意破坏风险的方法和程序。
故意污染：为谋取不正当利益，故意向原辅料或食品中添加非食用物质，故意超范围、超限量使用农兽药和食品添加剂或采取其他不合适人类食用的方法生产加工食品等行为。
蓄意破坏：为伤害他人或扰乱社会，通过生物、化学、物理等因素对食品和食品生产过程进行破坏的行为。
二、食品防护小组成员及其职责：组长：黄俊组员：刘倩曦、宋谷良、毕琴、王香枚、李爱莲、张璐敏、李小龙、黄伟、许望高、付杰职责：1、负责评估、建立、实施、改进《食品防护计划》，参与验证活动；2、负责人员培训、演练、测试、建立联络名单、检查召回计划等；3、食品防护小组应对本计划保密负责。
三、食品防护的评估：外部安全：1、工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施2、以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下防止未经许可人员的进入3、工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序总的内部安全：4、在企业内部是否有食品防护措施5、以下系统的控制是否限制了未授权人的进入（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）6、工厂对于厂内实验室实施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序7、工厂是否使用计算机系统来监控加工过程□是■否8、工厂是否有适合于计算机系统的防护程序□是■否加工安全9、工厂的加工过程采用了以下哪些防护程序储存安全10、工厂的储存区域采取了下列哪些食品防护程序11、工厂的有害物质/化学品（农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂等）采用了下列哪些食品防护程序运输和接收的安全12、工厂的运输和接收的操作是否有食品防护程序13、工厂在处理进入货物方面有哪些食品防护程序14、工厂允许退运货物重回工厂，包括出口货物的退运吗■是□否15、工厂的退运货物有哪些食品防护程序饮用水的安全16、工厂饮用水的供应使用了下列哪些食品防护程序信息的安全17、工厂采用以下哪些食品防护程序来确保信息的安全人员的安全18、工厂采用以下哪些食品防护程序确保员工遵守安全要求四、食品防护计划：五、食品防护计划有效性确认每年对食品防护计划的有效性进行确认，确认内容可包括（不限于以下方面）：（填写“有效”或“需进一步修改”）确认结论：确认签字：确认日期：六、食品防护计划验证和改进经过食品防护评估确定的薄弱环节，采取预防性控制措施后，应进行验证；必要时，至少每年一次或当工艺有所改变的时候，对计划进行审核并进行修订。
食品安全防护计划实施的决定文件
食品安全防护计划实施的决定文件为了保障公众的健康和安全，提高本企业的食品安全管理水平，加强对食品安全潜在威胁的防范和应对能力，经过充分的研究和讨论，现决定全面实施食品安全防护计划。
一、背景与目的食品安全是关乎人民生命健康和社会稳定的重大问题。
近年来，随着食品行业的快速发展和市场竞争的加剧，食品安全面临着越来越多的挑战和风险，如人为蓄意污染、恶意破坏、恐怖袭击等。
为了有效预防和应对这些威胁，保障食品的供应安全，我们必须建立一套科学、完善的食品安全防护体系。
本食品安全防护计划的目的在于：识别和评估食品生产、加工、储存、运输和销售等环节中可能存在的风险，制定相应的预防和控制措施，确保食品在整个供应链中的安全性和完整性，防止食品受到故意的污染或破坏，保障消费者的合法权益。
二、适用范围本食品安全防护计划适用于本企业所有食品的生产、加工、储存、运输和销售活动，包括原材料采购、生产过程控制、成品储存和运输、销售渠道管理等环节。
三、食品安全防护计划的主要内容（一）风险评估1、对食品生产经营的各个环节进行全面的风险评估，包括但不限于原材料供应、生产加工过程、仓储物流、销售终端等。
2、分析可能存在的人为蓄意污染、破坏、盗窃等风险因素，如恐怖袭击、恶意竞争、员工报复等。
3、评估风险发生的可能性和后果的严重性，确定风险等级。
（二）预防措施1、建立完善的食品安全管理制度，包括人员管理、设备维护、环境卫生等方面的规定。
2、加强对原材料供应商的审核和管理，确保原材料的质量和安全。
3、对生产加工过程进行严格的监控和控制，防止交叉污染和异物混入。
4、安装必要的安全监控设备，如监控摄像头、入侵报警系统等，对关键区域进行实时监控。
5、限制未经授权人员进入食品生产加工区域，对员工进行背景审查和安全培训。
（三）检测和监测1、建立食品安全检测制度，定期对原材料、半成品和成品进行检测，确保食品符合相关标准和法规。
2、加强对生产过程中的关键控制点的监测，及时发现和处理异常情况。
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食品防护评审报告依据美国农业部食品安全检查署“肉类、禽肉屠宰场和加工厂食品防护计划的建立”指南编制评审人员：产品防护小组审核：评审时间：1、评审小组人员名单及职责序号姓名小组职务工作岗位职责1 组长①管理食品防护小组并领导其工作。
②确保食品防护小组得到相关培训和教育。
③确保食品防护计划得到建立、实施、保持和更新。
④组织对食品防护计划进行验证，组织监督实施。
⑤向最高管理者报告食品防护计划的有效性、适宜性和运行情况。
⑥负责组织做好应急准备和响应工作，全权指挥应急处理工作。
⑦就食品防护计划有关适宜与外部各方面进行联络。
⑧批准食品防护计划内审报告，主持内审会议。
2 成员①负责公司食品防护计划的归口管理。
②组织编制食品防护计划。
③对实验室管理建立防护制度，并对实验室人员培训，确保实验室安全。
④负责对食品防护计划进行评估、确认，对监视、纠偏、验证过程进行监督检查。
⑤负责与主管部门的沟通联络，收集相关标准和法律法规，及时更新。
⑥在组长领导下编制内审计划、报告，并实施防护计划的内审。
负责公司进行管理评审，编写管理评审报告。
⑦组织做好有毒有害化学品的管理，防止蓄意投毒和人为破坏。
⑧负责原材料、成品的检验及追溯记录。
3 成员①负责监视实施产品撤回工作。
②有计划的进行产品撤回演练。
③负责组织做好本部门信息安全工作；并就食品安全方面的信息与相关方进行沟通。
4 成员①制定员工的培训制度，并组织实施，做好全公司员工的培训和能力鉴定。
②建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录）。
③组织员工进行体检。
④对全体员工实施适当的监管（必要时对员工进行背景调查）。
⑤负责厂区环境设施“三防”检查、制度落实督查工作。
⑥与其他成员一起完成体系的评估、审核及防护计划的实施工作。
5 成员①负责原、辅料、包装物料、成品、化学品等的储存、防护、管理、发放工作。
②与其他成员一起完成体系的评估、审核及防护计划的实施工作。
6 成员①管理、落实生产过程食品防护计划的实施，对食品安全负责。
②与其他成员一起完成体系的评估、审核工作。
7 成员①负责防护计划中能源、机电设施的安全及运行工作。
②负责与生产直接相关设备危害防护工作。
③与其他成员一起完成体系的评估、审核及防护计划的实施工作。
8 成员①落实应急设施及各种资源，以符合食品防护计划中对于应急准备和响应的要求。
②负责进出厂区外来人员的例行检查，并保存记录，确保外部安全。
③负责组织做应急准备和响应工作，并有计划的对应急预案进行演练。
2.食品防护计划评估2.1外部安全2.1.1.工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？是否不适用厂区能否确保阻止未经许可人员的进入的硬件设施（如：围墙；通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道；门卫是否有完善的保安制度）？是在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？是紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？是厂区外围是否有影响食品安全的因素？否是否对进入工厂的访问者有足够的身份识别系统，例如带有照片的身份识别证、进厂证，出厂证等。
是厂房污水处理设施及其他下脚料区域是否设计合理是2.1.2以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？是否不适用外部通道和大门？是窗户？是房顶的开口？是通风口？是拖车(卡车)？不适用油罐车开口? 不适用有轨车? 不适用蓄水池/竖井? 不适用2.1.3工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？是否不适用是否所有的财产都有一个受控的或者被监视的入口？是员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？否车棚在场外被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？否2.2总的内部安全2.2.1在企业内部是否有食品防护措施？是否不适用在工厂内部是否有紧急照明系统？是工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？是工厂是否有定期检测的紧急报警系统？是控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？是车间内墙面、地面是否完好无损，是否使用清洁，环保材料是所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显是标识？是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机）是被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？是当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新版本？是是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序？车间规划布局是否按照食品安全防护的目的经过评估检查是是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？是是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？是通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的区域或房间？是2.2.2以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）是否不适用加热、通风和空调系统？是丙烷气体？不适用水系统？不适用电？是消毒系统？是2.2.3工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？□是■否（转到问题2.2.5）2.2.4工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？是否不适用工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？（例如锁着的门、是通行卡等）是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品？不适用是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂？是是否有适当的程序控制和处理试剂？是2.2.5工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？■是□否（转到问题2.7加工安全）2.2.6工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？是否不适用进入系统是否有密码保护？是计算机网络是否设立了防火墙？是系统是否使用了最新的病毒检测系统是2.7.加工安全2.7.1加工过程采用了以下哪些食品防护程序？是否产品生产仅限于企业员工和检查人员进入？是处理和传送产品、水及其他配料的生产线是否得到监控以确保其完整性？是配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹？是清洗消毒区是否严格控制清洗消毒程序是与食品直接接触的内包装是否使用合法安全的食品级包装材料，外包装是否满足相关运输和存储安全及质量要求。
是产品标识、包装物料等是否经过定期的检查审核，是否建立其核销台帐是产品的包装和标识是否具有识别遭破坏的特性（即破坏存迹包装），例如包装采用真空或充氮密封包装，产品标签一旦使用，有更改即为失效。
是是否限制接近厂内放射性的设备和物质？不适用所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商？是所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主？是2.8.储存安全2.8.1工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序？是否不适用是否仅限于授权员工的出入（例如上锁的通道/大门或其他）原料储存区域，包括冷冻储藏和干燥储藏区域？是是否有原料储藏区域出入的日常记录？是是否仅限于授权员工的出入配料储藏的区域？是是否有配料储藏区域出入的日常记录？是是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域？是是否仅限于授权员工的出入外部储藏设施？是是否对储存设施（包括临时性的储存车辆）进行定期安全检查？是对杀虫剂，清洁剂和其他工业化合物的储存区域是否仅允许许可人员进入接触是是否保存了设施安全检查结果的记录？是是否定期核对限用配料的库存清单与实际使用量的一致性？是产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用？是是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理由的增加或减少？①是②否2.8.2工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些食品防护程序？是否不适用是否仅限于指定员工出入工厂有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）的储藏区域？是是否保存工厂有害物质/化学品的定期盘存记录？是是否能够迅速的检查出有害物质/化学品在日志清单上的差异不符？是有害物质/化学品的存放区域是否根据国家和当地建筑规定进行建造是和安全通风？是否有接受和安全储存有害化学品的适当程序？是是否有控制有害化学品处理的适当程序？是2.9.运输和接收的安全2.9.1工厂的运输和接收的操作是否有食品防护程序？是否不适用是否锁上和/或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区拖车？是是否锁上或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区油罐卡车？不适用是运送原料、成品或其他用于食品加工的材料的车辆在其装货或卸货时是否受到密切的监控？2.9.2工厂在处理发运货物方面是否有食品防护程序？是否不适用发运货物是否采用一次性（破坏后有痕迹不可复原）铅封？是发运货物的铅封号是否记录在运输文件中？是不适用在装载液体物质之前是否检查油罐车和/或轨道车的罐内有无固体、液体或其他物质？是否保存油罐车和/或有轨车的上述检查记录？不适用是否保存油罐车和/或有轨车的监管链记录？不适用2.9.3工厂在处理进入货物方面有哪些食品防护程序？是否不适用是否控制卸货月台以防止未经确认或未被授权的货物进入？是是否对于所有进入的货物要求供应商提前通知（通过电话、电邮和传是真）？是否能够立即调查运输文件上可疑的更改？是是否所有的交货都根据预定交货单进行核对？是在没确认之前是否禁止那些未事先安排交货的货物进入工厂？是是否接收非工作时间的交货？是如果在非工作时间接受交货，是否需要提前通报交货时间？是是如果在非工作时间接受交货，是否要求被授权能够确认和接收货物的人员在场？少于装载量或是部分载荷发货的车辆是否进行检查？不适用是是否要求原料、配料和成品的货物接收有一次性（破坏后有痕迹不可复原）铅封或是有号码的铅封（并且在运输文件上标明）？铅封进入前是否进行确认？是否在收货月台检查原料、配料和成品货物有无蓄意破外的痕迹？是不适用如果接收的动物有不正常的行为和/或症状是否立即向FSIS的公共健康兽医进行通报？提供给活动物的饲料和饮用水是否能够保护其免受蓄意的污染? 不适用运输企业对有机会接触产品的司机和其他工作人员是否进行背景调是查？对运输公司、物流公司是否进行过食品防护计划能力的评估？是当选择压缩气体的供应商时，是否考虑其是否实施食品防护程序？不适用是当选择包装材料和标签供应商时，是否考虑其是否实施食品防护程序？2.9.4工厂允许退运货物重回工厂，包括出口货物的退运吗？■是□否（转到问题2.10 水和冰的安全）2.9.5工厂的退运货物有哪些食品防护程序？是否不适用是在补救或返工使用前是否对所有的退运货物在工厂的指定地点进行是否遭蓄意破坏的检查？是否保存退运货物返工使用的记录？是2.10.水和冰的安全2.10.1工厂水和冰的供应使用了下列哪些食品防护程序？是否不适用是否限制水井的接近（如通过上锁的通道/门或者限于授权人员进是入）？水质是否按照国家标准和相关贸易国家标准检测，结果是否符合要求是是否限制制冰设备的接近？不适用是否限制冰贮存设施的接近？不适用是否限制饮用水贮水槽的接近？是是否限制水的重复利用系统的接近？不适用排污设施与供水系统是否有防止交叉污染的措施是是是否定期检查饮用水的管道有无遭到蓄意破坏？（即感官检查基础结构的物理完整性，等等）是否定期检查非饮用水的管道有无遭到蓄意破坏？（即感官检查基础是结构的物理完整性、与饮用水管道的连接情况，等）是是否与当地健康部门达成协议确保在城市供水的饮用性出问题时及时通知到工厂？2.11.邮件处理的安全2.11.1工厂采用以下哪些食品防护程序来确保邮件处理的安全？是否不适用不适用邮件处理是否在远离工厂食品生产/加工操作的单独隔离的房间或设施？处理邮件工作的人员是否受过培训使用美国邮电服务指南来识别和处不适用理可疑邮件？2.12.人员的安全2.12.1工厂采用以下哪些食品防护程序确保员工遵守安全要求？是否不适用对所有的将要在敏感的操作线上工作的雇员和承包商（包括长期的和是临时的）是否进行了背景调查？是否进行了作为所有的工厂员工定向培训一部分的安全程序培训？是是是否有针对性地，定期的与员工交流，听取合理性建议，是否有合适的心理健康指导在厂区内是否通过某种方式进行确认/识别所有的员工、参观者和承包是商（包括建筑工人、清洁工、卡车司机）？是在工作时间，工厂是否控制员工和承包商进入工厂？（例如密码门、传达室的值班人员、刷卡等）在非工作时间，工厂是否控制员工和承包商的出入？（例如通过钥匙是卡或密码来限制出入）是工厂是否有某种方式限制临时员工和承包商（包括建筑工人、清洁工和卡车司机）在与其工作相关的区域内工作？是是否有某种方式识别员工的职能/任务/所在部门（如相应颜色的制服）？是管理者对每个班次是否都有更新的班次名录（例如：谁缺勤、谁顶替、何时新员工正式进入车间）？工厂是否允许在生产区域存放个人的物品？否是否检查员工的存物柜？是是否限制员工和/或参观者携带进入工厂的物品（照相机等）？是员工在厂区是否禁止脱掉企业提供的衣服和保护性的装备？是2.13.信息安全2.13.1工厂采用以下哪些食品防护程序确保信息安全？是否不适用工厂是否建立严格的保密制度，包括食品防护计划、评估结果等是工厂是否对加工工艺、配方等有严格的保密制度是是管理人员对访客、客户、供应商是否建立联系档案，对参观内容、参观区域、对外公布信息是否经过严格评估是工厂是否建立紧急情况处理系统，如建立相关官方、权威部门的联系方式，电话传真，并定期的审核更新，定期验证联系方式有效性是工厂是否有专门的信息管理部门，负责主动及时跟踪国外食品安全动态、检验检疫项目及其限量、国际上相关体系标准等2.14.供应链的安全2.14.1工厂采用以下哪些食品防护程序确保原料等的安全？是否不适用食品原料、半成品供应方是否实施了食品防护计划是是植物性产品的种植、化学农药的使用、种植园的管理是否建立了相关防护体系动物性产品的养殖、动物性饲料的生产是否建立了相关食品防护计划不适用食品供应方是否建立了产品召回体系，是否有正规、明晰、详细的产是品识别标识是食品供应方出场时是否经过严格的、权威的检验，是否出具相关的证明性文件物流链是否建立食品防护计划，在产品运输过程中是否有严格的防护、是监控措施是冷库、冷藏以及暂存区是否建立食品防护计划，是否建立出库入库核销台帐，在产品出入库时是否事先有信息通知，如电话，传真，或纸面性文件是产品运输车辆的温度条件，封闭措施，卫生状况是否符合食品防护计划的要求食品供应链提供方是否建立信息化管管理，网络信息交流及计算机信是息管理是否经过专业化风险分析原辅料和成品货物的包装出入库时有无蓄意破坏的痕迹否2.15.实验室的安全2.15.1工厂采用以下哪些食品防护程序确保实验室安全要求？否不适用实验室是否建立单独的食品防护计划实验室是否仅允许许可人员进入实验室对各种试剂药品特别是有毒有害化合物是否建立单独的限制区域，是否有专人管理，是否有建立核销台帐，对过期药品的处理是否符合食品防护要求实验室对检测样品是否建立取样检测台帐，是否建立检测样品留存记录、样品保管处理程序对阳性结果是否有操作预案，是否建立阳性结果报告制度、阳性样品处理措施是否有措施来监控和储存和处理活菌株不适用2.16.其他方面的安全2.16.1工厂采用以下哪些食品防护程序其他方面的安全要求？是否不适用产品的相关记录上是否有相应完整准确地标识是是否能确定生产过程的输入包括对各生产要素和原辅料的来源与衔接是是否能确定产品已经发往的位置是与产品编码有关的文件是否完整是产品相关记录是否保存是是否建立健康和安全的投诉档案是是否列出负责召回工作的小组成员及家庭电话是是否描述实施召回采取的每一步程序，并用适当的方式通知受影响的是消费者、零售商和批发商，并详细说明危害类型是否制定召回食品的处理措施和计划，包括退回的产品和尚放于贮存库中的同批产品，要按照设计的危害类型描述对有关产品的评估和处理意见是3.食品防护计划区域确定存在的薄弱环节相应计划使用的防护手段外部安全紧急出口门锁死紧急出口门更改为活动锁，专人管理无适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序制定检查可疑包裹的制度未定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量每月盘点工厂入口、仓库、原料库、化学品仓库的钥匙数量人员安全在厂区内没有可以确认/识别所有的员工、参观者和承包商（包括建筑工人、清洁工、卡车司机）的方式，是否有某种方式识别员工的职能/任务/所在部门（如相应颜色的制服）①本公司员工有胸牌标识，厂内清洁人员有服装标识；生产线厂有区分职能的服装；②补充管理制度并规定识别其他人员的方式。