食品安全防护计划确认报告

食品防护评审报告

依据美国农业部食品安全检查署

“肉类、禽肉屠宰场和加工厂食品防护计划的建立”指南编制

评审人员：产品防护小组

审核：

评审时间：

1、评审小组人员名单及职责

序号姓名

小组

职务

工作

岗位

职责

1 组长①管理食品防护小组并领导其工作。②确保食品防护小组得到相关培训和教育。③确保食品防护计划得到建立、实施、保持和更新。

④组织对食品防护计划进行验证，组织监督实施。⑤向最高管理者报告食品防护计划的有效性、适宜性和运行情况。⑥负责组织做好应急准备和响应工作，全权指挥应急处理工作。⑦就食品防护计划有关适宜与外部各方面进行联络。⑧批准食品防护计划内审报告，主持内审会议。

2 成员①负责公司食品防护计划的归口管理。②组织编制食品防护计划。

③对实验室管理建立防护制度，并对实验室人员培训，确保实验室安全。④负责对食品防护计划进行评估、确认，对监视、纠偏、验证过程进行监督检查。⑤负责与主管部门的沟通联络，收集相关标准和法律法规，及时更新。⑥在组长领导下编制内审计划、报告，并实施防护计划的内审。负责公司进行管理评审，编写管理评审报告。⑦组织做好有毒有害化学品的管理，防止蓄意投毒和人为破坏。

⑧负责原材料、成品的检验及追溯记录。

3 成员①负责监视实施产品撤回工作。②有计划的进行产品撤回演练。③负责组织做好本部门信息安全工作；并就食品安全方面的信息与相关方进行沟通。

4 成员①制定员工的培训制度，并组织实施，做好全公司员工的培训和能力鉴定。②建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录）。③组织员工进行体检。④对全体员工实施适当的监管（必要时对员工进行背景调查）。⑤负责厂区环境设施“三防”检查、制度落实督查工作。⑥与其他成员一起完成体系的评估、审核及防护计划的实施工作。

5 成员①负责原、辅料、包装物料、成品、化学品等的储存、防护、管理、发放工作。②与其他成员一起完成体系的评估、审核及防护计划的实施工作。

6 成员①管理、落实生产过程食品防护计划的实施，对食品安全负责。②与其他成员一起完成体系的评估、审核工作。

7 成员①负责防护计划中能源、机电设施的安全及运行工作。②负责与生产直接相关设备危害防护工作。③与其他成员一起完成体系的评估、审核及防护计划的实施工作。

8 成员①落实应急设施及各种资源，以符合食品防护计划中对于应急准备和响应的要求。②负责进出厂区外来人员的例行检查，并保存记录，确保外部安全。③负责组织做应急准备和响应工作，并有计划的对应急预案进行演练。

2.食品防护计划评估

2.1外部安全

2.1.1.工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？

是否不适用厂区能否确保阻止未经许可人员的进入的硬件设施（如：围墙；通过

锁住的护栏、大门或者入口/出口通道；门卫是否有完善的保安制度）？

是

在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？是

紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？是

厂区外围是否有影响食品安全的因素？否

是否对进入工厂的访问者有足够的身份识别系统，例如带有照片的身

份识别证、进厂证，出厂证等。

是

厂房污水处理设施及其他下脚料区域是否设计合理是

2.1.2以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？

是否不适用外部通道和大门？是

窗户？是

房顶的开口？是

通风口？是

拖车(卡车)？不适用油罐车开口? 不适用有轨车? 不适用蓄水池/竖井? 不适用2.1.3工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？

是否不适用是否所有的财产都有一个受控的或者被监视的入口？是

员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？否车棚在

场外

被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或

是其他一些形式的可视标识进行区分？

否

2.2总的内部安全

2.2.1在企业内部是否有食品防护措施？

是否不适用在工厂内部是否有紧急照明系统？是

工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？是

工厂是否有定期检测的紧急报警系统？是

控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？是

车间内墙面、地面是否完好无损，是否使用清洁，环保材料是

所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显是

标识？

是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机）

是

被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？

是

当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新版

本？

是

是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑

包裹的程序？

车间规划布局是否按照食品安全防护的目的经过评估检查是

是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？是

是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？是

通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的区域或房间？是

2.2.2以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）

是否不适用加热、通风和空调系统？是

丙烷气体？不适用水系统？不适用电？是

消毒系统？是

2.2.3工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？

□是

■否（转到问题2.2.5）

2.2.4工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？

是否不适用工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？（例如锁着的门、

是

通行卡等）

是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品？不适用是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂？是

是否有适当的程序控制和处理试剂？是

2.2.5工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？

■是

□否（转到问题2.7加工安全）

2.2.6工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？

是否不适用进入系统是否有密码保护？是

计算机网络是否设立了防火墙？是

系统是否使用了最新的病毒检测系统是

2.7.加工安全

2.7.1加工过程采用了以下哪些食品防护程序？