工厂采购的基本内容及注意事项

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采购操作流程及注意事项

采购操作流程及注意事项一、接单（业务部下达新品询价任务单到生产部）1、接到业务部所下订单，应主动与业务沟通，确认产品规格、材质、包装要求、印刷设计稿等详细信息，以及客户的软性要求。

2、必须在业务部要求的时间内作出回复。

二、询价，打样。

（找新老供应商多方询价，并在与业务部沟通后，安排打样。

）1、新旧厂综合询价，货比三家的同时，更深入了解市场信息，如原料价格，新工艺等。

2、合适的工厂要及时确认其资质，以及产能备货能力等情况，可视情况下厂。

3、报价最好确认到各细节报价，如，有原材料，人工费用等。

三、确样，下单。

（与工厂反复确认打样，业务部或客户确认样品后，与工厂签订采购协议。

）1、在与工厂，业务反复确认样品的过程中，即可就付款方式，发货时间等情况进行磋商，以利于合同顺利的签订。

2、合同原件必须寄回，尤其涉及付款等情况，特殊情况可申请以原样传真件急用。

3、合同到财务盖章，必须提交工厂的相关资质，确认后方可传予工厂。

4、新工厂首次合作，尽可能约见到我公司，当面签订合同。

5、年采购量大的单子，要要求成本分析，精确控制价格。

四、生产监督（及时掌控、控制、落实工厂的生产、备货情况。

）1、让工厂做生产排期表，签章回传。

2、依照工厂排期，定时询问生产情况，以照片或视频确认。

3、若确认或怀疑工厂生产过程有误，应立即寻找备用工厂调货，或申请下场。

4、生产接近尾声时，应该确认外箱印刷内容，安排物流，并发出大货样。

（提前3~5天通知）五、确认大货样，安排发货。

（确认大货样之后，生产完毕之前，安排督促工厂尽早确认物流，下达送货通知单。

）1、大货样必须签字或盖章粘贴在样品上，收验货以此为据。

2、业务或客户确认大货样之后，出具书面确认单。

3、工厂发货后，以装车照片，货运单或运单号为准，尽量拿到随车电话。

4、需要自提或运转的，提前下单到储运部，交接详情。

六、接货，验收入库。

（根据送货地址不同，亲自或安排相关人员验收入库。

）1、除开箱验货，还必须随机抽查，点货要以最小包装为单位。

采购管理制度及流程图

采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。

工厂招标文件

一、招标公告根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，现将本厂（以下简称“招标人”）的招标项目予以公告，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一、招标项目基本情况1. 项目名称：某工厂设备采购及安装项目2. 招标内容：本工程主要包括以下设备采购及安装工程：（1）设备采购：包括但不限于生产线设备、检测设备、仓储设备等；（2）安装工程：包括但不限于设备安装、调试、验收等；3. 项目地点：某工厂4. 项目总投资：人民币伍佰万元整（￥500万元）5. 招标方式：公开招标6. 招标文件发售时间：自本公告发布之日起至投标截止之日止7. 投标截止时间：2023年4月30日8. 投标地点：某工厂招标办公室9. 开标时间：2023年5月1日10. 开标地点：某工厂会议室二、投标人资格要求1. 具有独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法有效的企业法人证件；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4. 近三年内（2019年1月1日至投标截止之日）无不良行为记录；5. 具有履行招标项目所需的相应资质等级和业绩；6. 投标人应具备以下资质之一：（1）具备国家相关主管部门颁发的设备安装、调试资质证书；（2）具备国家相关主管部门颁发的设备制造、销售资质证书；（3）具备国家相关主管部门颁发的仓储设备制造、销售资质证书。

三、招标文件发售1. 招标文件售价：人民币壹佰元整（￥100元），售后不退。

2. 招标文件发售时间：自本公告发布之日起至投标截止之日止。

3. 招标文件发售地点：某工厂招标办公室。

4. 购买招标文件时，投标人须提供以下资料：（1）企业法人营业执照副本；（2）税务登记证副本；（3）组织机构代码证副本；（4）法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；（5）相关资质证书复印件。

四、投标文件编制1. 投标文件应按照招标文件的要求编制，包括但不限于以下内容：（1）投标函；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本；（4）相关资质证书复印件；（5）近年完成的类似项目业绩证明材料；（6）投标报价；（7）投标保证金缴纳凭证；（8）招标文件要求的其他资料。

工厂采购流程及管理制度模板

一、目的为规范工厂采购流程，提高采购工作效率，确保采购质量，降低采购成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本工厂所有采购活动。

三、制度内容（一）总则1. 采购工作应遵循公平、公正、公开、高效的原则。

2. 采购人员应具备相应的业务能力和职业道德。

（二）采购流程1. 采购需求提请（1）各部门根据生产经营需要，填写《采购需求表》。

（2）采购需求表需经部门负责人、财务审核人、公司总经理审批。

（3）审批通过后，报采购部门备案。

2. 寻找供应商（1）采购部门根据采购需求，通过网络、行业协会、朋友推荐等方式寻找供应商。

（2）对供应商进行资质审查，确保其符合工厂要求。

3. 询价、比价、议价（1）采购部门向供应商询价，获取报价。

（2）对多个供应商的报价进行比价，筛选出性价比最高的供应商。

（3）与供应商进行议价，争取最优价格。

4. 采购洽谈（1）采购部门与供应商进行洽谈，确定采购方案。

（2）洽谈内容包括：采购数量、质量标准、交货时间、付款方式等。

5. 合同签订（1）采购部门与供应商签订《采购合同》。

（2）合同内容应明确双方权利、义务和违约责任。

6. 交货验收（1）供应商按照合同约定交货，采购部门进行验收。

（2）验收合格后，入库保管。

7. 质检（1）对入库物品进行质量检验，确保符合工厂要求。

（2）不合格物品退回供应商。

8. 入库（1）合格物品入库，建立台账。

（2）入库物品需注明供应商、采购时间、数量、规格等信息。

9. 计划对账（1）采购部门定期与供应商对账，确保账目清晰。

（2）对账过程中发现的问题，及时与供应商沟通解决。

10. 财务结算（1）采购部门根据合同约定，向供应商支付货款。

（2）财务部门进行审核，确保付款合规。

（三）制度细则1. 采购需求表应包括以下内容：请购部门、请购物品名称、规格、数量、用途、需求时间、预算价格等。

2. 采购合同应包括以下内容：供应商名称、地址、联系方式、货物名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。

工厂管理全套培训教材86696

工厂管理全套培训教材第1章采购管理本章重点讲述了工厂采购的具体实施步骤和方法，包括准备采购订单计划，整理物料清单和文件、发出采购订单、签定协议发及对合同进行跟踪等内容，还讲述了怎样对供应商进行评估和管理，并给了邮实用表单供参考。

第一节采购的基本内容及注意事项1、采购部门的职能有哪些？采购部门的职能主要包括：（1）及时掌握所需要的采购信息，保持良好的内部沟通。

（2）调查和掌握生产所用物料的供货渠道，寻找物料供应来源。

（3）建立供应商档案，与供应商联络，以防止紧急状况时找不到替代的供应商。

（4）参考原料市场行情，要求供应商报价。

（5）对供应商的供应价格、材料质量、交货期等作出评估，了解公司主要物料的市场价格走势，制作采购文件，采购所需的物料。

（6）按照采购合同协调供应商的交货期。

（7）协助质量部门检查进厂物料的数量与质量。

（8）协助物料控制部门对呆滞料与废料进行预防和处理。

2、采购的质量保证协议主要有哪些作用与内容？（1）质量保证协议的作用：①对供应商明确地提出质量要求，协议中规定的质量要求和检验、试验与抽样方法应得到双方认可和充分理解。

②通过与供应商的配合来保证采购产品的质量。

（2）质量保证协议的要求：①质量保证要求应得到双方认可，防止给今后的合作留下隐患。

②质量保证协议应当明确检验的方法及要求。

③质量保证协议上提出的质量要求应考虑成本和风险等方面的内容。

（3）质量保证协议中提出的质量保证要求可包括下列内容：①双方共同认可的产品标准。

②由供应商实施质量管理体系，由公司第三方对供应商的质量体系进行评价。

③本公司的接收检验方法（包括允收水准AQL的确定）④供应商提交检验、试验数据记录。

⑤由供应商进行全检或抽样检验与试验。

⑥检验或试验依据的规程/规范。

⑦使用的设备工具和工作条件，明确方法、设备、条件和人员技能方面的规定等。

3、降低采购成本的途径有哪些？降低采购成本的途径主要有：（1）寻求更合适的供应商。

设备设计、选型与购置管理规程

设备设计与选型、购置管理规程目的：加强设备的前期管理，满足生产工艺和GMP中对设备的有关要求，提高设备的利用率，使资金合理投入。

范围：适用于公司所有生产设备、生产辅助设备、计量器具、检测仪器及设备的设计与选型、购置的综合管理。

责任：设备工程部负责设备的设计、选型，采购部负责设备的购置；公司主管负责人负责对本规程的实施进行监督检查。

内容：1.设备的前期管理是设备全生命周期管理工作的重要组成部分之一，它与设备后期管理共同组成设备管理，是设备全生命周期管理的最重要阶段，然而，设备的后期管理只是一种“被动”式管理，对开发建设期间的不合理设计和不合理施工造成的不良后果往往无法或难以纠正，结果一是给使用和维护带来困难，二是不得不加大设备的运行成本和管理成本，对公司造成永久性的经济损失。

设备的设计与选型情况，可以反映出工厂的先进性和生产的可靠性。

加强设备前期管理，可以对设计缺陷进行弥补，从源头上堵住因不合理设计及安装施工而对设备后期管理造成的困难和损失。

设备前期管理主要是从设备的技术性、经济性、安全性、可靠性、生产效率、使用寿命、可维修性、操作调节方便、灵活等方面进行的预期性管理。

进行设备前期管理，可以防患于未然，在日后设备的长期运行管理中，延长其使用寿命，便于操作维护，为公司赢得经济效益奠定良好的基础。

2.设备的生命周期及描述2.1设备的生命周期图2.1定点：确定设备需要检查的维护点。

2.2定标：制定检查、处理标准。

2.3定期：按点的不同确定检查周期。

2.4定项：检查的项目要明确作出规定，一点也可能有多项。

2.5定人：确定检查人。

2.6定法：确定检查方法和检查手段2.7检查：检查的环境条件，是停机还是运行，设备解体或不解体。

2.8记录：逐点检查，按规定格式认真记录。

2.9处理：检查中对发现的问题进行处理。

2.10分析：对检查记录和处理记录进行定期分析，找出薄弱环节，将分析情况反馈给管理部门。

2.11改进：根据记录和分析的问题，采取改进措施。

某工厂物料采购管理制度及流程

某工厂物料采购管理制度及流程 2.1 采购计划管理制度制度名称采购计划管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为规范工厂采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。

第2条本制度适用于工厂采购部在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。

第3条采购计划管理的原则。

1．与工厂经营目标一致原则。

2．满足生产经营需要原则。

3．经济合理性原则。

第2章管理单位及部门职责第4 条销售部负责提供已预定的销售订单清单及销售预测计划。

第5条质量管理部、技术部负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。

第6条仓储部负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表。

第7条生产部负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单，并注明各种物料的需求期限及预估价格。

第8条采购部作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、采购预算的编制、供应商的认证、采购进度计划的执行及采购计划的其他管理事宜。

第9条财务部负责提供上期或上年度的物料单价、次年度汇率、利率等预算基准，并负责采购部所编制的采购预算及采购费用支出的审核。

第3章采购计划编制要求第10条采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。

1．销售计划。

2．生产计划。

3．其余各部门的物料需求计划。

4．物料库存报表。

5．购买物料的厂商及市场状况。

6．采购计划的历史数据及上期执行状况。

7．工厂资金供应能力及采购预算。

第11条采购计划的编制原则。

1．量力而行原则。

编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到工厂的及时支付能力。

2．适度超前原则。

编制采购计划时要充分考虑物料的先进性，考虑物料的现实需求与前瞻需求，在工厂财力允许的情况下，适度提高采购物料的余量与内在品质。

3．成本经济型原则。

编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格地确定规格型号等具体的技术参数。

一个工厂的采购管理岗好吗

一个工厂的采购管理岗好吗简介在一个工厂中，采购管理岗位是非常重要的一环，负责购买原材料和设备以及管理供应链。

采购管理岗位对于工厂的正常运营和发展至关重要。

然而，是否适合从事采购管理岗位并没有简单的答案，因为这涉及个人对于工作内容和职业发展的偏好以及能力。

工作内容一个工厂的采购管理岗位主要负责以下工作内容：1. 采购原材料和设备采购管理岗位负责与供应商协商和洽谈价格，以获得最佳的采购条件。

此外，他们还要处理相关的合同和文件，确保采购过程的合法性和透明度，并维护与供应商的良好合作关系。

2. 管理供应链采购管理岗位需要与其他部门（如生产部门和质量管理部门）紧密合作，以确保供应链的顺畅运作。

他们需要与供应商保持沟通，了解产品的交货时间和质量，并根据生产计划调整采购计划。

3. 控制采购成本采购管理岗位需要不断寻找成本更低的供应商和物料，以降低工厂的生产成本，并保持产品的良好品质。

他们需要与财务部门合作，制定采购预算和控制采购支出。

4. 管理供应商关系采购管理岗位需要与供应商建立并维护良好的合作关系。

他们需要定期评估供应商的绩效并提供反馈，以确保供应链的稳定性和可靠性。

同时，他们还负责处理供应商纠纷和投诉，确保供应链畅通无阻。

优势从事一个工厂的采购管理岗位有以下几个优势：1. 职业发展潜力作为一个工厂的采购管理岗位，你将有机会在采购领域中获得专业知识和技能。

通过不断学习和实践，你可以在这个领域中逐渐成为专家，并在职业发展中获得更多的机会。

2. 多领域合作采购管理岗位需要与不同部门和供应商进行密切合作，这意味着你将有机会与不同领域的专家进行交流和合作。

这有助于你拓宽眼界，学习不同领域的知识和技能。

3. 多样化的工作内容在一个工厂的采购管理岗位，你将面临各种各样的工作内容，从与供应商谈判价格到管理供应链，从控制采购成本到处理供应商关系。

这种多样化的工作内容使得工作永远不会感到单调乏味。

4. 贡献企业运营作为一个工厂的采购管理岗位，你将直接参与到企业的运营中，通过优化采购过程和控制采购成本，为企业带来实质性的贡献。

工厂采购员的职责和工作内容

工厂采购员的职责和工作内容工厂采购员是企业采购部门中的重要角色，他们负责与供应商洽谈、采购所需的原材料、设备和其他必要的商品，以确保工厂生产运作的顺利进行。

他们的主要职责是在确保物资供应的同时，与供应商协商价格、质量和交货期，以获得最佳的采购结果。

以下将详细讨论工厂采购员的职责和工作内容。

1. 采购计划和货源选择：工厂采购员需要根据工厂的生产计划和需求，制定合理的采购计划。

他们需要根据市场调研和供应商评估，选择合适的货源，并与供应商建立和维护长期合作关系。

2. 供应商的评估和选择：采购员需要对潜在供应商进行评估和筛选。

他们需要了解供应商的信誉、质量控制能力、价格竞争力等方面，并选择最合适的供应商进行合作。

3. 采购谈判和合同签订：在与供应商进行谈判时，采购员需要以工厂的利益为重，争取最佳的采购条件。

他们需要明确商品质量标准、交货期限、付款方式以及其他相关条款，并与供应商签订合同，确保双方权益。

4. 采购订单执行和跟踪：一旦签订合同，采购员需要确保采购订单的及时执行。

他们需要跟踪供应商的生产进度、质量控制和交货情况，并及时处理和解决可能出现的问题。

5. 库存管理和采购成本控制：采购员需要定期监控库存水平，并根据工厂的需求和供应市场的变化，合理调整采购计划。

他们需要通过优化采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高工厂的盈利能力。

6. 供应商关系管理：采购员需要与供应商建立密切的合作关系，以保证供应链的顺畅运作。

他们需要定期与供应商进行沟通和协调，解决潜在的问题，并寻找合作机会和改进方案。

7. 采购市场研究和新产品开发：采购员需要进行市场研究，了解新产品的发展趋势和供应商的竞争力。

他们要积极参与新产品的开发和引进工作，为工厂提供创新的采购解决方案。

8. 采购数据分析和报告：采购员需要收集、整理和分析采购数据，并编制采购报告。

他们要及时向上级领导提供相关数据和分析结果，为决策提供参考依据。

总结起来，工厂采购员的职责和工作内容涉及采购计划制定、供应商选择、谈判和合同签订、采购订单执行和跟踪、库存管理、采购成本控制、供应商关系管理、市场研究和新产品开发、数据分析和报告等多个方面。

采购中的价格条款解析

采购中的价格条款解析价格条款是在采购合同中，双方约定的关于商品价格的具体规定。

价格条款在采购过程中起到了至关重要的作用，对于提供商品的供应商和购买商品的采购方都有着重要意义。

本文将对采购中常见的价格条款进行解析，以帮助读者更好地理解和运用价格条款。

一、价格条款的基本要素价格条款的内容包括但不限于以下几个方面：1.商品价格：明确约定采购商品的单价、总价以及在特定条件下的价格调整规定等。

在确定商品价格时，应当考虑市场价格、供需情况、生产成本等多种因素。

2.交货地点：确立商品交付的具体地点，通常为卖方的工厂、仓库或是买方指定的地点。

交货地点的选择对于采购方的物流策略和配送效率具有重要影响。

3.付款方式：约定购买商品的付款方式，常见的有现金支付、银行转账、信用证等。

付款方式的选择应当根据采购方和供应商的资金实力、信誉状况以及交易金额等因素进行综合考虑。

4.货币种类：明确商品交易时使用的货币种类，通常是双方所在国家或是国际贸易常用的货币种类，如美元、欧元、人民币等。

货币种类的选择与双方结算渠道有密切关系。

5.支付期限：规定双方在签订合同后，付款所需的具体时间，例如在收到货物后的30天内支付货款。

支付期限的确定应当综合考虑供应商的资金需求和采购方的现金流状况等因素。

二、价格条款的常见类型1.固定价格条款：双方在合同中明确约定商品的价格不会发生变动。

这种价格条款适用于市场价格相对稳定、供需关系平衡的情况下，双方对于交易价格比较确定的情况。

2.浮动价格条款：双方约定商品价格根据市场价格指数等因素进行浮动。

常见的浮动价格条款包括指数价格、原材料价格变动等。

这种价格条款的好处是能够避免双方因为市场波动而出现较大的损失，但也需要双方共同承担一定的风险。

3.计价单位条款：确定商品计价的基本单位，通常是数量或是重量。

计价单位的确定对于双方的结算方式和商品质量控制有关。

4.价格调整条款：双方约定在特定情况下，可以对商品价格进行调整。

公司物资供应采购管理规定范文（二篇）

公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为规范公司物资供应采购流程，提高采购效率，保障公司运营顺利进行，特制定本规定。

第二条公司物资供应采购包括办公用品、设备、原材料等各类物资的采购活动。

第三条公司物资供应采购遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、协商采购等方式来选择供应商，确保采购结果符合公司的需求和质量要求。

第四条采购部门是公司物资供应采购的主要执行机构，负责制定和实施采购计划，组织采购活动，监督供应商履行合同。

第五条采购部门负责监督采购合同的履行情况，如发现供应商违约行为，可以采取相应的纠正措施，并将其列入不良供应商黑名单。

第六条公司各部门应指定专人负责物资需求的提出和采购计划的编制，确保采购需求的准确性和及时性。

第七条公司领导对物资供应采购工作负有监督责任，应加强对采购流程的指导和监督，确保采购工作顺利进行。

第二章采购计划第八条公司每年制定一份物资采购计划，明确年度物资需求和采购预算。

第九条物资采购计划应根据公司的发展需求和各部门的实际需求，经过充分讨论和沟通后确定，并报经公司领导审批。

第十条物资采购计划的编制应遵循科学、合理、经济的原则，充分考虑物资的使用寿命、成本和质量要求等因素。

第十一条物资采购计划应提前制定，并且根据实际需要进行调整和修订。

第十二条采购部门应及时通知各部门物资采购计划的执行情况，做好物资供应的储备工作。

第三章供应商选择第十三条公司采购物资的供应商应具备合法经营资质，有良好的信誉和声誉，并能够提供符合公司需求的物资。

第十四条供应商应提供真实、准确的供应能力和产品质量信息，以便公司进行评估和选择。

第十五条公司采用招投标的方式进行大额物资采购。

招标应充分公开、公平、公正，遵循国家法律法规和公司内部规定。

第十六条公司可以通过询价、协商等方式进行小额物资采购，但需要确保价格合理、供应稳定，不得存在损害公司利益的行为。

第十七条供应商的评审应通过专业技术人员进行，并记录评审结果。

工厂采购合同模板(通用6篇)

工厂采购合同模板〔通用6篇〕工厂采购合同模板〔通用6篇〕工厂采购合同1供方：_________〔以下简称甲方〕需方：_________〔以下简称乙方〕经双方洽谈，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，特签订以下合同：一、合同内容：1、办公桌台：规格，_________，附柜，_________，用高密度板压木皮制作。

2、书柜：规格_________。

_________为主材制作。

3、椅子按国家标准的高度配套。

4、款式按样板。

二、数量、单价及金额：制作小学部办公桌椅共_________套，价格：桌台为_________元／套〔含附柜〕，椅子为_________元／张，_________个三聚氨板书柜，为_________元／个。

总金额：_________元。

〔备注按已有的规格、款式、尺寸、质量现场量取后制作〕。

这些价格为不变价，含税费、安装及运费等，需方不再承当其它任何费用。

三、质量要求：甲方按乙方要求制作样板，样板须经乙方认可并封板，甲方按样板消费、交货，如有制作问题由甲方负责修改。

〔注：用料、材质、尺寸必须按乙方样板，假如末按乙方样板消费，而导致教职工无法使用由甲方负责更换，并承当相应的经济责任。

〕四、加工、售后效劳方式：甲方负责全包工包料，严格按照样板要求制作。

五年保修，终生保养。

五、交货时间及地点：在_________年_________月_________日前交货，交货地点在_________仓库。

六、验收标准及方式：甲方交货给乙方进展验收，验收以所封样板为标准。

验收合格，双方办理交接手续。

如不合标准，甲方负责修改或更换直至验收合格为止。

乙方提出小批量的增补，甲方应按原价和乙方提出的交货时间，保质保量地按时完成。

七、包装、装卸、运输方式及费用：包装必须按厂家原包装标准，装载必须与运输方式相符，期间损坏、费用均由甲方负责。

包装不予退还。

八、付款方式及期限：即货到验收合格后付总货款的90％，拘留10％货款为一年期质量保证金。

服装工厂采购出大货包装规范

XXXX品牌大货出货包装规范说明
一：后整
全件衣服请特别注意，线头剪干净，不可起镜，不能有油渍，污渍烂洞，粗纱、色差、跳，断线及错码等其它问题。

整烫要平，衣服缝份要熨平服，不得起烫痕，熨烫后应待水蒸汽散尽后才能入袋。

服领型要顺，不可有高低领，要整洁，缝道烫出，不可有水渍、烫黄、极光、脏污现象出现。

二：挂牌
主挂牌在上，合格证在下，用胶针或吊粒穿于主唛上，条形贴纸贴在合格证上空白处。

要求贴方正，不可出现歪斜，核对款号、色号、码数保持正确无误。

三：包装
整件衣服整烫后，折叠好放一拷贝纸，一纸板，单件入一胶袋，胶袋包装美观，配比正确，不混装。

胶袋要求：气孔位置正确，条形码贴在胶袋正面左下角距胶袋底边线5公分，距胶袋左边侧线2公分处（注：气孔上方，不可压到气孔）贴有不干胶贴纸的吊牌必须翻向外，便于查看货号，尺码。

四：打包要求
单色单码，五件为一单位，用塑料透明胶袋封压一包（注：起防止衣物装运变形，防雨）。

装入纸箱内，纸箱大小适合，适于长途运输，纸箱要平整，不可爆满。

纸箱封口处，要加垫纸板，以防止开箱时划破衣物。

纸箱装入编织袋内密封好。

编织袋上应注明：货号、尺码、颜色、件数，第几箱。

单色单码封箱。

如：余下部分不够分箱装，则可以混拼一箱，但要注明明细。

五：出货明细
工厂跟单人员须制出货明细表格传我公司大库验货处，传真：XXXXXXX 并把出货明细电子版传我公司QC跟单邮箱：XXXXX 六：发货地址
XXXXX，XXXXX收
电话：XXXXX 手机：XXXXX。

工厂行政人事工作内容

⼯⼚⾏政⼈事⼯作内容⼀、⾏政、采购⼯作内容固定资产：对公司固定资产每⽉进⾏盘点、检查，做好编号、统计，并责任到具体；报废设备及时登记处理；⼯作计划：每周、⽉、年制定⼯作总结及计划，并上报主管领导；盘点⼯作：固定资产及办公⽤品每⽉盘点，帐、卡、物相符，妥善保管、按时发放、归还，管理科学规范；宣传栏：每周对公司宣传栏进⾏更新（包括新员⼯⾃我介绍⼀栏、员⼯之星、冠军团队等）；电脑管理：负责公司公⽤电脑的检查与管理，定期进⾏杀毒、优化；活动场地或福利机构的查询：例如：能⼒拓展训练、律师事务所、慈善机构等的查找与咨询；1及时统计各部门员⼯名⽚使⽤情况；○2员⼯消暑费及其他事项的统计⼯作；统计⼯作：○1节假⽇前采购福利物品，例如：元旦、端午节节⽇产品的采购；○2展会前物品采购与询价与采购：○3设计作品的制作，例如：名⽚制作、⼴告资料制作、彩页制作、X展询价，例如：不⼲胶贴的制作；○架、易拉宝、写真布、相册故事包装盒的制作；公司物品管理：包括办公⽤品采购、发放、使⽤登记、保管、维护管理⼯作，负责传真机、复印机的管理和使⽤，负责市场活动中得宣传品的发放、使⽤登记、保管及盘点⼯作，公司⾮技术资料、计算机磁盘、光盘等资料的管理；⾏政成本控制：负责准备有关⾏政问题解决⽅案；对控制成本的⽅法提出建议；⽂员职责：负责资料的打印、复印（、⽂件、证件等）；其他：协助其他部门或领导的⼯作。

⼆、公司与会议⼯作内容会议准备：负责公司各种会议资料准备、会议召集、会议安排、会议记录整理；制度、通知：及时、准确制定公司各项通知及⾏政制度，并准确通知相关⼈员；其他：起草及归档公司相关⽂件。

1三、资源⼯作内容渠道：以招聘会、⽹络简历投递（包括58同城、赶集⽹、前程⽆忧、智联招聘等⽅式）、⽹络搜索、⿎励员⼯举荐等形式进⾏⼈才的招聘；通知：下载简历，选择合适的⼈员通知⾯试；招聘职位的发布与更新：每⽇9:00前对招聘后台的更新与发布；⼊职、离职⼿续的办理：完成新员⼯⼊职⼿续、离职⼈员⼿续的办理，并签字确认；资料、档案整理：负责公司员⼯的档案的⽇常维护⼯作，协助上级及时、准确的对公司档案进⾏分类整理（包括⼈事档案、档案、合同档案、⽂件资料档案等），⽂档资料整理存放，书籍报刊管理；严格执⾏档案资料保密制度；员⼯管理：对新员⼯及时发放员⼯⼿册，卡及时收集张贴个⼈照⽚、⾃我介绍等；负责做好公司员⼯的考勤和、补休、假期安排；⽇常福利、节⽇福利的计划和发放；培训：负责培训活动的组织管理及培训结果跟进⼯作；⽂化建设：负责公司聚餐、员⼯活动的组织和策划，配合建设企业⽂化；其他⼯作：认真、⾼效、准确的完成上级下达的各项⼯作⽬标。

企业公司工厂采购范围、审批权限管理流程制度

字
仓库保管员
总经理签字
请购部门申请请购
请购部门责任人审核签字
相关部门审核签字
总经理
金额贰仟元起需打申请报告
（五）设备、工程、IT 物资采购
请购人申请请购
请购部门负责人审核确认
仓库员（品、研等其它）审核
专业对口部门审核确认
总经理
采购部采购、、、
备注：凡请购 2000 元以上（包括：设备、IT 设备、固定资产等物资）须书面申请、、报、告、、、、
且同时必须要求采购部接单人在请购单上签字。若同时交付样品，还需收样人注明 “已收到样品”。具体物资请购审批权限见：物资采购范围、审批权限规定。
（三）请购单请购时间从送单日的次日开始算起。（四）特殊紧急情况，请购部门可将请购单交至采购部负责人审批后，立即安排相关人员执行采购。（五）各部门确定专人负责请购，各部门月请购计划由专人负责制订、专人审核，平时请购单传送派专人提交，禁止由其他人代为递交。（六）请购部门每天 15：00-17：00 之间将《请购单》交采购部。（七）各部门每月 25 日将下月生产、办公所需请购物资计划交予采购部，行管部。（八）工程、生产部门零星采购每星期不得超过 2 次，特殊需求物资除外。交请购单时间为当日的下午 15:00-17:00 点钟。（九）其他部门每月只允许请购 1 次，时间为每月 25 号-30 号，超过此时间采购部将不再给予采购，特殊情况除外。仓库保管员在请购物资达到警戒线时，应及时通知相关部门请购。二、工程类物资：（一）各部门若请购下列物资经部门负责人签字后，请购单必须由生产部负责人审核和签批。

工厂五金采购注意事项及细节管理

工厂五金采购注意事项及细节管理引言五金是制造业中不可或缺的一部分，工厂在日常生产过程中需要采购各类五金产品。

然而，五金采购不仅仅是简单的购买行为，它涉及到工厂生产的质量、成本和效率等方面。

为了保证采购过程的顺利进行以及采购品质的可控，工厂需要注意一些细节管理。

本文将介绍一些工厂五金采购的注意事项以及细节管理的重要性。

注意事项1. 清楚产品需求在进行五金采购之前，工厂需要先明确自身的产品需求。

这包括五金产品的种类、规格、数量等。

只有清楚地了解产品需求，工厂才能准确定位合适的供应商，提高采购的效率。

2. 供应商选择选择合适的供应商是五金采购的关键一环。

工厂应综合考虑供应商的产品质量、价格、供货能力、服务水平等因素。

与供应商建立稳定的长期合作关系可以降低采购成本，并保证供货的稳定性。

3. 严格把控品质五金产品质量直接关系到工厂生产产品的品质。

为了确保采购的五金产品符合工厂的要求，工厂应对供应商的质量管理体系进行评估，并建立相关品质把控机制，例如采购前的样品确认、进货时的验收等。

4. 价格谈判在与供应商谈判价格时，工厂应本着公平合理的原则，以市场行情为参考，进行价格的合理议价。

同时，应注意价格低廉的产品可能存在质量问题，不应只追求低价，而忽视了产品的质量。

5. 供货期控制及时供货是保证工厂生产正常运转的关键。

工厂应与供应商明确供货期，并建立有效的供货期管理机制，包括监控供应商的供货能力、定期与供应商沟通等，以确保及时供货。

6. 物流管理及时高效的物流管理对五金采购至关重要。

工厂应关注物流途中可能遇到的问题，并与物流公司密切合作，提前做好物流安排，确保五金产品按时到达工厂。

细节管理的重要性细节管理对于工厂五金采购来说具有重要的意义。

以下是细节管理的几个重要方面：1. 供应商管理对供应商进行有效的管理是细节管理的一部分。

工厂应建立供应商数据库，并及时更新供应商信息，包括联系方式、产品信息等。

同时，要与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中的问题。

签订采购合同时的注意事项

签订采购合同时的注意事项篇一：签定采购合同时需注意哪些事项？上传人:黄晓阳更多资料联系QQ:3290169571．签订采购合同的要点企业在与供应商签订采购合同时，应注意以下点：（1）项目相等物料名称、规格、数量、单价、总价、交货日期及地点，须与请购单及决策单所列相符。

（2）付款办法按照买卖双方约定的条件付款，一般付款的方式可以分为下列两种：①一次性付款。

约定供应商将物料运抵企业，经企业人员验收合格后一次付清。

②分期付款。

依金额大小及供应期间的长短分为几期，例如：第一期为预订期（订金），于签订合约并办理保证经认可后给付，其数额以不超过采购总价30%为限。

第二期款，依供应进度至一半或物料运抵企业时付40%。

第三期款（即尾款），地物料运抵企业经验收合格后给付；但末期款应不少于工程部价的10%为宜。

（3）延期罚款于合同书中约定，供应商须配合企业生产进度，物料最迟在几月几日以前，全部送达交验。

除因天灾及不抗力的事故外，倘逾期，每天供应商应赔偿企业采购金额千分之几的违约金。

（4）解约办法于合同书中约定，供应商不能保持进度或不能符合规格要求时的解约办法，以保障企业的权益。

（5）验收与保修末合同书中约定，供应商物料送交企业后，须另立保修书，自验收日起保修一年（或几年）。

在保修期间内如有因劣质物料而致损坏者，供应商在于15日内无偿修复；否则企业得另请修理，其所有费用概由供应商负责偿付。

（6）保证责任于合同书中的约定，供应商应找实力雄厚的企业担保供应商履行本合同所订明的一切规定，保证期间包含物料运抵企业经验收至保修期满为止。

保证人应负责赔偿企业因供应商违约所蒙受的损失。

（7）其他附加条款视物料的性质与需要而增列。

例如：订制马克、继电器及变压器等类的物料，须于合同中约定，出厂前供应商应会同企业技术人员实施各项性能试验，合格后方可交货。

2．签订采购合同的主要条款采购合同的条款其实就是采购合同正文的内容。

具体如下：（1）数量条款数量条款的主要内容是：①交料数量；②单位；③计量方式；必要时还应说明误差范围。