信息系统变更管理办法

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附件2:

系统变更管理办法

第一条为规范信息化系统变更管理,确保集团信息化管理系统有效运行,制订本办法。

第二条本办法适用于集团公司总部,所属各公司可参照本办法,结合公司实际制定相应管理制度。

第三条下表所示的操作都视为系统变更行为,应遵照本办法执行。按照对系统的影响程度对变更进行分类:大型★中型☆小型◇

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第四条角色和职责

(一)变更申请人:负责申请变更,配合相关人员进行变更需求调研,并确认变更需求。在执行计划中,确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求。

(二)系统运维专员:负责对用户进行变更需求调研,根据需求给出初步的解决方案,并组织变更评审。在执行计划中,负责制定和组织执行变更实施计划。

(三)变更评审小组:由信息部门负责人根据变更内容确定人员组成,负责对最终是否进行变更给出评价,并确定最终变更方案。

(四)运维支持团队:分为内部支持团队和外部支持团队,分别负责公司内部和厂商的具体实现。

第五条变更管理

变更管理流程分为:变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤:

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1.变更申请:由变更申请人根据变更类型进行变更申请,并将变更申请发送给系统运维专员。

2.变更需求调研:由系统运维专员组织调研,在变更申请人配合下,完成对变更需求的调研分析。

3.变更方案建议:由系统运维专员根据变更需求,给出初步的方案建议。

4.变更评审:由信息部门负责人确定变更评审小组成员,评审中修改并确定变更的实施方案,小型变更由部门负责人审批,大、中型变更由信息分管领导审批。

5.制定变更计划:由系统运维专员根据已审批的方案,联系内部或外部支持团队,共同评估和协商,制定变更实施计划。

6.确认变更计划:由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认。

7.执行变更计划:由运维支持团队执行系统变更的具体实现工作。

8.变更交付:在进行测试后,由系统运维专员进行成果交付。如果交付的成果未达到申请人要求,再重新申请变更。

第六条本办法由集团公司办公室负责解释。

第七条本办法自发布之日起执行。

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