_技术文件方案评审表(内部)
零售药店GSP实施情况内部评审表[1]
![零售药店GSP实施情况内部评审表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/eeead98ab9d528ea81c779aa.png)
内审小组
全体成员
31
7702
特殊管理的药品应按照国家的有关规定存放。
1毒麻药品是否放于专柜，双人双锁
2二类精神药品是否专区存放
查现场
内审小组
全体成员
32
7703
危险品不应陈列。如因需要必须陈列时，只能陈列代用品或空包装。
内审小组
全体成员
33
7704
危险品应按国家有关规定管理和存放。
内审小组
全体成员
1顾客投诉应有记录
2投诉的处理情况
查资料
内审小组
全体成员
59
8404
门店内进行的广告宣传，应符合国家有关规定。
1查经营现场的广告
2查广告批文
查现场
查资料
内审小组
全体成员
1查处方有无超剂量现象
2现场操作测试
查资料
现场操作
内审小组
全体成员
45
*8104
处方的审核、调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方按有关规定保存备查。
1现场操作测试
2回查处方签字情况
3处方应按规定保存两年
查资料
现场操作
内审小组
全体成员
46
8105
营业时间内，应有执业药师或药师在岗，并佩带标明其姓名、执业药师或其技术职称等内容的胸卡。
1门店进货验收的管理规定
2随机抽查10种药品查验收记录，看与实货相符情况
查资料
内审小组
全体成员
26
7402
送货凭证保存至超过有效期1年，但不得少于2年。
1验收记录保存情况
2调拨单保存情况
查资料
内审小组
全体成员
27
7403
新版GSP连锁总部——实施情况内部评审表
连锁总部GSP实施情况内部评审表（一）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：组织机构的管理（00401—01701）、人员的管理（01901—03002）、
记录与凭证的管理（03101—04201）。
2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记录在《GSP实施情况评审检查不合格
项目表》中。
连锁总部GSP实施情况内部评审表（二）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：设施与设备的管理（04301—05601）、计算机管理（05701—
06001）、购进的管理（06101—07101）。
2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记录在《GSP实施情况评审检查不合格
项目表》中。
连锁总部GSP实施情况内部评审表（三）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：收货与验收的管理（07201—08301）、储存与养护的管理（08501
—09001）、出库与运输的管理（09301—12201）。
2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记录在《GSP实施情况评审检查不合格
项目表》中。
技术评审表
技术评审表序号评审内容分值评审规则得分1.服务总体实施方案10分（1）针对本项目需求，提供详细的作业方案，包括但不限于清扫保洁（含垃圾收集）、垃圾压缩中转站管理、垃圾转运、公厕管理方案、项目重点难点问题及相应的解决措施等。
方案内容完整、合理、可行性强的，得5分；方案内容较为完整、较为合理、可行性一般的，得4分；方案内容一般完整、不太合理、可行性差的，得3分；不提供不得分。
（2）编制具有保证环卫作业质量可行性措施、质量保障措施，措施内容完整、合理、可行性强的，得5分；措施内容较为完整、较为合理、可行性一般的，得4分；措施内容一般完整、不太合理、可行性差的，得3分。
不提供不得分。
0-10分2.项目接收与移交方案10分（1）项目对人员的接收与移交方案。
方案内容完整、合理、可行性强的，得3分；方案内容较为完整、较为合理、可行性一般的，得2分；方案内容一般完整、不太合理、可行性差的，得1分。
不提供不得分。
（2）新设备进场、旧设备移除清理方案。
方案内容完整、合理、可行性强的，得3分；方案内容较为完整、较为合理、可行性一般的，得2分；方案内容一般完整、不太合理、可行性差的，得1分。
不提供不得分。
（3）合同期满项目交接方案。
方案内容完整、合理、可行性强的，得4分；方案内容较为完整、较为合理、可行性一般的，得3分；方案内容一般完整、不太合理、可行性差的，得2分。
0-10分不提供不得分。
3.项目管理架构和人员配置30分按项目管理架构设置、人员管理方案、拟投入人员的综合素质进行评分：①针对本项目有详细可行的管理架构，制定人员管理方案，有人员培训和晋升计划，可保障和吸引人才从事本市环卫工作的，方案内容完整、合理、可行性强的，得5分；方案内容较为完整、较为合理、可行性一般的，得4分；方案内容一般完整、不太合理、可行性差的，得3分。
不提供不得分。
②拟投入本项目的项目负责人（1人）获得：1）本科或以上学历；2）地级市或以上政府相关职能部门颁发的中级或以上职称证书；3）地级市或以上住建部门或应急管理部门或安监局颁发的安全生产考核合格证书；4）地级市或以上政府相关行政主管部门颁发的中级或以上有害生物防制员资格证书；5）政府或其相关行政机关/事业单位颁发的“城市美容师”证书；6）具有五年或以上项目管理经验，第1）、2）项，每项得1分，3）、4）、5）、6）项，每项得1.5分，该小项最高分8分。
技术文件一致性定期评审表
QP02-01.34技术文件一致性定期评审表版本：4.0
规范）、作业标准类文件等。
各项目组每季度对照每个产品的技术信息，核查相关资料是否更改，已实施的打“√”，未实施的注明整改限期，该表一式两份，一份交部门留存，一份自存。
评审人（项目组成员）/日期：
QP02-01.34技术文件一致性定期评审表版本：4.0
规范）、作业标准类文件等。
各项目组每季度对照每个产品的技术信息，核查相关资料是否更改，已实施的打“√”，未实施的注明整改限期，该表一式两份，一份交部门留存，一份自存。
评审人（项目组成员）/日期：。
9-技术部内审检查表
8.1运行策划 和控制
8.1.1总则
8.1.2控制层 级：消除危险 源和降低职业 健康安全风险
组织有哪些运行控制？根据运行的性 质、识别出风险和机遇、重要环境因 素及确定的合规义务有哪些运行控制 要求？有无明确运行准则？对变更的 控制？异常情况的评审？销售服务过 程的控制？对外部供方的控制的类型 与程度？运输、交付、使用、最终处 置等？现场验证控制是否有效：噪声 控制、废弁物控制、污水控制、废气 控制、能源资源控制、职业病防治管 理等？
6.1.2.3识另IJ
职业健康安全 机遇和其他机 遇
是否环境因素/危险源进行了识别，识 别了哪些环境因素/危险源？有无相 关记录表格？
建立了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别 与风险评价控制程序》从各部门的活动、产品和服务中 对环境因素/危险源进行了识别，按部门识别了大气污 染、噪声污染、固废排放等环境因素，识别了外出交通 事故、食物中毒等危险源，出示了环境因素/危险源清 单、识别评价表、重要环境因素清单、不可接受安全风 险清单等记录表格，现场查看和对照识别表，对现场的 环境因素、危险源进行了确认和辨识，识别基本全面， 未发现环境因素、危险源遗漏。符合要求。
评价目标结果的参数是哪些？
执行《目标、指标和管理方案控制程序》管理要求。米购 部根据公司的方针目标确立了本部门的质量、环境、职业 健康安全目标。公司办公室按季度对各部门环境、职业健 康安全目标实施方案进行检查，查看《目标完成情况检查 表》，目前本部门完成情况良好，过去四季度已按要求完 成。
6.1.1应对 风险和机 遇的措施
8.2.1顾 客沟通
7.4.3外 部信息交 流
7.4.3外部沟通
12.2.6相对方满意情 况收集
内部审查表
8.5.6.1.1
8.6
8.6.1
查料件6月7月份交付达成率100%。能够按照顾客的要求进行及时的沟通，查与顾客的电话记录，电子邮件，传真符合要求。
OK
内审检查表
过程名称
顾客满意度调查（C6）
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已文件化？
√
是否已对过程的接口加以定义？
生产件批准控制程序
产品安全性控制程序
文件控制程序
内外部沟通控制程序
APQP全套文件
8.1
8.1.1
8.2
8.3/8.3.1
8.3.1.1
8.3.2
8.3.2.1
8.3.3
8.3.3.2
8.3.3.2
8.3.4
8.3.4.1
8.3.4.2
8.3.4.3
8.3.5
8.3.5.1
8.3.5.2
8.3.6
8.3.6.1
OK
内审检查表
过程名称
数据分析控制（M4）
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已文件化？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
过程名称
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的IATF16949条款
审核记录
需进一步调查（NR）
改进的机会（OI）
不符合（NC）
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
过程名称
内部审核检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表条款受审核保洁部审核条款 / 文件Q：5.3；7.1.3；7.1.4；8.1；8.2；8.5.1；8.5.2；8.5.3；8.5.4；审核日期2016.12.18.5.5；8.6；8.7；9.1.2；9.1.3；10.2部门E：5.3；6.1；6.2；6.3；8.1；8.2；9.1；10.2S：4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3审核内容审核结果 / 描述判定备注Q/E:最高管理者是否规定了公司内相关的职责、权限得到规定和最高管理者已经规定了公司内相关的职责和权限，并得到5.3沟通。
最高管理者是否对质量、环境、职业健康安全管理了规定和沟通。
符合公司的体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：最高管理者已经对质量、环境、职业健康安全管理体系的作用、职a)确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的有效性负责，并规定职责和权限以便：责和权要求；a)确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准限b)确保过程相互作用并产生期望的结果；的要求；S:4.4.1c)向最高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的b)确保过程相互作用并产生期望的结果；绩效和任何改进的需求；c)向最高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系d)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识的绩效和任何改进的需求；d)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识E:6.1.2在确定范围的环境管理体系中, 公司是否确定其活动、产品和在确定范围的环境管理体系中, 公司已确定其活动、产品环境因素服务中，它可以控制和影响的环境因素 , 是否从生命周期的角和服务中，它可以控制和影响的环境因素, 从生命周期的符合度来考虑其相关的环境影响。
角度来考虑其相关的环境影响。
在确定环境因素时 , 公司是否考虑：在确定环境因素时 , 公司已经考虑：a) 环境的变化 , 包括已计划的，或新的开发 , 和新的或修改a) 环境的变化 , 包括已计划的，或新的开发, 和新的或的活动、产品和服务；修改的活动、产品和服务；b) 异常条件和合理可预见的紧急情况。
外来技术文件评审表
文件名称接收日期该文件涉及的其它文件是否可齐全技术结构性能公差等是否可行工艺储存加工处理等是否可行材料是否可获得检测能力是否可行是否需要向顾客回复或询问是否需要转化为本单位规范是否可以归档
文件编号： 版本号：
外来技术文件评审表
文件来源 编号/图号 接收人 文件名称
接收日期
评审内容
评审项目 文件是否清晰 文件页数是否齐全 电子文档是否能打开 是否有不理解之处 该文件涉及的其它文件是否可齐全 技术（结构、性能、公差等）是否可行 工艺（储存、加工、处理等）是否可行 材料是否可获得 检测能力是否可行 是否需要向顾客回复或询问 是否需要转化为本单位规范 是否可以归档 评审结论 ： 评审意见 评审人 下一步行动安排
技术类评审表模版(技术1级至技术4级)
技术类三级评审表
权重 8 工程规模 15 7 7 3 3 工程项目规范 25 性 4 8 被评审人 考核维度 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 评审人 得分 面谈小结
2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
考核维度
权重 6 4 6 10
序号 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
技术类一级评审表
被评审人： 考核维度 工程规模 权重 20 20 15 工程规范性 40 5 序号 1 2 3 4 5 6 3 分析与处理 5 1 1 工作规范性 客户满意度 客户培训 技术交流 写作发表 信息反馈 对部门总体目 5 标的贡献 内部沟通与合 作 3 3 10 2 5 4 3 3 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 评审人： 得分 面谈小结
工程项目规范 15 性
分析与处理
35
5 10
3
分析与处理 考核维度
35 权重 15 5
序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
得分
面谈小结
工作规范性 客户满意度 培 训 技术交流 写作发表 信息反馈 3 7
2 5 5 2 4 4 1 1 1 5 5
对部门总体目 10 标的贡献 内部沟通与合 5 作 总分合计 备注：
4
总分合计 备注：
技术类二级评审表
1
考核维度 被评审人 考核维度 工程规模
权重
序号
得分 评审人 得分
面谈小结 面谈小结
权重 序号 25 1 15 2 5 3 工程规范性 30 5 4 5 5 6 2 7 分析与处理 6 2 8 2 9 3 工作规范性 10 10 客户满意度 11 3 12 培 训 4 1 13 2 14 技术交流 3 15 4 写作发表 16 1 17 2 18 信息反馈 5 1 19 1 20 3 21 对部门总体目 5 标的贡献 2 22 内部沟通与合 3 23 作 总分合计
工程类技术标综合评审表填写范例
公司有类似工程 项目经理同类项目业绩是***项目 公司在本地区近三年业绩：
公司有类似工程：有4个相关类似项目经 验，看不到相关证明文件 项目经理同类项目业绩是***项目 公司在本地区近三年业绩：
5
模块综合量化评分
评价规则详附表说明
50%
90%
65%
6
工期目标及保证 措施
1、节点工期是否响应招标文件要求； 2、施工进度计划是否科学、合理； 3、保障措施是否全面、详实。
项目组织架构空白、无显示，无法确认各专 工员4人，给排水施工员4人，质检员5人， 仅有项目组织架构，缺少各专业岗位及人员
业岗位及人员配置情况。
造价员6人，安全员4人，各专业岗位及人员 配置情况，不符合招标文件要求。
配置均符合招标文件要求。
20%
项目经理、技术 负责人素质
1、基本素质，包括从业经验、持证情况等； 2、对项目的熟悉程度； 3、对项目的管理思路。
仅简要阐述。无地下室及主体阶段施工分 区，过于简单。
第 1 页，共 3 页
建筑施工总承包工程技术标综合评审表（示例样表）
序号 模块 权重
施工组织 20%
评审内容
12
施工进度计划
13
模块综合量化评分
14
重、难点分析
15
技术方案
技术方案 20%
16
样品样板管理
17
成品保护措施
评审要点
投标单位1 标书内容
2、流水作业是否科学合理； 3、主要施工机械及劳动力安排是否满足工期要求；
平面布置科学、合理，总平面布置图内容详 实，含临水临电、加工场地布置，出入口、 场内交通、塔吊布置等信息。按照地下工程 、上部土建、机电设备安装和装饰施工等阶 段分别规划施工总平面图。
新版GSP连锁总部——实施情况内部评审表
连锁总部GSP实施情况内部评审表（一）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：组织机构的管理（00401
—01701）、人员的管理（01901—03002）、记录与凭证的管理（03101—04201）。
2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记
录在《GSP实施情况评审检查不合格项目表》中。
连锁总部GSP实施情况内部评审表（二）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：设施与设备的管理（04301
—05601）、计算机管理（05701—06001）、购进的管理（06101—07101）。
2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记
录在《GSP实施情况评审检查不合格项目表》中。
连锁总部GSP实施情况内部评审表（三）
1、内部评审为期一天，检查人员分成三组，每组负责检查三大块内容：收货与验收的管理（07201
—08301）、储存与养护的管理（08501—09001）、出库与运输的管理（09301—12201）。
2、各检查人员逐条检查并记录检查结果，合格的打“√”，不合格的打“×”，并将具体情况记
录在《GSP实施情况评审检查不合格项目表》中。
内审检查表表填写范例
Q3/—03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03 审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门： 负责人： 审核员：审核日期： 年 月 日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/-03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/-03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门： 负责人：审核员： 审核日期： 年 月 日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日。
施工组织设计(方案)评审表
施工组织设计（方案）评审表
评审人（签字）： ××× ×年×月×日
说明：
1、在评审时，若按照设计要求，不涉及某项内容的，则在备注中注明，此时的应得分小于100分，所得分数的计算为：得分=
应得分
实际得分
×100
2、在评审时，评审表的内容均包含了施工组织设计（方案）的内容时，得分就是实得分的总和
3、将所有参加评审的实得分相加后取平均值，作为最终评审得分的分数。
4、最终得分≥90分，上报公司总工审批，若最终得分<90分，则对施工组织设计（方案）重新进行调整，再进行评审，达到最终得分≥90分后，上报公司总工审批。
技术文件评审表
主要领导意见：
同意 签字： 李四 （手签） 2014 年 1 月 15 日
备注：
文 件 评 审 表
本次评审性质：□年度评审□修订文件
文件名称：
文件编号：
版本：
文件生效日期：
文件评审日期：
评审参加人员签名:
（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
评审原因
评审文件的主要内容：
评审文件建议更改内容简述：
文件评审记录人：年 月 日
编制： 日期：
校对： 日期：
标准化：日期：
审核：日期：
审定： 日期：
批准： 日期：
知会：丛英彪、班浩、王晓鹏、宁甲耀
备注：
示例：
文 件 评 审 表
本次评审性质： 年度评审□修订文件
文件名称：安全生产责任制
文件编号：MT-2003-1
版本：1
文件生效日期：2013 年 1 月15 日
文件评审日期：2014 年 1 月 15 日
评审参加人员签名:手签
（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
评审原因
年终评审
评审文件的主要内容：
各级安全生产责任制
评审文件建议更改内容简述：
增加班组长的安全生产责任制
文件评审记录人：张三 2014年 1 月 15 日
编制部门审Байду номын сангаас意见：
同意 签字： 李四 （手签） 2014 年 1 月 15 日
主管领导审批意见：
应急预案内部审核意见表
附件1应急预案内部审核意见表企业名称：附件2应急预案备案审核申请表审核机构：：按照集团公司应急预案体系管理要求，我单位已完成了应急预案的编制或修订工作，并组织了相关培训与演练，现申请应急预案备案审核。
（一）总体应急预案预案名称：预案编制或修订时间：培训与演练情况：（二）专项应急预案预案名称：（如专项预案较多，可另行附页）预案编制或修订时间：培训与演练情况：申请单位名称（公章）：申请日期：年月日附：1、应急预案文本共份2、应急预案内部评审意见表共 1 份附件3应急预案文件评审表形式评审（适用于总体预案和专项预案）：总体预案要素评审：续表专项预案要素评审：附件4应急预案文件审核意见表应急预案现场审核意见表应急预案审核证明证明编号:BAZM-1-001公司地址邮编经审核，你单位编制的应急预案（名称见附件）符合《中华人民共和国突发事件法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规中关于应急预案编制的有关规定，满足《中国石油天然气集团公司应急预案编制指南》及应急预案管理相关文件的要求，特此证明。
北京中油健康安全环境认证中心发证日期：2009年7月20日有效期至：2012年7月19日附件7应急预案备案申请表集团公司安全环保部应急处：按照集团公司应急预案管理要求，我单位已经通过了应急预案的备案审核，取得了备案审核证明，现申请预案备案。
申请单位名称（公章）：申请日期：年月日附：1、应急预案文本共份2、应急预案电子文档光盘片3、应急预案文件审核意见表共 1 份4、应急预案现场审核意见表共份5、备案审核证明共 1 份附件8应急预案备案登记表备案登记号YJBADJ-001企业名称：经审查，你单位上报的应急预案符合备案管理要求，准予备案。
中国石油天然气集团公司安全环保部（章）年月日。
初步设计管理流程
1.目的1.1.保证初步（扩初）设计阶段的质量、进度、投资目标的达成。
2.适用范围2.1.本流程适用于初步设计，包括可能进行的技术性扩大初步设计（扩初）。
3.术语和定义3.1.初步（扩初）设计：为产品实现提供符合顾客和适用法律法规要求的，在技术上可行，经济上合理的工程安排，并为施工图设计做出原则性规定的过程活动。
3.2.民用建筑工程一般分为方案设计，初步设计和施工图设计三个阶段；对于技术要求简单的民用建筑工程，经政府有关主管部门和公司总经理同意，可在方案设计审批后直接进入施工图设计。
4.职责4.1.造价部4.1.1.提供成本限额指标作为设计输入条件；4.1.2.评审《初步设计任务书》；4.1.3.评审《初步设计文件》，进行成本优化。
4.2.开发部4.2.1.评审《初步设计任务书》。
4.3.技术部4.3.1.编制《初步设计任务书》；4.3.2.组织《初步设计任务书》的评审；4.3.3.组织确定设计供方；4.3.4.负责设计单位的设计过程管理，控制设计质量、进度、投资；4.3.5.负责《初步设计文件》的部门内评审；4.3.6.组织《初步设计文件》的跨部门评审；4.3.7.复核设计单位设计修改的完整性和准确性。
4.4.工程部4.4.1.评审《初步设计任务书》；4.4.2.评审《初步设计文件》。
4.5.项目部4.5.1.按《项目计划管理流程》组织确定初步设计进度计划（进度目标）；4.5.2.评审《初步设计任务书》；4.5.3.评审《初步设计文件》。
4.6.市场部4.6.1.评审《初步设计任务书》；4.6.2.评审《初步设计文件》。
4.7.客户中心4.7.1.评审《初步设计文件》。
4.8.物业公司4.8.1.评审《初步设计文件》。
4.9.市场副总4.9.1.审批《初步设计任务书》；4.9.2.审批《初步设计文件》。
4.10.总经理4.10.1.备案《初步设计任务书》。
5.工作程序5.1.编审设计任务书5.1.1.项目部按《项目计划管理流程》组织确定初步设计进度计划（进度目标）；5.1.2.造价部按《项目目标成本管理流程》提供造价限额指标（成本目标）；5.1.3.技术部按《方案设计管理流程》整理前期方案设计文件（质量目标）；5.1.4.技术部汇总以上要求，编制《初步设计任务书》；5.1.5.技术部组织《初步设计任务书》的评审；5.1.6.造价部评审《初步设计任务书》，审查成本要求是否得到全面准确的体现；5.1.7.市场部评审《初步设计任务书》，审查产品定位要求是否得到全面准确的延续；5.1.8.项目部、工程部评审《初步设计任务书》，审查基础工程及主体结构对后续施工的影响；5.1.9.技术部汇总《初步设计任务书》的评审意见；5.1.10.技术部按评审意见修改《初步设计任务书》；5.1.11.市场副总审批《初步设计任务书》，并向总经理报备。
《内部审核评审表》——2016评审准则
4.3.3依据相关的规范、方法和程序要求，当影响检验检测结果质量情况时，应监测、控制和记录环境条件。对诸如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等应予重视，使其适应于相关的技术活动要求。当环境条件危及到检验检测的结果时，应停止检验检测活动。
4.3.4检验检测机构应对影响检验检测质量的区域的进入和使用加以控制，可根据其特定情况确定控制的范围。应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，采取措施以防止交叉污染。应采取措施确保实验室的良好内务，必要时应建立和保持相关的程序。
4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施。
4.4.1检验检测机构应建立和保持安全处置、运输、存放、使用、有计划维护测量设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。用于检验检测的设施，包括但不限于能源、照明等，应有利于检验检测工作的正常开展。
4.5.5检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标书、合同的变更、偏离应通知客户和检验检测机构的相关人员。
4.5.6检验检测机构因工作量大，以及关键人员、设备设施、技术能力等原因，需分包检验检测项目时，应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，并在检验检测报告或证书中标注分包情况，具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意。
g)设备维护计划，以及已进行的维护（适当时）；
h)设备的任何损坏、故障、改装或修理。
4.4.5曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度的设备，均应停止使用。这些设备应予隔离以防误用，或加贴标签、标记以清晰表明该设备已停用，直至修复并通过校准或核查表明能正常工作为止。检验检测机构应核查这些缺陷或偏离规定极限，对先前检验检测的影响，并执行“不符合工作控制”程序。