市文创项目专项审计报告参考模版本.docx
项目专项审计报告
项目专项审计报告尊敬的各位领导：根据贵公司的委托，我们对项目进行了专项审计。
以下是我们的审计报告：一、审计目的和范围我们的审计目的是对项目的运营情况进行综合评估，以确保项目的合规性、高效性和风险控制。
审计范围包括项目的财务状况、合同履行情况、成本控制、项目风险管理等方面。
二、审计方法和过程我们采用了抽样调查、资料分析、现场观察等多种审计方法，并严格按照国际审计准则执行。
我们对相关资料进行了详细的分析和核实，并对项目的财务记录进行了抽样检查。
我们还与项目负责人及相关人员进行了面对面的访谈，以获取更多项目运营的相关信息。
三、审计结果基于我们的审计工作和观察，我们得出如下结论：1. 项目的财务状况良好，符合相关财务管理要求。
2. 项目的合同履行情况较好，合同中的各项条款得到了有效执行。
3. 项目的成本控制较为合理，各项支出在预算范围内。
4. 项目的风险管理较为规范，相关风险控制措施得到了有效实施。
四、建议基于我们的审计结果，我们对项目提出以下建议：1. 加强财务管理，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 进一步加强合同管理，确保合同的履行情况和权益保障。
3. 持续改进成本控制，寻找优化成本的方法并加以实施。
4. 定期进行风险评估和管理，及时采取措施应对可能的风险。
五、项目总结通过本次专项审计，我们认为该项目在财务状况、合同履行情况、成本控制和风险管理方面都比较良好。
我们对项目团队的努力和付出表示赞赏，并相信在他们的不断努力下，项目的运营情况会更加优化和完善。
此致敬礼（审计师署名）日期。
文化产业发展专项资金项目专项审计报告样本
文化产业发展专项资金项目专项审计报告样本专项资金项目审计报告报告编号：XXXXX日期：XXXX年XX月XX日一、审计目的和依据本次审计的目的是对文化产业发展专项资金项目的资金使用情况、项目实施进展以及项目阶段性目标的达成情况进行审计，确保专项资金使用合规、规范，并对项目进展进行评估。
本审计报告根据国家审计标准和相关法律法规编制。
二、审计范围和对象本次审计范围包括文化产业发展专项资金项目在XX市内的所有项目。
审计对象为项目资金使用情况、项目进展以及项目目标达成情况。
三、审计程序和方法本次审计采用了文件查阅、调查访谈、查验核实等方法，并结合统计分析手段综合分析数据。
审计程序包括准备工作、实施阶段和报告编制阶段。
审计过程中，审计人员对项目资金发放、资金使用、绩效目标评估等进行了审计。
四、审计结果1.资金使用情况根据资料和现场核查，项目资金使用情况基本符合相关法律法规和审批文件的规定。
资金使用主要用于项目实施过程中的运营费用、设备购置、人员薪酬等方面，资金流向清晰明确。
2.项目进展情况根据项目文档和相关资料，审计人员对项目阶段性进展情况进行了评估。
总体来看，各项目在时间节点上基本符合预期进展计划，但仍有个别项目存在一定的滞后情况。
3.项目目标达成情况根据项目目标和阶段性目标的设定，审计人员对项目的目标达成情况进行了评估。
结果显示，大部分项目能够基本实现阶段性目标，但仍有部分项目存在目标达成不明确、进展缓慢等问题。
五、问题与建议在本次审计中，我们发现以下问题：1.部分项目存在资金使用不规范的情况，对于未按规定使用资金的项目，应追究相关责任人的责任。
2.部分项目进展缓慢，需要加强项目管理，确保项目能够按计划进行。
3.部分项目目标设定不明确，导致项目实施过程中无法准确评估目标达成情况，建议明确项目目标和阶段性目标，并加强绩效评估。
基于上述审计结果，我们提出以下建议：1.加强资金管理，建立健全资金使用制度，确保项目资金使用规范和合规。
市科技计划项目专项审计报告参考样式【模板】
附件8**市科技计划项目专项审计报告参考样式说明：一、本参考样式中用底纹标注的内容为注解，报告正式文本中必须将用底纹标注的内容删除。
二、完整的《**市科技计划项目专项审计报告》文本包括审计报告封面、正文、附送的附注及附注中要求的附表，会计师事务所营业执照副本、执业证书、两名审计人员的注册会计师资格证书复印件。
三、专项审计报告正式文本必须由2名注册会计师签字、盖章，加盖会计师事务所公章；必须加盖骑缝章或每页加盖专用章。
专项审计报告项目类别：项目名称：项目编号：执行时间：年月—年月承担单位：（会计师事务所全称）专项审计报告****专审字[****]第****号(企业名称)：我们接受委托，审计了贵公司****年**月至****年**月**市科技计划项目（项目名为：）的收支使用情况以及该项目所签订的项目合同中“经济指标”的完成情况。
【注：“****年**月至****年**月”指项目合同中项目执行期的起止月份。
】贵公司的责任是提供真实、合法、完整的财务会计资料及其他审计所需的资料，包括如实编制的支出明细表和项目产品（服务等）收入明细表（清单），恰当界定项目产品（服务等）的具体范围，并对明细表编制、资料提供过程实施内部控制，以使资料不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
我们的责任是在实施审计工作基础上对**市科技计划的收支使用情况及项目合同经济指标的完成情况发表审计意见。
我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》与《专项审计报告编制要求》以及相关国家、省、市法律法规的规定进行的。
在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。
现将审计情况报告如下：一、企业及项目基本情况（一）企业基本情况：**********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司（或有限公司），由***工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号***********；注册资本：人民币****万元；法定代表人：***；公司住所：***************。
项目专项审计报告(模版)
附件4深圳市科技计划项目专项审计报告（样本）××××××××××公司××年××月××日至××年××月××日承担“××”项目的财务执行情况明细表及审计报告目录页码一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注1．预算支出情况明细表2．预算支出差异说明3．市财政资助购置设备费明细表4．承担单位自筹购置设备费明细表5．市财政资助试制设备费明细表6．承担单位自筹试制设备费明细表7．市财政资助设备改造与租赁费明细表8．承担单位自筹设备改造与租赁费明细表9. 市财政资助材料费明细表10. 承担单位自筹材料费明细11. 市财政资助测试化验加工费明细表12. 承担单位自筹测试化验加工费明细表13. 市财政资助劳务费明细表14. 承担单位自筹劳务费明细表15. 市财政资助人员费明细表16. 承担单位自筹人员费明细表17. 市财政资助绩效支出明细表18. 承担单位自筹绩效支出明细表19. 经济指标完成情况明细表20. 财务执行情况明细表附注三、执业机构营业执照及执业许可证复印件审计报告审计编号ABC公司：我们审计了后附的××单位（以下简称ABC公司）××年××月××日至××年××月××日承担“××”项目（以下简称项目）的财务执行情况明细表及附注，项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。
项目财务执行情况明细表（以下简称明细表）已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任按照企业会计准则、深圳市科技创新委员会对财政专项资金管理的相关规定提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。
项目专项审计报告（样本）
项目专项审计报告样本(2)项目专项审计报告（样本）项目经费预算支出金额与实际支出金额的差异市专项经费预算支出金额与实际支出金额的差异研发经费类别预算支出金额实际支出金额实际与预算的差异预算支出金额实际支出金额实际与预算的差异1.人员费2.设备费(1)购置设备费(2)试制设备费(3)设备改造与租赁费3.材料费4.测试化验加工费5.燃料动力费6.差旅费7.会议费8.国际合作与交流费9.出版/文献/知识产权事务费10.劳务费11.专家咨询费12.管理费13.其它合计附件4购置、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表编制单位: ABC公司货币单位：人民币元购置、试制、改造设备费用明细表序号设备名称购置设备型号单价 (元/台件) 数量(台件) 金额(万元) 凭证类型凭证时间凭证编号23456累计 / / / / /设备租赁费明细表租赁仪器、设备名称设备型号租赁单位租赁费用(万元) 凭证类型凭证时间凭证编号备注123累计 / / / / / /填表说明：试制设备(包括样机)所采购的材料、零部件等费用纳入材料费清单附件5材料费用明细表编制单位: ABC公司货币单位：人民币元序号材料名称计量单位单价(元/单位数量) 购置数量金额凭证类型凭证时间凭证编号123456781011累计 / / / / / /填表说明：在项目研究过程中消耗数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料，需作相应说明。
附件6测试化验加工费用明细表编制单位: ABC公司货币单位：人民币元序号测试化验加工的内容测试化验加工单位计量单位单价(元/单位数量) 数量金额凭证类型凭证时间凭证编号1234567891011累计 / / /填表说明：在项目研究过程中单位价格较高、总费用在2万元及以上的测试化验，需作相应说明。
附件7国际合作与交流费用明细表编制单位: ABC公司货币单位：人民币元序号协作合作交流的内容协作合作交流的.单位金额(万元) 凭证类型凭证时间凭证编号234567891011累计 / / /填表说明：在项目研究过程中单位价格较高、总费用在2万元及以上的合作、协作研究与交流费，需作相应说明。
市文创项目专项审计报告参考模版
通知关于文创资金项目验收工作,根据文创办提出得最新要求,现通知如下:一、关于项目付款凭证:财政扶持资金支出部分必须提供相关付款凭证,企业自筹资金投入可以不提供,以项目审计报告为准,审计公司对审计报告得真实性与准确性负责。
政府会对自筹资金投入部分组织不定期抽查审计,如有弄虚作假行为属于犯罪,将追究刑事责任;二、关于审计报告:审计报告中需反映项目收入情况(详见审计报告模板);三、关于专家验收原则:关于项目达到验收得基本条件:建设任务完成、资金到位、材料齐全、基本达到项目申请书中得预期效果。
如果未达到预期效果,可能造成验收不通过或者验收通过不予拨付尾款得结果。
四、相关建议:建议项目运行一段时间,争取社会、经济效果基本符合项目申请书预期效果再验收。
特此通知！上海百通项目管理咨询有限公司2017年9月5日附件:1、《市文创项目专项审计报告参考模版》上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目《XXXXXXXXXXXXXX项目》专项审计报告注:1、带下划线得部分,在出具审计报告时,请删除。
2、红字部分,请按实际情况描述。
XXXX(20XX)第XXX号项目承担单位名称:我们接受委托,审计了项目承担单位名称(以下简称“贵公司”)20XX年XX月至20XX年XX月“上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目--XXXXXXXXXXXXXX项目”得收支情况以及《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目计划任务书》(以下简称“项目计划任务书”)与《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目申请表》(以下简称“项目申请表”)中得经济指标得执行情况。
贵公司得责任就是提供真实、合法、完整得项目资料,我们得责任就是对资金收支情况及《项目计划任务书》与《项目申请表》中所载经济指标得执行情况发表审计意见。
我们得审计就是依据中国注册会计师审计准则、《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》(沪文创办〔2015〕36号)、《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目验收专项审计管理办法》(沪文创办〔2018〕22号)、《项目计划任务书》、《项目申请表》与扶持资金管理有关规定进行得。
市文创项目专项审计报告参考模版(2018年7月))
通知关于文创资金项目验收工作，根据文创办提出的最新要求，现通知如下：一、关于项目付款凭证：财政扶持资金支出部分必须提供相关付款凭证，企业自筹资金投入可以不提供，以项目审计报告为准，审计公司对审计报告的真实性和准确性负责。
政府会对自筹资金投入部分组织不定期抽查审计，如有弄虚作假行为属于犯罪，将追究刑事责任；二、关于审计报告：审计报告中需反映项目收入情况（详见审计报告模板）；三、关于专家验收原则：关于项目达到验收的基本条件：建设任务完成、资金到位、材料齐全、基本达到项目申请书中的预期效果。
如果未达到预期效果，可能造成验收不通过或者验收通过不予拨付尾款的结果。
四、相关建议：建议项目运行一段时间，争取社会、经济效果基本符合项目申请书预期效果再验收。
特此通知！上海百通项目管理咨询有限公司2017年9月5日附件：1.《市文创项目专项审计报告参考模版》上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目《XXXXXXXXXXXXXX项目》专项审计报告注：1.带下划线的部分，在出具审计报告时，请删除。
2.红字部分，请按实际情况描述。
XXXX（20XX）第XXX号项目承担单位名称：我们接受委托，审计了项目承担单位名称（以下简称“贵公司”）20XX年XX月至20XX年XX月“上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目--XXXXXXXXXXXXXX 项目”的收支情况以及《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目计划任务书》（以下简称“项目计划任务书”）和《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目申请表》（以下简称“项目申请表”）中的经济指标的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的项目资料，我们的责任是对资金收支情况及《项目计划任务书》和《项目申请表》中所载经济指标的执行情况发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会计师审计准则、《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》（沪文创办〔2015〕36号）、《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目验收专项审计管理办法》（沪文创办〔2018〕22号）、《项目计划任务书》、《项目申请表》和扶持资金管理有关规定进行的。
专项审计调查报告模板及范文
专项审计调查报告模板及范文一、专项审计调查报告模板。
# （一）标题。
# （二）前言。
1. 审计依据和目的。
简单说明是根据什么要求（如上级部门指示、相关法规规定或者内部管理需求）开展此次专项审计调查的，以及想要了解的主要问题或者达到的目标。
“咱这次审计调查啊，那可是有根有据的。
按照[具体依据]的要求，我们就想看看[被审计事项]到底是怎么个情况，有没有啥猫腻或者可以改进的地方。
”2. 审计调查范围和期间。
明确指出审计调查涉及哪些部门、项目、业务活动，以及涵盖的时间段。
“咱这调查可不是瞎查一气，范围就锁定在[具体部门、项目]，时间呢，是从[开始日期]到[结束日期]这一期间的情况。
”# （三）被审计单位基本情况。
1. 单位概况。
介绍被审计单位的性质（如企业、行政机关、事业单位等）、规模（如人员数量、资产规模等）、主要业务范围等基本信息。
“这个被审计的[单位名称]啊，它是个[单位性质]，规模还不小呢，有[X]个人，资产大概有[具体金额]，主要就是干[业务范围简单描述]这些事儿的。
”2. 相关内部控制情况。
简要描述被审计单位在与被审计事项相关的内部控制制度的建立和执行情况，这可是发现问题的关键哦。
“说到他们的内部控制，那可是有一套制度的。
不过呢，执行起来是不是真的那么严，咱还得好好看看。
比如说在[相关业务环节]的控制上，制度规定得[具体规定]，但实际执行起来有没有走样，这就是我们要调查的重点之一。
”# （四）审计调查实施情况。
1. 审计调查方法。
说明采用了哪些审计方法，如查阅资料、实地盘点、问卷调查、访谈等，以及为什么选择这些方法。
“我们为了把情况摸清楚，那可是各种方法都用上了。
查阅了一大堆资料，像财务账本、业务合同啥的，这就像破案找线索一样。
还实地盘点了[相关资产]，看看实际的东西和账上是不是对得上。
问卷调查也没少做，发给[相关人员范围]，听听大家的想法。
访谈也很重要啊，找了[访谈对象]唠一唠，很多内部消息就是这么聊出来的。
【优质】项目审计报告(最新模板)-word范文模板 (20页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==项目审计报告(最新模板)篇一：项目审计报告(最新模板)关于×公司×项目经理部完工（或前期、中期）经济效益的审计报告公司审计部：根据×公司《***年审计工作计划》（*司*审[200*]**号）和集团公司《关于进一步加强项目成本管理工作的通知》（集司成本[201X]160号……），公司派出审计组，于200？年？月？日至200？年？月？日，对公司×××项目部完工（或前期、中期）经济效益进行了就地（或送达）审计。
审计涉及的相关单位和部门对其提供的有关会计资料及其证明材料的真实性和完整性负责；审计的责任是对此进行审计并出具审计报告。
我们的审计工作遵循了《中国内部审计准则》，现审计工作基本结束，根据《内部审计准则第七号—审计报告》第四条的规定，现出具如下审计报告：一、基本情况（一）工程项目情况 1、工程承包范围由公司承建的×××工程项目的具体工程承包范围为DK？？？+？？？至DK？？？+？？？，全长？？千米，途经×××市、×××市。
公司×××项目部于？年？月？日正式与集团公司×××项目经理部（或指挥部）签订《委托施工协议书》或《工程施工合同书》。
2、主要工程量×××经理部所辖施工管段内共计桥梁？？座（其中：特大桥？座、大桥？座、中桥？座），桥梁全长？延米，占管段里程的？%，……。
3、合同金额需要详细说明工程项目的初始合同价格、变更（新增）合同价格以及有关索赔；4、项目涉及的主要关系方建设单位；监理单位；设计单位；工程发包方。
5、物资供应及管理具体说明工程甲供、甲控材料以及自购材料的详细情况；并对工程项目材料物资管理情况进行介绍和评价（二）机构及人员情况1、项目部机构设置及人员情况项目部设综合部、物设部、财务部……。
企业项目专项审计报告模板
企业项目专项审计报告模板一、概述本文是对企业项目进行专项审计的报告。
项目名称为[项目名称]，审计期间为[审计期间]，由[审计机构]进行审计。
本报告旨在向企业提供有关项目的审计结果和建议，帮助企业了解项目的运行情况，发现存在的问题，并提供改进建议。
二、审计目的和依据2.1 审计目的本次审计的目的在于：- 确定项目是否按照预期目标进行进行；- 评估项目的风险和问题，并提供改进建议；- 评估项目的资源利用情况和经济效益。
2.2 审计依据本次审计的依据包括但不限于：- 企业项目合同和协议；- 企业内部控制制度；- 项目实施方案；- 相关财务和经营情况报告；- 项目相关的其他文件和信息。
三、审计范围和方法3.1 审计范围本次审计的范围包括项目的规划、实施、控制和评估等各个方面。
具体范围如下：- 项目目标和计划的制定和执行情况；- 项目资源的配置和利用效率；- 项目风险管理和问题解决的情况；- 项目的财务和经营状况。
3.2 审计方法本次审计采用以下方法：- 现场观察和访谈，了解项目的具体情况；- 抽样研究和数据分析，评估项目的效率和经济利益；- 文件和信息的核实和比对，确保审计准确性和可信度；- 与项目管理人员和相关人员进行沟通和讨论，了解他们的意见和建议。
四、审计结果与问题4.1 审计结果根据本次审计的结果，我们得出以下结论：- 项目目标和计划的制定和执行情况良好，与合同和协议相符；- 项目资源的配置和利用效率较高，达到了预期效益；- 项目风险管理和问题解决能力较弱，存在一些潜在风险和问题；- 项目的财务和经营状况良好，符合相关法规和规定。
4.2 存在的问题基于本次审计的发现，我们提出以下问题：1. 风险管理不够全面和系统化，存在一些风险未能充分考虑和解决；2. 某些项目资源利用不合理，存在浪费和冗余现象；3. 团队协作和沟通有待改善，导致一些问题不能及时解决；4. 缺乏项目进度和成本的有效控制，需要加强监督和管理。
文化产业发展专项资金项目专项审计报告样本
文化产业发展专项资金项目专项审计报告样本文化产业发展专项资金项目专项审计报告参考样本审计报告专审字（）第号企业名称（以下简称委托人）我们接受委托，审计了委托人截止年月日的项目投资完成情况。
提供真实、合法、完整的审计资料，保证所提供资料与该项目的相关性是委托人的责任，我们的责任是对该项目的实际完成情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《天津市文化产业发展专项资金管理暂行办法》的规定进行的。
在审计过程中我们结合委托人的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。
一、委托人及项目基本情况（一）委托人基本情况委托人系由单位出资组建的公司，于年月日取得工商行政管理局（或相关单位）颁发的企业法人营业执照（或相关证书），注册号：，注册资本万元人民币，法定代表人住所，公司经营范围。
（二）项目基本情况委托人“项目”经批准，是用于，该项目计划投资万元，资金来源，计划建设期，由公司承建。
二、项目实际完成投资情况经审计，项目投资情况如下：（一）项目投资到位情况根据相关账簿及其他资料确认投资到位情况如下：截止年月日“项目”资金到位元，其中：企业自筹元；借款元；元。
（二）项目实际完成投资情况根据相关账簿、凭证、合同等资料，截止年月日，该项目实际完成投资额元。
*********项目项目内容合同金额实际完成金额欠款金额备注设备购置项目人工费项目材料费合计本报告仅供申请天津市文化产业发展专项资金使用。
天津有限责任会计师事务所中国注册会计师中国注册会计师中国〃天津年月日。
项目专项审计报告范本
项目专项审计报告范本12020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
×××××××会计师事务所有限公司××××××× ××××××× CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO，LTD.地址: ××××××××××××××××××××××××× 邮编:×××××电话:×××××××××××× ××××××× 传真:×××××××××专项审计报告×××××会审字【200×】第××××号××××公司:我们接受委托,对贵公司《××精深加工改扩建》项目从200× 年×月×日至200× 年× 月× 日的资金投入和使用情况进行专项审计。
我们审阅了贵公司该项目执行期间的资产负债表、损益表以及相关会计账薄、凭证等资料，查阅了该项目的立项申报材料及项目投资情况等文件，并经过询问、调查、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。
【最新推荐】做项目审计报告word版本 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==做项目审计报告篇一：项目专项审计报告(范本)附件3：项目专项审计报告范本xxxx有限公司XXX:我们接受委托,对贵公司《》项目从年月日至年月日的资金投入和使用情况进行专项审计。
我们审阅了贵公司该项目执行期间的资产负债表、损益表以及相关会计账薄、凭证等资料，查阅了该项目的立项申报材料及项目竣工总结、项目投资决算等文件，并通过询问、调查、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、管理层的责任严格按照四川省商务厅、省财政厅批准的项目内容及总投资实施完成该项目并合理使用项目资金、严格按照企业会计准则和《企业会计制度》(或XXXX制度)的规定真实完整地核算项目资金的筹集和支付情况是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,严格按照审计准则的有关规定制定审计计划、实施审计工作并发表审计意见。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
现将审计意见发表如下：— 1 —1、公司基本情况贵公司系经××批准，由××发起设立，于××年×月×日在××工商行政管理局登记注册，取得注册号为××的《企业法人营业执照》，现有注册资本××元。
本公司属××行业。
经营范围：××。
主要产品或提供的劳务：××。
[本公司下设××、××等分支机构。
] 项目基本情况:[此处简要叙述项目情况]2、贵公司《》项目总投资的申报和实际执行情况贵公司《》项目于200 年月日申报、实际执行期为200 年月日至200 年月日。
【最新】深圳项目投资专项审计报告-优秀word范文 (2页)
【最新】深圳项目投资专项审计报告-优秀word范文本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==深圳项目投资专项审计报告关于深圳市××××有限公司××项目投资专项审计报告××字[201X]×××深圳市××××有限公司：根据《深圳市建筑节能资金管理办法》（深建字[201X]64号）、《深圳市散装水泥专项资金使用管理规程》（深建字[201X]239号）的要求，我们接受委托，对深圳市××××有限公司（以下简称××公司）××项目投资情况进行审计。
××公司管理层的责任按照《深圳市建筑节能资金管理办法》（深建字[201X]64号）、《深圳市散装水泥专项资金使用管理规程》（深建字[201X]239号）的要求，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对XXXXXXX管理层编制的上述报告发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审计业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在专项审计过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
现将××项目投资情况报告如下：。
《专项审计报告模板》
《专项审计报告模板》湖xxcertifiedpublicaccountantsco.，ltd审计报告xx专审字[202x]第号xx技术监督局：我们接受委托，对贵单位于202x年09月09日至202x年09月07日组织建设、xx州兴州建设工程有限责任公司承建的xx州特种设备检验检测综合楼项目的《基本建设项目竣工财务决算报表》进行了审核。
该工程由xx州质量技术监督局质量验收合格。
上述《基本建设项目竣工财务决算报表》由xx州特种设备检验检测所负责编制，我们的责任是对其发表审核意见。
我们的审核是依据财政部《基本建设财务管理规定》和《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》进行的。
在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录、核实相关合同和决算编制资料等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：一、建设单位基本情况xx州质量技术监督局为xx质量技术监督局直属行政机构，正处级，党组书记孙必发。
xx州质量技术监督局负责领导所辖县（市、区）质量技术监督局和市局直属机构。
主要职能包括：xx州质量技术监督局的主要职责是负责xx质量技术监督、质量宏观管理、产品质量安全监督、质量技术监督行政执法监督管理工作；负责所属事业单位和各县（市）质量技术监督局的领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设工作；承担综合管理全州特种设备的安全监察、监督工作；承担州质量xx战略工作领导小组的日常工作；承担综合管理全州特种设备安全监察、监督工作的职责；统一管理全州标准化、计量、认证认可工作；统一管理全州质量技术监督局系统的财务计划、固定资产、机构编制、人事、教育培训、宣传及信息工作；组织实施全州质量技术质量技术监督事业发地址：第1页共4页电话：x6e-mail：xx湖xxcertifiedpublicaccountantsco.，ltd展规划、计划。
全州共有366人，定编人员237人，编外129人。
其中，本级（内设机构）44人；直属事业单位114人；垂管单位208人。
专项审计调查报告模板
专项审计调查报告模板****（审计机关全称）专项审计调查报告*审**调报〔20**〕**号被调查单位：****审计调查项目：****3.如果引用的数据未经审计调查核实，应当注明来源。
]二、审计调查评价意见审计调查结果表明，***************************** ***************************************************** **********************。
[说明：1.本部分应围绕审计调查目标对被调查事项作出评价，主要评价与被调查事项相关的政策和制度执行效果，也可评价相关财政收支、财务收支和经济活动的真实、合法、效益情况。
2.本部分既包括正面评价，也包括对审计调查发现的主要问题的简要概括。
3.只对审计调查的事项发表评价意见，对审计调查过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或者标准不明确以及超越审计职责范围的事项，不发表评价意见。
4.评价意见不能与审计调查发现的问题相矛盾。
5.评价用语要准确、适当，以写实为主。
]三、审计调查发现的主要问题************************************************* ***************************************************** ******************。
[说明：1.本部分重点反映审计调查发现的政策、体制、制度及其执行中存在的问题，应表述问题事实、标准、原因及其影响，一般情况下，还应当提出整改建议，有明确法规依据的应当引用具体的定性法规内容。
其中，对于被调查单位违反国家规定的财政收支、财务收支问题，需要出具审计决定书进行处理处罚的，还应表述处理处罚意见以及法律法规依据。
2.对审计调查发现的问题，一般应当分析原因。
原因分析可结合问题一并简要表述，也可在全部问题列完后综合分析。
如果分析原因的篇幅较长，可以单列“产生问题的主要原因”，放在“审计调查发现的主要问题”部分之后予以反映。
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通知
关于文创资金项目验收工作，根据文创办提出的最新要求，现通知如下：
一、关于项目付款凭证：财政扶持资金支出部分必须提供相关付款凭证，企业自筹资金投入可以不提供，以项目审计报告为准，审计公司对审计报告的真实性和准确性负责。
政府会对自筹资金投入部分组织不定期抽查审计，如有弄虚作假行为属于犯罪，将追究刑事责任；
二、关于审计报告：审计报告中需反映项目收入情况（详见审计报告模板）；三、
关于专家验收原则：关于项目达到验收的基本条件：建设任务完成、资金到
位、材料齐全、基本达到项目申请书中的预期效果。
如果未达到预期效果，可能造成
验收不通过或者验收通过不予拨付尾款的结果。
四、相关建议：建议项目运行一段时间，争取社会、经济效果基本符合项目申请书预期效果再验收。
特此通知！
上海百通项目管理咨询有限公司
2017年 9 月 5 日附件： 1. 《市文创项目专项审计报告参考模版》
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目
《X XXXXXXXXXXXXX项目》
专项审计报告
注： 1. 带下划线的部分，在出具审计报告时，请删除。
2.红字部分，请按实际情况描述。
XXXX（ 20XX）第 XXX号项目承担单位名称：
我们接受委托，审计了项目承担单位名称（以下简称“贵公司” ） 20XX年 XX月至 20XX年 XX月“上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目 -- XXXXXXXXXXXXXX 项目”的收支情况以及《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目计划任务书》
（以下简称“项目计划任务书” ）和《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目
申请表》（以下简称“项目申请表” ）中的经济指标的执行情况。
贵公司的责任是提供
真实、合法、完整的项目资料，我们的责任是对资金收支情况及《项目计划任务书》和《项目申请表》中所载经济指标的执行情况发表审计意见。
我们的审计是依据中国
注册会计师审计准则、《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》（沪文
创办〔2015〕36 号）、《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目验收专项审计
管理办法》（沪文创办〔 2018〕22 号）、《项目计划任务书》、《项目申请表》和扶持
资金管理有关规定进行的。
在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括
抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们相信，我们的审计工作为发表审计意
见提供了合理基础。
现将审计情况报告如下：
一、项目承担单位及项目基本情况
项目承担单位基本情况：贵公司系 20XX年 XX月 XX日注册成立的有限公司，于
20XX年 XX月 XX日取得上海市 XX区工商行政管理局（市场监督管理局）换发的《营
业执照》，统一社会信用代码为 XXXXXXXXXX；注册资本：人民币 XXXX万元；法定
代表人： XXX；公司住所： XXXXXXXXX。
公司经营范围： XXXXXXXXXX。
贵公司为增值税一般纳税人/ 小规模纳税人。
项目基本情况：项目建设目标、项目建设任务、项目产品（服务）应用领域。
项目
于 20XX年 XX月开始实施，实际于 20XX年 XX月完成，目前处于待验收状态。
二、《项目计划任务书》和《项目申请表》有关规定
（一）项目名称：
（二）项目承担单位：
（三）项目建设周期： 20XX年 XX月 -20XX 年 XX月
（四）项目总投资：项目计划投资总额为 XXX 万元，其中市级财政扶持资金 XX 万元，区级财政扶持资金资助 XX万元，企业自筹 XX万元。
（五）项目资金用款计划：计划总支出为 XXX万元，其中服务费用 XX万元，建设
投资 XX万元，不可预见费 XX万元，建设期利息 XX万元，其他费用 XX万元。
（六）扶持资金用途规定：扶持资金必须用于“XXXXXXXX项目”的设备购置、软
件购置及应用推广。
（七）项目期间经济效益指标
计划第一年（项目完成当年）达到的目标情况：经营收入（产值）XXX万元，利润XXX万元。
三、项目资金执行情况
（一）扶持资金的拨付情况
贵公司已于 20XX年 XX月 XX日收到市扶持资金XXX万元， 20XX年 XX月 XX日收到XX区扶持资金 XX万元。
截至审计报告日止，扶持资金尚有 XX万元未拨付，其中市扶持资金尚有 XX万元未拨付，区扶持资金尚有 XX万元未拨付。
明细如下：
单位：万元金来源划扶持金付金尚未付金
市扶持金
区扶持金
合
经审计，项目经济指标执行情况如下：
（二）项目实际投资情况
我们根据银行存款日记账、银行对账单、付款凭证、记账凭证、发票、合同等相
关资料，确认项目实际投资情况如下：
截至 20XX年 XX月 XX日止，实际总投资额为XXXX万元，其中：
单位：元金来源划金投金定数
扶持金
付扶持金——
企自筹金
投
（三）项目资金支出情况（资金支出的要求，参见《上海市文化创意产业扶持资
金项目总投资明细用途说明》）
1. 扶持资金使用审计认定情况单位：元科目（参考项目
算数使用数已支付金未支付金定数注
计划任务书）
置
件置
用推广
⋯⋯⋯⋯
合——
注1：该部分科目按照《项目计划任务书》的资金用途进行描述。
注2：扶持资金使用不建议涉及人员工资。
2. 项目自筹资金使用审计认定情况单位：元
科目（参考项目
算数使用数已支付金未支付金定数注
计划任务书）
置
件置
用推广
⋯⋯⋯⋯
⋯⋯⋯⋯
⋯⋯⋯⋯
合——
注：自筹资金总额原则上不得少于《项目计划任务书》中规定。
单项科目可以有
微调。
如有流动资金或不可预见费，都应用在项目中，请在备注中说明用于哪个科目
里。
3.资金结余情况
经审计，截至20XX年XX月XX日止，参照《项目计划任务书》及《项目申请表》有关规定，扶持资金无结余（或结余 XX万元），自筹资金结余（或超支） XX万元。
四、项目经济效益情况
（一）计划的经济效益情况单位：万元效益指第一年（目完成当年）第二年第三年
收入（）
利
（二）实际完成的经济效益情况单位：万元效益指第一年（目完成当年）第二年第三年
收入（）尚未生尚未生利尚未生尚未生注：计划第一年请按照《项目申请表》上的项目经济和社会效益计划数填写。
五、审计结论（包括审计中发现的问题及建议）
我们认为，贵公司关于本项目资金收支情况及《项目计划任务书》和《项目申请表》中的经济指标的执行情况，符合《项目计划任务书》和《项目申请表》的要求和扶持资金
管理的有关规定，做到了专款专用，无挪用资金现象。
六、其他事项说明（按照沪文创办〔2018〕22 文第三章“委托审计机构的资质” ，作相应描述，以及应披露的其他事项）
（一）会计师事务所的资质情况
截至审计报告日止， XXX会计师事务所注册会计师人数 XX 名；具有符合国家规
定的相应审计资质；被上海市注册会计师协会评定为 A 类；承诺专项审计的签字合伙人
（股东）和签字注册会计师具备同行业、同等规模国有企业审计的相关从业经历，无行
业惩戒等不良从业记录；承诺完全理解并接受本市促进文化创意产业发展财政扶
持资金的有关管理办法及时间安排；承诺所提交的一切文件的真实性与准确性；承诺接
受市文创办组织的抽查与监督管理。
（二）项目招投标（比价）执行情况
注：如项目承担单位是国有企业，请取得公司关于招投标的内控制度，并对执行情况进行评价。
（如果不涉及招投标的情况，请删除此段）
（三）披露关联方关系、关联交易金额及定价依据
（四）其他应披露的事项
七、项目经费支出情况汇总审计表单位：万元
预算数审定数结余数科目
支出合计扶持资金自筹资金支出合计扶持资金自筹资金支出合计扶持资金自筹资金
一、服务费用
1.应用推广费
2.运行服务费
3.设计研发费
4.人才引进费
5．调研费
二、建设投资
1.设备购置费
2.软件购置费
3.建筑工程费
4.改造装修费三、
不可预见费四、
建设期利息五、
其他费用
1.系统集成费
2.配套费
合计
附送：扶持资金使用主要内容一览表。
XXX会计师事务所中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海20XX年XX月XX日
附件：
扶持资金使用主要内容一览表单位名称：
项目名称：
项目期间： 20XX年 XX月 XX日至 20XX年 XX月 XX 日发生时间
凭证号对方公司名称
（年月日）
单位：元摘要金额
其中：政府扶持
发票索引
付款凭证
合同索引会计科目
资金索引
广告费
应用推广费小计——
运行服务费小计——XXX型号服务器 2 台
设备购置费小计——XXXX软件 1 套
软件购置费小计——
XXXXXX费小计
扶持资金使用合计——单位负责人：时间：项目负责人：时间：
注：
1.“发生时间”，是指计入费用或资产的会计凭证的时间。
2．“摘要”一栏，请参照上表格式填写。
3.“金额”一栏，不包含可以抵扣的增值税进项税额。
4.“会计科目”一栏，指计入费用或资产的会计科目名称，如“管理费用” 、“销售费用”、“固定资产”、“在建工程”、“无形资产”等。
5.发票、付款凭证、合同需按记账凭证的顺序装订成册，并标注清晰的索引。