新店开业注意事项

办证流程

办店地点确定后，一般允许试经营2~3个月，然后你需要正式办证，手续如下：1，提出书面申请书

2，带身份证

3，到工商行政管理局办理“工商许可证”

4，办理国税、地税手续（税务局）

5，办理卫生许可证（参加经营人员体检）[卫生局]

开业前的注意事项

1、火锅店开业当天，所有员工情绪相对紧张，早班例会一方面要强调工作重点，另一方面要注意舒缓员工情绪，保证工作有节奏又不慌乱。

2、提前分好零餐客人与宴请客人就坐区域，宴请一般要备2—5桌，给零餐客人介绍要准确快速、周到，避免一窝峰服务现象。

3、根据具体情况，汤料、菜品和酒水考虑在宴请客人到齐前半小时上桌。

4、准备好侯座卡，迎宾要排好等座客人的序号，避免抢座现象。

5、翻台要快速、利落，把握先回汤、回菜，再用中转箱分类回餐具的原则。

6、回汤、回菜要定点、专人处理，切忌乱放、乱倒。

7、回收餐具分类存放，切忌混放、混洗。

8、桌面脏物及剩菜、茶水、油碟油由服务员由清洁筐盛放，切忌往地面倾倒，保持地面干爽、避免腻滑。

9、服务员不允许紧围出菜口、收银台，避免相应人员更加紧张。

10、出菜口、收银台应放置单据篮，避免单据遗失引起出菜、结帐混乱。

11、厨房尽可能提前做好员工餐，避免员工体力不足，并应注意菜品的丰富性。

12、午餐营业完员工用餐后，各部门立即总结上午情况，并特别强调晚餐的注意事项。厨房应特别重视晚餐的准备工作。

13、晚餐营业完后，召开全体员工大会，简单总结开业当天情况，并特别指出服务、后厨及其他方面中的不足，提出整改意见。

14、开业后，宣传、促销工作不容忽视，一直持续到打折完，可暂告一段落。

15、开业打折期，大堂、领班及服务员要及时收集顾客反馈意见，并针对性的提出整改方案。

16、厨房每天早上11：00前，下午5：00由厨房负责人给大堂（或领班）交待后厨的菜品、小吃情况（有无缺货或货量不足），大堂在前厅例会上通知服务员直接划掉菜单上沽清菜品。

17、根据情况后厨工作人员和服务员再次定项目进行强化培训。

18、作好后厨及服务员的人才储备，不合格者及时淘汰，更换或补充。

19、做好财务报表、核算费用成本。各部门保管好当日单据，不可乱放、混放、遗失。

20、打折酬宾结束时认真总结经营管理出现的问题，及时调整，以高质量的菜品、优质的服务，迎接真正意义上的正常营业。

物品采购注意事项

物价核定小组

物价核定小组的成员由采购部经理、行政总厨、财务总监、店长组成。他们的共同职能是当采购员需要采购一批大宗物品时，统计员和采购员要先提供两个以上的供货点以及报价给物价核定小组做参考。物价核定小组会不定期的到市场上考察供货点和价格，然后根据调查的结果决定购买地点和价格。这个小组的另外—个职能是确定对外招标物品的供货商。当需要通过招标的方式确定供货商时，比如酒水、蔬菜、家禽、粮油等的供货商家，物价核定小组要根据各家供货商提供的价位和物品质量确定哪家中标。这样做不仅限制了采购员的权限，还因为采购部经理、行政总厨、财务总监、店长四人共同把关，杜绝了采购中猫腻事件的发生。

统计员

统计员是一个特殊的职务，既不属于前厅也不属于后厨，主要的工作就是每天到市场上调查各种原材料的价格，然后把调查的结果提供给物价核定小组，以便于物价核定小组制定每日的供货价。除此之外，统计员每天还要帮助财务核对实际收款和厨房的出菜单据的准确性。简单地说他就是一个市场调价员。

采购员

采购员的人数要根据餐饮企业的大小设置，如果规模比较大，就要设立专门的采购部，由采购经理、市场审计—、采购员、库管员组成。如果是小型的企业，只设置一名采购员就可以。一般采购员的直接上司有两位：采购经理和财务经理。采购经理主要负责日常工作安排及考勤管理，财务经理负责账务的监督管理。采购员的主要职责是负责物品的采购工作。

在采购时要注意以下几点：

1、审核各部门提交的采购计划是否已经由相关部门或主管领导审核批准，申购单是否要素齐全，真实有效，没有审批的申购单应核实后再执行；

2、及时与库管沟通，看所需采购的物品是否还有存货，各部门提交的采购计划是否否重复，是否可以进行合理调剂，经确认后再执行；

3、在采购时发现市面供货情况不能满足需求时，不能私自做主换购其它物品，需迅速向申购部门反馈信息，协商解决，

4、在采购过程中及时了解掌握市场物品价格信息的变化，把可靠的供货商信息

和采购地点提供给物价小组，便于物价小组备用，如果发现更合理的采购方案要及时向相关部门汇报；发现有用的市场信息要及时与相关部门沟通；发现新上市的食品信息应及时上报厨师长，供其制作新菜参考。

采购程序

第一步审核申购单

每晚下班前厨师长和大堂经理要将审查好的申购单签字后交给采购部。申购单为一式三联，一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的清单。如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给总经理审批，总经理签字同意后才能生效。

第二步采购员购货

采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库存后，再去市场上采购，对于那些定点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要的物品。采购时要索要正规发票并准礁填写抬头。

第三步物品入库

采购员采购回所需原材料后。如果是直拨物资，库管员根据前一天的申购单和购买凭证验收货物的数量，厨房验收货物的质量，审计员根据物品的单价和实际支付的总金额验收货物：如果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量和规格，审计员出示单价及总金额，遇到需、要用料人来确定物品质量的情况，用料人要现场验货。

第四步填写报销单

直拨物资报销方法：库管员验收完物品后，根据验收的单据填写三联直拨报销单(一联厨师长保留，一联库房保留，一联做报销凭证)，然后由厨师长、库管、审计员、采购员签字，然后交由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。入库物资报销方法：采购员购回入库物资经库管员验收合格后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字，然后一联留底，一联作为报销凭证，总经理签字后就可报销。

第五步出库物资

每天早上各部门主管在本部门所需领用的领料单上签字，库管员根据领料单的数量发放物品。晚上下班前，相关部门主管需要到库房统一签领出库单，出库单共三联，一联留底备用，一联报财务核算成本，一联交相关部门参考。

其他要求：