上海嘉定区水务工程安全质量监督管理站

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站

2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站概况

一、主要职能

负责本区域内水务工程的质量、安全监督工作，主要以水利工程安全质量监督为主，对受监工程实施质量监督，对工程的施工安全作出评价和确认。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站设3个内设机构，包括：办公室、供排水科、水利科。

第二部分上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016

年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

页脚内容4

2016年度支出决算表

单位：万元

页脚内容5

2016年度财政拨款收入支出决算总表

页脚内容6

页脚内容7

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件2：预算主管部门公开样张

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

页脚内容11

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年

度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度收入总计为283.77万元、支出总计为283.77万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加20.32万元。主要原因：人员经费和公用经费较上年增加。

二、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度收入合计283.77万元，其中：财政拨款收入283.77万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度支出合计283.59万元，其中：基本支出218.56万元，占77.07%；项目支出65.03万元，占22.93%。

四、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度财政拨款收支总决算283.77万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.32万元，增长7.71%。主要原因：人员经费和公用经费较上年增加。

五、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出283.59万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.14万元，增长7.64%。主要原因：人员经费和公用经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出283.59万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）13.61万元，占4.80%；农林水支出

（类）263.32万元，占92.85%；住房保障支出（类）6.66万元, 占2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.58万元，支出决算为283.59万元，完成年初预算的112.28%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（人员经费增加）。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.61万元。主要用于：事业单位的医疗保险费和补充医疗保险费支出。年初预算为12.71万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（社保缴费基数增加）。

2、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）263.32万元。主要用于：事业单位的人员经费、公用经费以及水务工程建设原材料和成品抽检费、执法人员保险费。年初预算为233.65万元，支出决算为263.32万元，完成年初预算的112.70%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（人员经费中社保缴费及绩效工资增加）。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.66万元。主要用于：事业单位的住房公积金支出。年初预算为6.22万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（住房公积金缴费基数增加）。

六、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出218.56万元，包括人员经费192.76万元，公用经费25.80万元。基本支出中：

1、工资福利支出185.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出25.80万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助6.78万元，主要用于：奖励金、住

房公积金。

七、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.50%，其中：公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费比预算节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.01万元，其中：公务接待费支出决算增加0.01万元。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.01万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.01万元。其中：

国内公务接待支出0.01万（含外宾接待支出0万元）。主要用于工作客饭，公务接待1批次、6人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）39.27万元，其中：服务采购金额39.27万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.78万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.07万