2014年度XX公司总经理述职报告

自评
研 发 体 系 建 设
完善 现有 研发 管理 体系
50 %
3.8
采 购 体 系 建 设
战略 保证采购 采购 管理系统 体系 顺利运行， 建设， 做好改进 体系 和完善措 完善， 施，有效 运行 降低采购 稳定 成本；
50 %
系统自2012年底全面上线，目前6个事业部和1个研发中心的项 目已全部进入采购平台运行。管理系统2013年销售合同额12.9 亿，采购合同额6.93亿，采购合同数量1493个。与2012年相比， 3.3 2013年预计成本平均降低1%。采购平台已在采购管理中发挥了 核心作用，基本发挥了预期的效益。
20%
10.7亿元
考核利 润
22%
4007万
2013年度KPI完成情况
2013年度经营考核指标
考核类指标 完成情况评估
分Biblioteka Baidu 指标
市场/客户 新增有 效合同 额 软件合 同
定义
2013年目标值
权 考核评价标准 重 A：≥14.5亿； B： 20 ≥14.2亿； 14.6亿元 % C：≥13.3亿； D： ≥13亿。 A：≥5250万； 5 B：≥5000万； 8183万 % C：≥4500万； D：≥4000万。
技术 发展
研发项目完 成数量，及 研发成果 发明专利数 量 省外市场开 城市交通 拓和样板城 项目 市的实施情 况
研发项目完成 数量5个，专利 6% 申请2项 省外市场合同 占比≥30%， 树立1个中等规 6% 模城市的典型 案例
新业 务开 拓
A:中等规模城市案例1个，省 城市交通省外合同5316 外市场合同占比≥30%；B: 万，完成年初制定的指标； 省外市场合同占比≥30%； 样板城市“绍兴”项目实 C::省外市场合同占比≥20%； 施中。 A:顺利通过ISO20007信息安 因经信委原因未及时具备 全认证和ITSS认证，并有其 审核资质，此2项资质未 他有利于公司的资质增加；B: 申报。今年申报通过了城 顺利通过ISO20007信息安全 市道路及照明资质三级升 认证和ITSS认证；C:顺利通 二级等资质，通过信息化 过ISO20007信息安全认证或 平台使用、制度宣贯进一 ITSS认证；D:因主观原因， 步规范了资质的使用。 都没有通过认证。
占集团比例 合同额 回款额
145743 107220 350546 269297 41.58% 39.81%
2013年度主要业绩及重点工作
2013年度主要业绩及重点工作
一、经营情况“稳中向好”
在2013年度，面对复杂的经济形势及市场竞争的双重压力，信息公司在 转型升级战略目标的指引下，各项工作有序推进，运营发展 “总体平稳
、稳中有升、稳中向好”的总体趋势。
2013年全国市场开拓
2013年度主要业绩及重点工作
2013年xx公司全年实现合同额14.6亿，回款10.7亿，完成情 况良好。 单位：万元
2014年度XX公司 总经理述职报告
汇报大纲
1
2013年度KPI完成情况 2013年度主要业绩及重点工作 2013年度团队建设及管理举措 存在的问题及分析
2 3
4 5 6
2014年度KPI概述
2-3年重点工作及展望
2013年度KPI完成情况
2013年度经营考核指标
考核类指标 分类 指标 财务 销售收 入 销售收入（实际 回款）＝合同到 款+政府项目合 10.1亿 同到款或集团下 拨款 按中控集团内部 利润考核的会计 4000万 核算标准计算 A：≥10.3亿； B：≥10.1亿； C：≥9.5亿； D：≥9亿； A：≥4300万； B：≥4000万； C：≥3850万； D：≥3500万。 定义 2013年目标 值 权重 考核评价标准 完成情况评估
11.46%
6.7万（平均人 数602）
2013年度KPI完成情况
分类 指标 成长发展 考核类指标 定义 2013年目标值 完成情况评估 权重 考核评价标准 A：研发项目完成数量5个以 上，专利申请2项以上； B：研发项目完成数量5个， 专利申请2项； C：研发项目完成数量3个， 专利申请2项 ； 研发项目完成10个以上； 完成“一种基于Wi-Fi的 智能交通车路快速通信系 统”专利申请7项，完成 发明专利授权1项、实用 新型专利授权2项。
新增有效合同额 =当年新签合同上年签订但今年 不能执行的合同 自主软件及技术 服务合同
14.2亿
≥5000万
2013年度KPI完成情况
考核类指标 分类 指标 运营 应收款 定义 目标 权重 考核评价标准 A：≤1.8亿； B：2亿； C：≤2.4亿； D：≤2.8亿 A：≤9.5%； B：≤10%； C：≤11.5%； D：≤12.5%。 A：≤7.5万； B：≤7.0万； C：≤6.0万； D：≤5.5万。 完成情况
加强对应收账款的管控， ≤2 亿 加强回款力度
5%
1.97亿
费用：实际已报销和发 生支付的费用、政府拨 费用/ 款项目支付的费用,不 ≤10% 5% 回款率 含计提的费用。回款： 合同到款+政府项目合 同到款或集团下拨款。
人均考核利润=2012年 人均考 考核利润/年末有效人 7万 核利润 数 5%
资质 管理
资质维护 公司资质的 及争取 维护
1、ISO20007 信息安全认证； 2、ITSS(信息 6% 技术服务标准） 认证
2013年度KPI：评价类指标
评价类指标 完成情况评估 2013年目标 分类 指标 定义 权重 值 基于CMMI 标准体系 完善现有 研发管理 系统，建 立覆盖全 流程的研 发管理IT平 台 1、成立公司研发管理体系建设推进工作组,加强对以CMMI体 系为基础的研发体系的持续改进工作的领导，建立了公司 （MSG管理指导组）、研发中心（EPG工程过程组）和研发人 员（PAT过程行动组）三个层面的体系架构并有效开展工作， 形成了以建立适应本行业研发特点，并满足CMMI要求的体系建 设工作内容和工作方法，研发体系的改进和研发能力的提升初 见成效。2、(四) 研发管理IT平台青铜器的上线对研发产生重大 影响，到年底已覆盖开发全过程和大部分的开发项目；实现了 项目管理过程的全电子化，项目管理中间过程可视、可控，提 升了项目精细化管理水平。