公司资产采购管理制度
公司采购资产管理制度
公司采购资产管理制度第一章总则为明确公司采购资产管理制度，规范公司的财务管理和资产管理工作，提高公司的资产利用效率，防范资产流失风险，特制定本制度。
第二章采购管理1. 公司采购资产应符合国家法律法规和公司规定，采购要明确合同约定，保障公司权益。
2. 采购资产应当通过正规渠道采购，遵循公开、公平、公正的原则，加强对供应商的合规审查。
3. 采购资产应当通过招标、拍卖等方式，确保最优质的产品和服务，并保证合理的价格。
4. 采购预算应当提前编制，按照预算执行，并及时报销并归档相关凭证。
第三章资产管理1. 公司应建立完善的资产管理制度，将所有资产信息进行登记备案，定期进行盘点。
2. 应明确资产使用责任人，分清资产使用权限，并建立资产使用登记簿，定期进行核对。
3. 对于易损耗和易遗失的资产，应当采取特殊措施保护，确保资产的安全。
4. 资产进行报废或调拨时，应当制定相应的手续，经过审批程序，确保合理有效。
第四章盘点检查1. 公司应定期对公司资产进行盘点检查，确保公司资产的真实性。
2. 盘点时，应当由专人进行，严格按照规定程序操作，对盘点结果进行认真核查。
3. 盘点结果应当形成盘点报告，报经相关领导审批，并妥善保管相关资料。
第五章资产处置1. 对于报废的资产，应当以安全环保的方式进行处置，确保资产不对环境造成污染。
2. 对于无法使用或调拨的资产，应当及时根据规定进行处置，避免资产闲置和浪费。
3. 资产处置应当经过程序审批，确保合法合规，避免损失和风险。
第六章监督管理1. 公司应当建立监督制度，对公司的采购资产管理工作进行定期跟踪检查，确保落实到位。
2. 对于资产管理中存在的问题和不足，应当及时整改，建立长效机制，防范风险。
3. 监督部门应当定期进行资产管理工作的评估，为公司提供改进和优化建议。
第七章处罚规定对于违反公司采购资产管理制度的行为，公司将严格按照规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
第八章附则本制度由公司财务部门负责解释，如有需要对本制度进行修改，须经公司领导及相关部门审批后方可执行。
资产采购及管理制度
资产采购及管理制度1. 引言本文档旨在规范和规范化公司的资产采购及管理制度，以确保公司资产的有效利用、保护和管理。
本制度适用于公司内的所有部门和人员。
2. 定义•资产：指公司所拥有的有形或无形的财产，包括但不限于办公设备、机器设备、软件系统、土地和建筑物等。
•资产采购：指公司为满足业务需求，通过购买或租赁等方式获取新的资产。
•资产管理：指公司对已有资产进行记录、分类、使用、保护和处置的一系列活动。
3. 资产采购流程3.1 申请•公司内部部门需要采购新资产时，需向资产管理部门递交采购申请。
•采购申请应包含资产类型、品牌、规格、数量、用途、预算等详细信息，并附上相关的附件或文件。
•资产管理部门将对采购申请进行审查并决定是否批准。
3.2 评估•资产管理部门将对批准的采购申请进行资产需求评估。
•评估标准包括资产的必要性、可行性、预算合理性等。
•评估结果将被纳入资产采购决策考虑因素。
3.3 采购•资产管理部门根据评估结果，选择合适的供应商进行资产采购。
•采购过程中，资产管理部门将严格按照公司的采购流程和规定进行操作，包括编制采购计划、招标、比价、签订合同等。
•采购决策需要经过相关部门的批准。
3.4 接收•资产管理部门将采购的资产进行验收，并记录相关信息。
•验收过程包括核对资产数量、规格、品质等，确保与采购合同一致。
•资产管理部门将验收合格的资产进行入库登记，同时通知相关部门进行领用。
4. 资产管理4.1 资产登记•资产管理部门将对所有公司资产进行登记，包括资产的基本信息、使用部门、负责人等。
•资产登记表需定期更新和核实，确保数据的准确性和完整性。
4.2 资产分类•资产管理部门将根据资产的性质、用途、价值等进行分类。
•资产分类有助于进行资产的管理和维护，以及决策和报表的准确性。
4.3 资产使用与保护•资产使用人员应按照公司的规定和操作手册正确、合理地使用和保护资产。
•资产管理部门将定期进行资产的巡检和维护，确保资产的正常运行和使用寿命。
采购资产的管理制度
采购资产的管理制度一、总则为了规范和加强公司的资产管理工作，提高资产利用率和管理效率，保障公司资产安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有单位和部门的资产管理工作。
三、资产分类公司资产可以分为固定资产、流动资产和无形资产等几大类。
1. 固定资产：指公司用于生产、经营、管理和办公的固定资产，主要包括土地、建筑物、机器设备、交通工具等。
2. 流动资产：指公司用于运营工作的流动资产，主要包括现金、存货、应收账款等。
3. 无形资产：指公司的其他资产，主要包括专利、商标、著作权等。
四、采购流程1. 需求确认：各部门在需要采购资产时，应将需求明确写成采购申请单，并提交给资产管理部门审核。
2. 选定供应商：资产管理部门根据采购需求，选择合适的供应商进行询价比较，确定最终采购方案。
3. 编制采购合同：确定采购方案后，资产管理部门与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货期限等。
4. 支付货款：资产管理部门根据合同约定的支付方式，及时支付采购货款。
5. 收货验收：收到采购资产后，进行验收，确保采购资产符合合同要求。
6. 登记台账：对已验收的采购资产进行登记，定期盘点，确保资产的准确性和完整性。
五、保管管理1. 固定资产：资产管理部门负责对公司固定资产进行统一的管理和保管，定期进行资产清查和评估，确保固定资产安全和完好。
2. 流动资产：各部门对公司的流动资产进行管理，避免流动资产的损失和浪费。
3. 无形资产：资产管理部门负责对公司无形资产的管理和保护，确保公司的无形资产安全。
六、盘点检查1. 定期盘点：每年对公司的固定资产进行一次全面盘点，确保资产的准确性和完整性。
2. 意外盘点：发生重大事件或员工变动时，可以进行意外盘点，及时发现资产的遗失或损坏情况。
3. 责任追究：对于盘点中发现的问题，要及时追究责任，确保问题不再发生。
七、资产报废1. 报废程序：资产管理部门根据公司的相关规定，对报废资产进行出库处理和报废手续，确保资产报废合法合规。
公司资产购置管理制度
第一章总则第一条为加强公司资产管理，确保资产购置的合理性和有效性，提高资产使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资产购置活动，包括但不限于固定资产、低值易耗品、无形资产等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合理性原则：资产购置应满足公司生产经营需要，符合国家相关法律法规和政策；2. 经济性原则：在保证资产质量和使用效果的前提下，降低购置成本；3. 效率性原则：简化购置程序，提高工作效率；4. 安全性原则：确保资产购置过程中资金安全，防止国有资产流失。
第二章资产购置范围与分类第四条资产购置范围：1. 固定资产：指使用年限超过一年，单位价值在2000元以上的有形资产；2. 低值易耗品：指单价在2000元以下，但具有固定资产特性的物品；3. 无形资产：指不具有实物形态，但能为企业带来经济利益的资产，如专利、商标、著作权等。
第五条资产分类：1. 按使用部门分类：分为生产部门、管理部门、销售部门等；2. 按资产性质分类：分为生产设备、办公设备、交通工具、通信设备等。
第三章资产购置程序第六条资产购置计划：1. 各部门根据生产经营需要，编制年度资产购置计划，经部门负责人审核后，报财务部汇总；2. 财务部对各部门提交的资产购置计划进行审核，结合公司实际情况，提出修改意见；3. 经公司领导批准后，将资产购置计划纳入公司年度预算。
第七条资产购置审批：1. 各部门根据资产购置计划，填写《资产购置申请表》，经部门负责人审批；2. 财务部对《资产购置申请表》进行审核，确认资产购置预算、资金来源等；3. 经公司领导审批后，将《资产购置申请表》提交采购部门。
第八条资产购置实施：1. 采购部门根据审批通过的《资产购置申请表》，进行市场调研，选择合适的供应商；2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、验收标准等；3. 供应商按照合同约定，将货物送达公司。
第九条资产验收：1. 验收部门根据合同约定，对到货资产进行验收，确保资产质量、数量、规格等符合要求；2. 验收部门填写《资产验收报告》，经部门负责人签字确认后，报送财务部。
采购资产管理制度
采购资产管理制度第一章总则第一条为了规范公司的采购活动、加强对资产的管理，保障公司的利益和财产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的采购活动及资产的管理及使用。
所有相关人员应严格遵守本制度，确保公司资产的安全和合理利用。
第三条公司采购资产管理制度的根本目的是：规范采购行为、加强资产管理、保证采购行为合法合规、促进资产的合理使用，提高资产的使用效益。
第四条采购资产管理制度的内容包括：采购流程、采购管理、资产管理、使用管理、维护管理和处置管理。
第二章采购流程第五条公司的采购流程包括以下几个环节：采购需求的确定、招标采购、投标、合同签订、资金支付、验收验收合格、发票收取、入账。
第六条采购需求的确定：由相关部门根据业务需要，提出采购申请。
申请内容包括采购物品的名称、规格、数量、使用地点、使用部门、采购原因、预算金额等。
第七条招标采购：对于较大规模的采购项目，公司应当通过公开招标的方式进行采购。
招标文件应包括采购物品的详细要求、招标公告、报价要求、技术要求、合同条件等，确保公平竞争。
第八条投标：供应商在规定的时间内按照招标文件的要求提出报价和技术标书，并确保报价的真实性和合法性。
第九条合同签订：在投标结束后，公司将评标委员会的评价结果、中标通知书及相关合同文件发放给中标供应商。
中标供应商与公司签订采购合同，并在合同中明确物品的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货周期及付款条件等。
合同应当由双方签字盖章，确保合同的合法性和有效性。
第十条资金支付：按照合同的约定，公司按时支付采购货款。
支付前应核对发票和合同的一致性以及财务科目的正确性。
第十一条验收验收：公司在规定的时间和地点组织验收被采购的物品。
验收内容包括数量、质量、规格、型号等。
如果发现问题，应当及时通知供应商整改，确保物品的质量。
第十二条发票收取：验收合格后，公司应当及时收取发票并核对发票的内容及经办人。
第十三条入账：在核对发票无误后，公司将采购款入账。
公司资产采购管理制度
公司资产采购管理制度一、引言本制度旨在规范和管理公司的资产采购，以确保采购过程的透明性、公正性和规范性，保护公司的利益和资产安全。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有资产的采购管理工作，包括但不限于办公设备、IT 设备、办公用品等。
三、采购流程1. 采购需求确认由部门负责人在业务发展或工作需求出现时提出资产采购需求，并填写《资产采购需求申请单》。
申请单需包括需求描述、数量、预算、购买理由等详细信息。
2. 采购方案编制采购部门根据采购需求申请单编制采购方案，包括供应商选取、产品比价、合同条款等内容。
3. 采购审批采购方案完成后，需提交给公司领导层进行审批。
领导层将根据采购金额和重要性进行审批决策，并将决策结果反馈给采购部门。
4. 供应商选择和谈判根据采购方案，采购部门将向多家供应商发送询价函，并收集供应商的报价和产品信息。
采购部门将根据报价、产品质量、售后服务等因素进行评估和选择，确定合适的供应商。
若有需要，采购部门可以与供应商进行谈判，以获取更有利的采购条件。
5. 合同签订采购部门将与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，并确保合同的合法性和严谨性。
6. 支付和入库采购部门根据合同约定的付款方式和时间进行付款，同时将采购的资产入库，并进行资产管理登记。
7. 资产验收资产的验收由采购部门与申请部门共同完成，确认采购的资产符合预期要求并满足申请部门的需求。
四、采购管理职责及权限1. 部门负责人•提出资产采购需求，并填写《资产采购需求申请单》；•确认采购合同的签订；•参与资产验收，确保采购的资产符合预期要求。
2. 采购部门•编制采购方案，包括供应商选取、产品比价、合同条款等；•发送询价函并收集供应商的报价和产品信息；•评估供应商并选择合适的供应商；•与供应商谈判，以获取更有利的采购条件；•签订采购合同；•进行资产管理登记。
3. 公司领导层•审批采购方案；•决定采购的批准和否决。
五、监督与评估公司将定期对资产采购管理制度进行监督与评估，以确保制度能够得到有效执行并不断完善。
公司资产采购管理制度
公司资产采购管理制度第一章总则第一条为规范公司的资产采购管理，加强对公司资产的管理和保护，提高公司资产的利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及资产采购的部门和单位。
第三条公司资产采购应遵循公开、公平、竞争的原则，保障公司的利益最大化。
第四条公司资产采购应遵循依法、合规的原则，严格遵守相关法律法规和公司规定。
第五条公司资产采购应遵循经济、合理的原则，提高公司资产的使用效率和降低成本。
第六条公司资产采购应遵循科学、严谨的原则，确保采购决策的准确性和高效性。
第七条公司资产采购应遵循安全、可靠的原则，保障公司资产的安全和稳定。
第八条公司资产采购应遵循环保、节能的原则，推动公司绿色发展和可持续经营。
第二章资产采购流程第九条公司资产采购流程包括需求确认、采购立项、招标投标、评审比选、合同签订、履行管理和结算支付等环节。
第十条需求确认阶段，各部门根据实际需求提出采购申请，明确需求规格、数量、质量等要求。
第十一条采购立项阶段，相关部门会商后制定采购计划，明确采购目标、标准、预算等内容，报经公司领导批准后实施。
第十二条招标投标阶段，根据采购计划制定招标文件，通过公开招标或邀请招标等方式发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与竞争。
第十三条评审比选阶段，对参与竞标的供应商进行资质审查、技术评分、报价比选等程序，确定中标单位。
第十四条合同签订阶段，签订正式采购合同，明确双方权利义务，约定履行期限、验收标准、支付方式等内容。
第十五条履行管理阶段，监督管理供应商履行合同约定，确保资产采购按时、按质完成。
第十六条结算支付阶段，根据合同约定进行验收，办理结算手续，及时支付供应商相应款项。
第三章资产采购管理第十七条公司应建立健全资产采购管理制度，明确岗位职责、工作流程和内部控制措施。
第十八条公司应设立资产采购管理部门或室，负责资产采购的统筹协调、监督管理和绩效评估。
第十九条公司应建立健全资产采购审批制度，规定采购金额和权限的分级管理，确保各级管理人员依法依规履行审批职责。
公司固定资产与设备采购管理制度
公司固定资产与设备采购管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的订立旨在规范公司固定资产与设备采购的管理流程，确保采购过程的透亮化、公正性和合规性，提高资产的利用效率，保护公司的利益。
本制度依据公司的经营需要、法律法规以及相关管理制度订立。
第二条适用范围本制度适用于公司全部部门和员工的固定资产与设备采购活动。
第三条定义1.固定资产：指公司长期使用、价值较高且具有独立核算的有形资产，包含但不限于土地、建筑物、机械设备、交通工具等。
2.设备：指用于生产、办公、科研等各个方面的设备和器材。
3.采购：指公司为获得固定资产与设备而进行的购买、租赁、委托加工等活动。
第二章采购流程第四条采购需求确认1.各部门在需要采购固定资产与设备时，应向公司采购部门提出采购需求，并填写采购需求表格，表格内容应包含：采购物品名称、规格型号、数量、预算金额、使用部门、使用目的等。
2.采购部门应及时评估采购需求的合理性和紧急程度，并将采购需求提交给公司领导层审批。
第五条供应商选择与评估1.采购部门应依照公司采购规定，选择具备相应资质和信誉的供应商进行询价和比较。
2.采购部门应编制供应商评估表，对供应商的资质、信誉、交货本领等进行评估，并记录评估结果。
3.采购部门与供应商进行合同洽谈，达成全都后，签订采购合同。
第六条采购计划编制1.采购部门依据采购需求和预算金额，编制采购计划，并报请公司领导层审批。
2.采购计划应包含采购物品的名称、规格型号、数量、预算金额、供应商等信息。
3.公司领导层审批通过后，采购部门可以进行下一步操作。
第七条采购实施与验收1.采购部门依照采购计划与供应商进行采购物品的实施，确保采购的物品质量和数量与合同要求全都。
2.采购部门应组织专业人员对采购物品进行验收，验收合格后签署验收报告，并将报告存档备查。
第八条资产登记与管理1.采购部门应及时将固定资产和设备的相关信息登记到公司资产管理系统中，包含资产编码、名称、数量、规格型号、使用部门等。
资产管理采购管理制度内容
资产管理采购管理制度内容第一章绪论一、制度目的为规范和加强公司资产管理采购工作，提高资产利用效率，防范资产管理风险，确保公司资产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与资产管理采购相关的工作。
三、操作原则1. 依法合规：遵守国家相关法律法规，严格按照公司制度执行资产管理采购工作。
2. 合理使用：根据实际需要，合理规划和使用公司资产。
3. 审慎选择：选择合适的供应商，进行严格的评估和比较，确保采购的资产具有质量保障。
4. 保密安全：严格保护资产管理采购过程中的相关信息，确保资产安全和保密性。
第二章资产管理采购的流程一、资产需求确认1. 部门提交资产需求计划。
2. 部门负责人审批资产需求计划。
3. 资产部门确认资产需求计划，并进行资产规划。
二、供应商选择1. 资产部门根据需求确定供应商名单。
2. 采购部门对供应商进行评估和筛选。
3. 采购部门与供应商进行谈判，确定最终合作方式。
三、资产采购1. 签订采购合同。
2. 采购部门对资产进行验收和入账。
3. 资产部门负责资产的维护和管理。
四、资产管理1. 对已购置的资产进行登记和归档。
2. 定期进行资产盘点和清查。
3. 做好资产维修、更新和报废的工作。
第三章资产管理采购的责任一、资产管理部门的责任1. 负责资产需求的确认和规划。
2. 确保资产采购的质量和成本控制。
3. 监督资产的使用和维护。
4. 定期对资产进行盘点和清查。
二、采购部门的责任1. 对供应商进行评估和选择。
2. 与供应商谈判并签订采购合同。
3. 跟踪和监督资产采购的全过程。
4. 完成资产采购后的验收和入账。
三、资产使用部门的责任1. 负责资产的合理使用和保管。
2. 定期向资产管理部门提供资产使用情况。
3. 及时报告资产的维修、更新和报废情况。
第四章资产管理采购的监督与评估一、监督机制1. 建立资产管理采购的监督机制，定期对资产采购过程和结果进行审查。
2. 对可能存在的风险和问题进行及时调查和处理。
公司固定资产采购和资产负责管理制度
公司固定资产采购和资产负责管理制度1. 背景和目的为了规范公司固定资产的采购和管理，提高固定资产的有效利用和保护，确保公司利益最大化，订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司内全部部门和员工。
3. 采购程序3.1 需求确认•各部门提出采购需求，并明确需求的基本信息，包含规格、数量、品牌等。
3.2 采购方案订立•采购部门依据需求进行供应商调研，订立采购方案，并报经公司领导审核。
3.3 采购公告发布•采购部门在公司内部或合适的媒体上发布采购公告，向潜在供应商征集报价。
3.4 报价评审•采购部门组织相关部门对供应商提交的报价进行评审，并综合考虑价格、质量、服务等因素进行评价。
3.5 中标供应商确定•经过报价评审，采购部门确定中标供应商，并与其签订采购合同。
3.6 采购合同管理•采购部门负责跟踪采购合同的履行情况，确保供应商按合同商定交付物品或供应服务。
4.1 入库登记和盘点•采购完成后，固定资产由采购部门进行入库登记，并按规定时间进行盘点。
4.2 配发和领用•采购的固定资产依据需求进行配发，并在领用人员签字确认后移交。
4.3 使用管理•各部门按规定使用固定资产，保证其正常运转和维护。
4.4 维护和修理和维护•固定资产显现故障或需要维护时，使用人员应及时上报，并由专人负责维护和修理和维护。
4.5 资产报废和处理•固定资产到达使用寿命或无法修复时，由公司指定的资产处理专责部门进行报废和处理。
5. 资产的转移和报废5.1 资产的转移•显现资产转移需求时，需提交资产转移申请，并经公司审批后方可转移。
5.2 资产的报废•当资产实现报废要求时，使用部门需提出报废申请，并由资产处理专责部门进行审批和报废处理。
6. 资产盘点和清查6.1 定期资产盘点•公司每年至少进行一次资产盘点，确保资产清单的准确性和真实性。
•各部门每月对所负责的固定资产进行清查，核对实物与资产清单的全都性。
7. 违纪和惩罚7.1 违反制度的行为•对于违反本制度的行为，将依据违纪情节，采取相应的惩罚措施，包含扣罚工资、调离岗位等。
公司采购资产管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，确保采购资产的质量和价格合理性，保障公司资产的安全与合规使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购资产的行为，包括但不限于固定资产、低值易耗品、办公用品等。
第二章采购原则第三条采购遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动透明化。
第四条采购活动应符合国家法律法规、行业标准以及公司相关规定。
第五条采购活动应注重采购成本控制，追求性价比最优。
第三章采购程序第六条采购计划编制与审批1. 各部门根据工作需要，编制年度或季度采购计划，并提交至采购管理部门。
2. 采购管理部门对采购计划进行审核，必要时组织相关部门进行评估。
3. 采购计划经公司领导审批后，由采购管理部门组织实施。
第七条供应商选择与评估1. 采购管理部门根据采购需求，通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 采购管理部门对供应商进行评估，包括资质、信誉、业绩、售后服务等方面。
第八条采购合同签订1. 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确采购标的、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 采购合同签订前，应进行法律审核。
第九条采购验收与入库1. 采购管理部门组织验收小组，对采购的资产进行验收。
2. 验收合格后，资产由仓库进行入库管理。
第四章资产使用与维护第十条资产使用1. 各部门应合理使用资产，提高资产使用效率。
2. 资产使用过程中，如发现质量问题，应及时向采购管理部门反映。
第十一条资产维护1. 各部门应定期对资产进行维护保养，确保资产正常运行。
2. 资产出现故障，应及时报修，并做好维修记录。
第五章监督与考核第十二条采购管理部门对采购活动进行全程监督，确保采购活动合规、高效。
第十三条公司定期对采购部门进行考核，考核内容包括采购成本、质量、效率、合规等方面。
第六章附则第十四条本制度由公司采购管理部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
资产采购管理制度
资产采购管理制度第一章总则第一条为规范和统一资产采购管理工作，保障资产采购的合法性、公正性和效益性，根据有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位内部对资产采购的管理，包括但不限于设备、物资、服务等各类资产的采购。
第三条资产采购应坚持“公开、公平、公正”的原则，强化风险防范，提高资产采购工作的透明度和规范性。
第四条资产采购应遵循“为了谁买、买什么、怎么买、谁来买、怎样买”的原则，坚持以需求为导向，以效益为指向，注重节约资金，提高效率。
第五条全体单位员工必须遵守本制度和有关规定，履行资产采购管理职责。
第二章组织管理第六条单位应建立健全资产采购管理组织架构，明确各级负责人和相关部门的职责，明确资产采购活动的管理流程和协调机制。
第七条设立采购管理中心或采购管理部门，主要负责资产采购相关工作的协调、监督和管理。
第八条资产采购管理部门要制定定期的资产采购计划，并及时上报领导审批并实施。
第九条各部门要根据自身业务需要，按照采购计划申报需采购的资产，并提供充分的论证材料。
第十条单位领导要加强对资产采购工作的领导和监督，在关键环节发挥决策作用，并保证决策的公正和合理。
第三章采购流程第十一条资产采购项目应在明确需求的基础上，进行资产采购规划和预算编制，制定资产采购方案，并按程序组织招标、询价或竞争性谈判。
第十二条招标采购应按规定程序开展，每一轮都要严格按照评标、定标、公示环节，确保评标的公正、公平和公开。
第十三条询价采购应邀请符合条件的供应商参与投标，并及时公示询价结果，公示内容包括项目名称、招标文件、投标截止日、公示地点等信息。
第十四条竞争性谈判采购应充分发挥谈判作用，推动供应商报价的合理性和真实性，维护谈判的公正、公平和公开。
第十五条采购合同签署应履行合法程序，确保合同的完整性和合规性。
第四章监督管理第十六条单位应建立健全资产采购活动的监督管理制度，加强对资产采购活动的监控和检查。
第十七条资产采购评审委员会要定期审查对资产采购工作的审批情况，对重大资产采购项目进行专项审计。
资产部采购管理制度范本
一、目的为了规范资产部采购行为，确保采购工作的顺利进行，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司资产部所有采购活动，包括但不限于设备、材料、配件、服务等。
三、职责3.1 资产部经理：负责组织制定采购计划，审批采购申请，对采购活动进行监督和检查。
3.2 采购专员：负责具体实施采购计划，包括询价、比价、订货、收货、验收等环节。
3.3 仓储部：负责对采购到的物资进行入库、保管、出库等工作。
3.4 财务部：负责审核采购发票，办理采购款项支付。
四、采购流程4.1 需求提出：各部门根据实际工作需要，向资产部提出采购申请，包括采购物品名称、规格、数量、预算等信息。
4.2 采购计划：资产部经理根据需求申请，结合库存情况，制定采购计划，并报总经理审批。
4.3 询价、比价：采购专员根据采购计划，向多个供应商进行询价、比价，选择性价比最高的供应商。
4.4 订货、验收：采购专员与供应商签订采购合同，并按照合同约定进行货物验收。
4.5 入库、保管：仓储部对验收合格的物资进行入库、保管。
4.6 出库、使用：各部门根据实际需要，向仓储部提出出库申请，仓储部按照申请进行出库，并做好使用记录。
五、采购要求5.1 采购物品必须符合国家法律法规和公司规章制度，不得采购假冒伪劣、不合格的物品。
5.2 采购价格应低于市场同类产品价格，确保采购效益。
5.3 采购合同应明确双方权利义务，确保合同履行。
5.4 采购过程应公开透明，严禁违规操作。
六、监督检查6.1 资产部定期对采购活动进行监督检查，确保采购制度执行到位。
6.2 公司内部审计部门对采购活动进行审计，发现问题及时纠正。
6.3 对违反采购制度的行为，按照公司相关规定进行处罚。
七、附则7.1 本制度由资产部负责解释。
7.2 本制度自发布之日起实施。
公司固定资产采购与使用管理制度
公司固定资产采购与使用管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司固定资产的采购和使用管理，保障公司固定资产的正常运转和合理利用，提高资产管理效率，订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规，以及公司内部管理规定和制度进行编写。
第二条适用范围本制度适用于公司固定资产采购和使用管理的全部环节，包含固定资产的申请、采购、验收、入账、台账管理、使用和报废等流程。
第二章采购管理第三条采购需求的提出1. 采购需求的产生各部门对于固定资产的采购需求应依据业务发展和工作需求提前进行合理规划，并依照公司的采购管理流程进行申报。
2. 采购申请的编制和审批•采购人员依据各部门的采购需求，编制采购申请，明确具体的采购物品、数量、规格等信息。
•采购申请经部门负责人批准后，提交公司采购部门进行审批。
第四条采购方式1. 招标采购对于较大规模的固定资产采购，或者法律法规规定必需进行招标的采购项目，公司应依照《中华人民共和国招标投标法》的相关规定开展招标工作。
2. 非招标采购对于规模较小或紧急情况下的固定资产采购，公司可以采取询价、比价等方式进行采购，并记录采购过程和结果。
第五条供应商管理1. 供应商的筛选和评估在进行固定资产采购时，应首先对可能的供应商进行筛选和评估，考虑其信誉、本领、价格、服务等因素，并记录评估结果。
2. 供应商的选择和合同签订在经过供应商评估后，选择合适的供应商进行洽谈，并在洽谈结果满足公司采购需求的前提下，与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
第六条采购合同管理1. 合同审查和签订公司采购部门应对采购合同的内容进行审查，并在与供应商洽谈全都的前提下，与供应商签订合同。
合同应明确采购物品、数量、价格、交付时间、售后服务等紧要事项。
2. 合同履行与验收供应商交付采购物品后，采购部门应进行验收，确认采购物品的质量、数量等符合合同要求，并及时办理入账手续。
采购及固定资产管理制度
采购及固定资产管理制度1. 引言本文档旨在明确和规范公司的采购及固定资产管理制度，以确保公司的资产管理工作能够高效、有序地进行，防范资产损失和滥用的风险。
本制度适用于公司所有部门及相关工作人员。
2. 采购管理2.1 采购需求确定在采购前，相关部门需要明确和准确的确定采购的需求，包括物品的名称、规格、数量和质量要求等，并将需求报告给采购部门。
2.2 采购程序2.2.1 采购流程 - 采购部门根据采购需求，开展供应商的调研与评估工作，并编制采购计划； - 采购部门按照采购计划，获取供应商的报价，并进行评议； - 评议结果向需求部门报告，由需求部门确认后进行采购合同签署； - 采购部门监督供应商的履约情况，并跟踪物品的到货、验收等工作； - 需求部门对物品进行验收，确认合格后进行入库。
2.2.2 采购授权和审批 - 采购金额在一定范围内的采购需要经过相关部门经理的授权； - 采购金额超过一定范围的采购需要经过高层管理人员的审批； - 定期对采购审批流程进行复核和更新。
2.3 供应商管理2.3.1 供应商评估 - 采购部门定期对供应商的资质进行评估； - 对供应商的服务、质量、交付准时性等指标进行考核； - 不合格供应商需要在一定期限内采取纠正措施，否则将被剔除供应商名单。
2.3.2 合同管理 - 与供应商签署的采购合同需要明确物品名称、规格、数量、质量要求、价格以及履约期限等内容； - 采购部门需要定期对合同进行复核，确保供应商按照合同要求履约。
3. 固定资产管理3.1 固定资产登记公司所有的固定资产都需要进行登记，包括资产编号、品牌、型号、规格、购置日期、购置金额等信息，并分配负责人进行管理。
3.2 资产处置3.2.1 资产报废 - 资产达到预定的使用寿命或不再需要使用时，需要及时报废，并填写相应的报废申请表； - 报废的资产需要进行审核并安全处理，绝不能随意丢弃或出售。
3.2.2 资产转移 - 资产的转移需要经过相关部门经理的审批，并做好资产交接手续和登记。
资产采购及管理制度
资产采购及管理制度第一章总则第一条为规范公司资产采购及管理行为，提高资产利用效率，防止资产流失，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资产采购、管理工作及相关人员。
第三条资产包括固定资产、流动资产和无形资产等。
第四条公司内设资产管理部门，负责资产采购、管理及监督工作。
第五条资产采购及管理应遵循公平、公正、透明原则，优先选择供应商符合法定资格要求、信誉良好，有竞争力的供应商。
第六条资产采购应当遵循节约、合理、效益原则，确保资金使用合理有效。
第七条资产管理应当做到组织完善、信息完备、监督有效。
第八条所有资产采购和管理均应记录详实，便于监督和审查。
第二章资产采购第九条任何部门或个人需要采购资产，应填写资产采购申请，报资产管理部门审核。
第十条资产管理部门应根据实际需要，制定采购计划，确定采购方式和供应商范围。
第十一条资产采购方式包括竞争性招标、邀请招标、单一来源、采购比价等。
第十二条签订采购合同应当明确交付时间、性能参数、质量要求、售后服务等。
第十三条采购资产验收前，资产管理部门应对资产进行质量检查，确认符合要求后方可签字验收。
第十四条资产验收后，应做好资产注册登记并入账。
第十五条资产采购支付应符合财务制度规定，经行政主管签字确认后，方可付款。
第十六条资产损坏、灭失、报废等情况应当及时登记并进行处理，有责任人负责跟踪处理。
第三章资产管理第十七条资产管理部门应做好资产档案管理，定期更新、完善资产信息。
第十八条固定资产应进行盘点，发现差异及时调查处理。
第十九条资产使用部门应妥善保管资产，确保不因疏忽造成损失。
第二十条资产折旧计提应按照相关规定执行，不得随意减少或增加折旧数额。
第二十一条资产维修保养应按照规定进行，不得擅自改变资产结构或性能。
第二十二条资产报废、处置应当依据公司规定程序进行，不得私自处置或流失资产。
第四章监督与责任第二十三条资产管理部门应定期对各部门资产情况进行检查，发现问题及时提醒纠正。
第二十四条公司领导应当加强对资产采购及管理工作的监督，定期召开资产管理会议，研究解决存在的问题。
公司固定资产采购与管理制度
公司固定资产采购与管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司固定资产的采购与管理工作，提高固定资产的利用效率和保值增值本领，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部部门、员工在固定资产采购与管理过程中的行为。
第三条定义1.固定资产：在公司经营活动中使用、拥有并估计使用期满一年以上的物质资产。
2.固定资产采购：指为满足公司业务需要，通过购买、租赁、接受捐赠等方式取得固定资产的过程。
3.固定资产管理：指对公司所拥有的固定资产进行计划、组织、引导、掌控和评价的各项管理活动。
第四条原则1.务实性原则：固定资产采购与管理应坚持物尽其用、质量可控、本钱可控的原则。
2.公平公正原则：固定资产采购与管理应坚持公平、公正、透亮的原则。
3.安全性原则：固定资产采购与管理应坚持安全第一、防备为主的原则。
4.环保原则：固定资产采购与管理应坚持节能减排、资源循环利用的原则。
第二章采购流程与审批第五条采购需求申报1.各部门需要采购固定资产时，应填写《固定资产采购申请表》，认真描述采购需求。
2.采购需求包含但不限于：固定资产名称、型号、数量、用途、预算等相关信息。
第六条采购方案编制1.采购部门应依据采购需求，编制《固定资产采购方案》。
2.采购方案应包含但不限于：采购方式、采购渠道、供应商选择标准、采购费用预算等内容。
第七条采购计划审批1.采购部门应将编制的采购方案提交相关部门进行审批。
2.采购计划应经相关部门依照权限进行逐级审批，确认采购方案的合理性和可行性。
第八条供应商选择与合同签订1.经过审批的采购方案，采购部门应依据采购渠道和供应商选择标准，选择合适的供应商。
2.采购部门与供应商进行谈判，并最终签订《固定资产采购合同》。
3.采购合同应明确固定资产的交付时间、数量、质量要求、价格、付款方式等相关条款。
第九条采购订单及验收1.采购部门应依据采购合同，填写《固定资产采购订单》。
2.采购部门应及时与供应商沟通，确认固定资产的交付时间和运输布置。
公司资产购置管理制度
公司资产购置管理制度第一章总则第一条为规范公司资产购置管理行为，提高公司资产管理水平，保障公司资产使用和维护，保护公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全部员工，包括全资子公司和控股子公司。
第三条公司资产购置管理须遵循合法合规原则，严格按照国家相关法律法规和公司规定执行。
第四条公司资产购置管理应当依据实际需求，合理配置和有效利用资产，提高资产使用效率和绩效。
第五条公司资产购置应当按照程序规定，经过科学论证，严格审核审批，合理安排及时采购。
第六条公司对未尽事宜，可根据本制度原则进行具体处理。
第二章资产购置审批程序第七条公司资产购置审批程序分为常规审批和特殊审批两类。
第八条常规审批程序适用于日常资产购置事项，具体程序如下：（一）需求提出：各部门经理根据实际需求提出资产购置需求，明确资产种类、型号、数量、用途及预算金额等。
（二）内部审批：由财务部门根据资产购置需求进行预算核对，确认符合公司预算安排后，提交总经理办公会审批。
（三）总经理审批：总经理办公会审批通过后，由采购部门进行资产采购流程。
（四）采购流程：采购部门负责与供应商进行谈判，签订购买合同，跟进货物交付、验收及入库流程。
第九条特殊审批程序适用于较大规模或特殊性质的资产购置事项，具体程序如下：（一）需求提出：相应部门经理提出资产购置需求，并说明特殊性质、用途及预算金额等。
（二）内部审批：由财务部门根据特殊资产购置需求进行详细调研、核算及风险评估，并上报公司高级管理层审批。
（三）高级管理层审批：高级管理层审批通过后，上报公司董事会审批。
（四）董事会审批：董事会审批通过后，由采购部门进行资产采购流程。
（五）采购流程：采购部门负责与供应商进行谈判，签订购买合同，跟进货物交付、验收及入库流程。
第十条关于资产购置审批中的各个环节，需做好审批记录和资料归档，确保审批流程有据可查。
第三章资产购置标准第十一条公司对各类资产购置应当制定相应的标准，明确资产种类、品牌、型号、参数及价格等。
资产采购与管理制度
资产采购与管理制度一、总则为规范和管理企业的资产采购与管理工作，提高资产利用效率，维护企业资产安全，订立本制度。
本制度适用于我司全体员工，包含各部门、各项目组。
二、资产分类与管理责任1. 资产分类依据资产的性质、用途和管理方式，将资产分为以下几类：1.固定资产：企业长期使用的具有独立功能的物品。
包含但不限于办公设备、机器设备、交通工具等。
2.无形资产：无形的经济资源，包含但不限于软件、专利、商标等。
3.流动资产：企业在日常经营活动中使用的、具有交换价值的物品，包含但不限于库存商品、应收账款等。
2. 资产管理责任资产管理责任由以下各方负责：1.资产采购部门：负责资产的采购计划、供应商选择、合同签订等工作。
2.使用部门：负责资产的正常使用、维护保养、库存管理等工作。
3.资产管理部门：负责资产的登记、折旧计提、报废处理等工作。
三、资产采购流程管理1. 资产需求提出任何部门或员工提出的资产需求，应依照正式流程提出申请。
申请需要包含资产名称、数量、用途、预算等内容，并供应相应的附件料子。
2. 资产采购审批资产采购审批程序如下：1.资产采购部门负责审批初步申请，对申请的合理性和必需性进行评估。
2.审批通过后，资产采购部门将申请提交给相关部门主管或经理进行审批。
3.相关部门主管或经理审批通过后，将申请提交给财务部门进行预算审批。
4.财务部门审批通过后，资产采购部门负责选定供应商，并与供应商签订合同。
3. 供应商管理为确保资产采购的质量和效益，采购部门应建立供应商评估制度，对供应商进行定期评估和监督管理。
评估内容包含供应商的信誉、产品质量、服务水平等。
4. 资产验收和入库管理使用部门在收到采购的资产后，应进行验收工作。
验收要求如下：1.使用部门负责对资产进行验收，确保资产的数量、规格、质量等与合同或采购要求全都。
2.若发现资产存在问题或不全都，使用部门应及时向采购部门报告，并要求供应商解决问题。
3.验收合格后，使用部门负责将资产依照规定存放，并将相关信息及时报送给资产管理部门进行登记。
企业资产采购管理制度
企业资产采购管理制度1. 前言本制度旨在规范企业的资产采购流程，确保采购活动的透亮、公正、合规，并最大程度地保护企业的利益。
全部部门和员工应严格遵守本制度的规定，确保资产采购活动的顺利进行。
2. 定义2.1 资产：指企业拥有并用于生产、经营和管理的固定资产、无形资产和流动资产。
2.2 资产采购：指采购企业所需的各类资产，如设备、机械、办公用品等。
3. 资产需求评估3.1 各部门提出资产需求后，应依照规定的模板提交资产需求评估报告，包含全部相关信息，如采购物品名称、规格、用途、数量、预算等。
3.2 资产需求评估报告应由相关责任人审核，确保其真实性和准确性。
3.3 审核通过的资产需求评估报告将提交给采购部门进一步处理。
4. 供应商选择4.1 采购部门应通过招标、竞争性谈判、询价等方式选择合适的供应商。
4.2 供应商选择应遵从公正、公平、透亮的原则，避开利益冲突和欠妥行为。
4.3 采购部门应依据供应商的信誉、资质、产品质量、价格等因素进行评估，并形成评估报告。
5. 采购合同签订5.1 采购部门应与供应商签订明确的采购合同，合同应包含双方的权利和义务，采购物品的规格、数量、价格、交付日期等具体条款。
5.2 采购合同应经由法务部门审核，并确保合同内容合法、合规。
5.3 采购部门应保存采购合同的原始文件及相关备份，以备查阅和核对。
6. 采购执行和验收6.1 采购部门负责监督采购合同的执行过程，包含供应商供货情况的跟进、交付进度的掌控等。
6.2 采购部门应组织采购物品的验收工作，确保采购物品符合合同要求，并进行相应的验收记录。
6.3 验收合格的采购物品将移交给使用部门，验收不合格的采购物品应及时与供应商协商解决。
7. 资产登记和管理7.1 使用部门应依照规定的流程进行资产登记，包含资产名称、规格、数量、价值、使用部门等信息。
7.2 资产登记后，使用部门应建立相应的资产管理制度，确保对资产的安全、保养、维护和修理和更新。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
密级：部门内部文件
编号：行政-标准规范类2014【0001】资产采购管理制度1.0
行政
2014年2月26日
一、总则
1、为对公司固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制度。
2、本制度适用于固定资产采购及办公物品采购。
3、编制固定资产采购计划与预算。
二、办公用品采购及管理
1、综合部根据办公室人员编制及办公用品使用情况，编制办公用品年度预算费用。
2、办公用品年度预算提交财务及高层审核，财务经理及董事长签字确认后，方可执行。
3、综合部行政专员根据每月办公费用于每月5日、20日定期采购日常办公用品。
4、因岗位及职能不同，需采购特殊办公用品人员，可单独提交《办公用品采购申请表》（附表一），交部门负责人、综合部审批，董事长签字后方可由行政专员采购。
总金额不超过200元的低值易耗品及日常办公用品无需填写采购单。
总金额大于等于200元易耗品，需填写《办公用品采购申请表》。
5、每月8日行政专员及前台对办公用品进行盘点及统计分析，如遇假日，则提前或推迟1日，及时了解办公用品进出情况。
6、办公用品领用时间为每周一、四下午3点—5点，领用者需在办公用品领用登记表上签字确认。
7、领用耐用办公品时，需以旧换新。
三、固定资产采购
（一）、固定资产购置申请流程
1、计划汇总：固定资产使用部门根据实际需要，编制本部门的固定资产年度采购计划，填制《固定资产新增计划表》（附表二）以及部门的《固定资产购置预算表》（附表三）。
在经由部门负责人审核批准后，报综合部汇总。
2、审核：综合部行政专员对各部门上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总，并交综合部经理审核签字。
综合部审核内容包括以下几个方面。
（1）购置的原因。
（2）拟购入时间。
（3）拟购入数量。
（4）对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的，应审核其相应的购入时间和实际折旧年限。
3、批准备案：综合部将签字确认后的《固定资产购置预算表》报财务部、高层批准备案。
4、财务部审阅并核对下一年度的固定资产采购计划，由财务经理签字确认后，上交董事长审批，形成正式的下一年度《固定资产购置预算表》和《固定资产新增计划表》，并在财务部和综合部归档保存。
5、各部门根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。
6、根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各部门详细填列《固定资产采购申请表》（附表四），提出固定资产购置申请，申请表填制内容主要包括：固定资产名称、规格、型号、预算金额、主要制造厂商以及购置原因等。
◇原则上提交《固定资产采购申请表》为每月8日。
7、《固定资产采购申请表》由各部门购置申请人，报部门经理审核签字，综合部经理签字，董事长签字方可采购。
若属计划外采购，还需填写计划外固定资产购置说明，对计划外购置的原因进行详细说明。
◇采购金额小于等于1000元，部门经理签字，综合部经理签字即可，采购金额大于1000元，部门经理签字，综合部经理签字，董事长签字才可采购。
（二）、固定资产采购流程
◇采购员在采购物品时，应按相关要求选择所需物品。
1.核价
固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性，争取采购物料质优价廉。
供应商的选择：
采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。
2.借支
采购员凭审批手续完整的《固定资产采购申请表》到财务部按照《财务制度》中的相关规定借支物品采购定金的现金或支票。
3. 签订订购合同
在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权的范围内与之签订合同。
合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。
◇注：单批购置固定资产金额达到10万元以上采用公开招标采购，招标文件和成交合同交财务部备案。
对不宜招投标的，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
（三）、固定资产验收
◇采购员及行政专员应将采购回来的物品按照《资产采购管理制度》的相关规定及时办理验收入库手续。
综合部行政专员根据固定资产申请受理时间，对采购申请单及采购的资产进行统一编号。
1、采购员根据资产到货的时间，及时通知综合部及使用部门一起对购置的设备等固定资产进行验收，并在验收单上签字确认，办理资产入库手续。
2、对采购物品的验证采用抽样的方法，采购物品数量（单个）少于10个的，抽样100%验证；对采购物品多于10个且少于100个的，抽样10%验证；对采购物品100个以上的，抽样2-5%验证。
3、对所采购的物品应具备合格证，特别是对批量（或成箱、成件）购买的物品必须要验证物品的合格证。
4、对验证物品的规格、数量等须与《固定资产采购申请表》上的相符，上下浮动不超过2%。
5、综合部应对常用物品的产品说明书、产品使用说明等资料妥善保存，待备查。
6、验收标准
◇外包装平整光滑，无擦伤、破损，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或扭曲变形；
◇在包装上标明生产日期和有效期的，注意核对日期是否过期；
◇验证物品质地、颜色、规格、尺寸是否符合购买要求；
◇对受力部分应用手或其它方法做加力实验；
◇检查附属件是否齐全。
（四）、固定资产移交
1、固定资产验收合格后，由综合部移交申请使用部门投入使用。
2、综合部开具一式三联的入库单，经综合部门签字后，一联由综合部留存，一联由采购人员报销时提交财务部门作为采购资产登记原始凭证。
3、综合部开具一式三联的出库单，经综合部门和使用部门双方签字后，一联由综合部留存，一联交由使用部门存留。
（五）、结算
财务部门审查验收合格文件、报销单/汇款申请单、供货或承包合同、账单、发票，审查无误后，由会计审核，交财务经理签字确认、董事长签字确认，即由出纳向供货商/承包商支付尾款/货款。
（六）、固定资产安装
购置的固定资产如需安装，使用部门领取固定资产时，在出库单上注明“需安装”字样，注明安装时间，由综合部联系专业安装人员安装。
（七）、固定资产管理
每季度第一个月15号对固定资产进行清点与盘算，由财务人员及综合部人员共同参与，对于破损物品应及时修理，保证资产正常使用。
对损坏程度较大导致无法再使用的资产，应查明原因，及时处理。
属个人原因损坏的，应要求个人按照折旧价格赔偿；属正常折旧损坏的，公司按照以旧换
新的原则，更换坏损资产。
四、固定资产报废
1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写《固定资产报废申请表》（附表五），交综合部报财务部和董事长审批。
2、经批准后，综合部对实物进行处理。
处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。
3、财务部依据董事长批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。
附表一：
办公用品采购申请表
附表二:
**年固定资产新增计划表（年度）
固定资产定义：采购金额超出500元，列为固定资产。
附表三:
***年固定资产购置预算表(年度)
部门经理综合部财务部董事长
固定资产定义：采购金额超出500元，列为固定资产。
附表四：
固定资产采购申请表
预算内预算外部门申请人日期
固定资产
名称
供应商
规格/型号预计
单价
数量
预计
金额
具体参数：申请购置原因：
部门经理主管副总综合部董事长固定资产定义：采购金额超出500元，列为固定资产。
附表五：
固定资产报废申请表
编号：填制时间：年
~ 11 ~。