固定资产采购管理制度2016.4.12
企业固定资产采购管理制度
企业固定资产采购管理制度1. 背景和目的本企业为了更好地管理固定资产采购流程，提高运营效率和降低成本，制定了本固定资产采购管理制度。
2. 适用范围本制度适用于本企业制订和实施固定资产采购计划、采购招标和合同管理的相关部门、人员。
3. 主要职责3.1 采购部门负责制订和实施固定资产采购计划，并按照本制度和有关法律法规规定的程序、要求进行采购招投标和合同管理。
3.2 财务部门负责审批固定资产采购计划的合理性，以及验收固定资产采购合同履约完毕后的付款申请。
3.3 部门主管对所辖部门的固定资产采购计划，进行审批和监督，确保采购计划合理、合规，并与财务部协调好资金预算。
3.4 采购员负责根据采购计划和招标文件进行投标评估、谈判程序，并最终签订固定资产采购合同。
3.5 供应商严格遵守本制度和有关法律法规，按照合同规定提供符合标准的固定资产产品和服务。
4. 采购管理流程4.1 固定资产采购计划根据本企业的业务需求和财务预算，采购部门制订年度固定资产采购计划，根据计划制定采购需求清单。
4.2 采购招标采购招标是采购程序的重要环节，必须按照规定实施。
采购招标需经过信息发布、报名资格审核、评审标准制定、投标文件制作、评审、中标公示等环节。
4.3 合同签订通过评审后，确定中标供应商后，采购员将签订合同的工作告知采购管理部门。
在合同签订前，要进行商务洽谈、风险评估、合同审查等工作。
4.4 合同履行和验收供应商按照合同要求提供固定资产，并申请验收。
验收合格后，将付款信息提交给财务部门进行审批和付款。
4.5 健全档案保管根据法律法规要求，对所有的固定资产采购工作程序、资料文件、合同协议等进行积极完善的归档存档。
5. 固定资产采购管理制度的执行5.1 落实行为准则所有参与固定资产采购工作的人员，必须遵守本制度以及有关法律法规和企业的规章制度。
5.2 负责人的职责本制度的执行负责人应制定落实方案，明确责任和考核标准，确保制度的有效实施。
固定资产采购管理制度
固定资产采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的固定资产采购管理工作，加强对固定资产采购活动的监督和控制，提高资产利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门的固定资产采购管理工作。
第三条固定资产采购管理是指公司为了实现固定资产的采购、使用和管理的一系列活动，包括资产需求申请、采购审核、供应商选择、合同签订、资产验收入库、使用管理等环节。
第四条公司固定资产采购管理原则上实行“需求提出、审核批准、招标采购、验收入库、使用管理”的程序。
第五条公司固定资产采购管理应该严格按照相关的法律法规和公司内部规章制度执行，确保采购活动的合法、公正、透明和规范。
第六条公司固定资产采购管理制度是公司相关部门对于固定资产采购活动进行管理和监督的工作规范。
第七条公司固定资产采购管理制度对于固定资产采购活动的规范性、高效性、透明性、合理性进行监督和管理。
第八条公司固定资产采购管理制度应该不断完善和调整，以适应公司的发展和变化。
任何不符合法律法规和公司内部规章制度的情况，都应该及时进行整改。
第二章组织机构第九条公司设立固定资产采购管理委员会，负责制定和调整公司的固定资产采购管理制度并进行监督和管理。
第十条公司固定资产采购管理委员会由公司领导或者特别委托的负责人组成，负责制定公司固定资产采购管理的总体规划和政策。
第十一条公司固定资产采购管理委员会对于公司内部固定资产的需求提出、审核批准、供应商选择、合同签订等环节进行监督和管理。
第十二条公司固定资产采购管理委员会根据公司的需要可以设立若干个专门的固定资产采购管理小组，负责具体的采购活动。
第十三条公司各部门各单位对于固定资产采购活动应当与公司固定资产采购管理委员会保持密切联系，并接受委员会的监督和指导。
第十四条公司固定资产采购管理委员会应当定期组织对公司的固定资产采购管理活动进行检查和评估，及时解决工作中出现的问题。
第三章申请与审批第十五条公司各部门对于固定资产的需求应当按照公司规定的流程进行申请，并提供详细的申请材料。
固定资产采购管理制度范文
固定资产采购管理制度范文固定资产采购管理制度一、制度目的固定资产采购管理制度的目的是为了规范固定资产的采购流程，提高采购的透明度和效率，确保资金的合理使用和固定资产的质量，保障企业的正常运营。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门的固定资产采购工作。
三、核心原则1. 公开、公平、公正：固定资产采购工作必须公开透明，采购流程和标准必须公平公正。
2. 审慎、高效：固定资产采购工作必须审慎选择供应商，合理安排采购时间，提高工作效率。
3. 依法合规：固定资产采购工作必须遵守国家相关法律法规，不得违反法律法规进行采购活动。
四、采购程序1. 需求确认：各部门根据实际需要，提出固定资产采购申请，并进行详细的需求确认，包括资产种类、规格、数量、预算等。
2. 采购准备：采购部门根据需求确认，制定采购计划和招标文件，包括采购公告、招标文件、投标信封等。
3. 发布招标公告：采购部门将招标公告发布到合适的媒体上，同时在公司内部公示，吸引有实力的供应商参与投标。
4. 供应商选择：采购部门按照招标文件的要求，对投标供应商进行评审，并选择最有竞争力的供应商。
5. 合同签订：选定供应商后，采购部门与供应商进行谈判，达成一致后签订合同，并明确双方的权益和责任。
6. 交付验收：采购部门按照合同约定的时间和要求，对采购的固定资产进行验收，确保质量合格。
7. 入账管理：采购部门及时将采购的固定资产入账，并做好固定资产管理台账的记录。
8. 资产清理：采购部门在采购固定资产的同时，对旧资产进行清理和报废处理，确保资产不浪费。
五、采购流程1. 需求确认阶段：- 各部门根据实际需要，提出固定资产采购申请，并填写《固定资产采购申请表》，详细说明资产种类、规格、数量、预算等。
- 财务部门负责审核申请表，确保申请的合理性和预算的合理性。
- 财务部门核准后，将采购申请表交给采购部门。
2. 采购准备阶段：- 采购部门根据需求确认，制定采购计划和招标文件，并征求相关部门的意见。
固定资产采购管理制度及流程
固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。
在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。
领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。
2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。
三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。
固定资产采购实施管理制度
固定资产采购实施管理制度一、总则为了规范公司固定资产采购行为，确保采购过程的合法性、合规性、合理性，提高采购效率，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》、《企业内部控制规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、采购范围本制度适用于公司固定资产的采购，包括土地、房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等。
三、采购原则1. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开进行，确保所有供应商在同等条件下公平竞争，采购结果公正。
2. 质量优先原则：采购时应优先考虑固定资产的质量，确保采购的固定资产能够满足公司生产经营的需要。
3. 成本效益原则：在确保质量的前提下，应尽可能降低采购成本，提高采购资金的使用效益。
4. 符合法律法规原则：采购活动应严格遵守国家法律法规，确保采购过程合法合规。
四、采购程序1. 采购申请：使用部门根据固定资产使用需求，填写固定资产采购申请单，报财务部门审批。
2. 采购计划：财务部门根据审批通过的采购申请，编制固定资产采购计划，报总经理审批。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、竞争性谈判等方式，选择具有良好信誉和资质的供应商。
4. 采购合同：采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确采购标的、数量、质量、价格、交货时间、售后服务等条款。
5. 采购执行：采购部门按照采购合同的规定，组织采购活动，确保采购过程的合法性、合规性。
6. 验收与付款：固定资产到货后，使用部门应当进行验收，确认固定资产的质量和数量符合合同要求。
财务部门根据验收报告，办理付款手续。
7. 资产管理：固定资产验收合格后，财务部门应当及时进行资产登记，纳入公司固定资产管理体系。
五、采购监管1. 内部审计：内部审计部门应当定期对固定资产采购活动进行审计，确保采购过程的合法性、合规性。
2. 责任追究：对违反本制度规定，造成公司损失的，应当依法追究相关责任人的责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，公司原有相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。
固定资产采购及使用管理规定
固定资产采购及使用管理规定第一章总则第一条为加强公司财产物品管理，达到统筹安排、合理调配、物尽其用、节约开支的目的，制定本规定。
第二条本规定所指的财产物品为固定资产。
第二章购置第三条部门需要增加固定资产时，须通过OA系统填写《内部签报处理单》向办公室提出申请，达到一定金额的需由计划财务部提交财务管理委员会审批。
经批准后由办公室负责采购，并组织安装、调试，使用部门负责验收。
采购技术含量较高的专用设备，由办公室和有关专业人员共同承办。
第四条购置开支较大的固定资产时，必须签订购货合同或协议书，购货合同或协议书原件交公司档案室存档，办公室、财务部门和使用部门各保存一份复印件备查。
设备所附的明细表、说明书、保修证等有关原始资料，必须交使用部门的档案员保存。
第三章登记、审验与报销第五条设备购入后，由办公室按照购物发票核实无误后，登记固定资产条码管理系统、固定资产贴条码。
第六条报销时，须经办公室采购人员、固定资产管理员、部门总经理、分管总裁、财务经理、财务总监及总裁或董事长签字，财务部门依据发票标明的物品名、金额审核报销。
第七条条码设置。
由财务部门及使用部门分别建立固定资产帐，财务部门登记折旧年限及采购人员，使用部门登记保管姓名，办公室设置条码、登记固定资产条码管理系统，登记内容包括名称、规格、型号、价格、数量、购置日期、使用部门、记帐日期及有关说明。
第四章管理与调拨第八条办公室负责对全公司固定资产的实物管理，分别按使用部门设置总帐、明细帐，定期组织清查核对。
第九条各部门使用的固定资产必须指定专人严格管理，定期维护、保养。
第十条固定资产的调拨由办公室统一负责。
调拨时，填写《固定资产调拨单》，经公司分管领导审批后，由办公室组织实施。
办公室保管员依据《固定资产调拨单》调整固定资产帐，标明调转日期和新的使用部门。
第十一条固定资产的毁损、报废和变价处理由公司财务管理委员会审批。
第十二条审计部门根据公司规定进行审计。
第五章财产物品的盘点与清查第十三条办公室定期（每半年一次）或不定期组织有关部室进行财产物品的盘点，年终由财务部门、审计部门、办公室组成资产清查组，对全公司的所有财产物品进行清查，做到帐帐相符、帐实相符。
固定资产采购管理制度
固定资产采购管理制度一、概述本制度旨在规范企业固定资产的采购管理流程，确保资产采购的合理性、精准性与高效性，保障企业资产的正常运营和进展，同时提升资产管理水平和企业形象。
二、适用范围本制度适用于企业内全部部门和员工，关于固定资产的采购及管理工作均需遵守本制度。
三、定义1.固定资产：指预期能长期使用、使用周期超过一年、价值较高的企业资产，如设备、机械、电子产品等。
2.采购：指购买固定资产的行为，包括编制采购计划、招标、询价、合同签订等。
四、管理标准1.采购计划：每年底，由企业财务部门组织编制下一年度固定资产采购计划，涵盖资产种类、数量、金额等信息，并报请企业领导层审批。
2.招标与询价：依据采购计划，招标部门负责组织资产采购招标工作，严格依照法定程序进行。
对于采购金额较小的资产，可以进行询价采购，但仍需遵从询价程序。
3.供应商评估与选择：招标部门负责对参加招标或询价的供应商进行评估，评估内容包括供应商实力、产品质量、服务水公平。
严格依照评估结果选择供应商进行合作。
4.合同签订：采购部门负责与供应商签订合同，明确资产规格、数量、价格、交付期限、支出方式等，同时强调供应商对资产的质保期限。
5.库存管理：采购部门负责固定资产的库存管理，确保库存资产的安全和正常使用。
6.资产验收：采购部门负责对采购的固定资产进行验收，确认其规格、数量及质量达到合同商定标准后，正式交付至使用部门。
7.资产登记与台账管理：使用部门负责将已验收的固定资产进行登记，并定期或在变动后适时更新资产清单。
同时，建立完善的资产台账管理制度，确保资产信息的真实牢靠。
8.资产保管和维护：使用部门负责对固定资产进行保管和维护，确保资产的正常运行和延长使用寿命。
对于宝贵、易损或易失的资产，应加强安全防护措施。
9.报废与处置：使用部门负责监测资产的使用情形，发觉有不再使用或需要报废的资产，应适时向采购部门提出申请，并依据相关规定对资产进行处置。
五、考核标准1.采购计划：评估采购计划的精准性和合理性，业务量的增长是否与采购计划相匹配等。
固定资产采购与管理制度
固定资产采购与管理制度-范文模板及概述示例1:固定资产采购与管理制度导言：固定资产是企业重要的生产工具和经营资源，对于企业的经营和发展起着至关重要的作用。
为了保证固定资产的合理采购和有效管理，企业需要建立一套科学规范的固定资产采购与管理制度，以确保资产的有效利用和价值的最大化。
一、固定资产采购制度1. 采购计划的编制：根据企业的经营需要和发展战略，制定固定资产采购计划。
采购计划应明确采购项目的需求、数量、预算和采购方式等内容。
2. 采购流程的规范：制定固定资产采购流程，包括需求确认、申请采购、评估供应商、编制采购合同、采购审核、采购支付等环节。
采购流程应遵循规范操作，确保采购程序的透明、公正和合法。
3. 供应商的选择与评估：建立供应商库，定期对供应商进行评估，评估考核的指标包括供应商的信誉、实力、质量管理能力等。
选择合格的供应商，确保采购的固定资产具备高质量和良好的售后服务。
4. 采购合同的签订：在采购过程中，与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权益和责任、交付期限、质量标准、验收标准等内容，确保采购合同的合法性和有效性。
二、固定资产管理制度1. 资产登记与编码：对采购的固定资产进行登记，建立资产编码体系，便于对资产的识别、追踪和管理。
2. 资产验收与入库：对采购的固定资产进行验收，确保其满足标准和质量要求。
验收合格后，进行资产的入库管理，包括入库登记、存放位置等。
3. 资产领用和归还：制定资产领用和归还制度，明确资产的领用流程和归还条件。
对于领用的资产，应进行定期的盘点和检查，并及时归还。
4. 资产维修与保养：建立资产维修和保养制度，对固定资产进行定期的维修和保养，延长资产的使用寿命，并确保资产的正常运作。
5. 资产报废与处置：对于无法修复或无法继续使用的固定资产，按照规定的程序进行报废和处置，包括编制报废申请、评估报废价值、销毁和处置等。
总结：固定资产采购与管理制度是企业科学管理的重要组成部分，建立和执行这一制度有利于提高固定资产的利用效率和管理水平。
公司固定资产采购与使用管理制度
公司固定资产采购与使用管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司固定资产的采购和使用管理，保障公司固定资产的正常运转和合理利用，提高资产管理效率，订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规，以及公司内部管理规定和制度进行编写。
第二条适用范围本制度适用于公司固定资产采购和使用管理的全部环节，包含固定资产的申请、采购、验收、入账、台账管理、使用和报废等流程。
第二章采购管理第三条采购需求的提出1. 采购需求的产生各部门对于固定资产的采购需求应依据业务发展和工作需求提前进行合理规划，并依照公司的采购管理流程进行申报。
2. 采购申请的编制和审批•采购人员依据各部门的采购需求，编制采购申请，明确具体的采购物品、数量、规格等信息。
•采购申请经部门负责人批准后，提交公司采购部门进行审批。
第四条采购方式1. 招标采购对于较大规模的固定资产采购，或者法律法规规定必需进行招标的采购项目，公司应依照《中华人民共和国招标投标法》的相关规定开展招标工作。
2. 非招标采购对于规模较小或紧急情况下的固定资产采购，公司可以采取询价、比价等方式进行采购，并记录采购过程和结果。
第五条供应商管理1. 供应商的筛选和评估在进行固定资产采购时，应首先对可能的供应商进行筛选和评估，考虑其信誉、本领、价格、服务等因素，并记录评估结果。
2. 供应商的选择和合同签订在经过供应商评估后，选择合适的供应商进行洽谈，并在洽谈结果满足公司采购需求的前提下，与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
第六条采购合同管理1. 合同审查和签订公司采购部门应对采购合同的内容进行审查，并在与供应商洽谈全都的前提下，与供应商签订合同。
合同应明确采购物品、数量、价格、交付时间、售后服务等紧要事项。
2. 合同履行与验收供应商交付采购物品后，采购部门应进行验收，确认采购物品的质量、数量等符合合同要求，并及时办理入账手续。
国有企业固定资产采购管理制度
国有企业固定资产采购管理制度一、目的本制度的目的是为了规范国有企业固定资产的采购管理，确保采购活动的合法性、公正性和高效性，提高国有企业的资产管理水平和经济效益。
二、适用范围本制度适用于所有国有企业的固定资产采购活动。
三、采购程序1. 需求确定：各部门根据业务需要确定固定资产的采购需求，并编制采购申请。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购申请，编制固定资产采购计划，并报批相关部门。
3. 采购公告：采购部门根据采购计划发布采购公告，明确采购项目的基本情况和要求。
4. 投标报名：潜在供应商根据采购公告的要求，提交投标文件并报名参与采购。
5. 投标评审：采购部门根据事先确定的评审标准和程序，对投标文件进行评审，并确定中标人。
6. 中标通知：采购部门向中标人发出中标通知书，约定后续合作事宜。
7. 合同签订：采购部门与中标人签订采购合同，明确双方权利义务和交付条件。
8. 履约管理：采购部门对采购合同的履约情况进行监督管理，确保供应商按照合同要求交付固定资产。
9. 结算支付：经验收合格后，采购部门按照合同约定进行结算支付。
四、供应商资格要求1. 供应商需具备合法注册的企业资格。
2. 供应商的财务状况良好，具备足够的经济实力。
3. 供应商具备相关的固定资产采购经验和技术能力。
4. 供应商具备良好的信誉和声誉。
五、采购合同管理1. 采购合同应明确采购双方的权利义务、交货条件、付款方式等关键条款。
2. 采购合同应通过书面形式签订，双方共同确认后生效。
3. 采购部门应加强对采购合同的管理，确保合同的履约和合法性。
六、监督检查1. 采购部门应建立相应的监督检查制度，定期对采购活动进行检查和评估。
2. 内部审计部门应对采购活动进行审核，发现问题及时报告并提出整改意见。
七、违约处理1. 供应商若发生违约行为，采购部门有权采取相应的处罚措施，包括合同解除、追究责任等。
2. 采购人员若发生违规行为，应依法追究相应的法律责任。
固定资产采购管理规定
固定资产采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】《固定资产采购实施细则》第一条目的为了规范各公司固定资产采购的管理，明确各级各类固定资产管理部门在固定资产采购工作中的职责及权限，严格按照制度及流程进行作业，特制定本制度。
第二条凡同时满足以下三个条件的房屋、建筑物、设备、机械、运输工具，以及其他与生产经营有关的器具、工具、核心配件等固定资产的采购管理：1、企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；2、使用期限超过1年的；3、单位价值超过1000元的（含）。
第三条各公司固定资产归口管理部门负责采购计划的申报，由采购部负责组织实施采购。
第四条固定资产采购计划的审批按审批权限进行审批。
第五条财务部门负责供应商货款的挂帐、对帐、资金计划的安排及货款的按时支付。
第六条采购主办部门原则上在初步候选出的供应商中进行询价（至少二家以上），并作好询价记录，涉及技术标准的，相关技术部门必须详细列出技术及相关参数要求，以备询价部门使用。
第七条采购合同签订前，执行采购的部门应组织对固定资产生产厂家进行考察，考察应包含生产厂家技术状况、技术水平、厂家客户情况、厂家资信水平等，形成详细的考察报告。
第八条固定资产采购业务均应进行比价，采购主办部门在谈判时应确保二人以上同时到场，并作好谈判记录，填制比价表，呈对该合同具有审批授权的领导审阅。
第九条各公司核价人对所有采购业务采取事前、事中、事后的核价原则，抽查价格的合理性及真实性。
第十条采购部门负责组织价格谈判，谈判时要求两人以上在场，必要时可以派财务人员或其它相关人员到场参与合同谈判，并指定专人做谈判记录，谈判结束时将谈判结果填写在谈判记录上并经双方签字确认后，将谈判记录报对该合同具有审批授权的领导审核，如谈判结果基本达成公司意向，则签订正式合同。
供货合同格式以《设备购买合同（范本）》为准。
第十一条合同审批按审批授权的规定进行审批。
固定资产采购与使用管理制度
固定资产采购与使用管理制度1. 总则1.1 为规范企业固定资产的采购与使用流程，提高资产利用效率，确保资产的安全、稳定运营，特订立本固定资产采购与使用管理制度。
1.2 本制度适用于我公司的全部部门、员工以及与我公司有资产往来的合作伙伴。
1.3 固定资产包含但不限于房屋、土地、机器设备、交通工具、电子设备等。
2. 资产采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 部门负责人或项目负责人在需要采购固定资产时，应编制一份采购需求申请，认真说明所需资产的名称、规格、数量、用途、预算及采购理由。
2.1.2 采购需求申请应经相应上级审批，并由采购部门记录并进行归档。
2.2 供应商选择2.2.1 采购部门依据采购需求申请，进行供应商的筛选和评估，选择符合要求的供应商，并与供应商进行谈判、签订合同。
2.2.2 供应商的选择应充分考虑其信誉、价格、交货期、售后服务等因素。
2.3 采购合同签订2.3.1 采购部门应与供应商签订正式采购合同，明确合同双方的权利和义务，包含但不限于交货期、价格、质量标准、收款方式等。
2.3.2 采购合同应经相应上级审批，并由采购部门进行归档。
2.4 资产验收与入账2.4.1 财务部门派员参加资产交付和验收，核实所购资产的数量、规格、性能以及配套附件是否完整，并与供应商签署验收单。
2.4.2 完成资产验收后，财务部门将该资产净值计入固定资产总账，并进行相应会计处理。
3. 资产使用管理3.1 资产登记与标识3.1.1 财务部门对全部固定资产进行登记，并为每个资产调配唯一的资产编码。
3.1.2 资产编码在固定资产上进行标识，包含资产名称、购置时间、使用部门等信息，以便管理和跟踪。
3.2 资产保管与维护3.2.1 部门负责人应将所属固定资产进行妥当保管，并定期进行维护、保养，确保资产的正常运行和延长使用寿命。
3.2.2 资产维护记录应认真记录每次维护的时间、内容和人员，并由部门负责人审核签字。
3.3 资产报废与处理3.3.1 部门负责人对资产进行定期检查，发现存在严重故障、无法修复或不再需要的资产时，提出资产报废申请。
公司固定资产采购与管理制度
公司固定资产采购与管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司固定资产的采购与管理工作，提高固定资产的利用效率和保值增值本领，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部部门、员工在固定资产采购与管理过程中的行为。
第三条定义1.固定资产：在公司经营活动中使用、拥有并估计使用期满一年以上的物质资产。
2.固定资产采购：指为满足公司业务需要，通过购买、租赁、接受捐赠等方式取得固定资产的过程。
3.固定资产管理：指对公司所拥有的固定资产进行计划、组织、引导、掌控和评价的各项管理活动。
第四条原则1.务实性原则：固定资产采购与管理应坚持物尽其用、质量可控、本钱可控的原则。
2.公平公正原则：固定资产采购与管理应坚持公平、公正、透亮的原则。
3.安全性原则：固定资产采购与管理应坚持安全第一、防备为主的原则。
4.环保原则：固定资产采购与管理应坚持节能减排、资源循环利用的原则。
第二章采购流程与审批第五条采购需求申报1.各部门需要采购固定资产时，应填写《固定资产采购申请表》，认真描述采购需求。
2.采购需求包含但不限于：固定资产名称、型号、数量、用途、预算等相关信息。
第六条采购方案编制1.采购部门应依据采购需求，编制《固定资产采购方案》。
2.采购方案应包含但不限于：采购方式、采购渠道、供应商选择标准、采购费用预算等内容。
第七条采购计划审批1.采购部门应将编制的采购方案提交相关部门进行审批。
2.采购计划应经相关部门依照权限进行逐级审批，确认采购方案的合理性和可行性。
第八条供应商选择与合同签订1.经过审批的采购方案，采购部门应依据采购渠道和供应商选择标准，选择合适的供应商。
2.采购部门与供应商进行谈判，并最终签订《固定资产采购合同》。
3.采购合同应明确固定资产的交付时间、数量、质量要求、价格、付款方式等相关条款。
第九条采购订单及验收1.采购部门应依据采购合同，填写《固定资产采购订单》。
2.采购部门应及时与供应商沟通，确认固定资产的交付时间和运输布置。
单位固定资产采购管理制度
单位固定资产采购管理制度一、制度目的本制度的目的是规范单位固定资产采购的流程和管理，确保采购活动的合规性、公正性和高效性，提升单位运营效率和资产管理水平。
二、适用范围本制度适用于单位内所有固定资产的采购活动，包括但不限于设备、机器、车辆、土地、建筑等。
三、采购流程1.需求确认：–相关部门提交固定资产采购申请，包括资产种类、数量、用途等信息；–申请经过相关部门和财务部门审核确认后，由采购部门负责进一步处理。
2.供应商选择：–采购部门组织采购人员对潜在供应商进行评估，并筛选出符合要求的供应商；–评估标准包括供应商信誉、产品质量、交货期、价格等因素。
3.编制采购方案：–采购部门根据需求确认和供应商选择结果，编制详细的采购方案；–采购方案包括采购预算、支付方式、交货期要求等内容。
4.采购合同签订：–采购部门负责与选定供应商签订采购合同，明确双方权益和责任；–采购合同包括采购物品描述、数量、价格、交付期限、质量要求、验收标准等内容。
5.采购执行：–采购部门监督供应商按照合同要求进行交付和安装；–财务部门根据实际付款情况进行付款，并确保付款与合同、发票、验收报告相符。
6.资产验收：–相关部门对采购的固定资产进行验收，确保质量和数量的符合要求；–验收结果通过验收报告反馈给采购部门和财务部门。
7.资产登记：–采购部门根据验收报告，将固定资产登记入台账；–资产登记包括资产名称、型号、数量、采购价格、使用部门等信息。
四、责任与权限1.相关部门：–负责提出固定资产采购申请，并参与供应商选择和资产验收；–监督和协助采购部门执行采购流程。
2.采购部门：–组织采购流程的各个环节，包括需求确认、供应商选择、采购方案编制、合同签订、采购执行、资产验收和登记等；–与相关部门和供应商进行沟通协调，确保采购流程的顺利进行。
3.财务部门：–参与采购预算的编制和支付方式的确定；–对采购付款进行核对和审批，并确保支付与合同、发票、验收报告相符。
固定资产采购管理制度2016.4.12
固定资产采购管理制度2016.4.12本制度依照国家相关法律法规及公司实际情况制定，旨在规范公司固定资产采购管理，保障公司固定资产的安全、有效使用，确保公司的正常运转和发展。
一、适用范围：本制度适用于公司内的所有固定资产采购活动。
二、采购流程：1. 需求申请：各部门提出固定资产采购需求。
需求申请需详细说明采购的种类、型号、数量、用途、预算和交付时间等相关内容，并加盖部门领导签字。
2. 采购流程：需求审批通过后，由公司采购部门组织采购流程。
采购部门根据需求书中描述的总体要求，进行供应商的考察和比价，评选出优质、价格合理的供应商。
在评选供应商过程中，应根据公司相关采购规定，注重保密原则，确保评选工作的公正性和公正。
3. 合同签订：采购部门组织评选工作结束后，要与供应商进行谈判，确定价格、付款方式、售后服务等合同内容，并签署采购合同。
在签订合同前，应对供应商进行资质审核和信誉评估，确保供应商具有合法经营资格和良好的信誉。
4. 付款和验收：采购部门根据合同约定的付款方式和周期实现付款，并由验收部门对采购的固定资产进行验收确认。
若发现固定资产存在质量问题或与合同不符，应及时向采购部门提出异议并及时采取措施。
采购部门在收到验收部门反馈情况后，及时与供应商联系，解决存在的问题。
三、采购管理：1. 采购计划制定：采购部门应根据公司发展规划和各部门的需求，制定年度、季度和月度的采购计划。
采购计划需要具体明确采购的种类、数量、预算和交付时间等细节，对资金和库存情况要进行周密的考虑和统筹管理。
2. 采购档案管理：采购部门需建立完善的采购档案管理制度，各部门申请采购前应提供资料，所有采购活动都应有相应的归档记录，记录包括采购合同、发票、付款凭证、交货单、验收记录等采购过程中的关键信息。
3. 资产管理：公司固定资产须在使用前进入固定资产台帐，并按照相关规定进行管理。
采购部门应定期进行固定资产盘点，确保资产信息的准确性和完整性。
固定资产采购管理制度2016.4.12
固定资产采购管理制度第一条总那么1.目的：为进一步标准固定资产管理使用流程，提高资产利用率，防止公用资产的损失，特制定本制度。
2.固定资产管理范围：固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产；价值达不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品〔各种工具、器具和办公用品〕也视同固定资产进行管理；公司的固定资产管理实行账、物分开的原那么，即财务中心负责固定资产账的管理，人力行政中心负责固定资产物品的管理，人力行政中心对固定资产设立固定资产卡片，将固定资产落实到各领用责任人。
第二条固定资产的申购及采购1.各部门需增置固定资产时，应首先填写?固定资产申请表?〔见附件一〕，报部门负责人签字同意、经人力行政中心审核，副总裁审核，总裁批准前方可购置。
2.固定资产卖家选择：坚持货比三家原那么，选择守信誉、质量优、价格低的供给商，并建立长期合作关系，做到定点采购。
3.公司职工申请的办公用品〔固定资产〕不可自行购置，进行相关审批后由人力资源中心进行统一购置。
4.公司所有固定资产的采购必须和供给商签订采购合同，在采购合同签署前，采购人员必须了解供给商的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。
5.对于采购金额在10000元以上的固定资产，为防范公司对外签约的法律风险，采购人员在签署合同前应要求供给商提供企业资质，即公司营业执照副本复印件于我司备案。
第三条固定资产的验收入库1.固定资产采购到货后，由人力行政中心采购负责人对物品进行验收，检验合格后，由人力行政中心专人办理入库手续，并填写?固定资产入库单?〔见附件二〕，不合格固定资产退回供给商。
第四条固定资产的领用、登记及编码1.固定资产领用由部门人员填写?固定资产出库单?并签字，经由出库人员确认后办理出库手续〔见附件三〕。
固定资产采购管理规定
固定资产采购管理规定 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.《固定资产采购实施细则》第一条目的为了规范各公司固定资产采购的管理，明确各级各类固定资产管理部门在固定资产采购工作中的职责及权限，严格按照制度及流程进行作业，特制定本制度。
第二条凡同时满足以下三个条件的房屋、建筑物、设备、机械、运输工具，以及其他与生产经营有关的器具、工具、核心配件等固定资产的采购管理：1、企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；2、使用期限超过1年的；3、单位价值超过1000元的（含）。
第三条各公司固定资产归口管理部门负责采购计划的申报，由采购部负责组织实施采购。
第四条固定资产采购计划的审批按审批权限进行审批。
第五条财务部门负责供应商货款的挂帐、对帐、资金计划的安排及货款的按时支付。
第六条采购主办部门原则上在初步候选出的供应商中进行询价（至少二家以上），并作好询价记录，涉及技术标准的，相关技术部门必须详细列出技术及相关参数要求，以备询价部门使用。
第七条采购合同签订前，执行采购的部门应组织对固定资产生产厂家进行考察，考察应包含生产厂家技术状况、技术水平、厂家客户情况、厂家资信水平等，形成详细的考察报告。
第八条固定资产采购业务均应进行比价，采购主办部门在谈判时应确保二人以上同时到场，并作好谈判记录，填制比价表，呈对该合同具有审批授权的领导审阅。
第九条各公司核价人对所有采购业务采取事前、事中、事后的核价原则，抽查价格的合理性及真实性。
第十条采购部门负责组织价格谈判，谈判时要求两人以上在场，必要时可以派财务人员或其它相关人员到场参与合同谈判，并指定专人做谈判记录，谈判结束时将谈判结果填写在谈判记录上并经双方签字确认后，将谈判记录报对该合同具有审批授权的领导审核，如谈判结果基本达成公司意向，则签订正式合同。
供货合同格式以《设备购买合同（范本）》为准。
固定资产的采购与管理制度
固定资产的采购与管理制度1. 引言固定资产是企业在日常经营中所投入的用于长期使用和获得经济效益的资产，如土地、房屋、机器设备等。
固定资产的采购和管理对于企业的正常运营和发展至关重要。
为了规范固定资产的采购和管理流程，提高企业运营效率，制定固定资产的采购与管理制度是必不可少的。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在需求部门确定所需固定资产后，应填写《固定资产采购申请表》，详细描述所需资产的类型、规格、数量、用途等信息，并提交给资产管理部门。
2.2 采购方案制定资产管理部门根据采购需求确认表，进行供应商的调研和比较，并制定采购方案。
采购方案应包括采购方式、供应商选择的标准、采购预算等内容。
2.3 采购招标与评审根据采购方案，资产管理部门进行采购招标，并邀请符合条件的供应商参与竞标。
各参与供应商应按照要求提交书面报价。
资产管理部门根据投标文件进行评审，并选定中标供应商。
2.4 采购合同签署选定中标供应商后，资产管理部门与供应商进行合同谈判，并签署采购合同。
采购合同应明确双方的权利义务、交货期限、支付方式等。
2.5 资产验收与入账采购完成后，需由资产管理部门组织验收，确认采购的固定资产的质量、数量与要求是否符合合同约定。
验收合格后，资产管理部门将固定资产入账，并进行标识、编码与登记。
3. 资产管理制度3.1 资产标识与编码对于固定资产的管理，应进行标识与编码。
标识包括使用标识、安全标识、保管标识等，用于区分不同资产的属性及状态。
编码用于对固定资产进行唯一标识，方便管理与统计。
3.2 资产存放与使用固定资产应统一存放于指定位置，由专人进行保管和管理。
使用部门需要提前申请，并填写相关手续，经批准后方可使用。
3.3 资产巡查与维护定期进行资产巡查，检查资产的完好状况、安全性等，并及时进行维护与保养。
对于发现的故障或损坏，应立即报修并进行记录。
3.4 资产清查与盘点每年至少进行一次固定资产的清查与盘点。
资产管理部门负责组织盘点工作，并与实际资产进行核对，确保资产台账的准确性。
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固定资产采购管理制度
第一条总则
1.目的：为进一步规范固定资产管理使用流程，提高资产利用率，避免公用资产的损失，特制定本制度。
2.固定资产管理范围：固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产；价值达不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各种工具、器具和办公用品）也视同固定资产进行管理；公司的固定资产管理实行账、物分开的原则，即财务中心负责固定资产账的管理，人力行政中心负责固定资产物品的管理，人力行政中心对固定资产设立固定资产卡片，将固定资产落实到各领用责任人。
第二条固定资产的申购及采购
1.各部门需增置固定资产时，应首先填写《固定资产申请表》（见附件一），报部门负责人签字同意、经人力行政中心审核，副总裁审核，总裁批准后方可购买。
2.固定资产卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供应商，并建立长期合作关系，做到定点采购。
3.公司员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，进行相关审批后由人力资源中心进行统一购买。
4.公司所有固定资产的采购必须和供应商签订采购合同，在采购合同签署前，采购人员必须了解供应商的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。
5.对于采购金额在10000元以上的固定资产，为防范公司对外签约的法律风险，采购人员在签署合同前应要求供应商提供企业资质，即公司营业执照副本复印件于我司备案。
第三条固定资产的验收入库
1.固定资产采购到货后，由人力行政中心采购负责人对物品进行验收，检验合格后，由人力行政中心专人办理入库手续，并填写《固定资产入库单》（见附件二），不合格固定资产退回供应商。
第四条固定资产的领用、登记及编码
1.固定资产领用由部门人员填写《固定资产出库单》并签字，经由出库人员确认后办理出库手续（见附件三）。
2.人力行政中心固定资产负责人先对固定资产进行编码（详见编码规则），并在实物上贴上编码，固定资产编码是唯一的，不得重复使用和更改。
第五条固定资产的资产编码
1.固定资产由人力行政中心统一编码。
2.编码方式：部门代码+固定资产分类代码+资产代码+购买年月+固定资产流水号码：（一）资产编号中资产名称代码如下：
DY-打印机 BJB-笔记本 TS-台式电脑 FY-复印机
TY-投影仪 BX-冰箱 TV-电视机 KT-空调
HYZ-会议桌 BGZ-办公桌 CJ-茶几 YZ-椅子
GZ-柜子 TE-电话机 CA-车 EL-其他
（二）各类部门代码：
总裁办-WZ，财务中心-WC，市场中心-WS，品牌中心-WB，投资研发中心-WT，人力行政中心-PA
（三）资产分类代码
I土地、房屋、建筑物、II商用固定资产、III专用（打印机，摄影）、IV电器及通讯、V交通运输、VI办公固定资产、家具、VII其他。
（例：2016年4月人力行政中心购入笔记本电脑，编号：PA-IV-BJB-1604-001）
（四）固定资产的登记由人力行政中心填写《固定资产卡片》（见附件四），一式二张，人力行政中心和领用部门各留一张。
（五）人力行政中心专人负责固定资产的管理，并根据《固定资产卡片》建立台账，当各中心人员异动时，人力行政中心应对固定资产与相应的固定资产卡片、台账做调整。
第六条固定资产的调拨
1. 各部门因工作性质需要需调拨固定资产时，应首先填写《固定资产申请单》，报部门负责人同意后交由人力行政中心审核并报总裁批准，由人力行政中心与挑拨双方共同办理调拨手续。
2.当固定资产发生变化时由原使用部门负责人及需转交部门负责人，和人力行政中心固定资产管理负责人进行三方核对实物、编码、《固定资产卡片》和台账等，并在《固定资产卡片》（一式二张）、台账上办理变更手续，做到卡随物移，片卡移交时，均应由三方负责人签字，
第七条固定资产的保养及维修
1.各部门发生固定资产故障，应立即停止使用，固定资产使用人应填写《固定资产保修/报废申请单》（见附件五）报人力行政中心，由人力行政中心进行维修的协调与安排，所发生的维修费用经财务审核后方可报销。
2.针对正在使用固定资产需升级或增加功能时，由使用部门填写《固定资产领用申请单》，经批准后由人力行政中心负责办理。
3.保养、维修、升级的固定资产引起固定资产增值的，应及时调整功能和价值发生变化的固定资产帐卡。
第八条固定资产的折旧
1.固定资产采用直线法进行折旧（直线法又称年限平均法，指固定资产的应计折旧额均衡地分摊到固定资产预定使用寿命内的一种方法）。
2.当月增加的固定资产当月不计提折旧，次月开始计提，当月减少的固定资产当月照提折旧。
3.财务中心每季度根据人力行政中心保管的《固定资产卡片》对固定资产进行折旧计算并与财务核对。
第九条固定资产的报废
1.固定资产报废标准有三点：
（一）使用年限已到，随经检修可达使用要求，但经济上不如更换新的设备。
（二）设备严重损坏，无修复价值。
（三）电脑及其他办公设备无法满足工作要求。
2.凡符合报废标准的固定资产，由使用部门填写《固定资产保修/报废申请单》，经部门审核后，报人力行政中心进行鉴定，确认符合报废条件后，由人力行政中心固定资产采购负责人签署报废技术依据及意见，报财务中心核准，总裁批准。
3.批准后的《固定资产保修/报废申请单》复印一份交财务中心保管并对此资产进行账务处理。
4.报废的规定资产一律退回人力行政中心（房屋建筑等不能移动的固定资产除外），同时由人力行政中心收回原卡片，并注销该卡。
第十条固定资产的赔偿
1.凡遗失、损坏固定资产，根据情况，按固定资产净值的10%-100%由当事人赔偿。
2.固定资产领用人员辞职或调动，应退回所领用的工具、仪器，对损坏，丢失的视其情况按原价的10%-100%赔偿。
第十一条固定资产的盘点
1.人力行政中心固定资产管理人员每月核查一次固定资产使用情况，每月25日对所有固定资产进行查实并编制固定资产变动表。
变动表由固定资产管理人员交人力行政中心、财务中心核对，由人力行政中心和财务中心对固定资产管理中存在的问题及时书面报告有关领导予以解决。
2.固定资产的盘点每半年进行一次，由人力行政中心和财务中心统一发出盘点通知，各部门配合进行。
第十二条固定资产档案的保管
采购到货的固定资产其相关档案资料如使用说明书、保修单、安装盘采购合同等由人力行政中心进行归档保管，使用部门需查阅、借阅按档案管理人力行政中心办理。
第十三条附则
1.本制度自公布下发之日起生效。
2.本制度由人力行政中心负责解释。
3.附件一：固定资产申请表
附件二：固定资产入库单
附件三：固定资产出库单
附件四：固定资产卡片
附件五：固定资产保修/报废申请单
附件六：固定资产管理流程
人力行政中心 2016年4月12日
固定资产申请单
固定资产入库单
固定资产出库单
固定资产卡片
卡片序号：
附件五：
固定资产保修/报废申请单
部门___________ 申请人___________ 申请时间________________
固定资产管理流程。