经营型事业单位固定资产购置管理制度模版
固定资产购置管理制度
固定资产购置管理制度第一章总则第一条为了规范固定资产的购置行为，加强固定资产管理，提高固定资产使用效益，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司固定资产的购置、使用、折旧、处置等全过程管理。
第三条固定资产购置应遵循必要性、可行性、经济性、效益性原则，确保固定资产的合理配置和有效利用。
第二章固定资产购置计划第四条各部门应根据业务需求和公司发展计划，提出固定资产购置申请，编制购置计划。
第五条固定资产购置计划应包括购置项目名称、规格型号、数量、预算金额、购置理由、预期效益等内容。
第六条财务部门对固定资产购置计划进行审核，综合考虑资金状况、预算控制等因素，制定购置预算。
第三章固定资产购置审批第七条固定资产购置计划需提交总经理办公会议审批。
第八条总经理办公会议审批时，应充分考虑固定资产的必要性、可行性、经济性和效益性，确保固定资产购置的合理性。
第四章固定资产购置实施第九条经审批通过的固定资产购置计划，由采购部门组织实施。
第十条采购部门应根据购置计划和预算，选择合适的供应商，采取适当的采购方式，确保固定资产的质量和价格。
第十一条固定资产购置合同应明确双方的权利和义务，包括交货时间、质量保证、售后服务等事项。
第五章固定资产验收与登记第十二条固定资产到达后，由使用部门和财务部门共同进行验收，确保固定资产的规格、数量、质量等符合合同要求。
第十三条财务部门应根据验收报告，对固定资产进行登记，建立固定资产台帐，进行账务处理。
第六章固定资产使用与维护第十四条各部门应建立健全固定资产使用管理制度，明确固定资产使用责任人，确保固定资产的正常运行。
第十五条固定资产应定期进行维护保养，延长使用寿命，提高使用效益。
第七章固定资产处置第十六条固定资产达到报废条件或因业务发展需要进行处置时，应按照公司固定资产处置规定进行。
第十七条固定资产处置应经过审批程序，确保处置行为的合法性、合理性。
第八章监督管理与持续改进第十八条财务部门应定期对固定资产进行盘点，确保固定资产账实相符。
事业单位固定资产管理制度模板
事业单位固定资产管理制度模板一、总则1. 为了加强固定资产的管理，确保资产的安全、完整和有效利用，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于本单位所有固定资产的管理活动。
二、固定资产定义1. 固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
2. 包括但不限于房屋建筑物、交通运输工具、机器设备、电子设备、办公家具等。
三、管理职责1. 设立专门的资产管理部门，负责固定资产的登记、保管、维修、处置等工作。
2. 各部门负责人应协助资产管理部门，确保本部门固定资产的安全和合理使用。
四、资产购置1. 新增固定资产购置应符合单位发展规划和预算安排，经过严格的审批流程。
2. 购置固定资产应进行市场调研，选择性价比高的设备，并进行资产登记。
五、资产登记1. 对所有固定资产进行编号，建立固定资产卡片，详细记录资产信息。
2. 固定资产卡片应包括资产名称、规格型号、购置日期、价值、使用部门等信息。
六、日常管理1. 固定资产应定期进行盘点，确保账实相符。
2. 对固定资产的使用情况进行监督，防止滥用、损坏或丢失。
七、维护与保养1. 定期对固定资产进行维护和保养，延长资产使用寿命。
2. 建立维修记录，详细记录每次维修的时间、内容和费用。
八、资产处置1. 固定资产的处置应遵循公开、公平、公正的原则，经过严格的审批流程。
2. 处置固定资产的收入应按照国家规定进行管理。
九、监督检查1. 单位应定期对固定资产管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 对违反固定资产管理制度的行为，应按规定进行处理。
十、附则1. 本制度自发布之日起执行，由资产管理部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过单位领导批准，并及时通知相关部门和人员。
请注意，这只是一个模板，具体内容需要根据事业单位的实际情况进行调整和完善。
固定资产购置管理制度
固定资产购置管理制度第一章总则为规范固定资产购置行为，提高固定资产的管理效率和使用效益，制定本制度。
第二章购置原则1.按照公司的发展需要和战略规划，明确固定资产购置的目标和方向。
2.科学合理地确定购置预算，确保购置资金的合理配置。
3.按照经济效益、技术可行性和环保要求等因素，选择合适的固定资产购置方案。
第四章资产购置流程1.需求提出：各部门根据工作需要，提出固定资产购置申请，明确购置的种类、数量、规格和预算。
2.科研评审：技术部门对购置方案进行评审，包括技术可行性、降低使用成本等方面的评估。
3.财务审批：财务部门根据申请的预算进行审批和预算调整，确保购置资金的合理使用。
4.采购招标：采购部门根据购置方案，制定招标计划，进行公开招标或邀请有关供应商参与竞争。
5.合同签订：制定采购合同，并由法务部门进行法律审核和合同签订。
6.入库验收：固定资产采购到货后，由仓库人员进行入库验收，确保资产的数量和质量与合同一致。
7.验收确认：使用部门对入库的固定资产进行验收确认，包括功能、性能等方面的测试。
8.入账计提：财务部门将已验收确认的固定资产进行入账计提，并进行资产编码和登记。
9.设备调试：使用部门根据需要进行设备的调试和安装，确保设备能够正常运行。
第五章资产管理1.台账管理：财务部门建立固定资产的台账，记录资产的基本信息和使用情况，并进行定期盘点。
2.保养维修：各使用部门负责对所使用的固定资产进行定期保养和维修，确保资产的正常使用和避免损坏。
3.处置管理：固定资产到达报废期限，由使用部门提出处置申请，经财务部门审批后，进行资产的处置和报废。
第六章监督与考核1.定期检查：公司内部审计部门对固定资产购置和管理情况进行定期检查，发现问题及时纠正和处理。
2.考核评估：每年将固定资产购置和管理情况纳入绩效考核，对相关部门进行绩效评估。
第七章附则1.本制度由公司总经理负责解释和修订。
2.本制度自颁布之日起生效。
固定资产的管理制度范文（4篇）
固定资产的管理制度范文固定资产管理制度范本第一章总则第一条为规范固定资产的管理和使用，保障固定资产的安全和有效利用，提高资产管理和使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有固定资产的管理和使用。
第三条固定资产管理的目标是保护资产的安全和完整性，提高资产的使用效率，做到合理配置、科学管理。
第四条固定资产管理应坚持先预防、后管理，注重综合管理，强化日常监管。
第五条固定资产管理实行责任制，各级领导要充分认识到固定资产的重要性，科学制定管理方案，明确任务和责任。
第六条固定资产管理应强调科学化、规范化、制度化，不得违规操作或私自处理固定资产。
第七条固定资产管理应注重信息化，建立科学的信息化系统，提高管理的便捷性和效率。
第二章资产购置第八条资产购置应以科学论证为基础，根据单位的实际需要和预算状况，合理确定资产的种类和数量。
第九条资产购置审批程序应明确，明确申请人、审批人和审批权，确保程序的合法和公正。
第十条资产购置应通过公开招标或询价方式，确保价格的合理和公正。
第十一条固定资产购入应及时办理财务入账手续，建立详细的资产登记档案，并将资产信息纳入信息化系统。
第十二条资产购置后，有关部门应对资产进行验收，确保质量合格，减少质量问题。
第十三条购置到的资产应建立定期维护和保养计划，保障资产的正常运转和寿命。
第三章资产使用第十四条资产的使用应遵循单位的规章制度，严禁私自处置或私自转借资产。
第十五条资产的使用人应妥善保管资产，按照规定使用，以保证资产的安全和利用寿命。
第十六条资产发生故障或损坏时，应立即报告给上级领导，并及时进行维修或更换。
第十七条资产的报废和报销应按照规定程序进行，由有关部门进行审核并办理相关手续。
第十八条资产的处置应通过公开招标或公开竞价方式进行，确保程序的公正和合法。
第四章资产监管第十九条部门应按照规定职责，对所负责的资产进行定期检查和维护，确保资产的安全和有效利用。
第二十条部门应建立固定资产台账，定期对资产信息进行核对，发现问题及时处理。
事业单位固定资产管理制度范本
事业单位固定资产管理制度范本一、前言随着国家经济的快速发展，各类事业单位的规模扩大，固定资产的数量和种类不断增加。
为了规范事业单位的固定资产管理，并确保固定资产的安全、有效使用，特制定本文档，以供各事业单位参考和实施。
二、目的和适用范围1. 目的：本制度的制定旨在规范事业单位固定资产的购置、使用、保管、报废等各项管理工作，保证固定资产的正常运转，提高事业单位的资产管理水平，确保固定资产的合理利用和保值增值。
2. 适用范围：本制度适用于所有事业单位的固定资产管理，包括但不限于机关、学校、医院等各类事业单位。
三、固定资产的定义1. 固定资产是事业单位长期用于生产经营活动的，使用寿命超过一年的具有形态的资产，包括不动产和动产两大类。
2. 不动产包括土地、建筑物及附属设施。
3. 动产包括设备、机器、交通工具、电子产品等。
四、固定资产管理流程1. 购置管理（1）立项申请：事业单位需要购置固定资产时，相关责任人应填写立项申请表，并附上项目的必要财务分析和审批文件。
（2）采购招标：事业单位应当依照国家相关规定，进行公开招标采购。
（3）验收入账：采购的固定资产在到货后，责任人应对资产进行验收，并填写验收报告。
验收合格后，将固定资产入账到台账，并分配资产编号。
2. 使用管理（1）资产台账管理：事业单位应建立固定资产台账，详细记录每一笔固定资产的相关信息，包括编号、名称、规格、原值、使用部门等，以便日常管理和查询。
（2）领用/借用管理：事业单位应对固定资产的领用和借用进行审批，同时应建立相应的登记制度，记录资产的领用和借出情况。
（3）维护保养：事业单位应定期进行固定资产的维护保养工作，确保资产的正常运转，并及时处理设备故障。
（4）折旧摊销：事业单位应按照国家相关规定，对固定资产进行折旧摊销，以合理分摊固定资产的成本。
3. 保管管理（1）排列妥当：事业单位应对固定资产进行合理摆放，确保资产的安全和便于管理。
（2）防火防盗：事业单位应采取必要措施，加强固定资产的防火和防盗管理，确保资产的安全。
事业单位固定资产管理制度范本
事业单位固定资产管理制度范本事业单位固定资产管理制度范本一、总则1.1 目的和依据本制度的制定旨在规范事业单位的固定资产管理，健全资产管理制度，提高资产利用率，确保资产的安全、合理、高效使用。
本制度依据《中华人民共和国事业单位固定资产管理办法》和相关法律法规，结合本单位实际情况制定。
1.2 适用范围本制度适用于本单位内所有固定资产的管理，包括房屋、设备、交通工具等。
二、固定资产登记管理2.1 固定资产登记1. 固定资产应在购置时进行登记，记录资产名称、品牌、型号、规格、数量、购置日期等相关信息。
2. 对于已有的固定资产，应及时进行核对汇总，确保登记的准确性和完整性。
2.2 资产清查1. 定期进行固定资产清查，发现遗失、损坏或盗窃的资产应及时报告。
2. 对清查结果进行审核汇总，形成清查报告并提交资产管理部门。
三、固定资产使用管理3.1 资产领用1. 固定资产领用应有领用审批手续，领用人员应根据领用证明进行领用。
2. 领用后的固定资产应妥善保存和使用，不得私自挪用或外借。
3.2 资产维护保养1. 固定资产的维护保养应按照规定周期进行，确保设备的正常运转。
2. 对于维修保养需要外包的设备，应及时联系维修单位进行处理。
四、固定资产处置管理4.1 报废处理1. 固定资产达到使用寿命或因无法修复而需报废时，应填写资产报废审批表，并报资产管理部门审批。
2. 对于报废的固定资产，应按照规定程序进行处理，不得私自处置或外借。
4.2 转让处置1. 固定资产转让前应编制转让资产清单，并报资产管理部门审批。
2. 转让的固定资产需签订书面协议，明确转让双方的责任和义务。
五、监督与考核5.1 监督1. 资产管理部门应定期对固定资产管理情况进行监督检查，发现问题及时协调解决。
2. 部门主管应定期了解本部门固定资产使用情况，确保资产使用合规。
5.2 考核1. 固定资产管理应列入年度考核指标，对资产使用、维护保养等情况进行考核评定。
事业单位固定资产管理制度范本
事业单位固定资产管理制度范本事业单位固定资产管理制度范本1. 范围本制度适用于所有事业单位的固定资产管理工作。
2. 目的本制度的目的是规范事业单位固定资产的采购、使用、保管、报废等管理，保障固定资产的合理利用和保值增值，提高事业单位的管理水平和运营效益。
3. 定义- 固定资产：指事业单位用于生产、经营和管理活动，并具有长期使用价值的资产，包括房屋、设备、机械、交通工具等。
- 资产管理部门：指负责事业单位固定资产管理工作的部门或责任人。
- 资产管理制度：指规定和规范事业单位固定资产管理工作的制度，包括采购、使用、保管、报废等方面的规定和程序。
4. 资产管理部门4.1 资产管理部门应当由经验丰富、业务熟练的人员组成，负责事业单位固定资产的管理工作。
4.2 资产管理部门应当制定固定资产的清查、登记、调配、报废等一系列管理程序，并持续完善和更新。
4.3 资产管理部门应当加强内部协作，与相关部门密切合作，在固定资产管理方面形成合力，确保资产的安全和有效利用。
5. 资产采购5.1 事业单位在进行固定资产采购前，应当制定详细的采购计划，并通过招标、竞争性谈判等方式选择符合要求的供应商。
5.2 资产采购应当以公平、公正、公开的原则进行，确保采购的资产品质和性能符合事业单位的需求。
5.3 资产采购过程中应当建立相应的采购档案，包括采购合同、发票、验收记录等，以备日后查询和审计。
6. 资产使用与保管6.1 事业单位应当建立资产使用和保管制度，并确保相关人员按规定正确使用和保管固定资产。
6.2 资产的使用人员应当根据实际需求妥善使用资产，保持资产的完好和正常运转。
6.3 资产的保管人员应当定期检查固定资产的状态，及时发现并解决资产故障、损坏等问题。
7. 资产报废与处置7.1 事业单位应当制定固定资产报废的准则和程序，建立资产报废审批机制。
7.2 资产报废程序包括资产报废申请、评估、审批、清理等环节，确保报废工作规范和透明。
固定资产购置管理制度范文
固定资产购置管理制度范文固定资产购置管理制度一、总则为了规范公司固定资产购置工作，提高资金使用效率，优化公司运作效益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内各部门和人员对固定资产的购置、验收、入账和使用等环节进行管理。
三、购置程序1. 需求申请：各部门根据业务需要，编制固定资产购置需求申请，并经上级领导审核同意后向采购部门提交申请。
需求申请应包含购置原因、种类、数量、预算金额等详细信息。
2. 采购方案：采购部门根据需求申请，制定合理的采购方案，包括供应商选择、采购方式、招投标要求等，确保采购过程的公平、公正和透明。
3. 材料编制：采购部门应根据采购方案，对所需的材料进行编制，包括需求确认单、采购申请书、供应商评审记录等。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商达成一致后，应及时签订采购合同，并将合同副本存档备查。
5. 付款申请：采购部门根据采购合同约定的付款方式和时间，提出付款申请，并报请财务部门支付。
四、验收程序1. 采购部门应根据采购合同约定，组织验收工作。
验收人员要及时到达供应商现场，对采购的固定资产进行验收。
2. 验收应按照相关规定进行，包括对资产的完整性、功能是否正常、数量是否一致等方面进行检查。
3. 如需修正，验收人员应及时向供应商提出修正要求，并要求供应商尽快进行修正。
4. 验收合格后，验收人员应及时向采购部门提交验收报告，并把验收结果如实反馈给财务部门进行入账。
五、入账程序1. 财务部门应根据验收报告，及时将固定资产的购置款项入账。
2. 固定资产入账后，财务部门应及时提供固定资产的入账凭证，并将相关信息录入公司固定资产管理系统进行登记和备查。
六、固定资产管理1. 固定资产的保管和使用由资产管理部门负责，负责人应确保固定资产的安全和有效使用。
2. 资产管理部门应对固定资产进行定期盘点，并做好相应记录。
如发现盘亏、盘盈等情况，要及时报告并采取相应措施。
3. 固定资产的编制、调拨、报废等操作，应由资产管理部门统一管理，并做好相应的台账和报告工作。
事业单位固定资产管理制度范本
事业单位固定资产管理制度范本一、总则事业单位作为一种独立法人机构，拥有大量的固定资产，为了保证资产的安全、合理利用和管理，必须建立科学规范的固定资产管理制度。
本制度是为了规范事业单位固定资产的购置、使用、保管、维修、报废等各个环节，制定的一系列管理规定。
二、固定资产管理的目标和原则1. 目标（1）确保固定资产的安全和完好无损；（2）提高固定资产的利用率和效益；（3）合理降低固定资产的使用成本；（4）规范固定资产的购置、报废和处置流程。
2. 原则（1）依法合规：遵守国家、地方及行业相关法律法规和政策；（2）科学管理：建立科学的固定资产管理制度和相应的管理流程；（3）公平公正：对于固定资产的使用、处置等环节进行公开、公平、公正的管理；（4）安全可靠：确保固定资产的安全和完好无损；（5）协同配合：各部门之间要加强沟通合作，形成协同效应。
三、固定资产的购置管理1. 决策权限（1）固定资产的购置决策由负责资产管理的部门负责，并按照单位内部授权制度进行批准；（2）购置金额在一定范围内的固定资产，可以由固定资产管理部门自行决策，超过该金额的，需提交单位领导审批。
2. 采购流程（1）根据单位需求，编制固定资产采购计划，并向上级部门报备；（2）制定固定资产采购的招标文件，并依法进行公开招标；（3）对于低价固定资产，可以通过询价、比较购买等方式进行采购；（4）审核采购合同，并依法签订合同，保留相关记录；（5）验收采购的固定资产，确保其品质和数量满足要求。
四、固定资产的使用管理1. 使用登记（1）对于新购置的固定资产，必须填写资产领用登记表，并在系统中完成资产登记；（2）对于现有固定资产的运用，要进行资产定位，明确资产所属部门和责任人。
2. 使用维护（1）对于固定资产的日常使用和维护，应有专人负责，确保设备正常运转；（2）制定固定资产的维护保养计划，定期对资产进行检查、维修和保养；（3）加强对设备的安全保卫和防火、防盗等工作，确保资产的安全。
固定资产购置管理制度
固定资产购置管理制度第一章总则第一条为了规范公司固定资产的购置管理，合理控制公司的固定资产规模和结构，提高固定资产的使用效益，保护公司的固定资产利益，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有的固定资产购置，包括但不限于土地、建筑物、机械设备、交通工具等。
第三条固定资产的购置必须根据公司的生产经营需要，经专人审查、分析、评审后，进行申请、批准、购置和登记。
第四条公司固定资产的购置必须符合《固定资产购置管理制度》，购置审批流程必须符合《固定资产购置管理制度》规定。
第五条公司内部部门应当严格按照本制度的规定，严格控制固定资产的购置数量和质量。
第六条公司固定资产的购置应当按照合同约定的质量、数量、价格、时间等条件进行购置。
第七条公司固定资产购置的相关费用应当在预算范围内进行。
第八条公司固定资产购置的相关凭证、票据等应当保存完整，便于日后的审计。
第九条公司固定资产购置应当严格遵守国家法律法规，保障公司的资产安全。
第十条公司固定资产购置必须依照审批程序进行，任何违反本制度的行为将受到严厉的处罚。
第二章购置程序第十一条公司固定资产的购置程序分为需求申请、审批、采购、验收和入账等环节。
一、需求申请：公司相关部门根据生产经营的需要，编制固定资产购置计划，并提交给上级主管部门审批。
二、审批：公司上级主管部门对固定资产购置计划进行审批，审批通过后，公告设定采购小组，确定购置目标，明确具体的购置要求和采购预算。
三、采购：采购小组依照公司规定程序进行供应商的评选和洽谈，并签订正式的采购合同。
四、验收：公司相关部门对购置的固定资产进行验收，检查其数量、质量、性能等是否符合合同要求。
五、入账：验收合格后，公司相关部门将固定资产登记入账，并及时出具相关凭证。
第十二条采购程序必须严格按照公司规定程序，任何违反规定的行为将受到追究责任。
第三章购置审批权第十三条公司固定资产购置审批权属于公司高级管理人员。
第十四条公司高级管理人员应当严格按照公司规定审批程序进行审批，确保审批的公正、公平。
事业单位固定资产管理制度范本（2）
事业单位固定资产管理制度范本（2）二、固定资产的管理1、本企业固定资产实行分级归口管理。
公司财务部为本企业固定资产管理一级部门，行政部、后勤部、生产部为二级资产归口管理部门。
2、行政部负责归口管理公司的所有固定资产中的办公设备及家具类设备、公司机动车辆、安保设施;3、后勤部负责归口管理厨房设备、锅炉、后勤保障性设备以及各类房屋建筑物;4、生产部负责归口管理生产经营用固定资产除房屋建筑物外的所有资产。
5、各使用部门负责对资产进行日常管理和维护。
6、财务部设总分类帐统驭科目，并设品种、数量、金额明细帐进行一级管理;具体财产由行政部、后勤部、生产厂建立品种、数量明细帐，并安排使用和管理;具体使用部门建立相应的资产品种卡片，落实到班组、个人，明确责任，加强管理。
7、固定资产使用部门应随时注意保养并善尽保管之责，需改良或大修的固定资产，由使用部门填写“固定资产维修(改良)申请单”，按程序呈核经总经理批准后实施。
三、固定资产的购置1、固定资产的请购由使用部门填写请购单，送财务部查核无法调配时，报请总经理批准后，实施采购。
2、请购单上应详细填明资产名称、规格、型号、性能、产地、质量要求等资料以备采购及验收的依据。
3、各部门除年度经营计划编列扩充预算外，因特殊情况需要的添购，应说明其添购的效益和原因。
4、自制或自建应与承建部门议定价格，按上述程序呈核后建造。
请购的固定资产到厂或自制完工，由使用单位验收并填“固定资产验收单”一式三联送交财务部编号完毕，第一联使用部门留存，第二联连同发票或审核后的结算书送财务部入帐存查，第三联资产管理部门备档存查。
四、固定资产的调拨1、各部门间固定资产的调拨，应填写“固定资产调拨单”，按程序呈核批准后，方可调拨。
2、非经分管副总以上级别批准，固定资产不得调拨。
3、该单据一式三联，调入、调出部门、财务部各一联。
五、固定资产清查1、财务部每年2次不定期会同资产管理部门对全公司固定资产进行全面清查盘点，做到财务部与资产管理部门帐卡一致，管理部门与使用部门帐卡一致，帐实相符。
固定资产的管理制度模版(三篇)
固定资产的管理制度模版固定资产管理制度第一章总则第一条为规范固定资产管理，提高资产的使用效益和保值增值，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司的固定资产管理。
第三条固定资产管理应遵循经济、合理、规范、公开、透明和便于操作的原则。
第二章资产登记第四条公司的固定资产按照国家和集团公司的规定进行登记和备案。
第五条资产登记应包括资产的名称、品牌、型号、制造商、数量、购置日期、价格等基本信息。
第六条资产购置后，应及时进行登记，并根据实际情况，制定使用和保管计划。
第三章资产验收第七条资产采购应按照《固定资产验收标准》执行。
第八条资产验收由资产管理部门和使用部门共同完成。
第九条资产验收时，应检查数量和质量是否相符，并进行验收记录。
第十条资产验收合格后，由资产管理员进行标识，并移交给使用部门。
第十一条资产验收不合格的，应及时退货或协商解决。
第四章资产使用与保管第十二条资产使用应按照公司的用途和规定进行，不得私自改变资产使用性质。
第十三条资产使用部门应加强对资产的保管，确保资产的完好无损。
第十四条对于价值较高的资产，应加强安全防范措施，做好防盗和防损工作。
第十五条资产管理部门应定期检查资产的使用情况，并制定巡查计划。
第十六条资产使用有问题的，应及时进行整改处理，并报告资产管理部门。
第十七条资产闲置或者废弃的，应及时报废或处置，不得擅自收回或转移。
第五章维修与维护第十八条资产的维修和维护应按照制定的计划进行。
第十九条维修和维护工作由资产管理部门负责组织实施。
第二十条资产维修和维护应定期进行，维修记录和维修费用应及时归档。
第二十一条资产维修和维护费用由资产管理部门负责核算和付款。
第六章盘点与报废第二十二条资产管理部门应每年对公司的固定资产进行一次全面盘点。
第二十三条盘点工作由资产管理部门组织实施，盘点结果应编制资产清查表。
第二十四条盘点中发现的差异应及时调查和处理，情况严重的应追究责任。
第二十五条资产报废应按照《固定资产报废标准》执行。
单位固定资产管理制度模板
第一章总则第一条为加强本单位的固定资产管理，确保固定资产的安全、完整和有效利用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范》等相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有固定资产的购置、使用、维护、报废等全过程管理。
第三条本制度所称固定资产，是指本单位为生产、经营、科研等活动而持有，使用年限超过一年的非流动资产。
第二章购置与验收第四条固定资产的购置，应遵循合理配置、经济适用、质量可靠、技术先进的原则。
第五条固定资产的购置，需经相关部门提出购置申请，经分管领导审批后，由财务部门统一采购。
第六条固定资产到货后，由使用部门负责验收，验收合格后办理入库手续。
第三章使用与维护第七条固定资产的使用，应遵循“物尽其用、责任到人”的原则，确保固定资产的合理使用。
第八条使用部门应建立健全固定资产使用台账，详细记录固定资产的使用情况。
第九条固定资产的维护，由使用部门负责，定期对固定资产进行检查、保养，确保其正常运行。
第十条对于因使用不当、维修不及时等原因造成固定资产损坏的，使用部门应承担相应责任。
第四章报废与处置第十一条固定资产达到报废条件时，由使用部门提出报废申请，经分管领导审批后，由财务部门统一处置。
第十二条固定资产的处置，应遵循公开、公平、公正的原则，确保国有资产保值增值。
第十三条固定资产的报废与处置，应按照国家有关法律法规和政策执行。
第五章责任与监督第十四条本单位各部门负责人对本部门固定资产的管理负有直接责任。
第十五条财务部门负责固定资产的购置、验收、登记、报废与处置等管理工作。
第十六条使用部门应定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
第十七条本单位应建立健全固定资产管理监督机制，对违反本制度的行为，依法依规进行处理。
第六章附则第十八条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度由本单位财务部门负责解释。
第二十条本制度如有未尽事宜，由本单位根据实际情况予以补充。
固定资产购置管理制度,可编辑word格式文档
1．固定资产使用部门根据固定资产的实际使用情况，提出报废和出售申请。
2．计划内预计报废的固定资产报废或出售，由资产管理部经理批准即可。
3．计划外的预计金额在×万元以下固定资产报废或出售，由资产管理部经理审批。
4．计划外的预计金额在×万～××万固定资产报废或出售，财务总监审批，计划外金额××万以上的（包括××万元）的固定资产报废（出售），上报企业总裁审核批准。
制度名称
固定资产授权批准制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条目的。
1．明确固定资产授权审批方式、程序和相关措施，规定审批人权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求。
2．确保固定资产的安全与完整，提高固定资产的利用效率。
第2条责权单位。
1．资产管理部为固定资产的管理部门。
2．固定资产使用部门为固定资产的日常维护和保养部门。
第19条固定资产出租和出借申请审批。
1．由租用人或借用人提出书面要求或申请，说明相关情况，送资产管理部。
2．资产管理部会同财务部门拟订方案，与租用人或借用人签订出租或出借合同。
3．出租或出借合同审批。
（1）出租或出借合同金额在×××元以下，由资产管理部经理审批即可。
（2）金额在×××元以上（含×××元），由财务总监审批签字。
3．财务部为固定资产各类账务的处理部门。
第3条本制度所指的固定资产包括使用年限超过一年，单位价值较高的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、仪器仪表、电子设备、办公设施等。
第2章固定资产投资预算审核审批
第4条固定资产使用部门根据实际使用情况，编制本部门固定资产投资预算。
第5条资产管理部固定资产管理员根据各部门提交的固定资产投资预算，汇总整理成企业固定资产总投资预算，经资产管理经理审核确认后，交财务部审核。
事业单位固定资产管理制度范文
事业单位固定资产管理制度范文事业单位固定资产管理制度范文第一章总则第一条为规范事业单位固定资产的购置、使用、处置等管理活动，确保资产的安全、实用及合理的利用，并保证资产价值的保持和增值，根据国家有关法规和规章制度，制定本制度。
第二条本制度适用于所有事业单位固定资产的管理活动。
第三条事业单位固定资产指购置价值在一定数额以上，使用寿命在一定时限以上，能够反复使用，为事业单位提供生产、办公和公共服务的各种设备、器具、工具、机械、建筑物以及土地等。
第四条事业单位固定资产管理应遵循科学、规范、公正、公开、高效的原则。
第五条事业单位固定资产管理的目标是保护资产安全、提高资产利用效率、保值增值。
第六条事业单位应建立健全固定资产管理制度，明确责任机构和责任人。
第七条事业单位应建立固定资产档案，做到数量清楚、记录真实、随时可查。
第八条事业单位应定期进行固定资产清查，发现问题及时进行整改。
第九条事业单位应加强对固定资产的保管和使用，防范各种事故和损失。
第十条事业单位应建立固定资产使用和维修规范，延长资产使用寿命。
第十一条事业单位应建立固定资产价值评估制度，定期评估固定资产价值，并及时调整资产清单。
第十二条事业单位应建立固定资产处置制度，确保处置程序的公开、公正、透明。
第十三条本制度经审定后，应向全体员工进行宣传，确保员工理解并遵守制度。
第二章固定资产的购置第十四条事业单位固定资产的购置，应严格按照国家有关规定和程序进行。
第十五条事业单位固定资产的购置，应通过招标、竞争性谈判、比价等方式进行采购，确保公平、公正。
第十六条事业单位固定资产的购置，应根据需要编制购置计划，经有关部门审批后执行。
第十七条事业单位固定资产的购置，应制定明确的采购程序，包括需求确认、供应商筛选、评标定标、合同签订等环节。
第十八条事业单位固定资产的购置，应对供应商进行审查，确保供应商具备合法资质。
第十九条事业单位固定资产的购置，应制定明确的验收程序，对采购的设备进行验收，确保其质量和数量符合合同要求。
固定资产管理制度模版（二篇）
固定资产管理制度模版第一章总则第一条为了规范固定资产的管理，提高固定资产利用效率，确保固定资产的安全和延长使用寿命，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内的所有固定资产的管理工作。
第三条固定资产是指单位所有、按照一定计量标准进行计量、用于生产经营活动，在预期使用时间超过一个会计年度的不易变现的有形资产。
第四条固定资产的管理应遵循公开、公正、公平原则。
第五条本制度的执行机构为本单位固定资产管理部门。
第二章购置与验收管理第一节购置管理第六条单位需要购置固定资产，应提前编制购置计划，并报经有关部门批准。
第七条购置计划应包括固定资产名称、规格及数量、购置时间等内容。
第八条购置固定资产应比较不同的供应商的产品质量、价格等因素，选择性价比最高的供应商。
第九条购置过程中需签订购销合同，并对合同条款进行严格审查，确保合同内容合法、合规。
第十条购置过程中，应进行合同履约的监督检查，确保供应商按照合同要求交付固定资产。
第二节验收管理第十一条购置的固定资产应经过验收后方可入账。
第十二条验收包括外观检查、功能检测、技术参数核对等内容。
第十三条验收人员应根据验收标准和合同要求进行验收，并填写相应的验收记录。
第十四条对于不合格的固定资产，应及时向供应商提出退换货要求。
第十五条验收合格的固定资产，应由固定资产管理部门负责进行资产编号、登记入账、建立相应档案。
第三章使用与维护管理第一节使用管理第十六条单位内部人员在使用固定资产时，应按照规定进行申请手续。
第十七条使用固定资产的人员应按照规定进行操作，并对固定资产进行认真维护。
第十八条固定资产的使用期限到期或不再需要使用时，应按照规定进行报废或处理。
第二节维护管理第十九条固定资产的维护工作包括日常维护、定期检修和大修等内容。
第二十条维护工作应按照固定资产的使用说明书及相关规定进行。
第二十一条维护人员应具备相应的技能和资质，并定期进行培训。
第二十二条维护人员要认真填写维护记录，并及时汇报维护情况。
固定资产购置管理制度
固定资产购置管理制度一、制度目的为规范固定资产的购置管理，提高固定资产的使用效益和管理水平，制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、单位、及其他依法设立并参照公司管理制度的企事业单位。
三、相关定义固定资产：公司向外购置的，使用年限在一年以上、价值超过500元人民币的物品及设备。
固定资产购置：公司购置固定资产的行为。
四、采购程序1、采购申请：各部门按照需求填写《固定资产采购申请表》，明确申请采购的名称、数量、用途、预算金额等信息。
2、采购审核：部门经理根据采购申请表的详细情况进行审核，并在采购申请表上签字并加盖公司印章。
3、采购招标：根据采购需求，确定采购招标方式、采购招标内容和采购招标范围。
公司将招标公告发布在指定媒体上，并向符合条件的供应商发出邀请函。
4、招标文件制作：公司制定招标文件，包括采购需求、要求、标准、方法、程序等内容，招标文件中应包括投标人须知及有关规定。
5、投标人报名：符合条件的供应商根据招标文件规定，按照要求报名参加投标，并提交投标保证金。
6、开标评标：公司组织开标评标工作，对投标人的投标文件进行审核和评定，按照综合评分结果，确定中标人。
7、中标通知书：公司向中标人发出《固定资产采购中标通知书》，并与中标人签订采购合同。
8、采购验收：公司组织验收工作，对已采购的固定资产进行验收，并填写《固定资产验收报告》，报经理审批。
9、入账处理：公司按照财务制度要求将采购的固定资产进行入账处理。
五、采购管理1、专人负责：公司设立专门的固定资产采购管理部门，由专人负责采购工作的管理和监督，确保采购的规范和合法。
2、资产编号：公司对固定资产进行管理，对每件固定资产进行编号，并建立台账，在财务部门建立对应的账户。
3、资产保管：公司对固定资产进行保管，设立专门的仓库或库房，对固定资产进行分类、标识、存储。
4、资产维修：公司对固定资产定期进行维修和保养，确保固定资产的安全和使用寿命。
5、资产盘点：公司按照年度计划对固定资产进行盘点，对台账和实物进行核对，确保资产数据的准确性。
单位资产购置制度范本
单位资产购置制度范本第一章总则第一条为了规范单位资产购置行为，提高资产使用效率，保障资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位购置固定资产、无形资产和其他长期资产的行为。
第三条资产购置应遵循合法、合规、合理、节约的原则，结合单位发展规划和预算安排，实行科学决策，确保资产购置的质量和效益。
第四条单位应当建立健全资产购置管理制度，明确各部门的职责和权限，加强内部监督和审计，确保资产购置行为的规范性和透明度。
第二章资产购置计划第五条单位应当按照年度预算编制资产购置计划，明确购置资产的名称、规格、数量、预算金额、购置时间等，并提交单位领导班子审批。
第六条资产购置计划应结合单位实际情况，充分考虑现有资产状况、使用需求和发展需要，确保资产购置的必要性和合理性。
第七条单位应当根据预算法和财政部门的有关规定，合理编制资产购置预算，确保预算的合法性、合规性和效益性。
第三章资产购置程序第八条资产购置应当按照下列程序进行：（一）编制资产购置计划和预算；（二）提交领导班子审批；（三）财政部门审批预算；（四）根据财政部门审批结果，实施资产购置；（五）办理资产验收、登记和入账手续；（六）对购置资产进行使用、管理和维护。
第九条单位购置资产应当通过政府采购、招标等方式进行，确保采购过程的公开、公平、公正。
第四章资产购置财务管理第十条单位应当建立健全资产购置财务管理制度，明确财务部门的职责和权限，确保资产购置财务行为的规范性。
第十一条资产购置资金应当纳入单位预算管理，按照预算法和相关财务规定执行。
第十二条资产购置过程中发生的各项费用，应当按照财务规定进行核算，确保财务信息的真实、准确和完整。
第五章资产购置监督与评价第十三条单位应当建立健全资产购置监督制度，明确监督部门的职责和权限，加强对资产购置行为的监督。
第十四条单位应当定期对资产购置情况进行审计和评价，发现问题及时纠正，确保资产购置行为的合规性和效益性。
固定资产管理制度范本(3篇)
固定资产管理制度范本一、为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，特制定本办法。
二、本办法所称固定资产包括：1、固定资产的使用年限要在一年以上。
2、单位价值在____元以上一般设备以及房屋。
单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批量同类物资。
一般设备包括：（1）办公通用设备：办公自动化设备、办公家具及会议室家具等。
（2）汽车：轿车、面包车、越野车等。
（3）其他：以上未列入的一般设备。
房屋：办公用房等。
三、固定资产管理部门：1、办公室为局机关固定资产实物管理部门;2、办公室的工作职责：负责制订局机关各部门固定资产的配备及使用标准;负责固定资产采购、验收、保管、维修保养工作;负责固定资产实物登记统计工作;负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作;负责对固定资产调拨、报废、残值处理等有关管理工作。
四、固定资产核算部门：1、综合计划财务处为局机关固定资产的核算部门;2、综合计划财务处的工作职责：负责固定资产经费计划的安排;负责向市财政政府采购中心及核算中心部门办理固定资产采购结算工作;负责对固定资产增减变动及时进行账务处理;负责对固定资产总帐及明细分类帐核算;协助办公室进行固定资产盘点工作，做到帐实相符。
五、固定资产的购置：1、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由办公室根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经局领导审定批准后实施。
2、属政府采购范围内的固定资产，不得自行采购。
先由办公室填报设备政府采购申请表，再由综合计划财务处根据经费来源，向财政政府采购中心及核算中心等部门办理购置、结算手续。
3、不属于政府采购范围的固定资产，应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。
六、固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废：1、新购入的固定资产，应先做好验收工作。
由使用部门及使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。
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固定资产购置管理制度
第1条为对固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制度。
第2条本制度适用于所需机械设备的购置以及购建工程等。
第3条编制固定资产采购计划与预算。
1．固定资产使用部门根据实际需要，编制本部门的固定资产年度采购计划，填制《固定资产新增计划表》以及部门的《固定资产购置预算表》。
在经由部门负责人审核批准后，报资产管理部汇总。
2．资产管理部固定资产管理员对各部门上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总，并据此编制的《固定资产购置预算表》，报财务部批准备案。
3．固定资产管理员审核内容包括以下几个方面。
（1）购置的原因。
（2）拟购入时间。
（3）拟购入数量。
（4）对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的，应审核其相应的购入时间和实际折旧年限。
4．《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》在经由资产管理部经理审核签字后，交财务部。
5．财务部审阅并核对下一年度的固定资产采购计划，由财务总监签字确认后，上交董事会审批，形成正式的下一年度《固定资产购置预算表》和《固定资产新增计划表》，并在财务部和资产管理部归档保存。
6．各部门根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。
第4条购置申请。
1．根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各部门详细填列《固定资产采购申请表》，提出固定资产购置申请。
2．申请表填制内容主要包括：固定资产名称、规格、型号、预算金额、主要制造厂商以及购置原因等。
3．《固定资产采购申请表》由各部门购置申请人，报部门负责人审核签字。
若属计划外采购，还需递
交《计划外固定资产购置说明》，对计划外购置的原因进行详细说明。
第5条审核审批。
1．资产管理部固定资产管理员对使用部门提交的购置申请表进行审核。
2．审核的内容包括：购置金额大小，购置申请是否经由部门负责人合理审批，是否属于计划内购置等。
3．固定资产管理员审核后交资产管理部经理签字确认，然后交财务部审核，财务总监和总裁按权限进行审批。
第6条采购。
1．采购部根据批准的固定资产采购申请表进行采购，根据申请受理时间，对采购申请单连续编号。
2．采购过程中应注意以下6点。
（1）固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性。
（2）单批购置固定资产金额达到××万元以上采用公开招标采购，招标文件和成交合同交财务部备案。
（3）对不宜招投标的，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
（4）采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料填写《固定资产供货商综合评估表》，书面记录选择过程，并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。
（5）在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权的范围内与之签订合同。
（6）合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。
第7条验收。
采购部门接到供应商发来的机械设备，或者承包商发来的“竣工验收通知单”后，通知资产管理部组织验收。
1．工程部和使用部门一起对购置的机械设备等固定资产进行验收，并开具验收报告和验收单。
2．大型设备和土建工程项目验收。
（1）成立验收委员会，验收委员会由工程部、质检部门、使用部门、财务部组成，并邀请银行、城建、环保、土管、消防等机关参加，必要时可以聘请中介机构和相关专家参与。
（2）检查验收符合质量标准者，填制验收合格的书面文件和“付款通知书”，通知财务部门结算价款。
第8条移交。
1．固定资产验收合格后，由资产管理部移交使用部门投入使用。
2．资产管理部开具一式三联的固定资产调拨单，经资产管理部门和使用部门双方签字后，一联由资产管理部留存，一联交使用单位作为填制固定资产登记卡的依据，第三联交财务部门办理入账手续。
第9条结算付款。
财务部门审查验收合格文件、付款通知书、供货或承包合同、账单、发票，审查无误后，由固定资产会计开具付款凭证，出纳与供应商或承包商办理结算付款。
第10条安装。
1．需要安装的固定资产，由固定资产使用部门填制固定资产领用单，经总裁批准后领出。
2．购置合同中规定供应商负责安装的，工程部协助供应商进行安装；供应商不负责安装的，由工程部负责安装、调试，安装调试合格后投入使用。
同时将设备“领用单”送财务部门记账。
第11条记账。
1．固定资产会计应当核对原始凭证与记账凭证是否相符，根据原始凭证和记账凭证及时登记固定资产明细账、固定资产登记簿和开设固定资产登记卡。
2．登记完毕后应在记账凭证上签名或盖章，并与原始凭证一并转交总账会计登记总分类账。
3．总账会计人员应当审查记账凭证的对应关系是否合规，借、贷方金额是否一致。
4．根据记账凭证直接或者汇总登记总分类账。
登记或汇总完毕，并在记账凭证上签名或盖章，将凭证归档保管。