上海浦东新区农村经营管理指导站

附件2 上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度决算第一部分上海市浦东新区农村经营管理指导一、主要职责承担浦东新区农经信息与统计、农村土地承包与经营权流转管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、撤制村队集体资产处置和农村集体资产监督管理等工作。

二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区农机技术推广站设6个内设机构，包括：综合办公室、农经信息与统计科、农村集体资产监督管理科、撤制村队集体资产处置科、农村土地承包与经营权流转管理科、农村土地承包经营纠纷调解仲裁科。

第二部分上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收入支出项目决算数项目决算数财政拨款收入1147.61 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入外交支出事业收入40.10 国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入0.76 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出24.58医疗卫生与计划生育支出27.48节能环保支出城乡社区支出农林水支出1081.63交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出19.12粮油物资储备支出其他支出本年收入合计1188.47 本年支出合计1152.81 动用历年结余本年结余35.66 合计1188.47 合计1188.472015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项20 8 社会保障和就业支出24.58 24.5820 8 05行政事业单位离退休24.58 24.5820 8 05 02事业单位离退休24.58 24.5821 0 医疗卫生与计划生育支出27.48 27.482105 医疗保障27.48 27.482105 02 事业单位医疗27.48 27.48213农林水支出1076.43 489.40 587.03 21301 农业1076.43 489.40 587.03 21301 04 事业运行1076.43 489.40 587.03 221住房保障支出19.12 19.1222102 住房改革支出19.12 19.1222102 01 住房公积金19.12 19.12合计1147.61 560.58 587.032015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301 工资福利支出359.43 359.43301 01 基本工资79.39 79.39301 02 津贴补贴14.10 14.10301 03 奖金301 04 社会保障缴费87.34 87.34301 06 伙食补助费301 07 绩效工资168.75 168.75301 99 其他工资福利支出9.85 9.85302 商品和服务支出126.76 126.76302 01 办公费 5.06 5.06 302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费0.21 0.21 302 05 水费 3.05 3.05 302 06 电费8.01 8.01 302 07 邮电费 1.70 1.70 302 08 取暖费302 09 物业管理费25.55 25.55 302 11 差旅费0.27 0.27 302 12 因公出国（境）费用302 13 维修（护）费 1.34 1.34 302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 3.46 3.46 302 17 公务接待费0.69 0.69 302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 1.49 1.49 302 29 福利费15.22 15.22 302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出46.65 46.65 303 对个人和家庭的补助65.13 65.13303 01 离休费17.77 17.77303 02 退休费 6.57 6.57303 03 退职（役）费303 04 抚恤金19.48 19.48303 05 生活补助303 07 医疗费 2.18 2.18303 08 助学金0.02 0.02303 09 奖励金303 11 住房公积金19.12 19.12303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出9.25 9.25 310 02 办公设备购置9.25 9.25 310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计560.57 424.56 136.012015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费 决算数合计因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费公务接待费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.005.000.690.000.000.000.000.000.000.000.005.000.692015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区农机技术推广站2015年度决算收入总计1188.47万元，其中：财政拨款收入1147.61万元，占96.56%；事业收入40.10万元，占3.37%；其他收入0.76万元，占0.064%。

二、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区农机技术推广站2015年度决算支出总计1152.81万元，其中：基本支出560.58万元，占48.63%；项目支出592.23万元，占51.37%。

三、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1147.61万元，具体情况如下：1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”24.58万元，其中：“事业单位离退休（项）”24.58万元，主要用于：单位离退休人员离退休费2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”27.48万元，其中：“事业单位医疗”（项）27.48万元，主要用于：单位职工社保医疗费用。

3、“农林水支出（类）农业（款）”1076.43万元，其中：“事业运行”（项）1076.43万元，主要用于：单位基本支出和项目支出4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”19.12万元，其中：“住房公积金（项）19.12万元，主要用于：单位职工公积金费用。

四、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计560.58万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”359.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”126.76万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助”65.13万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”9.25万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度“三公”经费决算数0.69万元，比预算节约4.31万元。

2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待支出。

其中：因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，年末公务用车保有量0辆。

公务接待费决算0.69万元，比预算节约4.31万元，主要用于公务接待22批次、241人次。

六、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算35.23万元，其中：政府采购货物决算35.23万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.01万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算35.23万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

九、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度预算绩效情况2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

绩效评价结果信息表项目名称无项目预算金额0万元评价分值无11评价结论无主要绩效无存在问题无整改建议无整改情况无十、关于上海市浦东新区农村经营管理指导站2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市浦东新区农村经营管理指导站共有车辆0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

12。