部门预算编制说明

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部门预算编制说明范本

部门预算编制说明（范本）一、基本职能及主要工作（一）职能简介（1）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全县科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。

（2）负责县属科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。

（3）开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。

（4）开展民间科协、学术交流，密切友好交往，促进科技和经济协作。

（5）开展对县科普基地的认定，会同科学技术行政部门组织有关部门、专家进行评审，报区人民政府批准。

（6）开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。

（7）协助有关部门开展继续工程教育和农村干部党员实用培训，促进科技人员知识更新，推广先进技术。

（8）反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

（9）表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（10）组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（11）完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

（二）2019年重点工作1、2、二、部门预算单位构成科协属一级预算单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 1个，编制 7名，在职人员 10人，退休人员 10人。

三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出......。

2019年收支总预算188.3365万元,比2018年收支预算总数减少万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出......。

（一）收入预算情况（二）支出预算情况四、财政拨款收支预算情况说明2019年财政拨款收支总预算 188.3365万元,比2018年财政拨款收支总预算减少万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入188.3365万元......；支出包括：一般公共服务支出163.8858万元、社会保障和就业支出17.5313万元、住房保障支出6.9194万元.......。

县本级部门预算编制说明【最新版】

县本级部门预算编制说明根据《预算法》和《预算法实施条例》等有关规定，根据县委、县政府总体工作部署，立足保持财政收入健康快速增长，努力实现财政收入目标，科学合理安排财政支出，特编制2020年县本级部门预算。

一、2020年可用财力及构成本着谨慎理财原则，全县以财政总收入141920万元来安排预算，同比增长5%，增收6762万元；一般公共预算收入84654万元,增长0.83%，占财政总收入的59.65%，其中县本级一般公共预算收入70508万元，占全县一般公共预算收入的83.29%。

按照收入预算安排，我县2020年县本级收入70508万元，加上税收返还17308万元、其他各项补助80119万元，调入资金93337万元，债券转贷收入20821万元，上解收入3826万元，上年结转资金9094万元，减去上解支出5979万元，补助下级支出9269万元、债券还本支出4721万元，全年预算内可用财力为275044万元。

需要说明的是,为避免预算数与决算数相差太大, 将上年结转资金和上级经常性专项补助收入共47402万元列入预算。

二、预算编制原则（一）实事求是、综合预算的原则。

充分发挥财政政策调节作用，落实落细减税降费政策，促进经济高质量跨越式发展。

收入编制实事求是、科学预测，与经济社会发展相适应，与财政政策相衔接。

（二）以收定支、勤俭节约的原则。

逐步推进零基预算改革，根据事业发展实际需要和财力可能，量入为出科学核定预算，打破基数概念和支出固化僵化格局。

大力压缩一般性支出在10%以上，“三公”经费支出下降5%以上，支持打好“三大”攻坚战，削减低效无效和长期沉淀资金，盘活财政存量资金，保障重点领域支出。

坚决落实过“紧日子”要求，开源节流、精打细算，厉行节约办一切事业。

（三）改革创新、讲究绩效的原则。

深化财税体制改革，加强政府债务管理，防范化解地方政府隐性债务风险。

严格制度执行，硬化预算约束。

加强财政资金动态监控，及时发现和纠正问题，严肃财经纪律。

事业单位部门预算编制说明范文行政事业单位部门预算如何编制

事业单位部门预算编制说明范文行政事业单位部门预算如何编制行政、事业单位预算编制是是按照《预算法》进行的。

1、坚持量入为出和"一要吃饭，二要建设"的原则。

根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡。

2、坚持实事求是的原则。

切实做到收支计划积极稳妥，杜绝瞒报、虚报的现象。

3、坚持综合预算的原则。

实施预算内外资金统筹安排。

4、坚持部门预算的原则。

部门预算作为一个单位的总预算，是涵盖单位的所有资金的收支预算，既包括本级预算又包括其下属单位预算，既包括正常经费预算又包括专项经费预算。

5、坚持零基预算的原则。

人员经费按标准核定，公用经费按部门分类分档的定额核定，事业发展和建设项目按轻重缓急排序。

6、坚持一般不予调整预算的原则。

部门支出预算确定以后，除突发性事件和政策性因素增加的必不可少开支，并经财政审核后报市人大批准调整预算外。

现行行政事业单位的预算管理级次分为三级，即：1．一级预算单位。

它直接向同级财政部门编报预算，领拨缴销预算资金。

有些一级预算单位，同时负责核定所属单位预算，向所属单位转拨汇缴预算资金，也称为主管预算单位。

2．二级预算单位。

它向上一级预算单位或上级预算单位编报预算，领拨缴销预算资金，并负责核定所属单位的预算，向所属单位转拨汇缴预算资金。

3．三级预算单位，也称基层预算单位。

它向二级预算单位或直接向一级预算单位编报预算，领拨缴销预算资金，没有所属预算单位。

参考：部门预算是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（l）收入预算的编制。

部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）。

收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

预算公开情况说明

预算公开情况说明尊敬的各位领导、同事：根据公司的要求，现将我部门XXXX年预算执行情况做如下说明：一、预算编制情况在编制XXXX年预算时，我们充分考虑了公司战略发展目标、市场环境变化以及内部经营实际，按照“实事求是、积极稳健”的原则进行编制。

在预算编制过程中，我们加强与各部门的沟通协作，确保预算数据的准确性和完整性。

经过多次修订和完善，最终形成了公司XXXX年预算方案，并经公司领导审批通过。

二、预算执行情况XXXX年，我部门严格按照公司预算方案执行各项工作，对各项费用支出进行严格控制。

具体执行情况如下：1. 人员费用：根据公司预算，我部门人员费用总额为XX万元，实际支出XX万元，未超出预算。

2. 办公费用：预算内办公费用总额为XX万元，实际支出XX万元，未超出预算。

3. 业务费用：根据业务发展需要，我部门在市场推广、产品研发等方面产生了一些额外支出。

经过审批，这些支出被纳入预算外支出管理，总额为XX万元。

4. 其他费用：其他费用包括租赁费用、税费等，预算总额为XX万元，实际支出XX万元，未超出预算。

三、预算调整情况在XXXX年的预算执行过程中，由于市场环境变化和公司战略调整等因素影响，我们对部分预算进行了调整。

经过审批，我们共对XX个项目进行了预算调整，调整金额总计XX万元。

调整后的预算符合公司实际情况和发展需要。

四、预算考核情况为了确保预算的有效执行，我们建立了预算考核机制。

通过对各项费用支出的实时监控和定期考核，我们及时发现并纠正了一些超支和违规行为。

同时，我们也将考核结果作为员工绩效评价的重要依据之一，激发员工节约成本的积极性。

五、总结与展望XXXX年，我部门在预算执行方面取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。

我们将认真总结经验教训，进一步提高预算编制和执行水平。

未来，我们将继续加强与各部门的沟通协作，提高预算管理的科学性和有效性，为实现公司的战略发展目标贡献力量。

以上为我部门XXXX年预算公开情况说明，敬请各位领导、同事予以审阅并提出宝贵意见和建议。

年度预算说明书范文

年度预算说明书范文尊敬的各位领导、各位同事：大家好！我是财务部的XX，今天我代表财务部向大家汇报我部门制定的年度预算说明书。

一、预算编制原则本年度的预算编制遵循以下原则：1. 透明公开原则：预算编制过程公开透明，确保各部门及相关人员了解预算的编制过程和内容。

2. 约束性原则：预算数额设定合理，能够约束各部门合理利用和控制资金，实现预期目标。

3. 灵活性原则：预算编制要充分考虑不确定性因素，具备一定的灵活性，以适应市场环境的变化。

二、预算编制内容本年度的预算内容主要包括以下几个方面：1. 收入预算：根据去年的实际收入和今年的市场环境，合理预估本年度的收入情况。

2. 成本预算：根据各项经营活动的需求和市场价格，合理预估本年度的成本支出。

3. 资本预算：根据公司的发展规划和资金需求，制定本年度的资本支出计划。

4. 利润预算：根据收入和成本预算，合理预估本年度的利润情况。

三、预算执行与监控为了确保预算的有效执行和监控，我们将采取以下措施：1. 制定预算执行计划：制定详细的预算执行计划，确保各项预算指标按时完成。

2. 设立预算执行责任人：对每个预算指标设立责任人，负责执行和监控预算的情况。

3. 定期预算执行报告：定期向领导层和相关部门提交预算执行报告，及时反馈预算执行情况。

4. 预算执行调整：根据实际情况，及时调整预算执行计划，确保预算的合理性和有效性。

四、预算目标评估我们将根据预算目标的实际情况，定期进行评估和考核，以确保预算的合理性和有效性。

以上是我们财务部制定的年度预算说明书，希望各位领导和同事能够认真审阅，并提出宝贵意见和建议。

谢谢大家！财务部。

XX部门预算编报说明

XX部门预算编报说明一、部门主要职责及机构设置情况部门主要职责1、负责全市林业及其生态建设的监督管理;拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施；参与拟订有关市级标准和规程并指导实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；制定全市造林绿化的指导性计划，组织拟订相关市级标准和规程并监督执行；指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作；组织指导林木种苗、林木花卉工作，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全市义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、监督林业资源保护管理；组织编制并监督执行执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由市政府审核批准的林地征用、占用的审核；协助管理国有林场的国有森林资源。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；拟订区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；组织、监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或栽培、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担国家重点保护的陆生野生动物或其产品、陆生野生植物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口的野生动物、野生植物进出口的审核工作。

6、负责林业系统自然保护区的监督管理；在国家和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

级部门预算编报说明

2023年县级部门预算编报阐明一、部门收入预算部门收入预算要根据宏观经济形势、国民经济发展规划和经济指标, 结合部门发展计划和履行职能需要, 参照历年收入状况和预算年度收入增减变动原因, 按照不一样旳收入来源, 分别采用科学旳措施进行测算。

编制部门收入预算要符合国家有关法律法规旳规定, 保证合法性；要将部门旳各项收入都编入预算, 重视完整性；要充足考虑各项收入变动原因, 提高精确性。

1、一般预算财政拨款（补助）。

指财政部门按照财政资金供应范围、措施, 用一般预算资金安排旳预算单位支出拨款或补助, 各部门（单位）要充足考虑需要与也许旳关系, 结合本部门（单位）支出计划和其他项目收入抵顶状况申报, 按照公共财政支出项目、内容编制。

对于非财政供应单位, 不安排预算拨款(补助)收入。

其中：（1）县本级预算拨款补助。

指财政预算内供应单位旳全额（差额）预算拨款。

（2）专题转移支付拨款补助。

指具有专题用途旳专题转移支付资金安排旳一般预算拨款补助。

（3）列收列支非税收入拨款补助。

指执收部门缴入一般预算内,财政部门按规定比例返还拨付给执法、执收部门（单位）办案补助和执收业务补助。

各有关部门（单位）按照业务开展状况, 参照2023年预算补助状况测算。

公安局（林业公安分局）、纪检会、司法局按经费保障管理措施测算。

（4）原纳入预算外管理资金拨款补助。

指财政部门一般预算内安排旳执收部门征收旳原纳入预算外管理资金专题业务拨款补助。

2.基金预算财政拨款（补助）。

指财政用纳入预算管理旳基金收入安排旳基金支出拨款或补助。

有基金缴交旳有关部门（单位）, 根据财政部门核定旳支出预算数测算。

3.财政专户管理旳基金预算拨款补助。

指财政用财政专户管理旳基金安排旳拨款补助。

4.财政代管资金专户拨款。

指纳入县财政专户管理, 由财政按规定拨付给部门、单位旳预算外资金。

各部门（单位）应按照《清流县财政局有关将预算外收入纳入预算管理旳告知》（清财库[2023]3号文献）规定, 做好财政代管资金专户拨款旳核算。

预算编制说明范本

预算编制说明范本一、背景预算编制是指根据企业的经营目标和战略计划，通过对过去的业绩和未来的市场环境进行分析和预测，制定出一份合理、科学、可操作的预算计划。

预算编制的目的是为了帮助企业合理安排资源，并有效控制成本，从而提高经营绩效。

二、预算编制的原则1.目标导向原则：预算编制需要根据企业的经营目标和战略计划来制定，确保预算计划与整体战略的一致性。

2.合理性原则：预算编制需要基于充分的信息和数据分析，确保预算计划的合理性和可行性。

3.可操作性原则：预算计划需要具备可操作性，即能够进行有效的执行、监控和调整。

4.灵活性原则：预算编制需要具备一定的灵活性，能够适应外部环境的变化和业务需求的变化。

5.参与性原则：预算编制需要广泛征求各个部门的意见和建议，增加预算计划的可信度和执行力。

三、预算编制的步骤1.收集信息：收集有关过去业绩、市场环境、竞争对手等方面的信息，作为预算编制的基础。

2.设定预算目标：根据企业的战略目标和市场环境，确定预算期间的总体目标和具体目标。

3.编制销售预算：根据市场需求和竞争情况，预测销售收入，并制定相应的销售计划和策略。

4.编制成本预算：根据生产计划和销售预测，估算各项成本，并制定预算控制策略。

5.编制资金预算：根据销售预测和成本预算，预测企业的资金需求和资金来源，制定资金计划和资金筹措策略。

6.编制利润预算：根据销售预测和成本预算，估算企业的利润，并进行分析和预测。

7.制定预算执行计划：根据预算计划，明确责任人和执行时间，制定预算执行的具体措施和计划。

8.审核和调整：对编制好的预算计划进行审核和调整，确保其合理性和可行性。

9.发布和沟通：将最终的预算计划向各个部门和相关人员进行发布和沟通，确保各个部门理解并认同预算计划。

四、预算编制的注意事项1.全面性：预算计划需要覆盖企业的各个方面，包括销售、成本、资金、利润等。

2.可比性：预算计划需要具备可比性，即能够与实际业绩进行对比和分析，从而进行预测和预警。

部门预算编制说明(模板)

XX部门XX年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责……（二)机构设置情况……（三）重点工作概述……二、预算单位基本情况我部门编制XX年部门预算单位共XX个。

其中:财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。

财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个;非参公管理事业单位XX个。

截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制XX人，其中：行政编制XX人，事业编制XX人。

在职实有XX人，其中：财政全供养XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人.离退休人员XX人,其中：离休XX人，退休XX人。

车辆编制XX辆,实有车辆XX辆.三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况XX年部门财务总收入XX万元，其中：一般公共预算XX 万元，政府性基金XX万元,国有资本经营收益XX万元,事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元。

（二）财政拨款收入情况XX年部门财政拨款收入XX万元，其中:本年收入XX万元，上年结转收入XX万元.本年收入中,一般公共预算财政拨款XX万元（本级财力XX万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX 万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元)，政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。

四、预算单位支出情况XX年部门预算总支出XX万元。

本级财力安排支出XX万元，其中,基本支出XX万元,项目支出XX万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于……。

(二）本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX 万元）。

五、省对下专项转移支付情况（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额XXX 万元,主要用于……。

(二)与中央配套事项功能科目分组,主要用于……。

镇人民政府部门预算编制说明

镇人民政府部门预算编制说明第一部分目录一、部门基本概况（一）职能职责（二）机构设置二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况（一）收入预算（二）支出预算四、一般公共预算拨款支出预算（一）基本支出（二）项目支出五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（二）"三公"经费预算（三）政府采购情况（四）国有资产占有使用情况（五）预算绩效管理情况六、名词解释七、罗桥镇人民政府部门预算公开表格：（一）部门收支总表（附件2-1）（二）部门收入总表（附件2-2）（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）（五）财政拨款收支总表（附件2-5）（六）一般公共预算支出表（附件2-6）（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）（十一）"三公"经费预算表（附件2-11）（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16）第二部分罗桥镇人民政府2020年预算公开说明一、部门基本概况（一）职能职责1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。

年度部门收支预算经费编制情况说明模板

年度部门收支预算经费编制情况说明模板目录第一部分：某某镇乡村建设综合服务中心概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分：某某镇乡村建设综合服务中心部门预算及“三公”经费预算情况说明一、部门收支预算总体预算情况说明二、部门收入预算总体情况说明三、部门支出预算总体情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、财政拨款“三公”经费情况说明1/ 19八、政府性基金预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：专业名词解释第四部分：某某镇乡村建设综合服务中心20XX年部门预算报表（详见附件）一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、财政拨款“三公两费”支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表2/ 19第一部分：部门概况一、主要职能主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通等领域的方针、政策和法律法规；负责上述领域的技术性和事务性工作；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；协助做好项目建设征地拆迁工作；统一承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务，业务上接受县农业农村、自然资源、住房城乡建设等部门的指导和监督；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；完成镇党委、政府交办的其他业务。

二、机构设置情况某某镇乡村建设综合服务中心是财政全额拨款事业单位，属某某镇人民政府下设二层机构。

三、人员构成情况某某镇乡村建设综合服务中心部门人员编制总数9名，其中全额事业编制9名。

其中，在职在编人员9人，包括全额事业在职在编9人。

3/ 19第二部分：某某镇乡村建设综合服务中心20XX年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、部门收支预算总体预算情况说明20XX年收支总预算1088502.07元，同比无变化。

部门预算编制说明

天津市地方金融监督管理局2019年部门预算部门预算编制说明一、部门主要职责贯彻执行有关地方金融监管方面的法律法规，拟定有关地方性规范、标准并组织实施；拟定本市地方金融业改革发展规划，协调推进金融创新运营示范区建设；负责制定对地方金融机构的政策措施和监管制度；依法依规开展地方金融监督管理，承担相应的风险处置责任；负责本市金融监管职责范围内的金融消费者权益保护工作等。

二、部门机构设置情况天津市地方金融监督管理局内设16 个职能处室；下辖天津市金融服务信息中心1 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况（一）部门收入预算情况说明部门收入预算9025.7万元，与2018年相比减少6091.8万元。

其中，本年收入合计9025.7万元，与2018年预算相比减少6091.8万元，包括财政拨款8625.7万元，上年结转和结余400万元。

部门支出预算9025.7万元，与2018年相比减少6091.8万元，天津市地方金融监督管理局2019年部门预算其中：社会保障和就业支出211.4万元，比上年增加29.1万元，主要用于缴纳在职人员养老保险等社会保险缴费支出；卫生健康支出164.5万元，比上年增加21.2万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等缴费支出；金融支出8649.8万元，比上年增加4152.9万元，主要用于保障机关事业单位行政运行、金融业务工作及中小企业上市融资扶持项目支出。

四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2019年安排机关运行经费预算1135.3万元，包括办公费16.2万元，印刷费6.1万元，咨询费5万元，手续费0.2万元，水费4.3万元，电费38万元，邮电费15.1万元，取暖费17.8万元，物业管理费286.8万元，差旅费31万元，因公出国（境）费用12万元，维修（护）费32万元，租赁费395.5万元，会议费6.5万元，培训费4.6万元，公务接待费3.2万元，劳务费7万元，委托业务费7万元，工会经费21.6万元，福利费22万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费141.2万元，其他商品和服务支出37.2万元，资本性支出15万元。

事业单位部门预算编制说明范文行政事业单位部门预算如何编制

事业单位部门预算编制说明范文行政事业单位部门预算如何编制行政事业单位部门预算编制说明范文一、引言预算是一种财务计划和管理工具，对事业单位的发展和运作至关重要。

本文将讨论行政事业单位部门预算的编制。

二、预算编制的目的和原则三、预算编制的步骤（一）确定预算编制范围和对象：行政事业单位的部门预算是整个单位预算的重要组成部分，需要明确编制范围和对象。

根据部门职能和任务，确定预算编制的具体内容。

（二）收集预算编制依据：预算编制依据包括工作计划、业务统计资料、人员编制情况、设备状况和资金执行情况等方面的信息。

收集和整理这些信息，为预算编制提供可靠的依据。

（三）预算编制指导思想和方针：根据事业单位的发展目标和需求，确定预算编制的指导思想和方针。

要坚持量入为出、谨慎用钱的原则，合理确定预算数额，确保资源的合理配置和使用。

（四）编制预算计划：根据预算编制指导思想和方针，制定预算计划。

预算计划要具体、明确，包括各项支出和收入的金额、时间和用途等方面的内容。

同时，要合理设置各项预算指标，确保预算计划的实施和控制。

（五）预算编制的评审和审批：预算编制完成后，需要进行评审和审批。

评审和审批的主要内容包括预算数额的合理性、可操作性和可控性等方面的要求。

经过评审和审批，确定预算计划的执行和监督。

（六）预算执行和监督：预算计划经过审批后，需要按照计划进行执行和监督。

执行过程中要注意控制支出，确保预算的经济效益和财务可持续性。

同时，要进行预算执行情况的监督和评估，及时调整和完善预算计划。

四、预算编制的主要内容（二）支出预算：根据部门的职能和任务，编制支出预算。

支出预算主要包括人员支出、物资支出、设备支出、维修支出、行政费用和其他支出等方面的内容。

（三）资金使用计划：根据事业单位的经营和发展需要，编制资金使用计划。

资金使用计划主要包括投资计划、资金计划和项目计划等方面的内容。

五、预算编制的注意事项（一）精确预算数额：预算数额应该准确反映事业单位的实际需要和财务状况。

农工部部门预算编制说明

农工部年部门预算编制说明
一、部门基本情况
我部门编制名，均为行政编制。

二、收支预算说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

其中：在支出项目类别分类中，人员经费是指我部为保障其部门正常运转编制的全部人员支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及项目支出等经费。

在公用经费支出分为公务费支出和业务费支出。

公务费支出主要是我单位办公费、邮政费费等日常公用经费支出；业务费支出是指我部为完成特定的项目工作，用于专项业务工作的经费支出。

由于我单位除承担正常的行政职能外还承担“十个全覆盖”和“生态移民”项目，因此特别预算了相应的业务费专项支出。

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部门预算编制说明

年部门预算编制说明
第一部分部门概况
一、主要职责
茂名市急救指挥中心为全额拨款公益一类事业单位，正
科级，设办公室、培训科、调度科。

主要任务是：负责医疗
急救调度，收集卫生、疫情信息，指挥食物中毒、职业中毒
应急处理，医疗救治指挥等。

没有下属单位。

二、机构设置
实有在职人员名，其中政府购买服务人员名。

没有退休
人员。

车辆实有数辆。

第二部分预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
年收入预算万元，比年增加万元，增加，主要原因是行
政事业类项目增加万元，人员经费增加万元，其中：预算经
费拨款（补助）万元，缴入国库的非税收入拨款万元。

年支出预算万元，比上年增加万元，增加，主要原因是
减少人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明
年本部门“三公”经费预算安排万元，与上年保持不变。

其中：因公出国（境）费万元，与上年保持不变；公务用车
购置及运行费万元，与上年保持不变；公务接待费万元，与
上年保持不变。

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