汽车空调压缩机项目可行性计划

汽车空调压缩机项目可行性计划
投资分析/实施方案
摘要
该汽车空调压缩机项目计划总投资15414.39万元，其中：固定资产投
资13154.13万元，占项目总投资的85.34%；流动资金2260.26万元，占项目总投资的14.66%。

达产年营业收入22098.00万元，总成本费用17371.73万元，税金及
附加253.84万元，利润总额4726.27万元，利税总额5632.01万元，税后
净利润3544.70万元，达产年纳税总额2087.31万元；达产年投资利润率30.66%，投资利税率36.54%，投资回报率23.00%，全部投资回收期5.85年，提供就业职位345个。

坚持节能降耗的原则。

努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目
建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而
实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

汽车空调压缩机是汽车空调制冷系统的心脏，是制冷剂能够在系统内
循环的动力源。

我国汽车产业快速发展，已经成为国民经济的重要支柱产业。

2017年，我国汽车行业产量为2902万辆，同比增长3.2%；销量为
2888万辆，同比增长3.0%。

我国汽车行业产销量已经连续九年位居全球第一，整体发展态势良好。

在汽车市场蓬勃发展的情况下，我国汽车零部件
产业也随之稳步提升，汽车空调压缩机行业迎来发展机遇。

我国是全球最
大的汽车产销国，同时也是全球主要的汽车空调压缩机生产地之一。

2011-2017年间，我国汽车空调压缩机产量逐年稳定增长，2016年产量为3123万台，同比增长9.1%，2017年产量达到3404万台左右。

随着我国汽车制造能力不断提升，汽车空调压缩机行业技术水平也随之不断进步。

报告主要内容：基本情况、投资背景和必要性分析、项目市场前景分析、项目建设规模、项目选址评价、土建工程说明、工艺技术、环境保护说明、安全生产经营、风险评估、节能概况、项目实施计划、投资分析、经济效益可行性、项目综合评估等。

汽车空调压缩机项目可行性计划目录
第一章基本情况
第二章投资背景和必要性分析第三章项目建设规模
第四章项目选址评价
第五章土建工程说明
第六章工艺技术
第七章环境保护说明
第八章安全生产经营
第九章风险评估
第十章节能概况
第十一章项目实施计划
第十二章投资分析
第十三章经济效益可行性
第十四章项目招投标方案
第十五章项目综合评估
第一章基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和
服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树
立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务
于新老客户。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不
断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司主要客户在国内、
国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客
户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，
在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部
分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求
对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求
为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入12254.55万元，同比增长22.79%（2274.75万元）。

其中，主营业业务汽车空调压缩机生产及销售收入为11603.22万元，占营业总收入的94.68%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2852.51万元，较去年同期相比增长545.51万元，增长率23.65%；实现净利润2139.38万元，较去年同期相比增长214.38万元，增长率11.14%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“汽车空调压缩机项目”主要从事汽车空调压缩机项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
汽车空调压缩机项目选址于xxx经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：汽车空调压缩机项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
汽车空调压缩机项目
（二）项目选址
xxx经济技术开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积43901.94平方米（折合约65.82亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数71.48%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度199.85万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积43901.94平方米，建筑物基底占地面积31381.11平方米，总建筑面积67169.97平方米，其中：规划建设主体工程44846.05平方米，项目规划绿化面积4150.23平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费4650.97万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量446048.41千瓦时，折合54.82吨标准煤。

2、项目年总用水量15612.82立方米，折合1.33吨标准煤。

3、“汽车空调压缩机项目投资建设项目”，年用电量446048.41千瓦时，年总用水量15612.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.15
吨标准煤/年。

达产年综合节能量19.73吨标准煤/年，项目总节能率
28.05%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15414.39万元，其中：固定资产投资13154.13万元，占项目总投资的85.34%；流动资金2260.26万元，占项目总投资的14.66%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入22098.00万元，总成本费用17371.73万元，税
金及附加253.84万元，利润总额4726.27万元，利税总额5632.01万元，
税后净利润3544.70万元，达产年纳税总额2087.31万元；达产年投资利
润率30.66%，投资利税率36.54%，投资回报率23.00%，全部投资回收期
5.85年，提供就业职位345个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期
长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间
及资金数量需有余地。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机
械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济技
术开发区及xxx经济技术开发区汽车空调压缩机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济技术开发区汽车空调压缩机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车空调压缩机
项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位345个，达产年纳税总额2087.31万元，可以促进xxx 经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积
极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.66%，投资利税率36.54%，全部投资回报率23.00%，全部投资回收期5.85年，固定资产投资回收期5.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景和必要性分析
汽车空调压缩机是汽车空调制冷系统的心脏，是制冷剂能够在系统内循环的动力源。

我国汽车产业快速发展，已经成为国民经济的重要支柱产业。

2017年，我国汽车行业产量为2902万辆，同比增长
3.2%；销量为2888万辆，同比增长3.0%。

我国汽车行业产销量已经连续九年位居全球第一，整体发展态势良好。

在汽车市场蓬勃发展的情况下，我国汽车零部件产业也随之稳步提升，汽车空调压缩机行业迎来发展机遇。

我国是全球最大的汽车产销国，同时也是全球主要的汽车空调压缩机生产地之一。

2011-2017年间，我国汽车空调压缩机产量逐年稳定增长，2016年产量为3123万台，同比增长9.1%，2017年产量达到3404万台左右。

随着我国汽车制造能力不断提升，汽车空调压缩机行业技术水平也随之不断进步。

根据工作方式的不同，汽车空调压缩机主要可以分为往复式和旋转式两大类。

其中，往复式汽车空调压缩机包括曲轴连杆式和曲轴活塞式两类；旋转式汽车空调压缩机包括旋转叶片式、转子式和涡旋式三类。

现阶段，我国汽车空调压缩机市场中，曲轴活塞式压缩机占据份额最大，占比达到78%；其次是旋转叶片式压缩机，占比为10%。

我国汽车空调压缩机市场需求以曲轴活塞式压缩机为主。

往复式汽车空调压缩机产品中，曲轴连杆式压缩机对原材料、加
工工艺要求较低，因此价格相对低廉。

且曲轴连杆式压缩机制冷效果
较好、适应性能较强，但其体积大且量重，工作时震动较大，因此其
主要应用在大排量的空调系统之中，大型客车和卡车是其下游主要应
用市场。

相较于曲轴连杆式压缩机来说，曲轴活塞式压缩机具有小型化、轻量化的特点，其主要应用领域为皮卡和轻卡等汽车领域。

旋转式汽车空调压缩机具有体积小、震动小、噪音低等优良特性，适用于小型空调系统中，主要应用领域为轿车、微型车、商务车以及
皮卡等车型。

我国乘用车市场发展状况较好，旋转式压缩机市场份额
持续上升。

而我国城镇化进程加快，基础设施项目开工数量增多，以
及环保政策推动下，大型商用车进入更新换代阶段，商用车的新增以
及更换需求使得我国往复式压缩机市场需求势头相对更好。

整体来看，我国汽车空调压缩机行业未来发展态势良好。

随着汽车产业的蓬勃发展，我国汽车空调压缩机行业进入快速发
展阶段，产量逐年稳定提升。

2018年，我国乘用车市场需求放缓，预
计旋转式压缩机市场需求增速也将随之减缓；随着基建开工项目的增多，以及新排放标准的实施，我国商用车市场需求快速增长，将带动
往复式压缩机市场需求不断提升。

总的来看，我国汽车空调压缩机行业未来仍将保持较好的态势发展。

第三章项目建设规模
一、产品规划
项目主要产品为汽车空调压缩机，根据市场情况，预计年产值22098.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积43901.94平方米（折合约65.82亩），其中：净用地面积43901.94平方米（红线范围折合约65.82亩）。

项目规划总建筑面积67169.97平方米，其中：规划建设主体工程44846.05平方米，计容建筑面积67169.97平方米；预计建筑工程投资4724.98万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费4650.97万元。

（三）产能规模
项目计划总投资15414.39万元；预计年实现营业收入22098.00万元。

第四章项目选址评价
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址
该项目选址位于xxx经济技术开发区。

园区是1999月被省政府批准的省级园区。

园区规划面积15平方公里。

全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总
产值80亿元，比上年增长11.3%。

园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建
设的合资项目25个。

园区不断优化产业园区功能分区。

根据区域主体功能
定位，科学划定产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、
生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。

鼓励产业园区建设用地的多功能立
体开发和复合利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发，合理
调整用地结构和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。

三、建设条件分析
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数71.48%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度199.85万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可
少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行
业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约
土地资源要求，合理利用土地。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是
社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资
源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建
设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术
因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，
项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施
区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流
程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，
又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货
物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。

项目承办单位在工艺流程、技术参
数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及
各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组
织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国
家现行有关规范设计。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区
不同污水管网。

场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水
系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、
跑水，从而造成水资源的浪费。

项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时
排出。

3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分
开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。

用电设备单台
电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均
应单独装设电度表。

车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部
照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的
要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。

高大空
间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板
式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。

10KV配电室设有
专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高
压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带
电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、
5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

项目承办单位。